Beantwoording technische vragen bij de Jaarstukken 2023

Commissie Agendapunt Onderwerp Datum ingediend Datum beantwoording

Algemeen Bestuur – 25 juni 2024 Jaarrekening 2023 17 juni 2024 21 juni 2024

Raadsvoorstel – Jaarstukken 2023 Pagina: Indiener: Onderwerp: Vraag:

Raadsvoorstel Fractie SGP Jaarrekening resultaat Algemene vraag: Dit jaar houden we iets meer dan 11 miljoen euro over, wat is het jaarrekeningresultaat geweest van de 4 voorgaande jaren? In welke posten/afdelingen zie je ieder jaar een positief resultaat terug?

Antwoord:

Het jaarrekeningresultaat (voor resultaatbestemming) van de afgelopen 4 jaren is als volgt: 2019: € 4.132.615 negatief 2020: € 1.822.000 negatief 2021: € 5.552.000 positief 2022: € 12.589.003 positief Bovenstaande resultaten zijn inclusief de gerapporteerde tussentijdse resultaten (bij de bestuursrapportage en najaarsbrief). Bij het opstellen van de bestuursrapportage, najaarsbrief en de jaarstukken wordt per afwijking geanalyseerd of dit een structurele afwijking betreft. Bij de toelichting op de programma’s bij het onderdeel “wat heeft het gekost?” is dit per afwijking opgenomen door middel van een J of N in de kolom “structureel J/N. Indien er sprake is van een structurele afwijking wordt dit in de eerstvolgende begroting verwerkt. In de afwijkingen van de afgelopen jaren is geen structurele (positieve) trend per post/afdeling te onderkennen, anders dan de reeds verwerkte structurele afwijkingen in eerdere jaren.

Pagina: Indiener: Onderwerp: Vraag:

3. Raadsvoorstel Fractie SGP Uitvoeringskosten gebiedsgericht werken We worden gevraagd 15.000 euro te reserveren voor uitvoeringskosten gebiedsgericht werken, omdat dit extra inzet van personeel vraagt? Wat wordt hiermee bedoeld, gaan we personeel inhuren voor de uitvoering van het gebiedsprogramma?

Antwoord:

Het gaat dus om nieuwe taken die het rijk oplegt aan de gemeente om haar bijdrage aan de gebiedsprogramma’s te leveren. Het rijk stelt hiervoor middelen beschikbaar. Het doel is dat de middelen die het rijk hiervoor beschikbaar stelt ook zodanig in de begroting komen dat die daarvoor kunnen worden besteed. Als de interne capaciteit niet voldoende is, kan dat met uitbreiding personeel of uitbesteding

Pagina: Indiener: Onderwerp: Vraag:

3. Raadsvoorstel Fractie SGP Taakstelling wet inburgering T.a.v. de 190.205 euro voor de uitvoering van de Wet inburgering staat dat de taakstelling hoger is uitgevallen in 2024 en daarmee ook verwacht wordt dat de uitvoering duurder is. Wordt hiermee bedoelt de taakstelling huisvesting statushouders? Ook staat er in de toelichting dat deze achteraf worden betaald vanuit de overgehevelde algemene middelen voor de inburgerswet. Graag een nadere toelichting, wat wordt hiermee bedoeld? Krijgen we vanuit het Rijk niet meer geld als we meer statushouders huisvesten? Hoe wordt dit gefinancierd vanuit het Rijk?

Antwoord:

Met de taakstelling wordt het aantal te huisvesten inburgeraars bedoeld. Die groep mensen moet bediend worden van het volledige inburgeringsaanbod, zoals de leerroutes, maatschappelijke begeleiding, etc. De financiering gebeurd aan de uitvoerende partijen op basis van een prijs per persoon die bediend wordt. Hierdoor zullen de kosten hoger uitpakken bij een hogere taakstelling. Wanneer de taakstelling van 2023 als prognose wordt afgegeven, houden we die aantallen aan als richtlijn voor het voorschot aan subsidie die de uitvoerende partijen krijgen. Pas wanneer de definitieve vaststelling is gedaan vanuit het Ministerie, betalen zij de volledige subsidie aan de gemeente uit. Dit gebeurt meestal in Q1 van het volgende kalenderjaar. Wanneer dan in Q2 de uitvoerende partijen hun vaststellingsverzoek voor de subsidie doen over het voorgaande jaar, hanteren we dezelfde aantallen. In de praktijk betekend dit bij een hogere taakstelling dus dat we het extra geld vanuit het Ministerie gebruiken om de uitvoerende partijen de hoger vastgestelde subsidie uitbetalen. Omdat er een ander kalenderjaar aan gekoppeld is, spreken we van overgehevelde middelen.

