Antwoorden technische vragen bij de Kadernota 2025 2028

Commissie

Algemeen Bestuur – 25 juni 2023

Agendapunt Onderwerp

Kadernota 2025 - 2028

Datum ingediend

17 juni 2024

Datum beantwoording

21 juni 2024

Raadsvoorstel - Kadernota 2025 - 2028 Pagina: Indiener: Onderwerp: Vraag: Antwoord:

Pagina: Indiener: Onderwerp: Vraag:

Antwoord:

Pagina: Indiener: Onderwerp: Vraag: Antwoord:

2,3 - Raadsvoorstel Fractie GL-PvdA Superdividend Wat bedoelt het college met het “vastzetten” van superdividenden? Hoe wordt dit vastgezet? Met “het vastzetten van het superdividend” bedoelen we dat we onderzoeken of we de ontvangen middelen kunnen investeren in staatsobligatieleningen, of voor langere tijd vastzetten (deposito) met als doel een zeker rendement te genereren waarmee vooralsnog incidenteel uitgaven kunnen worden gedekt en (mogelijk) in de toekomst wegvallende dividendinkomsten gecompenseerd kunnen worden. De gemeente is gebonden aan de Wet financiering decentrale overheden. Dat betekent dat we verstandig leningen aangaan en tijdelijk overtollige middelen uitzetten. 2,3 - Raadsvoorstel Fractie GL-PvdA Superdividend Conform geldend beleid zou het overschot moeten worden toegevoegd aan het Investeringsfonds. Bedoelt het college hier eigenlijk dat we afwijken van dat beleid en het superdividend nog niet bestemming voor de Reserve Investeringsfonds? Waarom? In de Bestuurlijke tussenrapportage van 2024 zullen wij de uitkering van de eerste tranche van het superdividend verwerken. Wij willen anticiperen op het feit dat deze dividendinkomsten in 2034 komen te vervallen. We onderzoeken daarom, als eerder beschreven, hoe we deze middelen kunnen inzetten.

Met een raadsvoorstel in het najaar zullen wij de mogelijkheden met daarbij behorende consequenties aan uw raad voorleggen 3 - Raadsvoorstel Fractie GL-PvdA Afkeur PMD Wat was de afkeur PMD het laatste half jaar? Wat is de verwachting voor komende jaren? Elk kwartaal wordt u hierover geïnformeerd. maand

goedgekeurd (kg)

jan-24

7.100

feb-24

50.340

mrt-24

70.080

9.500

apr-24

83.900

15.000

mei-24

75.750

13.440

• •

afgekeurd (kg)

stoorstoffen uit PMD gehaald

afgekeurd in procenten

71.980

91

29.300

37

Januari 2024 - 71.980 kilogram afgekeurd PMD, 7.100 kilogram PMD goedgekeurd; Februari 2024 - 29.300 kilogram afgekeurd PMD, 50.340 kilogram PMD goedgekeurd;

12 15 15

Commissie

Algemeen Bestuur – 25 juni 2023

Agendapunt Onderwerp

Kadernota 2025 - 2028

Datum ingediend

17 juni 2024

Datum beantwoording

21 juni 2024

•

Maart 2024 - 9.500 kilogram stoorstoffen uit het PMD gehaald, 70.080 kilogram PMD daarna goedgekeurd; • April 2024 - 15.000 kilogram stoorstoffen uit het PMD gehaald, 83.900 kilogram PMD daarna goedgekeurd; • Mei 2024 - 13.440 kilogram stoorstoffen uit het PMD gehaald, 75.750 kilogram PMD daarna goedgekeurd; Ondanks het streven naar volledige goedkeuring voorspellen we voor Middelburg de hoeveelheid goedgekeurd PMD voor 2025 met het nemen van verbetermaatregelen op ruim 70% (1.000 ton). Afkeur van PMD (en hiermee verbranding) betekent dat de hoeveelheid restafval voor 2025 wordt voorzien op 6.500 ton/ 130 kilogram per inwoner. Onze ambitie voor 2025 blijft 100 kilo restafval per inwoner én focus op kwaliteit van grondstoffen. Pagina: Indiener: Onderwerp: Vraag:

Antwoord:

