Beantwoording technische vragen bij de Jaarstukken 2022

Commissie Agendapunt Onderwerp Datum ingediend Datum beantwoording

Pagina Indiener Onderwerp Vraag Antwoord

Pagina Indiener Onderwerp Vraag

Antwoord

Pagina Indiener Onderwerp Vraag

Antwoord

Algemeen Bestuur – 27 juni 2023 Jaarstukken 2022 19 juni 2023 23 juni 2023

bladzijde 2 .5 Raadsvoorstel SGP Meerkostenregeling 2022 Is het aannemelijk dat het bedrag van € 56.461 nog nodig is voor compensatie of is de verwachting dat er geen declaraties meer komen? Ja, dit bedrag was nodig want de aanvragen voor de meerkostenregeling 2022 waren hoger dan het beschikbare budget. De aanbieders hebben na de beoordeling volgens een verdeelsleutel een deel van de meerkosten 2022 betaalbaar gesteld gekregen.

6 Accountantsverslag 2022 SGP hardheidsclausule Het college heeft op 10 november 2022 gebruik gemaakt van de hardheidsclausule om af te wijken van bepalingen uit de subsidieverordeningen. Dit komt nu al enkele jaren voor. Het lijkt niet de juiste weg om dit te blijven continueren. Hoe kan dit afgebouwd worden? Voor het rekeningjaar 2022 is er één subsidieontvanger welke een controleverklaring overlegd heeft die niet in overeenstemming was met ons protocol (geen verwijzing naar de ASV Middelburg 2007). Dit is een landelijk opererende organisatie welke een controleverklaring overlegt bij een landelijke jaarrekening. Het is voor deze organisatie niet mogelijk om een verwijzing naar de Algemeen subsidieverordening van de gemeente Middelburg op te nemen, aangezien deze organisatie een landelijke jaarrekening heeft. Daarnaast heeft 1 organisatie niet aan bepaalde verplichtingen kunnen voldoen. Op 29 november 2022 is door het college van B&W besloten deze onvolkomenheid akkoord te bevinden, aangezien er een uitvoerig verslag aanwezig is van de uitgevoerde activiteiten. Op deze manier is geborgd dat de verleende subsidie doelmatig is ingezet. In het verleden is vaker gebruik gemaakt van de hardheidclausule, ongeveer 10 keer per jaar. Voor 2022 is 1 keer de hardheidsclausule toegepast. Het college is zeer terughoudend bij het toepassen van de hardheidclausule.

De hardheidclausule wordt alleen toegepast als een bepaling uit de Algemeen subsidieverordening Middelburg voor individuele subsidieontvangers onevenredig nadeel oplevert.

6 Accountantsverslag 2022 SGP sociaal domein De onzekerheid ten aanzien van het recht op zorg toont een stijging ten opzichte van 2021. In totaal bedraagt de onzekerheid 1,7 miljoen. Op pagina 24 wordt toegelicht dat dit ook om dossiers gaat waarbij de zorg is verstrekt door de afdeling TIM. De herstelacties zijn met name gericht op de periode voor TIM. Kan toegelicht worden waardoor dit komt en wat de huidige stand is ten aanzien van de herstelacties (aangezien de onzekerheid groeit)? Uit dit verslag blijkt dat de accountant de uitgaven die verband houden met de Wmo-dossiers voor een bedrag van 1,7 miljoen als onzeker heeft gekwalificeerd (uitgaven berichtenverkeer). De omvang van de onzekerheden in 2022 is weliswaar nog altijd minder dan de geconstateerde onzekerheden betreffende het rekeningjaar 2020, maar de gewenste dalende trend heeft zich nog niet laten zien. Die dalende trend is echter wel wenselijk en noodzakelijk.

Om dit te kunnen bereiken zijn, na overleg met de controllers, eenmalige herstelwerkzaamheden én structurele aanvullende beheersmaatregelen nodig. De eenmalige herstelwerkzaamheden zijn gericht op de dossiers voor 1 januari 2021, omdat onrechtmatige toekenningen grotendeels hebben plaatsgevonden vóórdat TIM bestond. Vanaf 2021 zijn er binnen TIM onder andere verbeteringen in het proces doorgevoerd en is gestart met het implementeren en borgen van het Intern Beheersingsplan TIM, waarmee onder andere de recht- en doelmatigheid is verbeterd. De herstelmaatregelen zullen grotendeels uitgevoerd worden in 2023. De aanvullende (structurele) beheersmaatregelen zijn gericht op het beheersen van de risico’s in het kader van rechtmatigheid en getrouwheid binnen het huidige werkproces en bijhorende werkwijze TIM. De kern van deze uitvoering omvat o.a. het implementeren en borgen van het Intern Beheersingsplan TIM en het uitvoeren van structurele steekproefsgewijze controles binnen TIM op dossiers na 1 januari 2021. De aanvullende (structurele) beheersmaatregelen worden uitgevoerd vanaf 1 juli 2023.

Pagina Indiener Onderwerp Vraag

Antwoord

Pagina Indiener Onderwerp Vraag

Antwoord

7 Accountantsverslag 2022 SGP nalevingwet FIDO Er zijn twee langlopende leningen verstrekt aan particulieren voor een bedrag van 314.000 en daarmee in strijd met de Wet Fido ("publieke taak"). Wat is de achtergrond hiervan? Is de lening marktconform afgesloten? Is er geen sprake van staatssteun? Zie antwoord op vergelijkbare vraag van de fractie van GL-PvdA hieronder.