Pagina:

3. Raadsvoorstel

Commissie Agendapunt Onderwerp Datum ingediend Datum beantwoording

Algemeen Bestuur – 25 juni 2024 Jaarrekening 2023 17 juni 2024 21 juni 2024

Indiener: Onderwerp: Vraag:

Fractie SGP Personele lasten. Uitvoeringskosten gebiedsgericht werken We worden gevraagd een bedrag van 1 miljoen te reserveren voor personele lasten? In de toelichting in het rvs. Staan een aantal onderwerpen genoemd. Betreft dit alleen tijdelijke inzet/inhuur van personeel op de genoemde onderwerpen, of gaat dit ook om (structurele) uitbreiding van Fte’s op de genoemde onderwerpen?

Antwoord

Dit gaat inderdaad alleen om tijdelijke inzet/inhuur van personeel op de genoemde onderwerpen. Eventuele wensen voor structurele uitbreiding van fte’s zijn in de kadernota opgenomen.

Pagina: Indiener: Onderwerp: Vraag:

4 - Raadsvoorstel Fractie SGP Personele lasten coördinatie evenementen Ook staat in de toelichting van het extra bedrag van personeelslasten genoemd: coördinatie op evenementen? Is dit coördinatie op evenementenbeleid of op de evenementen zelf. Is dit tijdelijk of structureel Hoe verhoudt deze inzet zich nu t.o.v. het zojuist aangeboden raadsvoorstel over jaarstukken.

Antwoord:

Vorige maand is het raadsvoorstel aangenomen omtrent de kaders voor het evenementenbeleid. Naar aanleiding daarvan is een bedrag van € 50k opgenomen in de kadernota t.b.v. het evenementenbeleid. De manier van besteding van deze 50.000 euro volgt in het definitieve besluit van de raad hierover, dit besluit neemt de raad pas eind dit jaar bij vaststelling evenementenbeleid. Om hier in 2024 al een verbeterslag te kunnen maken, zou hiervoor reeds in 2024 dit incidentele budget kunnen worden benut om hier nu personele inzet op te plegen.

Bijlage 1- Jaarrekening 2023 Pagina: Indiener: Onderwerp: Vraag:

Jaarrekening 2023 Fractie SGP Participatie inzet 2023 Algemene vraag: Participatie heeft ten doel de legitimiteit van besluitvorming verhogen, de afgelopen jaren is hier veel op ingezet, wat hebben we in 2023 in totaal ingezet op het onderdeel participatie?

Antwoord:

In 2023 hebben we wederom fors ingezet op participatie. Dit hebben we op verschillende manieren gedaan: Training Instrumentarium / tools Casuïstiek Pilots In 2023 zijn weer vier groepen medewerkers aan de slag gegaan met de training FactorP. In totaal zijn er nu negentig medewerkers getraind in het participatief werken. Ook in 2024 staan drie groepen op de planning. In 2023 is de handreiking participatie vastgesteld door het college van B&W en ter informatie aan de gemeenteraad gestuurd. Met deze handreiking hebben medewerkers houvast bij het vormgeven van de participatie (proces, strategie en uitvoering). Onze online participatietool is opgegaan in Middelburg Ontmoet. De participatie is daarmee verbreed. In 2023 hebben we een aantal projecten en processen participatief opgepakt, o.a.: -

Skatebaan (opening in 2023) Lokaal Sportakkoord en Lokaal Preventieakkoord Opstellen vernieuwde Visie op Dienstverlening Bewegen, Ontmoeten, Spelen en Sporten AZC Beleidsplan toerisme Woningbouw (inwonerberaad)

