25-135 rvs Derde begrotingswijziging Orionis Walcheren 2025

raadsvoorstel volgnummer

13 november 2025 25-135

onderwerp

Derde begrotingswijziging Orionis Walcheren 2025

behandelen in raadscommissie

Maatschappelijke Zaken

portefeuillehouder

Jeroen Louws Sociaal Domein Cora Israel c.israel@middelburg.nl 0118 675112

datum vergadering

programma behandeld door e-mail telefoon

Conceptbesluit

De raad besluit: 1. 2.

Geen zienswijze bij het Algemeen Bestuur van Oronis in te dienen over de derde begrotingswijziging 2025 van Orionis Walcheren; Het extra benodigde budget voor 2025, ad € 426.245 te verwerken in de bestuursrapportage.

Aanleiding

Het Dagelijks Bestuur van Orionis Walcheren heeft op 13 september jl. de derde begrotingswijziging 2025 voor een zienswijze aangeboden aan de drie Walcherse gemeenteraden. Effect

Orionis Walcheren in staat stellen op een efficiënte en effectieve wijze uitvoering te geven aan haar opdracht. Argumenten

1.1. In de derde begrotingswijziging zijn de gevolgen vanuit de meicirculaire en de actuele situatie tot en met juli verwerkt. De tweede begrotingswijziging 2025 is in april 2025 vastgesteld door het DB en bevatte de actuele situatie tot en met maart 2025. De derde begrotingswijziging bevat de actuele situatie tot en met juli 2025. Hierin zijn onder andere de bijgestelde Rijksbudgetten uit de meicirculaire voor BUIG en het Werkontwikkelbedrijf verwerkt. 1.2. De begrotingswijziging geeft een goed beeld van de inkomsten en uitgaven en de oorzaken van de wijziging. Het saldo van de begrotingswijziging bij Orionis bedraagt € 1.295.000 negatief (totaal voor Walcheren). De belangrijkste oorzaken voor dit negatief saldo zijn: Financiële tegenvallers: - Een verslechtering van het Buig saldo (-/-€ 951.000): oorzaak hiervan ligt in een te lage toekenning van middelen aan de gemeente Vlissingen. Vlissingen heeft bezwaar aangetekend maar dit is afgewezen. Vlissingen heeft besloten in beroep te gaan. De meicirculaire geeft voor alle gemeenten in Nederland een negatieve bijstelling. - Een lager resultaat op het Werkontwikkelbedrijf (-/- € 247.000): het resultaat ontwikkelt zich positief t.o.v. 2024 (+ € 233.000), maar is naar verwachting € 247.000 lager dan eerder begroot.

- Hogere ICT-lasten (-/- € 485.000): de noodzakelijke vervanging van het ERP-pakket van het Werkontwikkelbedrijf brengt hoge kosten met zich mee (tegenvallende aanbesteding). Daarnaast leiden de verSaaSing van andere software en de uitfasering van Citrix tot hogere kosten. Deze kosten zijn incidenteel.

1

Financiële meevallers: - Latere inzet extra investering in re-integratie (€ 330.000): de doelstelling is om in 2025 te groeien van 100 naar 200 extra klanten. Hiervoor moet Orionis Walcheren extra personeel aantrekken. Door de krapte op de arbeidsmarkt is de bezetting pas in oktober 2025 op orde. Hierdoor worden niet alle beschikbaar gestelde middelen ingezet. - Diverse kleinere bijstellingen (€ 58.000) 2.1. De budgetten in de Middelburgse begroting zijn gebaseerd op de tweede begrotingswijziging 2025 van Orionis Walcheren. De begrotingsposten in onze gemeentelijke begroting muteren mee met de derde begrotingswijziging 2025 van Orionis Walcheren. 2.2. In januari volgt de eerste begrotingswijziging 2026. De derde begrotingswijziging is voorzien van een meerjarenraming. Omdat Orionis Walcheren aangeeft dat in januari een eerste begrotingswijziging 2026 volgt, verwerken we de derde begrotingswijziging alleen voor 2025. Kanttekeningen

1.1. Het Algemeen Bestuur van Orionis kan afwijkend besluiten. Het Algemeen Bestuur van Orionis neemt een besluit over de begrotingswijziging. In dit besluit neemt ze de zienswijze van de drie gemeenten mee. Iedere gemeenteraad is vrij om zijn eigen zienswijze aan te geven. 1.2. Ook de komende tijd blijven er onzekerheden. De afgelopen jaren hebben laten zien dat er grote onzekerheid is. De risico's zijn divers, de bandbreedtes in financiële gevolgen groot. De BUIG-vergoeding is daarin een belangrijke onzekere factor. Deze vormt namelijk 50% van de inkomsten van Orionis en wordt twee keer per jaar door het rijk herzien. In de afgelopen jaren zaten hier schommelingen in van wel € 2 miljoen per jaar. De gemeente Vlissingen heeft tegen de verwachtingen in minder BUIG-rijksbijdrage ontvangen van het rijk. Hiertegen heeft zij bezwaar aangetekend. Dit bezwaar is afgewezen. Vlissingen heeft besloten tegen dit besluit in beroep te gaan. De uitkomst van dit bezwaar heeft gevolgen voor het BUIG-saldo en de exploitatiebijdrage van alle drie de gemeenten. 1.3. De verwachte omzetstijging bij het Werkleerbedrijf blijft onzeker. De omzet uit productie en detachering is verbeterd ten opzichte van 2024 (+ €78.000). Maar de eerder afgegeven omzetverhoging van € 530.000 is niet haalbaar, vanwege tegenvallende verkoopcijfers bij opdrachtgevers.

Orionis Walcheren hoopt in het laatste kwartaal meer omzet te halen door de capaciteit te vergroten op de afdelingen waar juist een grotere vraag is van onze opdrachtgevers. Op dit moment werkt Orionis ook aan een betere benutting van de capaciteit en onderzoekt ze verdere verbetermogelijkheden. De effecten hiervan zijn nog onzeker. De tegenvallende omzet benoemden wij in het raadsvoorstel over de tweede begrotingswijziging al als risico.

Financiën

In de onderstaande tabel staan de financiële gevolgen voor onze gemeentelijke begroting in 2025. Een positief bedrag betekent meerkosten voor de gemeente Middelburg, een negatief bedrag minder kosten.

2

Daarnaast wijzigt ook een aantal andere bijdragen. Hiervoor ontvangen we specifieke rijksbijdragen en worden daarom apart in de gemeentebegroting verwerkt: • een extra bijdrage op inburgering van € 21.000. Dit pas binnen de begrotingspost inburgering • uitvoeringskosten voor de alleenverdienersproblematiek van € 26.780. Hiervoor ontvangen we een passende rijksbijdrage; • Meer inkomsten vanuit de TOZO van € 63.000. • Minder kosten leefgeld Oekraïne van € 20.000 Duurzaamheid

N.v.t. Communicatie en participatie

N.v.t. Uitvoering

Na besluitvorming in uw gemeenteraad, stellen we het Algemeen Bestuur op de hoogte van uw zienswijze. Het Algemeen Bestuur stelt vervolgens de begrotingswijziging vast en informeert de gemeenten over zijn besluit. Advies ingewonnen bij adviesorgaan?

N.v.t.

3

Bijlagen 1. Derde begrotingswijziging 2025 Orionis Walcheren

Middelburg, 7 oktober 2025 Burgemeester en wethouders van Middelburg de waarnemend secretaris,

Garmt Kolhorn de burgemeester,

Yvonne van Mastrigt

4