Beantwoording vragen SP agendapunt 11. Jaarstukken 2021 en begroting 2023 Muziekschool Zeeland

Beantwoording van vragen SP over jaarstukken 2021, de 1e begrotingswijziging 2022, de begroting 2023 en de meerjarenbegroting 2024 – 2026 van de Muziekschool Zeeland “KERN VAN DE VRAAG VAN SP: Het ontstane tekort wordt voor een groot deel gecompenseerd door de bijdrage van de uittredende gemeentes uit deze regeling. Dat is een incidentele dekking voor een structureel tekort. Hoe gaat de Muziekschool het structureel tekort dekken?”

Het nadelige resultaat van Muziekschool Zeeland in 2021 wordt voor een groot deel bepaald door de stijging van de niet toerekenbare kosten. De onderbezetting van de docenten, ondermeer veroorzaakt door de beperkende maatregelen van de COVID-19 pandemie, hebben geleid tot het negatieve resultaat. Dit is een incidenteel tekort dat wordt gecompenseerd met het laatst ontvangen deel van de uittreedsom van de gemeenten Sluis en Vlissingen en middelen uit de Algemene reserve en de reserve Activiteiten. Vanaf 2022 zijn de kosten voor personeel toegenomen als gevolg van een nieuwe cao met een stijging van 3,3%. Dit is 2,7% meer dan de voorziene salarisstijging waarop de VZG-richtlijn is gebaseerd. Uiteraard zijn deze extra kosten structureel. Om in 2022 en verder de begroting sluitend te krijgen liggen nu de volgende maatregelen voor:    

Vermindering van niet ingevulde uren; Uitbreiding van het aanbod in het onderwijs en sociaal domein èn cursusaanbod – productieverhoging; Lesgeldverhoging van 2,5% per 2023; Een extra verhoging van de gemeentelijke bijdragen in 2022 van 2,1% (zie ‘1e begrotingswijziging 2022’). Deze verhoging werkt door in de volgende jaren.

Uitgaande van bovenstaande maatregelen en een indexering van 2,7 % conform de VZG-richtlijn 2023 heeft de Muziekschool Zeeland een sluitende programmabegroting 2023 overlegd, inclusief meerjarenraming 2024 – 2026.