3 - Raadsvoorstel Fractie GL-PvdA Vizita Extra kosten naar Bedrijfsvoering graag verder uitsplitsen. Waarom is dit nu ineens nodig? De vraag naar een extra FTE komt voor ons uit de lucht vallen, wat is er veranderd dat dit noodzakelijk is? Vizita is per 1 januari 2024 de gefuseerde organisatie van Welzijn Middelburg en Maatschappelijk Werk Walcheren. Maatschappelijk Werk Walcheren werd ontvlochten uit Zorgstroom en deze organisatie ging over naar Stichting Welzijn Middelburg. Welzijn Middelburg is per 1 januari dit jaar verdergegaan onder de naam Vizita. Vizita biedt verschillende vormen van hulp en ondersteuning, waaronder het sociaal team. In de subsidieaanvraag voor 2024 die de rechtsvoorgangers eind 2023 hebben ingediend, is in kaart gebracht op welke manier Vizita haar dienstverlening moet door ontwikkelen. Dit vraagt ook een versterking van de bedrijfsvoering, omdat het bedrijfsbureau van Welzijn Middelburg nu een tweemaal zo grote organisatie moet ondersteunen. Voor deze versterking is voor 2024 al extra subsidie verstrekt. Het is de verwachting dat deze extra investeringen in de organisatie ook in 2025 nodig zijn en financieel terug te zullen zijn. Dit moet echter nog blijken uit de subsidieaanvraag voor 2025 van Vizita. Zodoende is hiervoor een bedrag aangemeld in de Kadernota. In dit memo d.d.

1 december 2023 leest u terug op welke wijze de kosten voor 2024 waren opgebouwd.

Pagina: Indiener: Onderwerp: Vraag: Antwoord:

Pagina:

Algemeen - Raadsvoorstel Fractie SGP Effect meicirculaire Heeft de meicirculaire nog een onverwacht (positief/negatief) effect op de geschetste budgettaire ruimte voor de komende jaren? Ja, het betreft hier een positief effect oplopend tot ruim € 0,5 miljoen. De uitwerking van de meicirculaire 2023 zal spoedig (dinsdag 25 juni) naar uw raad worden toegezonden zodat het inzicht bij de behandeling in de raadsvergadering beschikbaar is.

2, 1.d - Raadsvoorstel

Commissie

Algemeen Bestuur – 25 juni 2023

Agendapunt Onderwerp

Kadernota 2025 - 2028

Datum ingediend

17 juni 2024

Datum beantwoording

21 juni 2024

Indiener: Onderwerp:

Vraag 1: Antwoord: Vraag 2: Antwoord:

Fractie SGP Ruimtevragende voorstellen ‘Niet alle voorstellen voor nieuw beleid zijn volledig uitgewerkt. Voor de ruimte vragende voorstellen die investeringen betreffen krijgen we later als Raad nog een voorstel. Betekent dit wel dat de structurele last al wel wordt ingeboekt vanaf 2025? Ja Welke voorstellen zijn dit uit de lijst in de kadernota? Graag overzichtje in een tabel. nr. 52: Betreft een urgente situatie, waarvoor uw raad wordt krediet beschikbaar te stellen bij de Bestuurlijke tussenrapportage 2024. nr 11 31 34 40 52

Vraag 3:

Antwoord:

Korte omschrijving Vervangen centrale energievoorziening Stadskantoor Renovatie dislocatie Algemene Basisschool Middelburg (Molenwater 4a) Nieuwbouw CSW loc. Toorop en vern-/nieuwbouw loc. v.d. Perre Kunstgrasveld vv Nieuwland Brandveiligheidsinstallatie Abdijtoren (1)

Bedrag x € 1.000 Investeringsbedag 1.663 2.018 50.332 900 270

Zijn er ook nog structurele lasten nu die wel ingeboekt worden voor nieuw beleid, maar die nog niet volledig zijn uitgewerkt en die geen investeringen zijn? Zo ja, welke zijn dit, graag ook een overzichtje in een tabel. Nee, als dit wel het geval is blijkt dat uit de toelichting van de desbetreffende aanmelding.

Pagina: Indiener: Onderwerp: Vraag:

2, nr. 2 - Raadsvoorstel Fractie SGP Hervormingsagenda Jeugd De O&O aanmeldingen worden met name veroorzaakt door de hogere jeugdkosten, deze worden beteugeld door het Zeeuwsbreed inzetten op de hervormingsagenda en deze om te zetten in een taakstelling Jeugd: Hoe worden we als Raad meegenomen in de acties voortkomende uit de Zeeuwse aanpak voor de hervormingsagenda en hoe kunnen we als Raad de taakstelling Jeugd monitoren? Komt er een rapportage?

