AB 2024.09.17 Memo actieve informatie Bestuursrapportage 2024 Veiligheidsregio Zeeland

memo - actieve informatie aan

commissie

portefeuillehouder

datum

Gemeenteraad

Algemeen bestuur

Yvonne van Mastrigt

3 september 2024

steller

afdeling

telefoon

e-mail

Marinus Willemsen

Wijk en Bestuur

+31118675435

m.willemsen@middelburg.nl

onderwerp

Bestuursrapportage 2024 Veiligheidsregio Zeeland

Geachte leden van de raad, aanleiding

Het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) heeft ons per brief geïnformeerd over de gewijzigde planning van de bestuursrapportage 2024 van de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ). Daarnaast zijn wij via dezelfde brief alvast geïnformeerd over een aantal ontwikkelingen die in september via de bestuursrapportage / begrotingswijziging worden verwerkt. Deze ontwikkelingen hebben een wijziging van de gemeentelijke bijdragen tot gevolg. Over de exacte hoogte van een aantal van deze ontwikkelingen bestaat nog onduidelijkheid. Deze worden gekwantificeerd in de bestuursrapportage. informatie

Bestuursrapportage Jaarlijks wordt in de periode april-juni de tussentijdse rapportage (bestuursrapportage) en de bijbehorende begrotingswijziging opgesteld. De Vereniging Zeeuwse Gemeenten (VZG) schrijft voor dat een gemeenschappelijke regeling maximaal twee tussentijdse rapportages mag opstellen, één naar de situatie per 1 april en één naar de situatie per 1 juni. Dit was deze keer voor de VRZ niet haalbaar. Vanwege tijdelijk beperkte capaciteit en samenloop van diverse stukken binnen de P&C cyclus, waaronder begroting, jaarrekening en bestuursrapportage, wordt de bestuursrapportage op 12 september 2024 ter vaststelling aangeboden aan het bestuur en daarna ter informatie aan de gemeente verstrekt. Deze bestuursrapportage heeft dan betrekking op de eerste 6 maanden van 2024. De bijbehorende begrotingswijziging met wijziging van gemeentelijke bijdrage, wordt eveneens in deze periode aanboden aan uw raad om een zienswijze te geven. Definitieve besluitvorming over deze begrotingswijziging is dan voorzien het Algemeen Bestuur van 12 december 2024. Ontwikkelingen Onderstaand enkele belangrijke ontwikkelingen (niet limitatief) die worden verwerkt in de bestuursrapportage / begrotingswijziging: •

Onderhandelingsresultaat CAO Veiligheidsregio's d.d. 22 mei 2024. Op dit moment is er overeenstemming over de duur van de nieuwe cao en de loonsverhoging. Alle cao-partijen zijn het eens over de duur van 15 maanden, vanaf 1 mei 2024, en een structurele loonstijging van 6,4%. De ledenraadplegingen over het onderhandelingsresultaat zijn afgerond. Na bekrachtiging door het bestuur van de WVSV in de Algemene Vergaderingop 28 juni is het een definitief akkoord. De loonstijging wordt verwerkt in de bestuursrapportage.

blad

2 van 2 onderwerp

Bestuursrapportage 2024 Veiligheidsregio Zeeland

• •

Junicirculaire 2024 Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR), waarin het Rijk de bijstelling voor loon- en prijscompensatie 2024 meedeelt. VRZ heeft de junicirculaire nog niet ontvangen. Brief VZG van 28 mei 2024 met een bijstelling van de indexatierichtlijn. De toegestane correctíe voor de begroting 2024 van GR-en is bijgesteld van 3,4% naar 4,7%, waardoor de gemeentelijke bijdragen 2024 en verder, indien aantoonbaar noodzakelijk, kunnen worden verhoogd.

Bovenstaande ontwikkelingen zullen invloed hebben op de hoogte van de gemeentelijke bijdragen. In het betreffende raadsvoorstel (in de raad van 14 november 2024), zullen wij u een voorstel doen hoe wij dit willen verwerken in onze eigen gemeentelijke begroting.

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Middelburg, de secretaris de burgemeester

Aart van den Brink

Yvonne van Mastrigt