Document · PDF

25-130 Bijlage 3. Ingekomen stukken commissie AB

Commissie Algemeen Bestuur 16 september 2025, gemeente MiddelburgBij agendapunt: Ingekomen stukken (25-130 MZ/RM/AB)20.983 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

Ingekomen stukken Datum brief

27-08-2025

Commissie

Commissie Algemeen Bestuur

Datum commissie

16 september 2025

Onderwerp

195. Ledenbrief VNG 25_039_weerbaarheid_en_veerkracht

Ingekomen stuk

195. Ledenbrief VNG 25 039 weerbaarheid en veerkracht

Categorie

Organisatie

Afdeling

Wijk en Bestuur

Afzender

VNG

Advies

Via de gemeentesecretaris in handen stellen van het college ter afdoening

Raadsvergadering

25 september 2025

Bijlagen: 195. Bijlage 1. handreiking weerbaarheid en veerkracht op lokaal niveau definitief158

Datum brief

11-08-2025

Commissie

Commissie Algemeen Bestuur

Datum commissie

16 september 2025

Onderwerp

184. Raadsinformering 25 september 2025 exploitatie AZC

Ingekomen stuk

184. Raadsinformering 25 september 2025 exploitatie AZC

Categorie

Organisatie

Afdeling

Leefomgeving

Afzender

St. De Cleene Hooge

Advies

Voor kennisgeving aannemen

Raadsvergadering

25 september 2025

Datum brief

29-07-2025

Commissie

Commissie Algemeen Bestuur

Datum commissie

16 september 2025

Onderwerp

183. Vastgestelde jaarverantwoording 2024, 1e wijziging begroting 2025, begroting 2026 Zeeuws Archief

Ingekomen stuk

183. Vastgestelde jaarverantwoording 2024, 1e wijziging begroting 2025, begroting 2026 Zeeuws Archief

Categorie

Organisatie

Afdeling

Samenleving

Afzender

Zeeuws Archief

Advies

Voor kennisgeving aannemen

Raadsvergadering

25 september 2025

Bijlagen: 183. Bijlage 1. Zeeuws Archief jaarverantwoording 2024 183 Bijlage 2. Zeeuws Archief - 1e wijziging begroting 2025 183. Bijlage 3. Zeeuws Archief Begroting 2026

Datum brief

29-07-2025

Commissie

Commissie Algemeen Bestuur

Datum commissie

16 september 2025

Onderwerp

182. VNG ledenbrief-wet-gegevensverwerking-persoonsgerichte-aanpakradicalisering-en-terroristisc

Ingekomen stuk

182. VNG ledenbrief-wet-gegevensverwerking-persoonsgerichte-aanpakradicalisering-en-terroristisc

Categorie

Organisatie

Afdeling

Wijk en Bestuur

Afzender

VNG

Advies

Via de gemeentesecretaris in handen stellen van het college ter afdoening

Raadsvergadering

25 september 2025

Datum brief

15-07-2025

Commissie

Commissie Algemeen Bestuur

Datum commissie

16 september 2025

Onderwerp

178. (Her)benoeming van de Zeeuwse Ombudsman niet krachtens de Gemeentewet

Ingekomen stuk

178. (Her)benoeming van de Zeeuwse Ombudsman niet krachtens de Gemeentewet - geanonimiseerd

Categorie

Inwoner

Afdeling

Wijk en Bestuur

Afzender

Inwoner

Advies

Voor kennisgeving aannemen

Raadsvergadering

25 september 2025

Datum brief

10-06-2025

Commissie

Commissie Algemeen Bestuur

Datum commissie

16 september 2025

Onderwerp

161. uitnodiging gemeenten Orange the World

Ingekomen stuk

161. uitnodiging gemeenten Orange the World

Categorie

Organisatie

Afdeling

Samenleving

Afzender

UN Women Nederland

Advies

Voor kennisgeving aannemen

Raadsvergadering

25 september 2025

Aan de leden

Datum: 25 augustus 2025 Ons kenmerk : U202500509 Lbr. 25/039 Telefoon: 070-3738393

