Bijlage 1 1e kwartaalrapportage actieplan sociaal domein 2022
Tekst van het document
1ste Kwartaalrapportage 2022 Actieplan Sociaal Domein
Samenvatting: Geboekt 2016
Geboekt 2017
Geboekt 2018
1. Oude WMO
5.119
5.066
6.285
7.149
2. Nieuwe WMO
5.200
5.700
7.031
3. Eigen bijdrage Wmo
-764
-318
4. Jeugdhulp
12.791
5. TIM
Bedragen x (€ 1.000)
Geboekt Geboekt 2019 2020
Geboekt 2021
Prognose 2022
7.306
7.098
6.915
8.211
7.712
6.968
6.888
-507
-59
-313
-329
-340
13.222
14.969
17.779
20.095
22.560
21.235
2.476
2.636
2.774
3.427
2.307
2.343
2.634
24.823
26.306
30.552
36.508
37.107
38.640
37.331
Bij de Jeugdhulp zijn de kosten in 2021 inclusief de kosten Intervence/Briedis, en inclusief de kostenafwikkeling 2020 (en eerdere jaren). In de 2022 prognose jeugdhulp is het woonplaatsbeginsel nog niet verwerkt. Zie pagina 3 voor meer uitleg over het woonplaatsbeginsel excl. Taakst. Bedragen x (€ 1.000)
Begroting 2022
incl taakst. Taakstelling
Begroting 2022
prognose 2022
Besparing 2022
afwijking 2022
1. Oude WMO
8.748
1.724
7.024
6.915
1.833
109
2. Nieuwe WMO
9.956
1.625
8.331
6.888
3.069
1.444
3. Eigen bijdrage Wmo
-64
0
-64
-340
276
276
4. Jeugdhulp
20.504
0
20.504
21.235
-731
-731
5. TIM
2.613
0
2.613
2.634
-21
-21
Totaal Jeugd &Wmo
41.758
3.349
38.408
37.331
4.426
1.077
606
1.072
466
Totaal Actieplan SD
3.955
5.498
1.543
Verlaging taakstelling Jeugd begroting 2022
1.545
primaire taakstelling financieel herstelplan
5.500
6. Orionis, Leerlingenvervoer en Servicebus
De taakstelling vanuit het actieplan/herstelplan in 2022 is 5.500.000 €. Met het begrotingsbesluit van uw raad in november 2021, is de taakstelling op Jeugd verlaagd in 2022 en 2023. Dit door de inzet van de eenmalige Jeugdgelden 2022. In 2022 betreft dit een verlaging van 1.545.000 €. Door deze verlaging van de taakstelling is de “resterende” taakstelling 3.955.000 €. De geprognotiseerde besparing is 5.498.000 €, wat 1.543.000 € meer is dan de taakstelling. Het is louter toeval dat de geprognotiseerde afwijking bijna gelijk is aan de verlaging van de taakstelling. Voor een verdere onderverdeling van bovenstaande posten zie pagina 9, 10 en 11.
Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 1 2022
Pagina | 2
Jeugdwet Bedragen x (€ 1.000) Declaraties Contractuele bijdrage crisis Gesloten jeugdzorg/jeugdzorg + Afzonderlijke projecten Inkooporganisatie Overig Totaal
2018 13.474
2019 17.013
435
303
263 224 14.397
259 -15 17.560
2020 18.266 412 434 239 234 0 19.586
2021 Q1 2022 17.728 3.907 432 119 410 260 221 42 381 66 326 53 19.500 4.446
Kwartaalrapportage Definitief Q1 2021 Q1 2021 4.300 4.735 47 95 71 104 27 28 71 72 42 146 4.558 5.179
Bron: Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ) Declaraties We zien dat de cijfers van Q1 tot nu toe iets lager liggen dan de cijfers van Q1 vorig jaar. Maar dit is nog lastig te duiden, want er is enerzijds sprake van een kostenverhogend effect van de kostprijzen van de zorg (ca 4%), en anderzijds een kostenverlagend effect vanuit de toepassing van het woonplaatsbeginsel (zie hieronder voor uitleg). Daarnaast was er vorig jaar sprake van een relatief groot na-ijl effect waarbij declaraties laat werden ingediend (er zit 600.000 € tussen de definitieve Q1 cijfers en de in de 1ste kwartaalrapportage 2021 gerapporteerde cijfers). Dat na-ijl effect voor dit jaar is nog onbekend, al is er gestuurd vanuit IJZ op tijdige facturatie vanuit de aanbieders zelf. Deze effecten maken een goede interpretatie van de cijfers op dit moment lastig. We verwachten in de 2de kwartaalrapportage hierover meer duiding te kunnen geven. Legenda: Declaraties: berichtenverkeer & maatwerkovereenkomsten met zorgaanbieders Contractuele bijdrage crisis: Vaste vergoeding (lump sum) voor Juvent en Emergis. Gesloten jeugdzorg/Jeugdzorg + : Hiermee worden 57 cliënten plekken bekostigd in drie regio’s, waarvan Zeeland er 1 is. Verdeling kosten geschiedt op basis van werkelijke bezetting.