Antwoord:

De Hervormingsagenda betreft een groot pakket aan maatregelen om de jeugdzorg inhoudelijk te verbeteren en financieel houdbaar te krijgen. De Hervormingsagenda Jeugd wordt zowel op landelijk, als regionaal en lokaal niveau doorgevoerd. Op regionaal niveau wordt de agenda onder meer vertaald in de nieuwe contracten met jeugdhulpaanbieders per 2026. In december 2023 is de Regiovisie door uw raad vastgesteld. Op lokaal niveau onder meer in de verplichting tot het (door)ontwikkelen van een sterke lokaal team jeugd. De lokale beleidsmatige vertaling van de Hervormingsagenda zult u terugzien in het raadsvoorstel voor het nieuwe beleidskader Jeugd Middelburg. Over de financiële vertaling van de Hervormingsagenda en dus ook de taakstelling informeren wij u via de reguliere P&C-cyclus en waar nodig via actieve informatie.

Commissie

Algemeen Bestuur – 25 juni 2023

Agendapunt Onderwerp

Kadernota 2025 - 2028

Datum ingediend

17 juni 2024

Datum beantwoording

21 juni 2024

Kadernota 2025 – 2028 Pagina: Indiener: Onderwerp: Vraag:

33- Kadernota 2025 - 2028 Fractie GL-PvdA Taakstelling Jeugd Deze taakstelling blijft wat ons betreft toch voornamelijk steken in een financieel gedreven taakstelling, waar weinig inhoudelijke grondslag onder ligt, althans niet merkbaar in de Kadernota. Immers: De inhoudelijk argumentatie dat de bezuinigingsdoelstelling voor jeugdhulp haalbaar zou zijn die wordt gegeven luidt: Dat regionaal invulling wordt gegeven aan de Hervormingsagenda Jeugd en dat lokaal maatregelen worden getroffen die ervoor zorgen dat de jeugdzorg ook in de toekomst betaalbaar blijft. Dat levert nog een weinig concreet beeld op van de te nemen maatregelen. Welke concrete maatregelen gaan er genomen op 1. Regionaal niveau en welke concrete maatregelen gaan er genomen worden op 2. Lokaal niveau?

Antwoord:

Bij de presentatie van het Inkoop Bureau Jeugd werd aangegeven dat er een enorm aantal indicaties voor jeugdzorg ‘boven de markt’ hangt, die zijn niet verzilverd in concrete hulpverlening. Aanpak daarvan geeft een zeer reële Mogelijkheid om meer grip te krijgen op de jeugdzorgkosten en mogelijk ook tot bezuinigingen. Hoe kijkt het College daarnaar, zijn er al concrete ideeën om hier iets aan te doen? De Hervormingsagenda Jeugd beschrijft de maatregelen voor jeugdhulpregio’s en gemeenten. Met vaststelling van de Regiovisie door uw raad is richting gegeven aan de ontwikkeldoelen. Dit waren onder meer sterke lokale teams inrichten, zorgen voor een integraal en dekkend aanbod en efficiënt organiseren. Ook zijn kernwaarden vastgesteld. Bij de uitwerking van de maatregelen zal steeds een koppeling gemaakt moeten worden tussen de Regiovisie, zaken waarover in de regio keuzes gemaakt moeten worden (bijvoorbeeld m.b.t. inkoop) en de lokale uitwerking hiervan in beleid en toegang. De tweede vraag is politiek.

Pagina: Indiener: Onderwerp: Vraag: 1

Antwoord: Vraag: 2

Antwoord:

4, 22- Kadernota 2025 - 2028 Fractie GL-PvdA Superdividend EPZ Het is ongebruikelijk om te begroten na 10 jaar. Momenteel onderzoekt EPZ ook ihkv de ideeën in Den Haag naar bedrijfsduurverlenging na 2034. Maken we het onszelf hier niet onnodig moeilijk door de toekomst te willen voorspellen en zou dit dus niet bij een latere kadernota aan de orde moeten komen? Politieke vraag Het is al lang bekend dat de superdividenden komen. Uit eerdere toezeggingen blijkt dat we bij de kadernota 2024 een voorstel voor bestemming hiervan zouden ontvangen. Waarom moet de raad nu wachten tot najaar 2024? De begrotingscirculaire 2024 van de provincie geeft de mogelijkheid om de dividenduitkering structureel in te boeken. Het wegvallen van deze dividenduitkering in 2034 zien wij als een begrotingsrisico. We willen hierop anticiperen en onderzoeken welke mogelijkheden drvoor zijn. Dit vraagt tijd.