Bij dit laatste proces hebben we de groep deelnemers op een andere manier samengesteld: door middel van loting. Deze aanpak was een eerste proeve van het instrument burgerberaad. Pagina: Indiener: Onderwerp:

9 - Jaarrekening 2023 Fractie SGP Aanbieding voorstel wijkbudgetten

Commissie Agendapunt Onderwerp Datum ingediend Datum beantwoording

Algemeen Bestuur – 25 juni 2024 Jaarrekening 2023 17 juni 2024 21 juni 2024

Vraag:

Op blz. 9 staat dat het onderzoek wijkdemocratie van de toekomst niet volgens plan verloopt, in de toelichting op blz. staat dat in 2023 een voorstel wordt verwacht over hoe we omgaan met de wijkbudgetten, wanneer wordt dit in 2024 aangeboden?

Antwoord:

Na de zomervakantie wordt een bijeenkomst belegd met de gemeenteraad om in gesprek te gaan over de doorontwikkeling van wijkgericht werken. Wijkbudgetten is een van de onderdelen van deze doorontwikkeling. Eind vorig jaar is er een sessie geweest met de wijkteams om ideeën op te halen hierover. Ook kijken we naar goede ideeën bij andere gemeenten. In Q4 van dit jaar komen we met een voorstel.

Pagina: Indiener: Onderwerp: Vraag:

11- Jaarrekening 2023 Fractie SGP Proeftuin integrale wijkaanpak Op blz. 11 van het jaarverslag dat de proeftuin integrale wijkaanpak niet van de grond is gekomen en niet haalbaar lijk, omdat het omgevingsplan opgavegericht wordt en niet gebiedsgericht? De wijkanalyses en plannen zijn uitgesteld tot 2024. Als het niet haalbaar is waarom is het dan doorgeschoven naar 2024?

Antwoord:

Voor de proeftuin waren verschillende afdelingen betrokken: Leefomgeving en V&H (omgevingsplan), Samenleving (Middelburgs Model), Wijk & Bestuur (wijkgericht werken). Het Omgevingsplan wordt themagericht aangepakt; bij de afdeling Samenleving is er in het uitvoeringsprogramma van het Middelburgs model getemporiseerd en geprioriteerd. Binnen wijkgericht werken ook. Er zijn wel gesprekken gevoerd over hoe verder, ook met onze samenwerkingspartner Woongoed. Het plan is om i.s.m. Woongoed aan de slag te gaan met wijkanalyses en wijkplannen. Voor de zomervakantie is er bestuurlijk overleg met Woongoed over hoe we dit aan kunnen pakken en wanneer.

Pagina: Indiener: Onderwerp: Vraag:

30- Jaarrekening 2023 Fractie SGP Uitvoering prestaties Verkeer, vervoer en waterstaat aantal zaken niet uitgevoerd, wat is de reden hiervan? Wanneer wordt de achterstand ingelopen en hoe?

Antwoord:

Zie de beantwoording van de vragen die gesteld zijn bij de paragraaf kapitaalgoederen (blz. 125, 131).

Pagina: Indiener: Onderwerp: Vraag:

36- Jaarrekening 2023 Fractie SGP Pilot Gravenstraat Gravenstraat pilot is een succes. Geen evaluatie uitgevoerd, wel succes geconstateerd. Wanneer wordt de evaluatie uitgevoerd? Bestrating van de Gravenstraat is slecht. In het verleden is gecommuniceerd dat de verharding wordt vernieuwd. Wanneer staat dit op de planning?

Antwoord:

De pilot bestaat ‘uit twee projectonderdelen nl. de Gravenstraat, deze is uitgevoerd in 2023 en de Korte Geere, hier is het recent toegestaan om de gehele dag te fietsen. De evaluatie voor beide straten zal plaatsvinden over ca.1 jaar (2025) Bestrating Gravenstraat: Er zijn plaatselijk een aantal gebreken aan het wegdek. Er zijn voor de Gravenstraat nog geen onderhoudswerkzaamheden gepland.

Pagina: Indiener: Onderwerp: Vraag:

39- Jaarrekening 2023 Fractie SGP Wegenonderhouds projecten Wegenonderhoud: Veel projecten zijn niet uitgevoerd. Weer doorgeschoven. Wanneer wordt de achterstand ingelopen en hoe? Wat is een structurele oplossing. Dit is al jaren aan de hand.

