26-093 Bijlage 2. Bijlage bij begroting GR-PVZ 2027

Memo: Toelichting kosten Mobiliteitscentrale Datum: 26 maart 2026 Behandeld door: R. de Loo

Bijlage 1: Begroting 2027 Mobiliteitscentrale Zeeland B.V. Kernboodschap:  De totale begroting 2027 blijft ongewijzigd: € 3.695.591.  De begroting past binnen het gefixeerde budget voor uitvoeringskosten.  De uitsplitsing geeft inzicht, maar verandert het budget niet. Uitsplitsing uitvoeringskosten 2027: Front-office: Loonkosten klantenservice Loonkosten planners, leerlingenvervoer, management Inhuur flexibele schil Mid-office: Loonkosten mid-office Inhuur personeel en advies Communicatie Back-office: Loonkosten backoffice incl. directeur Verzuimverzekering & Sociaal fonds Sigma loonadministratie en HR Advieskosten HR & Finance Overige bedrijfskosten: Accountant ICT GWE, huisvesting, e.d. Lening bank Overige Totaal

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € €

1.945.654 536.289 1.203.365 206.000 849.085 804.085 25.000 20.000 530.249 375.766 100.923 30.900 22.660 370.603 51.500 216.103 49.955 11.330 41.715 €

3.695.591

Toelichting op uitgangspunten Het budget voor uitvoeringskosten is gefixeerd en historisch gebaseerd op een situatie waarin Reizen door Zeeland per 1 januari 2026 volledig operationeel zou zijn, inclusief beoogde e iciency voordelen. De huidige situatie wijkt hiervan af, de centrale is nog in opbouw. Dit betekent dat de verdeling van kosten over front-, miden backo ice nog in beweging is. Besparingen fronto ice In de beoogde front-o ice besparingen (notitie d.d. 24 maart ’26) was per abuis geen rekening gehouden met de opbrengsten van Goeree-Overflakkee. Dynamiek en mogelijke bijsturing Op basis van voortschrijdend inzicht in 2026 kan de kostenverdeling tussen de verschillende onderdelen

wijzigen. Indien sprake is van substantiële verschuivingen, wordt dit voorgelegd aan het DB. Dit kan leiden tot een begrotingswijziging, waarbij het totaalbudget voor uitvoeringskosten ongewijzigd blijft. Afgrenzing Kosten voor externe inhuur ten behoeve van innovatie en mido ice-projecten vallen buiten deze begroting. Deze activiteiten zijn nodig voor de doorontwikkeling van de centrale, maar zullen uit andere bronnen, zoals subsidies, gefinancierd, moeten worden. Hiervoor kunnen subsidies uit de regeling “Wind in de Zeilen – slimme mobiliteit” worden ingezet. Dit is op hoofdlijn afgestemd met de Provincie Zeeland. Per maart 2026 is circa €1,8 miljoen beschikbaar. Naar verwachting komen met name de volgende vier partijen in aanmerking: EBS, Westerschelde Ferry, gemeente Vlissingen en Reizen door Zeeland.