Commissie

Algemeen Bestuur – 25 juni 2023

Agendapunt Onderwerp

Kadernota 2025 - 2028

Datum ingediend

17 juni 2024

Datum beantwoording

21 juni 2024

Pagina: Indiener: Onderwerp: Vraag: Antwoord

Pagina: Indiener: Onderwerp: Vraag:

Antwoord:

Pagina: Indiener: Onderwerp: Vraag:

Antwoord:

Pagina: Indiener: Onderwerp: Vraag: Antwoord: Pagina: Indiener: Onderwerp: Vraag:

8 - Kadernota 2025 - 2028 Fractie GL-PvdA Rechtmatige risicoverdeling WMO Is het voor de inwoner weer betalen naar draagkracht of wordt hier iets anders bedoeld? Dit gaat niet over betalen naar draagkracht (wet vervanging abonnementstarief), maar over de afspraken die VNG en Rijk hebben gemaakt voor de goede financiële positie voor gemeenten in de toekomst. Deze moeten nog verder worden uitgewerkt. Met name door vergrijzing is het de verwachting dat gemeenten in de toekomst hogere WMO-kosten gaan krijgen. Er zijn geen sturingsmogelijkheden omdat het vooral gaat over het oplopen van de aantallen. Gemeenten (lees: VNG) hebben dit onder de aandacht gebracht bij het Rijk. Dit heeft geresulteerd in de genoemde afspraken. 13 - Kadernota 2025 - 2028 Fractie GL-PvdA Grondbedrijf Grondbedrijf wordt buiten beschouwing gelaten. Maar juist deze periode is afgesproken om een groot deel van de Cleene Hooge te vervreemden. Waarom lezen we hier niets over terug? In de kadernota, specifiek op pagina 13, wordt niet specifiek ingegaan op risico's binnen het grondbedrijf (Dit gebeurt meer in de Jaarrekening, Begroting en de jaarlijkse doorrekening van het grondbedrijf). Op pagina 13 en verder wordt alleen aangegeven dat, vanuit een voorzichtigheidsprincipe, bij het bepalen van de vrije ruimte boven de streefwaarde van 1.4 de reserve Grondbedrijf buiten beschouwing wordt gelaten.

14- Kadernota 2025 - 2028 Fractie GL-PvdA Vrije ruimte Algemene reserve Vrije ruimte binnen de Algemene Reserve is 11,7 miljoen. Dit is een momentopname. Het saldo van de jaarrekening 2023 is nog niet definitief, maar die hebben we toch al binnen? Bij de behandeling van de jaarrekening 2023 wordt uw raad een aantal voorstellen voorgelegd voor saldobestemming. Dit kan invloed hebben op de hoogte van de middelen die worden toegevoegd aan de Algemene Reserve. 15 - Kadernota 2025 - 2028 Fractie GL-PvdA Ondersteuning digitaal werken Ondersteuning digitaal werken staat op structureel, maar slechts een jaar 50k opgenomen. Hoe zit dat? Het betreft hier een eenmalige aanmelding. 22- Kadernota 2025 - 2028 Fractie GL-PvdA Superdividend EPZ Hoe komt het dat het Evides dividend zo fors naar beneden wordt bijgesteld (van 14m naar 6m)?

Commissie

Algemeen Bestuur – 25 juni 2023

Agendapunt Onderwerp

Kadernota 2025 - 2028

Datum ingediend

17 juni 2024

Datum beantwoording

21 juni 2024

Antwoord:

Evides schrijft hierover het volgende: Meerjarig wordt een stabiel dividend voorzien, maar dit is wel lager t.o.v. het ondernemingsplan 2023. Dit als gevolg van meerjarige resultaatontwikkeling, gestegen marktrente en het hogere investeringsniveau.

Pagina: Indiener: Onderwerp: Vraag:

23 - Kadernota 2025 - 2028 Fractie GL-PvdA Kosten monitoring verkeersbewegingen Monitoring verkeersbewegingen gemeentelijk wegen moet gerealiseerd zijn voor 2026, maar kosten worden pas vanaf 2027 ingeboekt. Klopt dit? Nee, dit moet 2026 zijn en zal worden gecorrigeerd.