Onderwerp Weerbaarheid en veerkracht

Geachte leden van het college en de gemeenteraad, Met deze ledenbrief informeren wij u over de weerbaarheidsopgave en reiken wij u handvatten aan om uw lokale en regionale bijdrage hieraan concreet vorm te gaan geven. Om u daarbij te ondersteunen, bieden wij gelijktijdig de ‘Handreiking Weerbaarheid en veerkracht op lokaal niveau’ aan. Zowel de ledenbrief als de handreiking zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de veiligheidsregio’s. Daarmee geven de VNG en het Veiligheidsberaad uitdrukking aan het uitgangspunt dat gemeenten en veiligheidsregio’s gezamenlijk optrekken in de regionale en lokale weerbaarheidsopgave. Aanleiding

Toenemende geopolitieke spanningen, hybride dreigingen en langdurige crises vragen om een integrale versterking van de maatschappelijke weerbaarheid en veerkracht. De ministers van JenV en Defensie hebben op 6 december 2024 (pdf, 208 kB) aangegeven dat het kabinet inzet op het vergroten van de weerbaarheid van de maatschappij en de paraatheid van de krijgsmacht. Maar we hebben ook in toenemende mate te maken met dreigingen van andere aard zoals bosbranden, droogte, overstromingen, stroomuitval en cyberaanvallen. We moeten ons voorbereiden op langdurige en grootschalige uitval van kritieke voorzieningen zoals elektriciteit, water en telecommunicatie. Gemeenten hebben en willen hier hun rol en verantwoordelijkheid in nemen. Bekijk via YouTube het fragment uit Buitenhof waarin VNG-voorzitter Sharon Dijksma uitlegt waarom de rol van gemeenten cruciaal is voor een weerbare samenleving.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten Nassaulaan 12 Den Haag | Postbus 30435 | 2500 GK Den Haag 070 - 373 83 93 | info@vng.nl | vng.nl

1/6

Zowel de Europese Unie als het kabinet formuleren momenteel hun inzet op dit thema. Na het zomerreces verwachten we een nieuwe kamerbrief van de ministers van JenV en Defensie over de kabinetsinzet. De eerste richtinggevende kaders en uitgangspunten, en bijbehorende investeringsagenda, krijgen vorm. Met deze ledenbrief informeren we u over de inzet die gemeenten in ieder geval kunnen plegen, op basis van wat nu bekend is. ‘All hazard’ en ‘whole of society’ De EU, het kabinet en de VNG hanteren de ‘all-hazard'-benadering en de ‘whole-of-society'benadering. We moeten ons op allerlei vormen van ontwrichting voorbereiden, en dat hebben we met de hele samenleving te doen. Dat betekent dat dit niet alleen het veiligheidsdomein betreft. Het raakt vele zo niet alle domeinen, en is dus een zorg voor het hele college. En niet alleen de overheid heeft hierin een verantwoordelijkheid. Inwoners moeten zelfredzamer worden, maatschappelijke organisaties kunnen bijspringen in de burgerhulpverlening, ondernemers kunnen helpen voorkomen dat ketens stil komen te vallen. Gemeenten hebben een centrale positie in het maatschappelijk weefsel, en kunnen als geen ander op lokaal en regionaal niveau, samen met de veiligheidsregio’s, deze zaken coördineren.

Minder ondersteuning van Defensie Vanwege de actuele oorlogsdreiging heeft Defensie laten weten dat in geval van een militair conflict de focus zal liggen op hun eerste hoofdtaak. Dat betekent dat gemeenten en veiligheidsregio’s niet mogen rekenen op de bijstand van Defensie zoals we dat lange tijd gewend zijn geweest. Wanneer de Nederlandse krijgsmacht op een ander grondgebied actief is komt de derde hoofdtaak van Defensie onder druk te staan: de ondersteuning van civiele autoriteiten bij rampenbestrijding, rechtshandhaving en humanitaire hulp. Gemeenten en veiligheidsregio’s zullen op lokaal niveau maatregelen moeten treffen om de taken die de krijgsmacht dan niet kan uitvoeren zoveel mogelijk op te vangen. Ook moeten gemeenten rekening houden met de mogelijkheid dat er capaciteit wegvalt wanneer reservisten in dienst bij een gemeente worden opgeroepen. In samenwerking met Defensie wordt binnenkort een nieuwe handreiking over dit onderwerp gepubliceerd. Deze zal via de bekende kanalen van de VNG worden verspreid. De VNG zal met Defensie de implicaties voor gemeenten verder verkennen.