Accountantsverslag 2022 GL-PvdA nalevingwet FIDO 1. Kan gedeeld worden welke organisaties niet voldeden aan de eisen van de controleverklaring en middels de hardheidclausule alsnog zijn vastgesteld (52,5k + 53k)? 2. Volgens de controle zijn twee langlopende leningen onrechtmatig verstrekt conform Wet Fido en ons treasury protocol. De gemeenteraad had kennelijk moeten vaststellen dat het een publieke taak betrof. Is het college voornemens deze leningen alsnog voor te leggen aan de raad om het publieke karakter van de leningen vast stellen? Dat voorkomt dat de komende negen jaar deze leningen als onrechtmatig in de accountantscontroles voor gaan komen. Feitelijk is het als volgt: de VVE van het appartementengebouw aan de Muidenweg heeft in 2013 aan de gemeente gevraagd het bloot eigendom te mogen kopen van een appartementengebouw Residance Panoramique L’Orange (Muidenweg 1). In de volksmond heet dat vaak de erfpacht afkopen. Omdat de VVE het niet eens was met de hoogte van de te betalen vergoeding en de aanpassing van de erfpachtcanon volgden meerdere rechtszaken, deskundigentaxaties en discussies tegen forse kosten voor beide partijen, echter zonder resultaat.

In 2022 kon een constructieve dialoog worden opgestart waarmee er een opening kwam het langlopend verschil van inzicht te beslechten en werd overeenstemming bereikt over het vergoeden van de getaxeerde waarde voor het bloot eigendom door de VVE en de hoogte van de achterstallige canon. Hiervoor moest wel een koopsom ineens worden voldaan door 14 eigenaren. Het ging in totaal om een bedrag van € 1.725.260,-- (€ 1.620.000,-- waarde bloot eigendom en € 105.260,-achterstallige erfpachtcanon). Volgens het reglement van de VVE is voor de aankoop van onroerend goed bij de aankoop van onroerend goed unanimiteit nodig.12 betaalden hun bedrag ineens, 2 eigenaren konden dit niet en vroegen de koopsom in tien jaarlijkse termijnen te mogen voldoen. In feite gaat het om het betalen van de koopsom achteraf in termijnen. Om de unanimiteit te bereiken is ingestemd met deze constructie. Aan die instemming moest wel een zekerheid worden verbonden. De maximale zekerheid is alleen een hypothecaire zekerheid. De gemeente verstrekt geen lening in de zin dat de gemeente eerst geld overmaakt aan de hypotheekgever die dat vervolgens terugbetaald onder de gestelde voorwaarden. In dit geval betaald de hypotheekgever in 10 termijnen achteraf en ter zekerheid geeft hij zijn appartement in onderpand.

Met die redenatie is geconcludeerd dat er in financiële zin geen sprake is van een lening maar van uitgestelde betaling. De accountant merkt de uitgestelde betaling echter wel aan als een lening en

daarmee strijdigheid met de wet FIDO. Omdat ons college de uitgestelde betaling niet als een lening aanmerkte, is deze uitgestelde betaling niet aan de raad voorgelegd. Wij gaan er vanuit dat de vermelding van onrechtmatigheid alleen vermeld zou worden in het accountantsverslag van 2022. De vraag is om dat te bevestigen is uitgezet bij de accountant op welk antwoord wij nog wachten. Mocht de vermelding 9jaarlijks terugkomen dan overwegen wij aan de hand daarvan of alsnog een voorstel aan de raad voorgelegd wordt. De leningen zijn marktconform verstrekt, dat wil zeggen dat het rentepercentage is gebaseerd op het Euribortarief, verhoogd met 1% voor administratie e.d. Het tarief wordt jaarlijks in december opnieuw vastgesteld voor het komende jaar. Het betreft uitgestelde betaling aan twee particulieren met marktconforme rente. Derhalve ontvangen de particulieren geen voordeel maar moeten zij een marktconforme vergoeding betalen voor de uitgestelde betaling. Staatsteunregels gelden slechts voor bedrijven ter voorkoming van oneerlijke concurrentie. Daarvan is hier geen sprake.

Jaarstukken Pagina Indiener Onderwerp Vraag

Antwoord

Pagina Indiener Onderwerp Vraag

Antwoord

4 Inleiding GL-PvdA Algemene reserve In de inleiding staat: ”Voorgesteld wordt om een deel van het saldo over 2022 van € 12,6 miljoen te bestemmen en het resterende bedrag van € 9,9 miljoen euro toe te voegen aan de algemene reserve. Hiermee kunnen we onze reserve verder versterken en ons weerstandsvermogen solide maken. De risicoscenario’s van het grondbedrijf geven aan dat de financiële risico’s beheersbaar zijn en de reserve grondbedrijf op termijn toereikend is.” De weerstandsratio is meer dan voldoende. 1. Waarom dan nog extra middelen toevoegen aan de alg. reserve? 2. Kan de raad voor nieuwe prioriteiten gebruik maken van de algemene reserve en dus van dit positief resultaat 2022? 1. Het betreft de bestendige gedragslijn. Batig saldo (na resultaatbestemmingen) wordt toegevoegd aan de algemene reserve, tekorten worden ten laste gebracht van de algemene reserve. 2. De raad heeft het budgetrecht en daarmee de vrijheid om middelen te bestemmen. Zo ook de algemene reserve.