Antwoord: Pagina: Indiener: Onderwerp: Vraag: Antwoord:

Pagina: Indiener: Onderwerp: Vraag: Antwoord:

Pagina: Indiener: Onderwerp: Vraag: Antwoord:

Pagina: Indiener: Onderwerp: Vraag:

Antwoord:

25 - Kadernota 2025 - 2028 Fractie GL-PvdA SPUK stimulering sport De jaarlijkse bijdrage was 350.000 per jaar. Waarom boeken wij dan slechts 90.000 in voor de komende vier jaar? In de vorige begrotingen was al € 260.000 geraamd. Omdat we gemiddeld meer kunnen declareren is deze bijdrage uit de Specifieke Uitkering bij geraamd. 28 - Kadernota 2025 - 2028 Fractie GL-PvdA Matchinbijdrage cultuureducatie Waarom wordt de matchinbijdrage cultuureducatie voor vier jaar ineens ingeboekt en niet over vier jaar? De kosten binnen het vierjarige programma kunnen jaarlijks fluctueren. Het is gebruikelijk om de uitbetaling van de bijdrage in termijnen te laten plaatsvinden. 33 e.v. - Kadernota 2025 - 2028 Fractie GL-PvdA Taakstelling jeugd Waar zijn de bedragen van de taakstelling voor de verschillende jaren op gebaseerd?

Op basis van de Hervormingsagenda is doorgerekend wat de maatregelen uit de Hervormingsagenda Jeugd provinciaal betekenen en per gemeente. Voor Middelburg betekent dit € 2,8 miljoen. Hiervan is in de hervormingsagenda aangegeven dat van de totale maatregelen 64% haalbaar is en 36% onzeker. Dit betekent dat voor Middelburg 1,8 miljoen (64% van 2,8 miljoen) haalbaar is. Daarom vinden wij een taakstelling, met een opbouw van € 0,5 miljoen in 2026 naar € 1 miljoen in 2028, realistisch. 33 e.v. - Kadernota 2025 - 2028 Fractie GL-PvdA Taakstelling jeugd Als je naar de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 – 2024 van de GGD kijkt, dan gaat het met de mentale gezondheid van de Middelburgse jeugd fors slechter. Op basis daarvan zou je verhoogde vraag naar jeugdzorg kunnen verwachten. In hoeverre is daar rekening mee gehouden? De verslechterde mentale gezondheid van jongeren is een autonome ontwikkeling. Diverse onderzoeken naar de stand van de jeugdzorg zijn betrokken bij de totstandkoming van de Hervormingsagenda Jeugd. Met behulp van de NPO-middelen

Commissie

Algemeen Bestuur – 25 juni 2023

Agendapunt Onderwerp

Kadernota 2025 - 2028

Datum ingediend

17 juni 2024

Datum beantwoording

21 juni 2024

is in 2023 en ook in 2024 extra ingezet op ondersteuning van jeugdigen. Dit kwam boven op de reguliere inzet van o.a. de jeugdgezondheidszorg, jongerenwerk en schoolmaatschappelijk werk op de scholen. De taakstelling is gebaseerd op de verwachte besparingen uit de Hervormingsagenda. Pagina: Indiener: Onderwerp: Vraag: Antwoord:

11 e.v. - Kadernota 2025 - 2028 Fractie SGP Afvalstoffenheffing Hoe kan het dat we deze tekorten niet hebben aan zien komen? Zie hiervoor het antwoord op pagina 11 van de Kadernota 2025 – 2028.

Pagina: Indiener: Onderwerp: Vraag: Antwoord:

33 e.v. - Kadernota 2025 - 2028 Fractie SGP Afvalstoffenheffing Is de begroting in het verleden te rooskleurig ingeschat? Dit is een politieke vraag

Pagina: Indiener: Onderwerp: Vraag 1: Antwoord: Vraag 2:

10 - Kadernota 2025 - 2028 Fractie SGP Uitgangspunten Klopt de prijsverhoging/inflatiecorrectie van 2% per jaar in de tabel? Ja We gaan uit van een loonstijging in 2025 van 4,9, in 2026 van 4,3, 2027 van 4,4 en 2028 van 3,8.,gebaseerd op de Macro Ecnomische Verkenning 2024, waar kunnen we de onderbouwing voor deze cijfers vinden? Is een loonstijging van jaarlijks meer dan 4% niet heel hoog bij een prijsverhoging/inflatiecorrectie van 2%? We hebben hiervan een ‘link’ opgenomen in de Kadernota 2025 – 2028 (pagina 10, onderschrift 3). Op de webpagina kan een excel-bestand worden geopend ‘Verzamelde bijlagen met lange reeksen t/m 2028 (MLT), zie ‘Bijlage_12_cMEV24’. Rekenen andere gemeenten/overheden met soortgelijke cijfers? De meeste wel. En het Rijk hanteert deze cijfers van het CPB ook. Wat is het jaarlijkse budgettaire effect van deze loonstijging? € 683.269,85 (2025), € 937.401,38 (2026), € 1.228.257,59 (2027) en € 2.952.953,29 (2028).

