26-093 rvs Begroting 2027 GR Publiek vervoer Zeeland RMS

raadsvoorstel volgnummer

2 juli 2026 26-093

onderwerp

Begroting 2027 GR Publiek vervoer Zeeland RMS

behandelen in raadscommissie

Maatschappelijke Zaken

portefeuillehouder

Willemien Treurniet Sociaal Domein Jasper de Kind j.de.kind@middelburg.nl +31118675128

datum vergadering

programma behandeld door e-mail telefoon Conceptbesluit

De raad besluit: 1. 2.

3.

Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2027 van de Gemeenschappelijke Regeling Publiek Vervoer Zeeland. De Gemeenschappelijke Regeling Publiek Vervoer Zeeland te verzoeken de passage over de subsidieregeling ‘Wind in de Zeilen – slimme mobiliteit’ in de begroting 2027 te nuanceren, zodanig dat expliciet wordt gemaakt dat het gaat om een onzekere, nog niet gestarte subsidieroute waaraan door deelnemers geen financiële verwachtingen kunnen worden ontleend. Kennis te nemen van de financiële gevolgen voor Middelburg, geraamd op € 1,4 miljoen, en vast te stellen dat deze meerjarig kunnen worden opgevangen binnen de bestaande geraamde budgetten voor vervoer.

Aanleiding

De begroting 2027 sluit inhoudelijk aan op de begroting 2026 en de daarin gemaakte afspraken. De bijdragen zijn gefixeerd en uitsluitend geïndexeerd met de definitieve NEA-index 2026 van 4,1%. In de begroting 2026 was nog gerekend met een voorlopige indexatie van 3%; dit verschil is doorgewerkt in de bijdragen voor 2027. Effect

Door een positieve zienswijze in te dienen borgt de raad de financiële deelname van Middelburg aan de GR PVZ voor 2027. De gemeentelijke bijdrage voor Wmo-vervoer, jeugdzorgvervoer en de uitvoering door de Mobiliteitscentrale wordt daarmee formeel vastgelegd. Op de langere termijn wordt bijgedragen aan een toegankelijk en duurzaam mobiliteitssysteem in Zeeland. Argumenten

•

•

De begroting 2027 sluit aan bij eerder gemaakte afspraken en de gemeentelijke meerjarenbegroting. De bijdragen zijn gefixeerd en geïndexeerd conform de bij intreding overeengekomen systematiek. Er zijn geen inhoudelijke beleidswijzigingen. De bijdrage van € 1.455.273 past binnen de gemeentelijke meerjarenbegroting; er zijn geen aanvullende kredieten of begrotingswijzigingen nodig. In de bijlage bij de begroting 2027 wordt verwezen naar de subsidieregeling 'Wind in de Zeilen – slimme mobiliteit' als mogelijke financieringsbron voor de doorontwikkeling van de Mobiliteitscentrale. De passage wekt de suggestie dat circa € 1,8 miljoen aan subsidiegelden beschikbaar is en dat Reizen door Zeeland als aanvrager in aanmerking komt. Dit traject is echter nog niet gestart: er is geen subsidieaanvraag ingediend en er is geen toekenning. De passage biedt daarmee geen financiële zekerheid, terwijl de formulering dat wel impliceert. Dit is geen vrijblijvend detail. Als deelnemers, of het AB zelf, op basis van deze passage rekening houden met externe financiering die vervolgens niet materialiseert, ontstaat een begrotingsgat dat via aanvullende bijdragen van de deelnemende gemeenten moet worden gedekt. Door via de zienswijze te verzoeken de passage te schrappen of 1

aan te passen voorkomt de raad dat onjuiste verwachtingen worden ingebouwd in de financiële kaders van de GR PVZ. Vlissingen neemt hetzelfde punt mee in haar zienswijze.

Kanttekeningen

1.1. De stijging van uitvoeringskosten (+17,8%) wordt veroorzaakt door het vervallen van de incidentele I&W-subsidie van € 1,2 miljoen die in 2026 de deelnemersbijdrage reduceerde. De begroting van de Mobiliteitscentrale zelf is ongewijzigd. Dit was voorzienbaar en past binnen de gemeentelijke meerjarenbegroting. 1.2. De GR PVZ is in afstemming met de Belastingdienst over de BTW behandeling. Mocht BTW van toepassing blijken, dan leidt dit tot een hogere deelnemersbijdrage die via een begrotingswijziging wordt verwerkt. Eerder vastgesteld is dat dit niet leidt tot een hogere last dan vóór oprichting van de GR PVZ. 1.3. De GR bouwt reserves op via overschotten conform de Zeeuwse richtlijn (5%). Zolang het weerstandsvermogen beperkt is, worden tekorten doorbelast aan deelnemers. Middelburg houdt in de eigen risicoparagraaf structureel rekening met de noodzaak tot het ophogen van de bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen. Het Middelburgse weerstandsvermogen fungeert als financiële vangnet. Financiën

De bijdrage van Middelburg aan de GR PVZ bedraagt in 2027 in totaal € 1.455.273, een stijging van € 89.269 (+6,5%) ten opzichte van 2026. De bijdrage is als volgt opgebouwd: Wmo-vervoer € 1.065.667, vraagafhankelijk jeugdzorgvervoer € 89.339, uitvoeringskosten Mobiliteitscentrale Zeeland € 291.963 en secretariaatskosten GR € 8.304. De bijdrage past binnen de gemeentelijke meerjarenbegroting. Er zijn geen aanvullende kredieten of begrotingswijzigingen nodig. Er zijn geen significante gevolgen voor het gemeentelijk weerstandsvermogen.

Duurzaamheid

N.v.t. Communicatie en participatie

N.v.t. Uitvoering

• Het college dient de zienswijze op de ontwerp begroting 2027 in bij het DB van de GR PVZ na het raadsbesluit. • Het AB van de GR PVZ verwerkt de ingediende zienswijzen en stelt de begroting 2027 definitief vast. • De raad wordt geïnformeerd over de definitieve vaststelling en eventuele gevolgen van de zienswijze over de ‘Wind in de Zeilen’-passage. Advies ingewonnen bij adviesorgaan?

N.v.t. Bijlagen

Bijlage 1: Ontwerp begroting 2027 GR Publiek Vervoer Zeeland Bijlage 2: Bijlage bij begroting GR-PVZ 2027 toelichting kosten Mobiliteitscentrale

Middelburg, 2 juni 2026

Burgemeester en wethouders van Middelburg de secretaris,

Garmt Kolhorn 2

de burgemeester,

Yvonne van Mastrigt

3