Versterking lokaal en regionaal Naast de prioritering op militaire paraatheid bereidt het kabinet maatregelen voor die zowel gericht zijn op de bescherming van vitale voorzieningen - zoals drinkwater, energie, digitale communicatie en zorg - als op de versterking van weerbaarheid op het lokale en regionale niveau. Via de Voorjaarsnota heeft het kabinet € 70 miljoen (structureel vanaf 2027) vrijgemaakt, bestemd voor met name versterking van de veiligheidsregio’s, het inrichten van lokale en regionale noodsteunpunten en een publiekscampagne die zelfredzaamheid en samenredzaamheid moet bevorderen. Definitieve besluitvorming over de toedeling van deze middelen dient echter nog plaats te vinden. De VNG en het Veiligheidsberaad hebben het kabinet laten weten deze middelen als een startbudget te beschouwen: onvoldoende om de brede weerbaarheidsopgave te kunnen financieren, maar zeer welkom om een start te kunnen maken.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

2/6

Noodsteunpunten Dit jaar nog starten er waarschijnlijk in alle 25 veiligheidsregio’s pilots gericht op het inrichten van een landelijk netwerk van noodsteunpunten. Naast een hoofdstructuur zullen er ook op lokaal niveau (wijk- en buurtniveau) punten aangewezen moeten worden waar ten minste informatie verkregen kan worden, en mogelijk enkele noodvoorzieningen zoals drinkwater. Welke functies ondergebracht kunnen worden bij de noodsteunpunten binnen de financiële kaders wordt in de pilots onderzocht en medio 2026 geëvalueerd aan de bestuurlijke tafel weerbaarheid. De VNG adviseert u contact op te nemen met uw veiligheidsregio om actief bij te kunnen dragen. De middelen bestemd voor het inrichten van de noodsteunpunten (ca. € 35 miljoen structureel) zullen uitgekeerd worden aan de veiligheidsregio’s, maar zijn uitdrukkelijk ook bedoeld voor lokale activiteiten. We roepen gemeenten op om via hun positie in het Algemeen Bestuur van hun regio daarop te sturen bij vaststelling van het uit te voeren beleid en financiële kaders. Naast de middelen voor de noodsteunpunten wordt er tevens een bedrag van ca. € 25 miljoen structureel overgemaakt aan de veiligheidsregio’s ter versterking van de lokale en regionale crisisstructuur.

Vanuit het Veiligheidsberaad is aangegeven dat dit niet kan niet worden gezien als het terugdraaien van de korting op de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR). Daarover blijft het gesprek gevoerd worden. Publiekscampagne Het ministerie van JenV heeft de inwoners dit jaar opgeroepen een noodpakket samen te stellen en voldoende contant geld in huis te halen. Eind november zal een huis-aan-huis publicatie verspreid worden naar voorbeeld van de Baltische en Scandinavische landen. De belangrijkste boodschap is dat inwoners zichzelf voor ten minste 72 uur moeten kunnen redden in hun eigen woonomgeving. Daarnaast wordt het belang van samenredzaamheid benadrukt, en wordt er opgeroepen om met elkaar in gesprek te gaan. Op die manier zal er minder druk op de instanties ontstaan. Gemeenten kunnen het gesprek met en tussen hun inwoners stimuleren, zoals bijvoorbeeld in Haarlemmermeer gebeurt. Het ministerie zet diverse media in, naast de website DenkVooruit.nl. Gemeenten krijgen van het ministerie een communicatie toolkit om ook lokaal op maat te kunnen bijdragen aan de campagne. Zodra deze toolkit beschikbaar komt, maken we dat via het VNG Forum Weerbare Samenleving en de digitale inloopsessies bekend. Preventie, crisis en nazorg Gemeenten hebben een brede verantwoordelijkheid, die verder reikt dan de crisisbeheersing en bevolkingszorg.

