Beantwoording technische vragen bij de Begroting 2023 aangepaste versie 24102022
Tekst van het document
Pagina Indiener Onderwerp Vraag
91 D66 risicomatrix Bij de begroting 2022 bevindt zich één risico in de Risicokaart, in een rood vlak (rechtsboven). Bij de begroting 2023 is deze verdwenen. Welk risico was bij de begroting 2022 nog rood gekleurd?
Antwoord
Het betreft hier het risico op het gedeeltelijk niet realiseren en/of vertraagd realiseren van de taakstelling op het Sociaal Domein (zoals opgenomen in het Financieel Herstelplan). Het realiseren van de doelstelling is, met uitzondering van Jeugd, volgens planning verlopen. Daarom beschouwen wij het actieplan Sociaal Domein als afgerond en hiermee is het bovenstaande risico voor de begroting komen te vervallen.
Pagina Indiener Onderwerp Vraag
92 GroenLinks-PvdA risico AVG In de top 10 staat een risico dat de gemeente van de Autoriteit Persoonsgegevens een boete ontvangt ihkv de overtreding van de AVG. Sinds zij handhaven op de AVG in 2018 heeft de AP slechts één keer een gemeente beboet. Namelijk Enschede voor wifi-tracking. De invloed van het risico is 3%, dat komt neer op een gewogen risico van 0,5m. Wat is de geschatte kans van dit risico? Wat is de geschatte impact van dit risico? Waarom is -gelet op eerdere incidenten- dit risico zo hoog ingeschat? Het betreffende risico wordt v.w.b. de kans van voorkomen laag ingeschat (laagste kansklasse: 10%). Het schadebedrag bij een eventuele boete is op € 5 mln. gesteld waardoor inderdaad een bedrag van ongeveer € 500.000 binnen de beschikbare weerstandscapaciteit wordt "geclaimd" vanuit dit risico. Ondanks dat er vanuit de AVG nog weinig boetes zijn opgelegd achten wij het, gezien de nadrukkelijke aandacht die er is voor het fenomeen "gegevensbescherming" en gezien de omvang van gegevens waarover de gemeente beschikt, niet onrealistisch dat wij op enig moment geconfronteerd worden met dit risico.
Antwoord
Pagina Indiener Onderwerp Vraag
98 VVD netto schuldquote De netto schuldquote van de gemeente loopt op van 77% in 2023 naar 84% in 2026, hoe komt dat?
18
Antwoord
Wij investeren de komende jaren in onderwijshuisvesting (Uitbreiding/Nieuwbouw) en starten met de verduurzaming van gemeentelijk (maatschappelijk) vastgoed. Daarnaast stellen we een investeringsfonds in om de grote opgaven zoals die in de Middelburgse Omgevingsvisie 2050 zijn benoemd te financieren. Dit betekent dat we de komende jaren meer gaan lenen wat een effect heeft op de schuldquote.
Pagina Indiener Onderwerp Vraag
99 CDA lening portefeuille Wat is de doelstellingen t.a.v. De gemeentelijke lening portefeuille? Moet deze afnemen, gelijk blijven of mag de schuld ook toenemen? Betreft een politieke vraag die in de commissie gesteld kan worden.
Antwoord Pagina Indiener Onderwerp Vraag Antwoord
Pagina Indiener Onderwerp Vraag Antwoord
Pagina Indiener Onderwerp Vraag Antwoord
Pagina Indiener Onderwerp Vraag Antwoord
Pagina Indiener Onderwerp
102 SGP rioolheffing Voor de rioolheffing wordt conform het vastgestelde stedelijk programma wel gekozen om de heffing te verhogen met 3,95 procent. Kan hiervan afgeweken worden? Met het verhogen van de tarieven met de index van 3,95% is er in de raming voor 2023 sprake van 100% kostendekking. Dat betekent dat de index uitsluitend naar beneden kan worden bijgesteld waardoor geen sprake meer is van 100% kostendekking maar van een lager kostendekkingspercentage. Verhogen is niet mogelijk omdat 100% kostendekking maximaal is. Deze mag niet worden overschreden. 102 SGP kostendekkendheid riool- en afvalstoffenheffing Voor Rioolheffing en afvalstoffenheffing geldt beiden een percentage van kostendekkendheid van 100%, kan hiervan worden afgeweken? Bij retributies is er sprake van maximaal 100% kostendekking. Dat betekent dat een gemeente wel kan kiezen voor een lagere kostendekking maar niet voor een hogere kostendekking dan de aangegeven 100% kostendekking. 101 GroenLinks-PvdA hondenbelasting Welke tegenprestatie levert de gemeente voor hondenbelasting? M.a.w. welke kosten zijn wij kwijt voor hondenbezitters? De kosten voor de controle, de kosten voor het aanleggen en onderhouden van honden uitlaatplekken en plantsoenen. Hondenbelasting is een algemeen dekkingsmiddel en er hoeft geen tegenprestatie tegenover te staan 110 CU crematorium Crematorium verbruikt veel gas.
Worden deze kosten doorberekend in de tarieven? En is er al doorrekening gemaakt van effect hogere energielasten voor exploitatie. Ja, in de tarieven zal een specifieke energieopslag worden gehanteerd. Ja, op dit moment wordt daar een doorrekening van gemaakt. Indien daar aanleiding voor zal zijn, zullen we deze medio 2023 actualiseren. 155 GroenLinks-PvdA algemene reserve
19
Vraag Antwoord Pagina Indiener Onderwerp Vraag
Antwoord
Waar gaat het geld dat onttrokken wordt aan de algemene reserve in 2024 ( € 7.780.000,-) naar toe? Alleen in dit jaar vindt een significante onttrekking van de algemene reserve plaats. Dit bedrag is nagenoeg geheel bedoeld voor de restauratie stadhuisgevel (zie ook pagina 8) / D66 zero base opzet begroting In 2021 is een motie van de Christen Unie die bijna raadsbreed gesteund waarvan het college heeft aangegeven die uit te voeren, maar nog niet in 2022, dat was nog niet mogelijk. Wel dus voor de begroting 2023. De strekking van die motie was: stel de begroting van Middelburg op langs de “zero-based”methode (zoals de Provincie ook doet). Is die motie nu uitgevoerd (ik kan het niet zien…) en zo nee, wat speelde dan zoal om dat niet te doen? Nee, motie is niet uitgevoerd. Zie memo actieve informatie 'Uitvoering motie Zero based begroten' die op 5 januari 2021 aan de raad is gezonden.
20