25-171 Bijlage 1. Slotbegrotingswijziging 2025 - Verloop begroting-vervangen
Tekst van het document
Slotbegrotingswijziging 2025 - Verloop begroting 2025 Overzicht lasten per programma 2025 Primitief
Programma Bestuur en ondersteuning Programma Veiligheid Programma Verkeer, vervoer en waterstaat Programma Economie Progamma Onderwijs Progamma Sport, cultuur en recreatie Progamma Sociaal Domein Progamma Volksgezondheid en milieu Progamma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke ontwikkeling
6.876 7.927 18.040 2.490 9.412 20.118 98.526 20.558 7.615
Overhead Algemene Dekkingsmiddelen Overige baten en lasten Vennootschapsbelasting
19.794 4.457 691 368
Toevoeging reserves Totale lasten
8.414 225.286
Verschuivingen taakvelden
Primtief na wijziging Wijzigingen in 2025
53 -58 58
-53
0
Stand na Najaarsbrief
Analyse kapitaallasten naar juist programma/ onderdeel
6.929 7.869 18.098 2.490 9.412 20.118 98.473 20.558 7.615
1.079 735 394 1.622 553 8.536 20.782 2.721 5.631
8.008 8.604 18.492 4.112 9.965 28.654 119.255 23.280 13.246
789 -4 -870 -39 -626 -607 -54 -195 -34
19.794 4.457 691 368
435 -556 -1.660
20.229 3.900 -969 368
-338 2.017 -39
8.414 225.286
4.132 44.404
12.546 269.690
0
Mutaties na 1 oktober
Eindstand begroting na wijziging 2025 op te nemen in jaarrekening 2025
101 -101 8.621
8.797 8.600 17.622 4.073 9.339 28.148 119.201 22.984 21.833 19.891 5.917 -1.008 368
8.621
12.546 278.311
Overzicht baten per programma 2025 Primitief
Programma Bestuur en ondersteuning Programma Veiligheid Programma Verkeer, vervoer en waterstaat Programma Economie Progamma Onderwijs Progamma Sport, cultuur en recreatie Progamma Sociaal Domein Progamma Volksgezondheid en milieu Progamma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke ontwikkeling
9.467 75 1.675 2.986 3.036 2.727 24.654 19.142 4.152
Overhead Algemene Dekkingsmiddelen Overige baten en lasten Vennootschapsbelasting
1.026 152.446
Ontrekking reserves Totale baten
1.778 223.164
-2.122
Totaal Saldo
Verschuivingen taakvelden
Primtief na wijziging Wijzigingen in 2025
Stand na Najaarsbrief
Analyse kapitaallasten naar juist programma/ onderdeel
Mutaties na 1 oktober
Eindstand begroting na wijziging 2025 op te nemen in jaarrekening 2025
9.467 39 1.711 2.986 3.036 2.727 24.654 19.142 4.152
-785 495 -25 1.162 0 392 5.887 -171 4.783
8.682 534 1.686 4.148 3.036 3.119 30.541 18.972 8.935
1.026 152.446
33 14.989 150
1.059 167.434 150
0
1.778 223.164
29.153 56.063
30.931 279.227
8.621 8.621
39.552 287.848
0
-2.122
11.659
9.537
0
9.537
-36 36
8.682 534 1.686 4.148 3.036 3.119 30.541 18.972 8.935 0 1.059 167.434 150