Waarom wordt voorgesteld om de belastingen te verhogen met het gemiddelde van de inflatiecijfers en de loonkostenontwikkeling? Is dit een uitgangspunt wat altijd is toegepast voor de verhoging van belastingen of is voorheen alleen gekeken naar de inflatiecorrectie? Wat zouden de percentages zijn als op dit moment alleen wordt gekeken naar de inflatiecorrectie? Wat is hier het budgettaire effect van? In de tarieven (belastingen, heffingen, leges en overige vergoedingen) wordt rekening gehouden met materiele kosten en loonkosten. Daarom wordt hier een gemiddelde gekozen. Omdat de jaarlijkse lasten voor de gemeente stijgen wordt deze prijsverhogingen/inflatiecorrectie ook in de tarieven doorberekend; Ja, dit is een systematiek die altijd wordt toegepast, het is daarmee een bestendige gedragslijn; Zoals opgenomen bij ‘Prijsverhoging / Inflatiecorrectie’ is dit dan 2% Voor de OZB (eigendom en de gebruikers van niet-woningen) betekent dit dat we minder aan inkomsten genereren, van € 334.574 (2025) tot € 682.745 (2028). Voor Rioolrecht en Afvalstoffenheffing hanteren wij 100% kostendekkende tarieven.

Antwoord:

Vraag 3: Antwoord: Vraag 4: Antwoord: Vraag 5:

Antwoord:

Commissie

Algemeen Bestuur – 25 juni 2023

Agendapunt Onderwerp

Kadernota 2025 - 2028

Datum ingediend

17 juni 2024

Datum beantwoording

21 juni 2024

Vraag 6: Antwoord: Pagina: Indiener: Onderwerp: Vraag 1: Antwoord:

Vraag 2:

Antwoord

Met hoeveel procent zijn de belastingen de afgelopen jaren (2024, 2023, 2022) verhoogd? 3,3% (2024); 2,95% (2023); 1,5% (2022) 11 - Kadernota 2025 - 2028 Fractie SGP Afvalstoffenheffing Klopt het dat de kostendekkendheid van 100% voor de afvalstoffenheffing een politiek uitgangspunt is? Ja, dit is een bestendige gedragslijn die wordt gehanteerd. De wet verbiedt gemeenten dat geraamde baten de geraamde lasten overschrijden. Dit om te voorkomen dat gemeenten met deze specifieke belastingen ook andere activiteiten financieren. Als de opbrengsten minder dan kostendekkend zijn, zullen de lasten uit andere inkomsten moeten worden betaald. Dit is een politieke keuze. Hoeveel zijn de kosten voor de afvalverwerking gestegen na invoering van het diftarsysteem? Zijn de lasten per inwoner in verhouding met andere gemeenten in Zeeland die het diftarsysteem toepassen? De kosten voor het verwerken van afvalstromen per ton zijn niet wezenlijk verandert. We veronderstellen dat met de vraag is bedoeld hoe veel de afvalstoffenheffing voor inwoners in Middelburg is toegenomen na invoering van het Diftarsysteem. De trend van de afvalstoffenheffing in Middelburg van de laatste jaren hebben we opgezocht op de site van COELO. COELO, het kennisinstituut op het gebied van lokale en regionale lasten, publiceert sinds 1997 ieder jaar de Atlas van de lokale lasten.

De atlas geeft een overzicht van de hoogte en ontwikkeling van belastingen en heffingen van alle gemeenten, provincies en waterschappen. basis jaar 1e jaar zonder diftar diftar jaartal Gemiddelde bedrag COELO

2020 € 297

2021 € 347

2e jaar diftar 2022 € 367

3e jaar diftar 2023 € 278

4e jaar diftar 2024 € 286

Afvalstoffenheffing meerpersoonshuishouden 2024: Goes € 281 Kapelle € 268 Reimerswaal € 354 Schouwen-Duiveland € 317 Veere € 308

Vraag:

Bron 19 juni 2024: https://coelo.nl/atlas-lokale-lasten-2024/bijlagen-2024-endatabestanden/ Als een gemeente Diftar hanteert voor de afvalstoffenheffing berekend COELO het gemiddeld betaalde bedrag in die gemeente op basis van het gemiddelde afvalaanbod in die gemeente volgens het CBS. Deze gegevens worden met een vertraging van twee jaar gepubliceerd. De gegevens worden daarom door COELO gecorrigeerd voor veranderingen in de hoogte van het variabele tarief en tariefsysteem. Wat is het budgettaire effect voor 2025 en 2026 als de extra tariefsverhoging van 16,5 % in 2025 en 2026 niet wordt toegepast?