Antwoord:

Zie de beantwoording van de vragen die gesteld zijn bij de paragraaf kapitaalgoederen.

Pagina: Indiener: Onderwerp: Vraag:

40- Jaarrekening 2023 Fractie SGP Reconstructies reconstructies niet uitgevoerd. Idem zie vorige vraag.

Antwoord:

Zie de beantwoording van de vragen die gesteld zijn bij de paragraaf kapitaalgoederen.

Commissie Agendapunt Onderwerp Datum ingediend Datum beantwoording

Algemeen Bestuur – 25 juni 2024 Jaarrekening 2023 17 juni 2024 21 juni 2024

Pagina: Indiener: Onderwerp: Vraag:

41- Jaarrekening 2023 Fractie SGP Belijning Niets aan belijning wegen gedaan. Vanwege capaciteit niet aanbesteding. Wanneer wordt de achterstand ingelopen en hoe?

Antwoord:

In 2022 is er heel veel aan onderhoud van de belijning gedaan. In 2023 was er geen noodzaak en geen achterstand. Dit jaar wordt e.e.a. weer opgepakt.

Pagina: Indiener: Onderwerp: Vraag:

65- Jaarrekening 2023 Fractie SGP Preventieve Jeugdbeleid Bij doelstelling 6. We onderzoek waar we ons preventieve jeugdbeleid kunnen versterken staat dat er een aanloop is gemaakt om verschillende typen dienstverlening aan gezinnen meer te verbinden? Wat betekent dit concreet? Wordt hier ook nog nagedacht over het investeren in stabiele gezinnen in relatie tot het relatieloket?

Antwoord:

Bij het bepalen op de wijze waarop ondersteuning aan ouders en kinderen verder versterkt wordt, is de realisatie van een breed werkzaam sociaal team in Middelburg belangrijk. Het sociaal team is de plek voor lichte hulp en ondersteuningsvragen van de Middelburgse inwoners. In 2023 hebben de organisaties Welzijn Middelburg - die met name haar dienstverlening gericht had op opbouwwerk, welzijnswerk, ondersteuning van vrijwilligers en jongerenwerk in de jeugdcentra - en Maatschappelijk Werk Walcheren - die haar dienstverlening meer gericht had op algemeen en schoolmaatschappelijk werk en sociaal juridische dienstverlening, gewerkt aan het realiseren van een fusie tot Vizita (per 1-1-2024). Door de synergie van deze verschillende maar tevens elkaar aanvullende type dienstverlening, kan de hulp aan gezinnen worden versterkt. Investeren in gezinnen is een belangrijk onderdeel van de dienstverlening van het sociaal team. Het sociaal team is medio 2023 gestart met het openstellen van een loket in de Zeeuwse Bibliotheek. Inwoners kunnen hier met elke ondersteuningsvraag terecht. Ook hebben we de afgelopen periode geïnvesteerd in meer preventie op de scholen middels onze NPO aanpak. Hierin werkt het sociaal team samen met onder meer de GGD, Emergis preventie en het onderwijs aan vroegsignalering en lichte hulp en ondersteuning op school.

Pagina: Indiener: Onderwerp: Vraag:

65- Jaarrekening 2023 Fractie SGP Sociaal team Waar staan we nu in de planning t.a.v. de inrichten van het sociaal team?

Antwoord:

Zoals beschreven hebben Welzijn Middelburg en Maatschappelijk Werk Walcheren in 2023 gewerkt aan een juridische fusie. Per 1 januari 2024 is de nieuwe organisatie Vizita en het sociaal team een feit. In de praktijk werkt de organisatie aan het verder inrichten van haar eigen interne organisatie op de bedrijfsvoeringstak (financiën en HR) en tegelijkertijd aan de doorontwikkeling en kwaliteit van de dienstverlening van het sociaal team.

Pagina: Indiener: Onderwerp: Vraag:

66- Jaarrekening 2023 Fractie SGP Inkoopstrategie Op blz. 66 staat bij doelstelling 12 dat de inkoopstrategie in 2024 ter vaststelling van de bestuurscommissie wordt voorgelegd, is dit al bijna zover? Tot wanneer zijn de huidige overeenkomsten verlengd?

