26-089 rvs Onderwerp Zienswijze begroting GR Publiek vervoer Zeeland

raadsvoorstel datum vergadering volgnummer

1 juli 2026 26-089

onderwerp

Onderwerp Zienswijze begroting Gemeenschappelijke Regeling Publiek vervoer Zeeland

behandelen in raadscommissie

Maatschappelijke Zaken

portefeuillehouder

Willemien Treurniet Sociaal Domein Jasper de Kind j.de.kind@middelburg.nl +31118675128

programma behandeld door e-mail telefoon

Conceptbesluit

De raad besluit: 1. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerp begroting 2026 van de Gemeenschappelijke Regeling Publiek Vervoer Zeeland. 2. Geen zienswijze in te dienen op de bijdrageregeling Publiek Vervoer Zeeland. Aanleiding

In 2022 stelden de dertien Zeeuwse gemeenten en de provincie Zeeland de Regionale Mobiliteitsstrategie (RMS) vast. De ambitie van de RMS is een slim, toegankelijk en duurzaam mobiliteitssysteem voor Zeeland. Als uitvoeringsvorm is de Gemeenschappelijke Regeling Publiek Vervoer Zeeland (GR PVZ) opgericht, die op 1 januari 2026 operationeel is geworden. De GR PVZ combineert het vraaggestuurde Wmo- en jeugdzorgvervoer met het nieuwe Flex-vervoer in één georganiseerde mobiliteitsvorm. De begroting 2026 van de GR PVZ is op 15 januari 2026 voorlopig vastgesteld door het Algemeen Bestuur (AB). Dit was noodzakelijk omdat de GR PVZ eerst formeel opgericht moest worden alvorens de begroting via de reguliere procedure, na zienswijze van de raden, definitief kon worden vastgesteld. De ontwerp begroting en bijdrageregeling liggen nu formeel ter zienswijze voor aan de gemeenteraad. De bijdrageregeling legt de financiële spelregels van de GR PVZ vast: hoe de bijdrage per deelnemer wordt berekend, op basis van welke systematiek wordt geïndexeerd, hoe wordt omgegaan met tekorten en overschotten en onder welke voorwaarden de fixatie kan worden aangepast. De regeling bepaalt daarmee de financiële verhouding tussen Middelburg en de GR PVZ voor de periode 2026 - 2029. De zienswijzetermijn van 12 weken verstreek vanwege de gemeenteraadsverkiezingen buiten de reguliere vergadercyclus.

Het college heeft de GR PVZ hierover tijdig geïnformeerd. De GR heeft Middelburg de ruimte geboden de zienswijze voor 17 juli 2026 in te dienen. Effect

Door geen zienswijze in te dienen, geeft de raad aan geen inhoudelijke opmerkingen mee te geven op de ontwerp begroting 2026 en de bijdrageregeling van de GR PVZ. Daarmee kan het Algemeen Bestuur van de GR PVZ de begroting 2026 en de bijdrageregeling verder afronden binnen de afgesproken procedure. Daarmee borgt Middelburg de formele deelname aan de GR PVZ en daarmee de continuïteit. Argumenten

1.1 De bijdrage van Middelburg is gefixeerd op basis van de werkelijke bestedingen 2024, geïndexeerd met de NEA-index (2025: 1,5%, 2026: 3%). Voor de meerjarenperiode 2027 - 2029 wordt jaarlijks 3% indexatie gehanteerd. De bijdrage past volledig binnen de bestaande gemeentelijke meerjarenbegroting. Er zijn geen aanvullende middelen nodig. 1

1.2 De regeling legt de grondslag voor de gemeentelijke bijdrage vast en beschermt Middelburg tegen onverwachte kostenstijgingen: aanpassing van de fixatie bij het jeugdzorgvervoer is alleen mogelijk bij een afwijking van meer dan 15% tussen realisatie en begroting. Wijzigingen in de bijdrageregeling vereisen unanimiteit van alle deelnemers. 1.3 Deelname aan de GR PVZ geeft de gemeenteraad via het Algemeen Bestuur formele invloed op de kwaliteit en kosten van publiek vervoer in Zeeland. Het AB stuurt op drie KPI's: bereikbaarheid van essentiële voorzieningen, klanttevredenheid (minimaal een 8) en beheersing van kosten binnen de begroting. Uw raad heeft via het AB een directe stem in de koers van de GR PVZ. Kanttekeningen