Commissie

Algemeen Bestuur – 25 juni 2023

Agendapunt Onderwerp

Kadernota 2025 - 2028

Datum ingediend

17 juni 2024

Datum beantwoording

21 juni 2024

Antwoord:

Op basis van het uitgangspunt dat voor de kadernota is aangehouden betekent dit dat in 2025 niet € 575 maar € 1.150 ten laste van de algemene middelen wordt gebracht (lees: hogere onttrekking Algemene Reserve omdat 2025 niet sluitend is). Voor 2026 betekent dit dat nogmaals € 1.150 ten laste van de Algemene Middelen.

Pagina: Indiener: Onderwerp: Vraag:

Antwoord:

14 - Kadernota 2025 - 2028 Fractie SGP Aanmeldingen nieuw beleid Een bedrag van 11,7 miljoen binnen de algemene reserve wordt beschouwd als overschot boven de streefwaarde van de weerstandsratio 1,4. Maar uiteindelijk wordt gerekend met een (voorlopige) toevoeging van 7 miljoen aan het investeringsfonds. Wat verklaart het verschil tussen de 7 en 11,7 miljoen? Het tekort in 2025 verklaart dit verschil.

Pagina: Indiener:

20 - Kadernota 2025 - 2028 Fractie SGP

Onderwerp: Vraag:

Dividend deelname Evides Het dividend is naar beneden bijgesteld, betekent dit dat wij het structurele dividend ook al hadden ingerekend als structurele inkomsten in de begroting? Aangezien er nu een structurele negatieve bijstelling is? Ja, dat klopt.

Antwoord: Pagina: Indiener: Onderwerp: Vraag 1: Antwoord:

Vraag 2: Antwoord: Vraag 3: Antwoord: Vraag 4: Antwoord: Pagina: Indiener: Onderwerp: Vraag:

Antwoord:

21 - Kadernota 2025 - 2028 Fractie SGP Dividend deelneming ZEH Is nu het voorstel om 50% in te zetten als structureel dekkingsmiddel of volgt dit in het latere voorstel over de besteding van de ZEH middelen? De begrotingscirculaire van de provincie geeft de mogelijkheid om 25% (2025 en 2026) en voor de jaren daarna 50% van het geprognotiseerde dividend als structurele dekking in te zetten. Dit uitgangspunt is verwerkt in de kadernota. N.B. de verwachte dividenduitkering ZEH is vanaf 2027 de helft lager dan in de jaren 2025 en 2026, daarom is het bedrag voor alle jaren hetzelfde. Concreet Welk bedrag wordt nu bedoeld in het voorgestelde besluit met: de- niet begrote (super) dividenduitkering, is dit de 2,9 miljoen of is dit 1,45 miljoen? € 2,9 miljoen. Betekent dit dat het dividend nu wel of niet is opgenomen in de tabel op blz. 13 van de kadernota met ruimtescheppende aanmeldingen? Dit is wel opgenomen, zie ook pagina 16. Klopt het wanneer we ervoor kiezen om 1,45 miljoen structureel in te zetten, dat dit sowieso tot een budgettair gat in de begroting leidt in 2034? In het geval dat het dividend vanaf 2034 wegvalt is dit inderdaad het geval.

29 - Kadernota 2025 - 2028 Fractie SGP Uitvoering beleidsplan Toerisme Wordt nu overwogen om binnen de uitvoering van het beleidsplan toerisme een bijdrage gegeven aan de Zeeuwse Merk Organisatie en is dit de reden waarom deze niet is opgevoerd in de voorstellen? Het besluit over de deelname aan de ZMO laat het college aan de raad.

Commissie

Algemeen Bestuur – 25 juni 2023

Agendapunt Onderwerp

Kadernota 2025 - 2028

Datum ingediend

17 juni 2024

Datum beantwoording

21 juni 2024

Pagina: Indiener: Onderwerp: Vraag:

Antwoord:

48 - Kadernota 2025 - 2028 Fractie SGP Poppodium De Spot We gaan 52.000 structureel extra geven en éénmalig in 2025 127.000 euro, wat is hiervoor de toelichting en onderbouwing. In de onderbouwing staat: in 2022 heeft de raad besloten om een onderzoek uit te laten voeren naar governance- scenario’s om poppodium de Spot op een verantwoorde wijze als onafhankelijk poppodium voort te zetten’’. Door de Raad is besloten een onderzoek uit te laten voeren naar toekomstscenario’s. Maar waar en wanneer is het besluit genomen dat we als gemeente willen bijdragen? In de commissie MaZa. van november 2023 is door het college aangegeven dat er een toelichting zal worden gegeven op wat het maatschappelijke belang is van deze bijdrage? Op 17 januari 2024 hebben wij u laten weten dat we, op basis van gesprekken met de Spot en stichting Vizita, de consequenties van scenario 1 van het onderzoeksrapport verkennen: een poppodium als aparte stichting onder een welzijnsorganisatie. De invulling van de governance is in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van stichting Vizita en de Spot zelf. Er zal dan ook geen raadsbesluit voorgelegd worden over de inrichting van de governance. Voor definitieve besluitvorming in de gemeenteraad over de financiële consequenties, was eerst meer duidelijkheid nodig over de financiële gevolgen.