Preventie en nazorg is van even grote waarde voor de weerbaarheid en veerkracht. Het is dan ook in het belang van gemeenten dat er óók ingezet wordt op onder meer zelfredzaamheid en samenredzaamheid, het versterken van de democratie, het flexibeler maken van het energienetwerk, het verbeteren van de digitale weerbaarheid en het versterken van de infrastructuur. Hoe zorgen we ervoor dat we minder kwetsbaar zijn, en hoe bewegen we ook weer snel terug naar een ‘normale situatie’ na een incident of crisis? De VNG pleit voor een integrale

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

3/6

aanpak met meer nadruk op preventie. We bereiden richting de kabinetsformatie een inbreng voor waarin we aangeven welke investeringen hier op decentraal niveau aan zouden kunnen bijdragen, aansluitend bij de weerbaarheidsdoelstellingen die in het kader van de verruimde NAVO-norm zullen worden geactualiseerd. Wetgeving De weerbaarheidsaanpak vergt ook een aantal juridische wijzigingen. Zo staat de Wet veiligheidsregio’s momenteel open voor consultatie. De VNG bereidt hier een reactie op voor. Ook wordt er gewerkt aan een actualisatie van het staatsnoodrecht en wordt de Wet op de defensiegereedheid binnenkort behandeld in de Tweede Kamer. Ook hier kijken we nauwgezet op mee. De Europese Commissie zal ook met een aantal richtlijnen en verordeningen bijdragen aan de versterkingsopgave van alle Europese landen. Denk hierbij onder andere aan de Preparedness Union Strategy, de Stockpiling Strategy en Rearm Europe. In het Meerjarig Financieel Kader van de Europese Unie na 2027 is aandacht voor weerbaarheid en defensie, onder andere via investeringen via het European Competitiveness Fund. De VNG wil ervoor waken dat er verdringingseffecten in zowel democratische, financiële als maatschappelijke zin plaatsvinden. De inzet is erop gericht om de samenleving zo lang mogelijk normaal te laten functioneren, inclusief de reguliere democratische en bestuurlijke kaders.

Samenwerking en governance, rol gemeenteraad De samenwerking tussen gemeenten en veiligheidsregio’s is cruciaal. De bevolkingszorgtaak wordt bij gemeenten uitgevoerd terwijl de crisistaken regionaal bij de veiligheidsregio zijn belegd, maar deze moeten elkaar natuurlijk wel aanvullen en versterken. Het Algemeen Bestuur van een veiligheidsregio bestaat uit de burgemeesters van alle inliggende gemeenten. Het uitgangspunt is nadrukkelijk dat inzet plaatsvindt op basis van gezamenlijke besluitvorming met betrokken gemeenten. Deze besluitvorming is bestuurlijk geborgd via de wettelijk voorgeschreven begrotings- en verantwoordingssystematiek van de veiligheidsregio’s. Hiermee worden de gemeenteraden in positie gesteld om naast hun controlerende taak invloed uit te oefenen op de besluitvorming over de begroting en beoogde activiteiten van de veiligheidsregio. Het instrumentarium dat gemeenteraden hiervoor beschikbaar hebben wordt geleverd vanuit de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). In 2022 is het instrumentarium dat deze wet aan gemeenteraden biedt om hun medebeslissende èn controlerende taak goed uit te voeren verruimd. Op de Kennisbank Openbaar Bestuur is alle informatie te vinden over de Wgr.

Naast de VNG is ook het Veiligheidsberaad, waar de voorzitters van alle veiligheidsregio’s samenkomen, gesprekspartner voor de minister van JenV en verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet veiligheidsregio’s. Het Veiligheidsberaad kent de portefeuilles bevolkingszorg, brandweer, GHOR, crisisbeheersing, informatievoorziening en klimaat-en waterveiligheid. Iedere portefeuille kent weer haar eigen governance, zoals het bestuurlijk overleg bevolkingszorg.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

