26-092 Bijlage 4. Sociaal jaarverslag 2025
Tekst van het document
P&O Spiegel Sociaal jaarverslag 2025 PERSONEEL
ORGANISATIE Verdeling formatie in fte
Formatie en bezetting 488 fte ( 3%) 520 medewerkers ( 5%)
Directie; 1
Bedrijfsvoering; 35
Stadsbeheer; 78
Salarisuitgaven €40.159.000 ( 9%)
Wijk & bestuur; 38
Gemiddelde leeftijd
Facilitaire zaken; 32 Vergunningverlening & handhaving; 63
Structurele loonstijging Cao + grotere formatie
Externe inhuur €5.952.123 ( 28%)
Verdeling fulltime/parttime
52% mannen (=) 48% vrouwen (=)
55% fulltime (=) 45% parttime (=)
Leefomgeving; 73 Toegang in Middelburg; 44
Betreft 14,8% van de loonsom. Bij vergelijkbare gemeenten is dit 18,8%1. Stijging komt hoofdzakelijk door extern invullen van vacatures, vervanging voor ziekte en extra inzet op (lopende) projecten.
Samenwerking belastingen WSD; 48
100
Samenleving; 40 Publiekszaken; 36
Vacatures
Instroom
92
63
65
72
Organisatie-inrichting Er is een nieuwe verdeling van afdelingen per januari 2026 besloten t.b.v. een betere span of attention en verdeling van politiek/bestuurlijke verantwoordelijkheid tussen afdelingen.
Onboarding Er is een app ontwikkeld voor de onboarding van nieuwe medewerkers. In de app maken nieuwe medewerkers alvast kennis met de organisatie voordat zij starten in hun nieuwe functie.
Kernwaarden In 2024 zijn samen met medewerkers nieuwe kernwaarden voor de organisatie opgesteld. In 2025 zijn we begonnen deze levend te maken in de organisatie d.m.v. een escaperoom waarin de kernwaarden centraal staan.
SROI In 2025 is bij P&O een medewerker gestart o.b.v. SROI inspanningen. In 2026 zal ook op andere afdelingen bekeken worden of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen starten.
0
45 2024
2024
2025
2024
2025
WO; 1
€650.000,00
5 2 10
20
30
40
Vastgestelde WOW-gesprekken 100%
€633.150,00
80%
€603.123,00
€600.000,00 MBO ; 14
34 14 13
0
2025
Opleidingsbudget
Stages 2025
HBO; 12
Totaal Eigen verzoek Pensioen Niet eigen verzoek Overlijden
12
10
50 0
24
20
54
55
Uitstroom
Doorstroom 30
60
50
HIGHLIGHTS PROJECTEN Visie op werken Er is een start gemaakt met het maken van teamafspraken voor hybride samenwerken. Daarnaast is gestart met onderzoek naar de bestemmingsmogelijkheden van het stadskantoor.
Verdeling bezetting man/vrouw
46,8 jaar ( 1%)
64%
59%
2024
2025
60% 40%
€550.000,00
20% 0%
€500.000,00 Opleidingsbudget
Geboekt
VERZUIM, LEVENSFASE & INTEGRITEIT Verzuimpercentage
KERNWAARDEN MIDDELBURG
5,5%
5,2%
5,0% 4,4%
4,5%
4,6%
4,0% 2023
2024
Verdeling per leeftijdscategorie
VERBONDEN
25-34 35-44
31%
55 >
Aanmeldingen Bedrijfsmaatschappelijk werk
FLEXIBILITEIT
ONTWIKKELEN
36
30
22
20 10 0 2024
A&O fonds Gemeenten (2025). Personeelsmonitor Gemeenten 2024.
1
16%
50
39
450
40
2025
422
398
400
0,0%
0,6%
1,0% Kort
2,7%
0,4%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
Middellang
Lang
Extra lang
Gebruik generatiepactverlof 60 33
37
2023
2024
48
20 0
300 2025
Bedrijfsmaatschappelijk werk De ondersteuningsvragen hadden voornamelijk betrekking op mentale veerkracht, waarbij privé- en werkgerelateerde thema’s vaak samenhingen. Daarbij is zichtbaar dat medewerkers bij persoonlijke vraagstukken vaker zelf passende ondersteuning weten te vinden, terwijl werkcontext en organisatieveranderingen om blijvende aandacht en goede dialoog vragen.
0,9%
40
350 0 2024
Opbouw verzuimpercentage
Aantal uren zorgverlof
21% 29%
45-54
40
Medewerkers met ouderschapsverlof
2%
0-24
2025
Verzuim Met een verzuimpercentage van 4,6% zit Middelburg onder het landelijk gemiddelde voor gemeenten (6,7% in 2024). Het verzuim is ook lager dan gemeenten van dezelfde omvang (20.000-50.000 inwoners, 6,3% in 2024). De opbouw van het verzuim is vergelijkbaar met andere gemeenten. Het aandeel extra lang verzuim is kleiner in Middelburg (0,4% in Middelburg vs. 1,7% landelijk)
2024
2025
Meldingen bij vertrouwenspersonen 15 10
10
2024
2025
10 5
0
2025
Integriteit en ongewenste omgangsvormen 2025 is gestart met drie nieuwe (interne) vertrouwenspersonen die voor deze rol zijn opgeleid. De vertrouwenspersonen hebben 10 meldingen ontvangen en besproken. Dit ging hoofdzakelijk over sociale veiligheid op de werkvloer en een integriteitsmelding. De meldingen zijn serieus behandeld. Een gesprek en luisterend oor was in alle gevallen voldoende.