Stichting Vizita heeft op 29 mei 2024 aangegeven toe te willen werken naar het verzelfstandigingsscenario met dochterstichting de Spot. De stichting heeft daarvoor meer tijd nodig en wil 2024/2025 gebruiken om de financiële, juridische en bedrijfsmatige effecten van zo’n ontvlechting te verduidelijken. Bij het raadsvoorstel komen we ook terug met de bandbreedte waarbinnen De Spot haar activiteiten wil gaan uitvoeren.

Pagina: Indiener: Onderwerp: Vraag: Antwoord:

Pagina: Indiener: Onderwerp: Vraag:

Antwoord:

49 - Kadernota 2025 - 2028 Fractie SGP Coördinatie evenementen Op welke wijze sluit dit voorstel aan bij de recente besluitvorming en het ingediende amendement? Het vorige maand aangenomen raadsvoorstel bij de kaders voor het evenementenbeleid is leidend. Dat houdt in dat we het bedrag van € 50.000 niet op voorhand voor een evenementencoördinator inzetten. Dat besluit neemt de raad pas eind dit jaar bij vaststelling van het evenementenbeleid. 58 - Kadernota 2025 - 2028 Fractie SGP Zeeuwse overleggen sociaal domein Zeeuwse overleggen Sociaal domein, wordt 1 iemand geworven om meer te netwerken met andere overheden en organisaties in Zeeland? Het staat nu ingeboekt als incidenteel wat is hierbij de afweging geweest? Wat is het nut/toegevoegde waarde van tijdelijke inhuur om Middelburg te vertegenwoordigen bij overleggen? Er is voor gekozen om tijdelijk en flexibel budget aan te vragen voor de inzet op Zeeuwse vraagstukken Samenleving:

Commissie

Algemeen Bestuur – 25 juni 2023

Agendapunt Onderwerp

Kadernota 2025 - 2028

Datum ingediend

17 juni 2024

Datum beantwoording

21 juni 2024

•

• •

Pagina: Indiener: Onderwerp: Vraag:

Antwoord:

Pagina: Indiener: Onderwerp: Vraag: Antwoord:

Soms is het wenselijk om specialistische kennis in te zetten zodat we deze kennis in kunnen zetten in de werkgroepen: bijvoorbeeld kennis van aanbesteden, of van governance. Dit is niet altijd in huis en dan is het fijn iemand in te huren met die specifieke kennis; Met een flexibel budget kunnen we snel schakelen; Er is vooralsnog gekozen voor tijdelijkheid omdat we in het Provinciaal Management Overleg (PMO), gesprekken voeren over hoe we de aansluiting van de gemeenten op de provinciale overleggen kunnen verbeteren. Mogelijkheden met een regionale vertegenwoordiging zijn ook onderwerp van gesprek. Als duidelijk is hoe we de inzet en afstemming op langere termijn gaan regelen dan is meer zicht op de structurele inzet die nodig is. Dat zal dan een moment zijn om dit meer onderbouwd aan te vragen als dat nodig is.

62 - Kadernota 2025 - 2028 Fractie SGP Hervormingsagenda Jeugd Is er al nagedacht over de wijze waarop wij als Raad worden geïnformeerd meegenomen in de ontwikkelingen m.b.t. de hervormingsagenda Jeugd en de hieraan gekoppelde taakstelling? In principe via de Planning&control-cyclus en waar nodig aangevuld met memo's actieve informatie. Daarnaast wordt tweemaal gerapporteerd in de Halfjaar Rapportage sociaal domein. Desgewenst kan er natuurlijk altijd een extra (technische) toelichting worden georganiseerd. 62 - Kadernota 2025 - 2028 Fractie SGP Taakstelling Jeugd Rekenen de andere Zeeuwse gemeenten ook met een taakstelling voor deze jaren? Voor zover ons bekend, neemt gemeente Terneuzen ook een taakstelling op. Op regionaal niveau wordt er ook over nagedacht.