9 programma Bestuur GL-PvdA wijkgericht werken/telefonisch contact Het college heeft wijkgericht werken hoog in het vaandel. De prestaties op gebied van wijkaanpak en telefonisch contact zijn niet of niet volledig behaald. 1. Kan het college toelichten wat er niet is uitgevoerd op gebied van wijkaanpak. Is in 2023 het gebrek aan capaciteit opgelost? 2. De tevredenheid over de telefonische dienstverlening was eerder laag. Hoe wil het college hierin verbeteringen bereiken in 2023 en daarna? 1. De niet uitgevoerde activiteiten op dit moment betreffen de pilot wijkanalyse, wijkaanpak en wijkvisie. Daarnaast gaat het om de invulling van het hoofdstuk Dorps- en wijkdemocratie in de participatie- en inspraakverordening. De sollicitatieprocedure voor een extra wijkmanager is zojuist afgerond. Verwacht wordt dat na de zomervakantie de vacature ingevuld zal zijn. 2. Het college wil, met de geplande overgang naar Microsoft 365/Teams als telefonievoorziening, komen tot een uitgebreidere en zorgvuldige manier van meten van tevredenheid over onze telefonische dienstverlening. Een meer volledige uitvraag zal ons een beter beeld geven van de stand van zaken rondom telefonische klanttevredenheid zodat we kunnen achterhalen waar verbeteringen noodzakelijk zijn. Met behulp van de feedback die de uitvraag moet opleveren zullen vervolgstappen bepaald worden.

Pagina Indiener Onderwerp Vraag

Antwoord

Pagina Indiener Onderwerp Vraag

Antwoord

Pagina Indiener Onderwerp Vraag

Antwoord

Pagina Indiener Onderwerp Vraag

15 programma Bestuur SGP verhuur stadskantoor We slagen er niet in om voldoende huurders te vinden voor de leegstaande verdiepingen van het Stadskantoor. Wat is de oorzaak? Zijn er ook te weinig huurders of is de prijs te hoog t.o.v. andere kantoorgebouwen? Is de gemeente actief om dit onder de aandacht te brengen? Het antwoord is meerledig. Huurders willen niet geassocieerd worden met de Gemeente door in één pand te zitten. Daarnaast speelt dat de ingang voor de ‘verhuur toren’ (kant van het tankstation) niet representatief genoeg is voor een huurder. De huurprijs van ca 100,- /m2 is concurrerend voor de vastgoedmarkt. Het verhuren van overige ruimten binnen het Stadskantoor is omwille van de aangescherpte privacy regels nauwelijks mogelijk. Momenteel wordt gewerkt aan de Visie op Werken voor de gemeentelijke organisatie. Het hierbij behorende huisvestingsplan zal laten zien of en welke ruimten nog beschikbaar zijn voor andere organisaties. Daarbij zijn we na de bezuinigingen weer een groeiende organisatie (zie gehonoreerde extra formatie begroting 2023-2026 en verzoeken in ook de huidige kadernota). Dit heeft naast ‘visie op werk’ ook invloed op de nog beschikbare kantoorruimte. Tot slot is er nog de vraag of we nog willen verhuren aan andere organisaties.

17 programma Bestuur GL-PvdA extra ondersteuningsmiddelen In de jaarrekening staat: “ De, via de algemene uitkering 2022, ontvangen extra gelden (€ 193.000) voor versterken van de dienstverlening en het extra ondersteunen van mensen in kwetsbare positie als uitvloeisel van de affaire Kinderopvangtoeslag zijn niet aangewend in 2022. Op dit moment (feb 2023) worden voorstellen gemaakt voor de uitvoering. Hiervoor zal het budget voor 2023 worden aangewend”. Waarom zijn deze middelen in 2022 niet aangewend? Er waren er in 2022 geen inhoudelijke voorstellen voor besteding van de POK-middelen en daarom is het budget niet aangewend. Voor de periode 2023 tot en met 2027 heeft het MT begin 2023 besloten om de POK-middelen toe te voegen aan het budget 'visie op dienstverlening'. Vanuit het Programma Dienstverlening wordt nu toegezien op doelmatige besteding van de POK-middelen volgens de actielijnen van de VNG.

21 programma Veiligheid SGP buurtbemiddeling M.b.t. buurtbemiddeling worden de zaken complexer. Van de 93 zaken zijn er 57 (61,30 %) positief opgelost. De daling van dit percentage (vorig jaar 74%) is toe te wijzen aan de aard van de klachten. Bij 57 van de 93 meldingen was sprake van complexe, meervoudige klachten. Deze toename van complexe zaken is een feit. Onderzoekt de gemeente ook de diepere oorzaak van deze problematiek of is de gemeente alleen bezig met het oplossen van de zaken? Stichting Welzijn Middelburg, als uitvoerder van ‘buurtbemiddeling’ onderzoekt wat nodig is om de casuïstiek die aangebracht wordt op te lossen. Wanneer de casuïstiek te complex is om vanuit buurtbemiddeling op te lossen wordt opgeschaald. De lijntjes vanuit SWM naar de ‘reguliere’ zorg en het sociaal team van Gemeente Middelburg zijn kort. Buurtbemiddeling ervaart dat de complexiteit van casussen toeneemt, waardoor er vaker opgeschaald dient te worden.