1.4 De GR PVZ beschikt per 1 januari 2026 nog over geen eigen reserves. Bij tekorten worden extra kosten op basis van werkelijk verbruik doorbelast aan de betreffende deelnemer(s). De kans op substantiële doorbelasting in 2026 wordt als beperkt ingeschat: de begroting is opgebouwd op basis van werkelijke cijfers uit 2024 en er is in het Wmo- vervoerbudget van Middelburg bewust begrotingsruimte aangehouden. Middelburg houdt in de eigen risicoparagraaf structureel rekening met de noodzaak tot het ophogen van de gemeentelijke bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen. Het Middelburgse weerstandsvermogen fungeert als financieel vangnet voor dit type incidentele tegenvallers. De GR hanteert de Zeeuwse richtlijn reservevorming (5%) om gedurende 2026 - 2029 een buffer op te bouwen. 1.5 In de uitvoeringskosten van de Mobiliteitscentrale is een incidentele bijdrage van het Ministerie van I&W van € 1,2 miljoen verwerkt (2026), die ten tijde van de begrotingsopstelling nog niet formeel was bevestigd. Mocht deze bijdrage wegvallen, dan wordt het tekort conform de bijdrageregeling aan de deelnemers doorbelast. Tevens kan bij een volumeafwijking van meer dan 15% in het jeugdzorgvervoer de fixatie in het opvolgende jaar worden bijgesteld door het AB. 1.6 Als nieuwe organisatie zijn de verantwoordingscycli en managementinformatie van de GR PVZ nog in ontwikkeling.

De commissie BBV heeft de opzet van de begroting beoordeeld, eventuele uitkomsten kunnen gevolgen hebben voor de administratieve verwerking. Dit risico wordt als tijdelijk en beheersbaar ingeschat. Financiën

De bijdrage van Middelburg aan de GR PVZ bedraagt in 2026 in totaal € 1.366.004, opgebouwd als volgt: Wmovervoer € 1.023.696, vraagafhankelijk jeugdzorgvervoer € 85.820, uitvoeringskosten Mobiliteitscentrale Zeeland € 247.738 en secretariaatskosten GR € 8.750. De bijdrage past volledig binnen de bestaande gemeentelijke begroting 2026. De meerjarenraming 2027 - 2029 voorziet in voldoende ruimte voor de gefixeerde bijdrage inclusief de gehanteerde NEA-indexatie van 3% per jaar. Er zijn geen aanvullende kredieten of begrotingswijzigingen nodig als gevolg van dit voorstel. Er zijn geen significante gevolgen voor het gemeentelijk weerstandsvermogen. Het ontbreken van een eigen weerstandsvermogen bij de GR PVZ is opgenomen in de gemeentelijke risicoparagraaf. Het Middelburgse weerstandsvermogen dekt dit risico als structureel vangnet.

Duurzaamheid

N.v.t. Communicatie en participatie

Na het raadsbesluit dient het college de zienswijze in bij het Dagelijks Bestuur van de GR PVZ. Het AB van de GR PVZ stelt de begroting 2026 definitief vast na verwerking van alle ingediende zienswijzen van de deelnemende gemeenten en de provincie. Uitvoering

Na het raadsbesluit worden de volgende stappen gezet: 2

1.7 Het college dient de positieve zienswijze op de ontwerp begroting 2026 en de bijdrageregeling in bij het DB van de GR PVZ. 1.8 Het AB van de GR PVZ verwerkt de ingediende zienswijzen en stelt de begroting 2026 definitief vast. 1.9 De maandelijkse voorschotbetalingen aan de GR PVZ worden administratief verwerkt conform de bijdrageregeling (betaling uiterlijk op de 1e van elke maand). De raad wordt geïnformeerd over de definitieve vaststelling van de begroting door het AB en over eventuele afwijkingen ten opzichte van de ontwerp begroting. Advies ingewonnen bij adviesorgaan?

N.v.t. Bijlagen

Bijlage 1: Ontwerp begroting 2026 GR Publiek Vervoer Zeeland (openbaar) Bijlage 2: Bijdrageregeling Publiek Vervoer Zeeland (openbaar) Middelburg, 2 juni 2026 Burgemeester en wethouders van Middelburg de secretaris,

Garmt Kolhorn de burgemeester,

Yvonne van Mastrigt

3