Afzonderlijke projecten: Reiskostensupplementen aanbieders en penvoerderkosten Inkooporganisatie: kosten IJZ inclusief begrotingswijziging van het plan “van pionieren naar professionaliseren”, en kosten Taskforce Jeugd. Overig: 40.025 € omzetgarantie JB West 22.867 € Educonsult via BIT : Ondersteuning op scholen (Walchers Project) 53.892 € Totaal overig Jeugdcijfers:
Naast bovenstaande cijfers zijn er ook nog extra jeugdkosten voor:
1) veilig thuis (242.000 €) 2) vervoer GGZ ( 25.000 €) 3) PGB Jeugd (167.000 €) Vanaf 1 januari is het nieuwe woonplaatsbeginsel van toepassing op de jeugdzorg. Er wordt op een nieuwe manier bepaald welke gemeente verantwoordelijk is. Waar van 2015-2021 het gezag bepalend was, is nu het woonadres van de jeugdige bepalend, En waar er sprake is van jeugdhulp met verblijf, blijft de woonplaats voorafgaand aan het verblijf de verantwoordelijke gemeente. Het gaat om een andere verdeling van de kosten tussen de gemeentes. Vanuit het rijk is het in totaal dus budgetneutraal. Voor de gemeente Middelburg zelf houdt het echter in dat we jaarlijks 1.1 mln € minder krijgen vanuit het rijk voor de Jeugdzorg. De Inkooporganisatie Jeugdzorg Zeeland (IJZ) verwacht echter dat Middelburg een grotere daling in Jeugdzorgkosten gaat laten zien (1.4 mln tot 1.7 mln). We wachten op de definitieve cijfers vanuit IJZ.
Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 1 2022
Pagina | 3
Opbouw Declaraties Productcategorie (*1000 €) Activiteiten in het preventief justitieel kader Dagbehandeling Jeugdbescherming Jeugd-GGZ Jeugdhulp ambulant Jeugdhulp crisis Jeugdhulp verblijf (excl behandeling) Jeugdhulp verblijf (incl behandeling) Jeugdreclassering Kindergeneeskunde Landelijk ingekochte zorg Maatwerkarrangementen Persoonlijke verzorging Individuele opdrachten / Productcategorie onbekend Vervoerdiensten Declaraties na Q4 monitor Totaal
Kwartaalrapportage Definitief Q1 2021 Q1 2021 89 133 348 379 117 248 775 836 978 1.155 0 21 527 815 762 548 5 49 11 31 51 81 254 276 0 0
2019 347 1.470 909 2.898 4.683 166 1.691 4.015 173 91 349 69 0
2020 350 1.508 925 2.643 4.474 175 2.464 2.852 211 20 448 764 0
2021 498 1.479 1.005 3.005 4.636 21 3.011 2.114 209 145 266 744 0
Q1 2022 106 418 213 806 1.084 0 750 256 47 29 52 100 0
55
456
488
17
0
140
97 0 17.013
92 884 18.266
107 0 17.728
30 0 3.907
18 0 3.935
22 0 4.735
Bron: Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland IJZ zet met het plan “van pionieren naar professionaliseren” in op verdere verbetering van de informatievoorziening en het contractmanagement. Vanwege de effecten genoemd op de vorige pagina is het lastig conclusies te trekken, en een prognose te maken gebaseerd op de cijfers van de eerste kwartaalrapportage.
Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 1 2022
Pagina | 4
Wet op maatschappelijke ondersteuning (Wmo): Huishoudelijke Hulp
Huishoudelijke Hulp (HH) € Uur tarief
2019 26,4
2020 27,6
2021 28,8
2022 29,4
Aantal inwoners dat huishoudelijke hulp ontvangt stabiliseert. Gemiddeld aantal uren HH per inwoner daalt. De (nieuwe) aanvragen van HH worden volgens het nieuwe normenkader geïndiceerd.
Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 1 2022
Pagina | 5
Wet op maatschappelijke ondersteuning (Wmo): Huishoudelijke Zorg
Huishoudelijke Zorg (HZ) € Uur tarief
2019 30
2020 31,2
2021 32,4
2022 33
Het aantal unieke ontvangers daalt. Velen daarvan zijn overgegaan naar de Wlz, of naar Huishoudelijke Hulp. Het gemiddelde aantal uren dat de inwoner van HZ krijgt is stabiel. De daling in de totale kosten voor HZ zijn geheel toe te wijzen aan de daling in aantal ontvangers. De (nieuwe) aanvragen van HZ worden volgens het nieuwe normenkader geïndiceerd.
Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 1 2022
Pagina | 6
Wet op maatschappelijke ondersteuning (Wmo): Begeleiding
Begeleiding
Dit is exclusief de begeleiding buitenom het berichtenverkeer van +/- € 400.000 per jaar. Uurtarieven specialistisch + Regulier Specialistisch
2019 73,68 49,44 63,6
2020 76,2 51 66
2021 78,6 52,8 68,4
2022 81 54,6 70,2
De toegang (Tim) indiceert sinds 2020, en stelt de stabilisatie- of verbeterdoelen vast bij het begeleidingstraject, met de daarbij behorende aantal uren. Zeer scheve verdeling qua kosten. De 10 % hoogste declaraties in Q1 2022 hebben 32% van de kosten begeleiding. Reducties zijn al behaald door een beperking in toegekende uren, en een vermindering van stapeling van verschillende aanbieders bij een inwoner. Waar mogelijk gaan ze over naar de Wlz.
Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 1 2022
Pagina | 7
Wet op maatschappelijke ondersteuning (Wmo): Dagbesteding
Dagbesteding Tarief per maand Basis Specialistisch
2021 2022 661,93 682,71 1166,30 1189,74
Tarieven uit eerdere jaren zijn niet goed vergelijkbaar omdat er toen nog met 13 periodes in het jaar werd gewerkt (van 4 weken) ipv maandtarieven. De kosten blijven, na een daling in 2020 ten opzichte van 2019, stabiel. Het aantal gebruikers blijft stabiel, maar de verhouding van basis/speciaal verandert licht.
Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 1 2022
Pagina | 8
Behalen taakstelling Actieplan Sociaal Domein / Herstelplan deel 2 1. Oude WMO
Bedragen x (€ 1.000)
omschrijving
Geboekt 2019
Geboekt 2020
Geboekt 2021
Begroting 2022 excl. taakstelling
Taakstelling
Begroting 2022 incl. taakstelling
huishoudelijke hulp
2.509
2.717
2.723
3.421
787
2.634
2.849
-215
huishoudelijke zorg woningaanpassingen mvz imm wmo hulpmiddelen
1.841
1.836
1.856
2.422
513
1.909
1.643
266
418
444
344
665
301
364
402
-38
980
891
799
974
100
874
800
74
vervoer wmo PGB Huishoudelijke hulp
1.492 60
1.432 69
1.437 76
1.348 75
0 0
1.348 75
1.275 76
73 -1
eigen bijdrage Wmo vervoer
prognose 2022
afwijking 2022
-150
-82
-137
-156
24
-180
-130
-50
7.149
7.306
7.098
8.748
1.724
7.024
6.915
109
2. Nieuwe WMO
Bedragen x (€ 1.000)
omschrijving
Geboekt 2019
Geboekt 2020
Geboekt 2021
Begroting 2022 excl. taakstelling
Taakstelling
Begroting 2022 incl. taakstelling
begeleiding
4.252
4.224
3.945
5.709
1.200
4.509
3.794
715
dagbesteding
2.166
1.896
1.809
2.582
425
2.157
1.865
292
vervoer zin 4%
150
120
121
158
0
158
121
37
PGB dagbesteding en begeleiding
546
622
289
665
0
665
290
375
mantelzorg
205
214
214
214
0
214
215
-1
clientenondersteuning
354
364
380
380
0
380
380
0
zorgvuldige overgang
123
55
0
23
0
23
3
21
ziektekostenverz (oude WTCG)
200
0
0
1
0
1
0
1
subsidiebudget alg vz wmo
179
205
206
224
0
224
220
4
8.211
7.712
6.968
9.956
1.625
8.331
6.888
1.444
prognose 2022
afwijking 2022
3. Eigen bijdrage WMO
Bedragen x (€ 1.000)
omschrijving
Geboekt 2019
Geboekt 2020
Geboekt 2021
Begroting 2022 excl. taakstelling
Taakstelling
Begroting 2022 incl. taakstelling
-59
-313
-329
-64
0
-64
-340
276
-59
-313
-329
-64
0
-64
-340
276
eigen bijdrage Wmo
prognose 2022
afwijking 2022
De taakstelling op de Wmo onderdelen voor 2022 zal volgens de huidige prognose behaald worden. Er staan geen nieuwe “maatregelen” op de planning.
Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 1 2022
Pagina | 9
4. Jeugdhulp
Bedragen x (€ 1.000)
omschrijving
Geboekt 2019
Geboekt 2020
Geboekt 2021
Begroting 2022 excl. taakstelling
Taakstelling
Begroting 2022 incl. taakstelling
260
250
512
360
0
360
inkooporganisatie jeugdhulp zeeland geescaleerde zorg jeugd
afwijking 2022
537
-177
17.081
3.829
7.639
4.382
0
4.382
7.269
-2.887
0
15.508
13.994
15.228
0
15.228
12.996
2.232
221
237
235
237
0
237
242
-5
maatwerk jeugd veilig thuis
prognose 2022
Vervoer GGZ
91
41
15
94
0
94
25
69
PGB jeugd
127
154
167
203
0
203
167
36
17.779
20.017
22.560
20.504
0
20.504
21.235
-731
De cijfers van 2021 zijn naar boven aangepast tov de 4de kwartaalrapportage, en sluiten aan op de P&C cyclus. 22.560.000 geboekte Jeugdkosten 2021 - 718.000 Kosten Intervence/JB-West en Briedis - 1.620.000 Kosten afwikkeling 2020 (Declaraties uit eerdere jaren) 20.222.000 Jeugdkosten zoals opgenomen in de 4de kwartaalrapportage 2021. De 20.222.000 € zijn de werkelijk aan jeugdzorg besteede uitgaven in 2021 (en kosten van IJZ). De prognose van 2022 is gebaseerd op de bevoorschotting die we betalen aan IJZ. Daarin is het woonplaatsbeginsel nog niet meegenomen. Een (mogelijk flinke) aanpassing van deze prognose valt te verwachten in de komende kwartaalrapportages. Dan is het effect van het woonplaatsbeginsel als het goed is bekend, en hebben we ook een beter beeld bij de declaraties van de geëscaleerde zorg en maatwerk Jeugd van de eerste maanden. De oorspronkelijke taakstelling op de Jeugdzorg van 1.545.000 € is ingevuld met de incidentele jeugdgelden 2022 van het rijk, conform het besluit van uw raad in de begrotingsraad November 2021. 5. TIM
Bedragen x (€ 1.000)
omschrijving
Geboekt 2019
porthos
Geboekt 2020
Geboekt 2021
Begroting 2022 excl. taakstelling
Taakstelling
Begroting 2022 incl. taakstelling
prognose 2022
afwijking 2022
3.427
249
141
1
0
1
21
-20
TIM
0
1.912
2.061
2.468
0
2.468
2.468
0
TIM overige ict
0
131
136
118
0
118
141
-22
zw zorgschakels ombudsman
0
15
5
26
0
26
5
21
3.427
2.307
2.343
2.613
0
2.613
2.634
-21
Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 1 2022
Pagina | 10
6. Overig
Bedragen x (€ 1.000)
omschrijving
Geboekt 2019
Geboekt 2020
Geboekt 2021
Begroting 2022 excl. taakstelling
Orionis
1
Begroting 2022 incl. taakstelling
prognose 2022
400
Leerlingenvervoer servicebus
Taakstelling
1
613
afwijking 2022
967
567
713
-100
713
100
106
106
0
0
0
606
613
1.680
466
Taakstelling servicebus is bij begroting 2022 al als gerealiseerd werwerkt
De servicebus rijdt niet meer, en is vervangen door een buurtbus met vrijwilligers. Dit is een besparing t.o.v 2019, en al verwerkt in de begroting 2022. De besparing is begrotingstechnisch 106.000 €. Bij leerlingenvervoer is er in 2021 een nieuwe aanbesteding geweest.
Kwartaalrapportage Sociaal Domein – Kwartaal 1 2022
Pagina | 11