27 programma Verkeer SGP Het verhogen van de verkeersveiligheid binnen de bebouwde kom Waar bevinden zich de niet verkeersveilige locaties, waar de afgelopen tijd diverse ongelukken zich hebben voorgedaan? En wat gaat de gemeente daar concreet aan doen?

Antwoord

De ongevallenlocaties binnen de gemeente Middelburg liggen verspreid door de gemeente. Er zijn geen grote concentraties meer van verkeerongevallen. Deze zogenoemde black spots zijn de afgelopen jaren al aangepakt. Wel zien we dat een groot deel van de slachtoffers bestaat uit fietsers en bromfietsers. We investeren dan ook in goede en veilige fietsroutes conform het GVVP 2030.

Pagina Indiener Onderwerp Vraag Antwoord

30 programma Verkeer SGP Ongevallen Hoe gaat Middelburg er voor zorgen dat het aantal slachtoffers naar nul gaat? Wij verbeteren nu de verkeersveiligheid door uitvoering te geven aan het GVVP 2030 en het Strategisch Plan Verkeersveiligheid. Conform het GVVP 2030 wordt ingezet op het verder optimaliseren van het bestaande verkeer- en vervoerssysteem op verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid. Dit zijn veelal de wat kleinere projecten. Daarnaast passen we bij herinrichting of onderhoud van de openbare ruimte deze aan naar de laatste landelijke richtlijnen op het gebied van verkeersveiligheid. Gezamenlijk met alle Zeeuwse wegbeheerders gaan we de Uitvoeringsagenda van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid actualiseren. Tenslotte volgen we trends en ontwikkelingen op het gebied van verkeersveiligheid en monitoren we ons wegennet.

Pagina Indiener Onderwerp Vraag

34 programma Verkeer SGP wegenonderhoud In de tekst wordt aangegeven dat het niet gelukt is om al het gepland onderhoud te realiseren. In de tabel valt niet direct op te maken of dit ook betekent dat middelen over zijn gebleven. 1. Betekent dit dat er financieel middelen zijn overgebleven, zo ja, worden deze middelen nu ook gereserveerd voor achterstallig onderhoud? 2. Indient dit niet het geval is, betekent dit dat wanneer al het onderhoud wel gerealiseerd was we op dit een financieel tekort zouden hebben? De financiële middelen van onderhoudsprojecten die in het planjaar niet worden uitgevoerd of afgerond, blijven wel beschikbaar voor het onderhoud aan de wegen. De middelen komen terecht in de reserve wegen. Deze reserve wordt gebruikt voor het afronden van de geplande onderhoudsprojecten en het wegwerken van het achterstallig onderhoud

Antwoord

Pagina Indiener Vraag Antwoord

38 programma Economie GL-PvdA Zijn er nieuwe ontwikkelingen rond het Winkelcentrum Dauwendaele te melden? De VVE voert gefaseerd groot onderhoud uit. De gemeente bereidt samen met de ondernemers de vernieuwing van het parkeerterrein en de openbare ruimte rond het winkelcentrum voor. Ook de verharding in de passage wordt vernieuwd.

Pagina Indiener Onderwerp Vraag

48 programma sport, cultuur en recreatie GL-PvdA Jeugdfonds Op p. 48 bij hoofdstuk Sport en Cultuur wordt aangegeven dat het aantal kinderen dat is geholpen via het Jeugdfonds is achtergebleven bij de doelstelling. Resultaat was 396 kinderen, en de doelstelling was 500. Dat wordt verklaard uit de gevolgen van de corona epidemie. Daaruit spreekt de verwachting dat dit vanzelf weer hersteld. Welk beeld zien we nu in de eerste helft van 2023? Herstelt dat inderdaad weer naar de oorspronkelijke doelstelling? Op dit moment is het nog niet te zeggen of onze verwachting correct is en het aantal kinderen weer stijgend is. De reden hiervoor is dat de huidige sportseizoenen nu pas afronden en de inschrijving voor de nieuwe seizoenen en dus ook voor het Jeugdfonds sport en cultuur pas in de zomer starten. De verwachting is dat

Antwoord

het Jeugdfonds Sport en Cultuur hier eind juli, begin augustus pas een reëel beeld van heeft die wij vervolgens, indien wenselijk, ter informatie aan u kunnen toezenden.

Pagina Indiener Onderwerp Vraag

Antwoord

Pagina Indiener Onderwerp Vraag

Antwoord

Pagina Indiener Onderwerp Vraag Antwoord

63 programma sociaal domein GL-PvdA beleidsindicatoren De tabel op p. 63 met Beleidsindicatoren sociaal domein geeft weinig houvast omdat voor zeker de helft van de indicatoren de cijfers voor 2022 nog ontbreken. Onduidelijk is echter wat de Middelburgse doelstellingen waren op elk van deze indicatoren. Kunnen deze alsnog aangegeven worden, met enige uitleg indien de doelstelling niet gehaald is, zoals die ook bij andere beleidsterreinen gebeurd? Deze beleidsindicatoren zijn landelijk vastgestelde indicatoren waarvoor het CBS cijfers publiceert. Hier zijn geen Middelburgse doelstellingen op gezet.