Antwoord:

Het vaststellen van de inkoopstrategie is in de planning voorzien voor september 2024. Begin juli verwachten wij u actief te informeren over de planning. De huidige overeenkomsten lopen tot 31 december 2025.

Pagina: Indiener: Onderwerp: Vraag:

98- Jaarrekening 2023 Fractie SGP Opkoopbescherming opkoopbescherming niet volgens plan. Wat is de reden?

Antwoord:

Er is niet voor een opkoopbescherming gekozen, omdat daarmee tevens de mogelijkheid van particuliere verhuur van woningen beperkt zou worden. Particuliere verhuur in de nieuwbouw komt lastig van de grond, zodat particuliere huurders vooral aangewezen zijn op de bestaande markt. Via het vaststellen van de

Commissie Agendapunt Onderwerp Datum ingediend Datum beantwoording

Algemeen Bestuur – 25 juni 2024 Jaarrekening 2023 17 juni 2024 21 juni 2024

huisvestingsverordening worden de mogelijkheden voor toeristische verhuur en kamersplitsing beperkt, zodat daarmee het aanbod gereguleerd wordt. We zien de hvo als een beter middel dan de opkoopbescherming.

Pagina: Indiener: Onderwerp: Vraag:

120- Jaarrekening 2023 Fractie SGP Opbrengsten en kosten huwelijk Op blz. 120 staan de kosten en opbrengsten van de burgerlijke stand, hoeveel wordt concreet opgehaald aan opbrengsten voor het afsluiten van huwelijk en wat zijn de totale kosten voor het huwelijk?

Antwoord:

Het bedrag aan opbrengsten huwelijken/ partnerregistraties voor 2023 bedraagt € 56.708. Het bedrag aan lasten huwelijken/ partnerregistraties voor 2023 bedraagt € 79.701. Binnen onze financiële administratie is het niet mogelijk om bovengenoemde bedragen nog uit te splitsen in huwelijken of partnerregistraties.

Pagina: Indiener: Onderwerp: Vraag:

120- Jaarrekening 2023 Fractie SGP Opbrengsten en kosten huwelijk Kloppen de genoemde tarieven en vergelijking met de andere Zeeuwse gemeenten in dit bericht: Zoveel kost het om dit jaar te trouwen in Middelburg | Middelburg | pzc.nl?

Antwoord:

De tarieven in de tekst kloppen voor onze gemeente. De tarieven in de graphic (de kaart van Nederland) kloppen echter niet, deze zijn veel te hoog.

Pagina: Indiener: Onderwerp: Vraag:

125- Jaarrekening 2023 Fractie SGP Kades / civieltechnische Kunstwerken Gebrek aan capaciteit. Daardoor deel van onderhoud niet uitgevoerd. En doorgeschoven. Onvoldoende capaciteit om achterstanden weg te werken. Wanneer wordt de achterstand ingelopen en hoe?

Antwoord:

In het verleden heeft de gemeente Middelburg voor vervanging en onderhoud het piepsysteem gehanteerd. Dit systeem houdt in reactief vervangingsonderhoud uitvoeren. In 2023 zijn een aantal grotere vervangingsprojecten gerealiseerd, opgestart of voorbereid. De renovatie van de kademuur Kinderdijk/Korendijk is in uitvoering. De vervanging van de kademuur Turfkaai wordt voorbereid en zal in 2025 starten. Daarnaast is mede naar aanleiding van vragen van de SGP gestart met het actualiseren van de beleidskaders voor met de voorbereidingen voor de te hanteren beleidskaders voor het beheer en onderhoud van de civieltechnische kunstwerken. In het derde kwartaal 2024 worden deze kaders voorgelegd aan de raad. Daarbij zullen ook keuzes worden voorgesteld over de ambities, de te hanteren strategie en daarvoor benodigde middelen.

Pagina: Indiener: Onderwerp: Vraag:

131- Jaarrekening 2023 Fractie SGP Realisatie projecten Er zijn 11 van de 28 projecten gerealiseerd. De overige 17 projecten zijn om diverse redenen vertraagd en doorgeschoven naar 2024. Jaar in, jaar uit, lezen we hetzelfde. Hoe op te lossen?