64 programma sociaal domein GL-PvdA wijkteams en jeugdzorg Wat betreft de afwijkingen kosten jeugdzorg, posten 6.07.2 (Maatwerk Jeugd) afwijking 1.8 miljoen extra kosten, en post 6.08.2 (Geëscaleerde zorg jeugd), afwijking + 1.79 miljoen wordt verwezen naar de toelichting bij 6.02.0 (Wijkteams), afwijking 110.000. Graag uitleg bij de toelichting Wijkteams en hoe dit verband houdt met de twee later genoemde posten jeugdzorg. Om cijfers tussen gemeentes beter met elkaar te kunnen vergelijken, heeft het rijk opgelegd dat gemeentes via nieuwe IV3 richtlijnen moeten rapporteren. Dit heeft tot gevolg dat de taakvelden WMO en Jeugd uitgesplitst en uitgebreid moeten worden. IJZ en de Zeeuwse gemeenten hebben inmiddels afstemming gehad over deze nieuwe administratieve opzet voor de toekomstige begrotingen. Deze wijziging heeft in de jaarrekening 2022 gevolgen voor de posten 6.07.2 en 6.08.2 maar in totaal voor jeugd is de afwijking gering, zoals onder 6.02.0 gemeld staat.

73 programma Volksgezondheid en milieu SGP eenzaamheid In Middelburg is relatief veel eenzaamheid 45%, Hoe gaan we dit verbeteren? De gemeente Middelburg is aangesloten bij het Platform Eenzaamheid Walcheren, die zich inzet om eenzaamheid bespreekbaar te maken, samenwerking tussen verschillende initiatieven te versterken en mensen die eenzaam zijn te bereiken met passend duurzaam aanbod. Daarnaast zetten we in op: Versterken van de sociale basis en sociale basiszorg. Een toegankelijk, preventief werkend en goed functionerend aanbod van algemene voorzieningen, zoals inloopvoorzieningen (nieuw subsidiebeleid); Een sterkere verbinding en samenwerking tussen het medisch en sociaal domein. Hiertoe wordt Welzijn Op Recept geïmplementeerd in alle huisartsenpraktijken. Via Welzijn op Recept worden patiënten verwezen naar de welzijnscoach, de ervaring leert dat eenzaamheidsklachten in een groot aantal verwijzingen, de reden van verwijzing is; We realiseren passend aanbod en/of een laagdrempelige workshops rondom eenzaamheid, met name het herkennen en praten over deze gevoelens. Voorbeeld hiervan is het project ‘Vitale jonge ouders’; Vanuit het Lokaal Preventie Akkoord zijn meerdere projecten opgestart die gericht zijn op het verbeteren van het mentaal welzijn, waar het verminderen van eenzaamheid onderdeel van is;

Pagina Indiener Onderwerp Vraag Antwoord

Pagina Indiener Onderwerp Vraag

Antwoord

Pagina Indiener Onderwerp Vraag

Antwoord

89 programma Volkshuisvesting SGP Software voor de Omgevingswet Software voor de Omgevingswet - het DSO - is aangeschaft en geïmplementeerd. In hoever is hier al mee geoefend en is Middelburg gereed voor 1 januari 2024 als de nieuwe Omgevingswet van kracht is? De afgelopen maanden is hard gewerkt om het softwarepakket in te richten. Wij zijn nu zover dat er na de zomer gestart kan worden met het testen van het softwarepakket. In ieder geval kunnen wij vanaf 1 januari 2024 aanvragen voor omgevingsvergunningen in behandeling nemen en verlenen. De overgang naar de Omgevingswet is een enorme operatie. Wij houden er daarom rekening mee dat niet alles vanaf 1 januari direct 100% soepel zal verlopen. Na de inwerkingtreding van de Omgevingswet zal de Omgevingswet dan ook nog lange tijd personele inspanningen van de organisatie vragen.

99 Paragraaf weerstandsvermogen SGP risicokaart Uit de risicokaart blijkt dat er zich 3 risico's in de rode vakjes zijn. 1. Welke risico's zijn dat? 2. Uit de Top 10 risico's op pagina 101 blijkt dat de twee grootste risico's betrekking hebben op het grondbedrijf. In de toelichting wordt aangegeven dat de opbrengst ontwikkeling binnen het grondbedrijf verschuift van het basisscenario naar het risicoscenario. De reserve grondbedrijf kent ook een significant lagere ontwikkeling dan geschetst. Hoe moeten we dat precies zien? Zijn we in zwaar weer terechtgekomen? Welke mitigerende maatregelen worden door het college worden genomen om dit risico te verkleinen? 3. Hoe kijkt het college aan tegen doorontwikkeling van de Trekdijk? 1. Het betreft de risico’s 1, 3 en 4 vanuit de top 10 (vertraging en lagere opbrengstontwikkeling Grondbedrijf, De impact vanuit de bijgestelde VZG-richtlijn m.b.t. de deelnemersbijdrage aan Gemeenschappelijke regelingen en Onvoorziene tegenvallers binnen Gemeenschappelijke regelingen) 2. Er wordt een vertraging in de grondverkopen geconstateerd en landelijk zien we een vertraging in de woningbouw. Een belangrijke oorzaak is de stijging van de hypotheekrente waardoor het voor veel gezinnen lastiger wordt een (nieuwbouw)huis te financieren. Daarnaast hebben de onzekerheden m.b.t. de energieprijzen (a.g.v.

geopolitieke spanningen) en grondstofprijzen een drukkend effect op de omwikkelingen binnen de woningmarkt. Van hieruit houden wij rekening met een minder gunstige ontwikkeling binnen het grondbedrijf t.o.v. de situatie begin 2022. 3. Politieke vraag: deze kan in de commissie AB gesteld worden

102 Paragraaf weerstandsvermogen SGP Reserve grondbedrijf en Trekdijk De reserve daalt in 2023 van 8.807 naar 1.493 per 31-12. In 2024 stijgt de reserve weer naar een niveau van 10.113. Dit wordt veroorzaakt door de verwerking van de uitspraak van de Raad van State over de Trekdijk. In principe zou de vernietiging geen grote gevolgen hoeven te hebben, als het bestemmingsplan op een aantal onderdelen kan worden aangepast. Besluitvorming daarover ligt bij de gemeenteraad. Toch is gemeend per 31-12-2022 al een voorziening te moeten nemen. Vanaf 2024 wordt deze voorziening weer teruggedraaid, omdat het afhankelijk zou zijn van besluitvorming in de gemeenteraad. Dat bevreemd wat. Blijkbaar schat de accountant de kans reëel dat afgewaardeerd wordt. Kan dat worden toegelicht? Is het college voornemens om te komen met een gewijzigd voorstel Trekdijk, aangezien de voorziening in 2024 is teruggedraaid? De accountant stelt zich op het standpunt dat door de uitspraak van de Raad van State de grex in zijn huidige vorm niet meer uitvoerbaar is. Dat betekent dat sprake is van een verlies van alle gemaakte kosten, omdat die niet meer dienstbaar zijn aan de oorspronkelijke grex. Daarvoor dient per 31/12 2022 een voorziening getroffen te worden.

Vooralsnog is er een vastgestelde grex waarbij de mogelijkheid bestaat om op basis van een nieuw/herzien bestemmingsplan opnieuw invulling te geven aan de grex. Tot het

moment dat de raad anders besluit wordt in de doorrekening grondbedrijf de vastgestelde grex als uitgangspunt genomen.

Pagina Indiener Onderwerp Vraag

Antwoord

Pagina Indiener Onderwerp Vraag

120 Onderhoud kapitaalgoederen SGP civieltechnische kunstwerken Het overzicht van de opgave voor prioritering vervanging en renovatie is nog niet gereed. 1. Welk kwartaal wordt dit aangeboden aan de raad? 2. 45% van het onderhoud is niet uitgevoerd vanwege gebrek aan capaciteit. Hoe wordt voorkomen dat dit dit jaar weer gebeurd, en wanneer en op welke wijze wordt deze achterstand ingelopen? 1. We zijn gestart met de voorbereidingen (onderzoeken) die nodig zijn om te komen tot een faserings- en investeringsplan. Informatie uit nadere onderzoeken moet nog uitsluiten of het overzicht met objecten voor het investeringsplan compleet is. Door gebrek aan tijd/ capaciteit zal de voorbereiding en uitvoering meer tijd kosten. Aanleveren van de benodigde informatie voor de begroting van 2023- 2026 is door capaciteitsgebrek niet mogelijk gebleken. In het derde kwartaal van 2023 zullen wij u opnieuw informeren over de voortgang. 2. Er wordt momenteel ingezet op uitbreiding van de formatie, wanneer deze beschikbaar is kan begonnen worden met het inlopen van de achterstanden. Dit inlopen komt bovenop de reguliere geplande inspanningen van enig jaar, dus het wegwerken van de achterstand zal tijd vergen. Temeer omdat deze werkzaamheden meestal een lange voorbereidings- en of uitvoeringstijd vragen.

121 Onderhoud kapitaalgoederen GL-PvdA openbaar groen 1. In het Groenbeleidsplan is vastgesteld dat parken/bolwerken op kwaliteit C worden beheerd. In de jaarstukken wordt aangegeven dat dat nu nog op niveau B is. Kan daar meer over worden verteld (waarom, wat worden de gevolgen als we over gaan naar C, etc.?) 2. Er wordt onderzocht of er mogelijkheden voor het ontwikkelen van stadslandbouw is. Wat houdt stadslandbouw in? Op wat voor soort locaties zou dat dan mogelijk zijn?

Antwoord

1. De streefkwaliteit in het Groenbeleidsplan is gesteld op kwaliteit-C conform de CROW beeldkwaliteitsmeetlat. Zoals omschreven is de gemeten kwaliteit hoger dit komt onder andere door het intensieve gazonbeheer. Door de verdere extensivering van de gazons op het Bolwerk en parken in het belang van Biodiversiteit zal de beeldkwaliteit C behaald worden conform de CROW beeldkwaliteitsmeetlat. 2. Stadslandbouw is (kleinschalige) productie van voedsel in en rond de stad. Bijvoorbeeld stadsboerderijen, volkstuinen of een initiatief zoals CitySeeds.