Antwoord:

Er ligt de komende jaren een grote vervangings- en onderhoudsopgave voor de leefomgeving. In september vorig jaar heeft de gemeenteraad de te hanteren beleidskaders vastgesteld voor het beheer en onderhoud van de verhardingen voor de komende 10 jaren. Daar in zijn afspraken gemaakt over, onder andere, het te hanteren kwaliteitsniveau en de snelheid waarmee de ontstane achterstanden in het wegenonderhoud dienen te worden weggewerkt. Er is daarbij al aangegeven dat de achterstanden niet op korte termijn zullen worden weggewerkt. Afgesproken is om daarvoor meer middelen (budget en capaciteit) voor vrij te maken. Inmiddels zijn onlangs twee van de vier openstaande vacatures ingevuld. Door de lange voorbereidingstijd van deze werkzaamheden, zal het enige tijd duren voordat het effect van de genomen maatregelen zichtbaar is.

Commissie Agendapunt Onderwerp Datum ingediend Datum beantwoording

Algemeen Bestuur – 25 juni 2024 Jaarrekening 2023 17 juni 2024 21 juni 2024

Pagina: Indiener: Onderwerp: Vraag:

Jaarrekening 2023 Fractie SGP Capaciteitsproblemen In de jaarstukken lees ik totaal 25 keer over capaciteitsproblemen. Hoe gaat het college dit oplossen?

Antwoord:

In de kadernota volgt een aantal wensen tot structurele uitbreiding van de capaciteit. Daarnaast zijn er enkele wensen om beter te kunnen vervangen bij ziekte en bijvoorbeeld ouderschapsverlof. Ook het invoeren van de dakpanconstuctie (vacatures die gaan ontstaan door pensionering, eerder invullen), kan bijdragen aan een betere capaciteit ten opzichte van de uit te voeren taken

Pagina: Indiener: Onderwerp: Vraag:

Jaarrekening 2023 Fractie D66 Jaarlijkse kapitaallasten Graag ontvangen wij inzichtelijk maken hoeveel geld wij uitgeven aan kapitaallasten (rente en afschrijving) irt de middelen die we jaarlijks in onze begroting ontvangen (begrotingstotaal) en dit uitgedrukt in procenten? De tijdspanne kan ingekort worden naar 5 jaar.

Antwoord: X € 1.000 2023 2022 2021 2020 2019 Kapitaallasten € 9.695 € 10.202 € 10.794 € 11.137 € 11.523 Baten € 226.331 € 211.350 € 183.024 € 177.460 € 179.683 % 4,28% 4,83% 5,90% 6,28% 6,41% In bovenstaande tabel zijn de kapitaallasten een som van de rentelasten/baten en de afschrijvingslasten. De baten betreffen de gerealiseerde baten voor mutaties reserves. De jaarlijkse kapitaallasten van een gemeente hangen af van de gebruiksduur en de restwaarde van investeringen. Naast de jaarlijkse kapitaallasten zijn er nog meer lasten die minder snel beïnvloedbaar zijn, zoals salarislasten bestuur en ambtenaren, bijdragen aan GR-en en subsidies.

Bijlage 4 – Sociaal Jaarverslag 2023 Pagina: Indiener: Onderwerp: Vraag:

2 – Sociaal Jaarverslag Fractie SGP Totale bezetting vs formatieplaatsen Aanvullend staat in het sociaal jaarverslag, dat de totale bezetting 418 FTE is tegenover 443,89 formatieplaatsen, dit zou toch moeten betekent dat er voor ongeveer 25 FTE ruimte is in het salarisbudget? Deze ruimte zou toch gebruikt moeten worden om eventuele fricties, tijdelijke uitval/ziekte, dakpanconstructies bij pensionering toe te passen of is deze totale ruimte benut?

Antwoord:

Het verschil in bezetting en formatie is ingevuld met inhuur. Inhuurtarieven liggen overigens bijna altijd hoger dan inzet in vaste dienst, waardoor ook op dit front met minder uren het werk zo goed mogelijk gedaan moet worden middels inhuur.