Pagina Indiener Onderwerp Vraag

123 Onderhoud kapitaalgoederen SGP riolering Slechts een zeer klein deel van de geplande renovaties zijn uitgevoerd, slechts 100m. Ook is het afkoppelen van het hemelwater slechts 0,3 ha uitgevoerd i.p.v. 3,3 ha. Op welke wijze wordt deze achterstand ingelopen? De afgelopen jaren lag de focus op uitbreidingsplannen en woningbouw en was de capaciteit voor het voorbereiden en uitvoeren van dit soort werken beperkt. Ook in de markt is bij de uitvoerende partijen (aannemers, bureaus en nutsbedrijven) de capaciteit op dit moment beperkt. Er wordt momenteel ingezet op uitbreiding van de formatie, wanneer deze beschikbaar is kan begonnen worden met het inlopen van de achterstanden. Dit inlopen komt bovenop de reguliere geplande inspanningen van enig jaar, dus het wegwerken van de achterstand zal tijd vergen. Temeer omdat deze werkzaamheden meestal een lange voorbereidings- en of uitvoeringstijd vragen.

Antwoord

Pagina Indiener Onderwerp Vraag

123 Onderhoud kapitaalgoederen GL-PvdA speelvoorzieningen “De beschikbare beheermiddelen blijken onvoldoende om het bestaande areaal speelvoorzieningen in stand te houden. De betrekkelijk verouderende toestellen vragen in toenemende mate extra onderhoud en meer vervangende onderdelen.” Wij constateren dat deze hele passage vrijwel identiek is aan de jaarstukken van

Antwoord

Pagina Indiener Onderwerp Vraag

Antwoord

Pagina Indiener Onderwerp Vraag

Antwoord

2021. Qua budgetten is zelfs jaar 2022 niet toegevoegd in dit jaarverslag. 1. Kan hier extra informatie worden gegeven? Al 2 jaar achter elkaar is sprake van te weinig budget voor speelvoorzieningen. Hoe wordt dit opgelost? 2. De overschrijding in 2022 is slechts 6.000 euro. Dat is een vrij kleine overschrijding en kan naar onze optiek worden bijgesteld zodat deze passage niet meer nodig is. Eens? 1. Twee zaken onderscheiden zich; Het beheren en vervangen van speeltoestellen. Beheren bestaat uit inspecteren, repareren kortom het veilig houden van toestellen en ondergronden. Het vervangen richt zich op het compleet vervangen van het toestel en of ondergrond. Bij afnemende kwaliteit nemen de herstelkosten en de kosten van vervangende onderdelen toe. Vanuit de wetenschap dat het speelruimtebeleid wordt herzien in 2023 is voorlopig gekozen de toestellen zo lang mogelijk in stand te houden om daarmee keuzemogelijkheden binnen bereik te houden. 2. Budgettair zijn de beheer-middelen sinds 2000 onveranderd maar het aantal voorzieningen daarentegen bijna verdubbeld. Hiermee is een disbalans ontstaan die om keuzes vraagt, zeker als een vervangingsmoment zich aandient. Een grondige doorrekening maakt deel uit van de herziening van het speelruimtebeleid 2023.

125 Onderhoud kapitaalgoederen SGP VRI De voorbereiding voor vervanging van de VRI op het kruispunt Stromenweg / Grevelingenstraat was gepland voor het jaar 2022. Vanwege gebrek aan capaciteit binnen het cluster verkeer is dit doorgeschoven naar de tweede helft van 2023. Ook hier gebrek aan capaciteit. Hoe wordt hier dit opgelost? Het capaciteitsprobleem binnen het cluster verkeer is opgelost door vervanging van een medewerker vanwege pensioen en door uitbreiding en vervulling van de vacature verkeerskundige. Hierdoor kunnen we de voorbereiding voor de vervanging, conform de doorgeschoven planning, in de tweede helft van 2023 oppakken.

125 Onderhoud kapitaalgoederen SGP onderhoudsprojecten In 2022 zijn maar 11 van de in totaal 27 geplande onderhoudsprojecten afgerond. De overige 16 projecten zijn doorgeschoven naar 2023. Achterstand onderhoud opgelopen naar 14%, volgens actuele gegeven zelfs 18%. 1. Waar gaat dit mis? 2. Hiermee zitten we boven de grenzen van de toegestane 10%, betekent dit dat we onder toezicht komen? 3. Hoe gaan we er voor zorgen dat in 2023 de achterstand gaan inlopen? Hoe wordt het tij gekeerd? 4. Ook bij wegenonderhoud gebrek aan capaciteit. Wordt capaciteit uitgebreid? 1. De afgelopen jaren lag de focus op uitbreidingsplannen en woningbouw en was de capaciteit voor het voorbereiden en uitvoeren van dit soort werken beperkt. Ook in de markt is bij de uitvoerende partijen (aannemers, bureaus en nutsbedrijven) de capaciteit op dit moment beperkt. 2. De Provincie Zeeland heeft eerder te kennen gegeven verontrust te zijn over de afwezigheid van een actueel beheerplan en de ontwikkeling van het achterstallig onderhoud en om maatregelen gevraagd. Er wordt momenteel gewerkt aan de actualisatie van het beheerplan. Naar verwachting is het plan conform

afspraak gereed voor behandeling in de raad van september aanstaande. De Provincie Zeeland heeft aangegeven de voortgang te volgen, maar is tevreden over de ingezette acties. 3. Er wordt momenteel ingezet op uitbreiding van de formatie, een voorstel hiervoor is ingediend voor behandeling van de kadernota. Wanneer de capaciteit beschikbaar is kan begonnen worden met het inlopen van de achterstanden. Dit inlopen komt bovenop de reguliere geplande inspanningen van enig jaar, dus het wegwerken van de achterstand zal tijd vergen. Temeer omdat deze werkzaamheden meestal een lange voorbereidings- en of uitvoeringstijd vragen. Wel worden de afgelopen jaren verhoudingsgewijs steeds meer kleinschalig en schadeherstelwerkzaamheden uitgevoerd, zodat die achterstanden wel worden ingelopen. 4. Zie antwoord bij 3.

Pagina Indiener Onderwerp Vraag Antwoord

135 bedrijfsvoering SGP duurzame inkoop Gaat Middelburg ook duurzaam inkopen? Momenteel is er oog voor maatschappelijke thema’s binnen aanbestedingen, maar wordt nog niet structureel toegepast. Middelburg is voornemers hier verder stappen in te zetten. Om deze thema’s te borgen is er vanuit het Rijk de mogelijkheid voor het tekenen van het Manifest voor Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen. In 2023 is er binnen de gemeente een projectgroep samengesteld vanuit het strategisch project Circulariteit. Deze projectroep onderzoekt de mogelijkheden die het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen biedt voor verdere borging binnen de gemeente.

Pagina Indiener Onderwerp Vraag

164 grondbeleid GL-PvdA Overige gronden Voor de Nieuwlandse dreef staat dat sanering pas aan de orde is als een bestemming voor deze gronden is gevonden. In de programmabegroting 2023 staat echter dat deze gronden (o.a.) aangewend zullen worden als parkeerhub. Dan is er toch al een bestemming voor deze grond gevonden? Een parkeerhub op deze locatie is inderdaad genoemd, maar dat is nog niet meer dan een eerste gedachte, waarvan totaal nog niet zeker is dat dit ook op deze plek gerealiseerd zal gaan worden.

Antwoord

Pagina Indiener Onderwerp Vraag Antwoord

Pagina Indiener Onderwerp Vraag Antwoord

173 jaarrekening SGP onkruidbestrijding Veegronde en onkruidbestrijding zijn niet uitgevoerd, ondanks het huidige (lage) onderhoudsniveau. In hoeverre gaat college daar actie op ondernemen? Onkruidbeheersing op verharding is volgens planning uitgevoerd. Het kan gebeuren dat tussen de uitgevoerde rondes het onkruid weer terug groeit. We streven er naar dit zoveel mogelijk te voorkomen door hier in de planning rekening mee te houden. Dit doen we bijvoorbeeld door in potentieel groeizame perioden de onderhoudsronden dichter op elkaar te plannen.

175 jaarrekening SGP voorziening restauratie stadhuis De voorziening is gemaakt voor de noodzakelijke kosten, niet voor "nice to have". Hoe staat het college erin? Gaat het alleen voor het minimale onderhoud of maken we er wat moois van Het stadhuis krijgt veel te verduren door wind, regen, vrieskou, zonnestralen en vogeluitwerpselen. Daarom is er naast het normale dagelijkse onderhoud elke 40/50 jaar een grote restauratie nodig. Dat restauratie van de gevels noodzakelijk is werd bevestigd in het in 2019 uitgevoerde onderzoek waarbij ten tijde van de uitvoering loszittende gevelornamenten zijn afgenomen. In 2022 was het noodzakelijk om diverse

noodmaatregelen te treffen om te voorkomen dat afvallende gevelonderdelen tot schade of letsel zouden lijden. De noodzaak tot restauratie is zichtbaar aanwezig. De staat van m.n. het natuursteen is zodanig dat van minimaal onderhoud geen sprake kan zijn maar dat een van de fraaiste laat gotische raadhuizen in Nederland toe is aan een grote restauratie. Dit vraagt om een goed restauratieplan en samenwerking van verschillende gekwalificeerde en gecertificeerde partijen voor de uitvoering. De restauratie zal langere tijd in beslag nemen en zal meer omvatten dan de natuurstenen gevels, ook gevelonderdelen, ornamentiek, beelden en overige exterieurelementen zoals schilderwerk, glas-in-lood, goten en daken zullen in het restauratieplan worden opgenomen en in de uitvoering worden meegenomen. De reservering is inderdaad niet voor ‘nice to have’ maar noodzakelijk voor de restauratie van het meest beeldbepalende rijksmonument en visitekaartje van onze gemeente en dat is ‘proud to have’.

Pagina Indiener Onderwerp Vraag

Antwoord

179 jaarrekening GL-PvdA opkomst bevorderende maatregelen gemeenteraadsverkiezingen Er was 20.000 euro begroot maar er is slechts 1.000 uitgegeven. 1.Zijn er maatregelen die we niet hebben uitgevoerd? Zo ja, welke en waarom? 2.Is het college bekend met de methodiek van “reverse stress testing”? 1. Het budget voor opkomst verhogende maatregelen wordt iedere vier jaar opgenomen in de begroting. Als het gaat om het besteden van het budget wordt door de griffie een voorstel aan het presidium voorgelegd, met daarin een plan van acties en activiteiten. In het memo van het presidium van september 2021 vindt u het communicatieplan en de acties waar het budget aan zou worden uitgegeven. Al de genoemde activiteiten zijn uitgevoerd. In de administratie lijken deze kosten niet specifiek aan het eenmalige budget te zijn gelinkt en daarmee lijkt er sprake te zijn van onder uitputting op deze post. 2. Niet duidelijk is wat deze stress test methode om risico’s in een organisatie op te sporen met gemeenteraadsverkiezingen te maken heeft al zijn gemeenteraadsverkiezingen op zich wel spannend als je op de uitslag zit te wachten.