4/6

Aan de bestuurlijke tafel weerbare samenleving overlegt de VNG met de minister van JenV, de NCTV, het Veiligheidsberaad en Defensie. Dit is geen besluitvormend overleg. De voorzitter van de VNG-commissie Bestuur en Veiligheid (B&V) vertegenwoordigt de VNG. Iedere VNGcommissie heeft een portefeuillehouder weerbaarheid aangewezen die met regelmaat wordt geconsulteerd en geïnformeerd door de voorzitter van de commissie B&V, en die verdere afstemming binnen de eigen commissie verzorgt. De VNG heeft het kabinet opgeroepen om ook aandacht te besteden aan de maatschappelijke gevolgen in het geval van langdurige en grootschalige ontwrichting. Hierin trekken we samen op met het ministerie van BZK. Gezamenlijk intensiveren we de gesprekken met onder meer de ministeries EZ, VWS, SZW en OCW. Ook verkennen we met BZK hoe gemeenten zoveel mogelijk ondersteund kunnen worden in het uitvoeren van hun taken en hun weerbaarheidsaanpak. We verwachten dat de governance op het brede thema weerbaarheid nog verder uitgewerkt gaat worden wanneer de verschillende deelthema's meer vorm en inhoud gaan krijgen. Daarbij zetten we in op het zoveel mogelijk benutten van al bestaande structuren en het bundelen van mensen en middelen. VNG handreiking weerbare samenleving De weerbaarheidsopgave kan behoorlijk omvangrijk en impactvol worden, ook voor gemeenten. Niet alles kan tegelijkertijd.

Om u enige houvast te bieden in deze eerste stappen richting een weerbaar Nederland heeft de VNG voor u de ‘Handreiking weerbaarheid en veerkracht op lokaal niveau’ opgesteld. Hierin is beschreven welke basis iedere gemeente minimaal op orde zou moeten hebben, daarbij is ook een prioritering aangebracht. De handreiking is in samenwerking met de veiligheidsregio’s tot stand gekomen en geeft ook duidelijk aan waarmee gemeenten alleen of samen met hun regio aan de slag kunnen. We kunnen niet genoeg benadrukken dat we pas aan het begin staan van deze versterkingsopgave. De VNG verwacht van een volgend kabinet een stevige agenda, waarin ook zaken als netcongestie, digitale infrastructuur, democratie en sociale veerkracht aan de orde komen. We bepleiten ook een stevigere regierol van het kabinet en een slimme investeringsagenda die meerdere doelen tegelijkertijd kan dienen. Financiën Vooralsnog heeft dit kabinet zoals aangegeven € 70 miljoen structureel geld vrijgemaakt voor de weerbaarheidsopgave. De VNG zal er ook bij een volgend kabinet op aandringen dat het dreigingsbeeld en de opgave waar we voor staan een grotere investering vergt, die haalbaar kan zijn wanneer de weerbaarheidsdoelen verbonden worden met de meer reguliere doelstellingen. Zo kan een investering in de netcongestie ook bijdragen aan het voorkomen van stroomuitval.

De grootste urgentie aan de zijde van het rijk wordt ervaren ten aanzien van het op sterkte krijgen van onze defensie. De NAVO-bijdrage wordt zeer waarschijnlijk in de komende jaren verhoogd naar 5% van het BBP, waarvan 1,5% voor brede investeringen in maatschappelijke weerbaarheid

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

5/6

en vitale infrastructuur. In welke sectoren en met welke doelstellingen de NAVO-middelen ingezet gaan worden zal de komende maanden duidelijker worden. Daar loopt het gesprek ook nog over in Europees en NAVO-verband. De VNG houdt er rekening mee dat deze ‘extra’ middelen via herallocatie of bezuinigingen in andere sectoren opgebracht gaan worden. In de aanloop naar de kabinetsformatie zullen we in elk geval aangeven welke investeringen op decentraal niveau bijdragen aan het vergroten van de binnenlandse weerbaarheid en veerkracht, zoveel mogelijk aansluitend bij de weerbaarheidsdoelstellingen van de NAVO die op dit moment geactualiseerd worden. Hoe blijft u op de hoogte? We blijven de uitwisseling van ervaringen, kennis en goede voorbeelden faciliteren voor gemeenten en veiligheidsregio's. Dit doen we via de maandelijkse digitale inloopsessies, waarin de laatste ontwikkelingen rondom weerbaarheid en veerkracht worden besproken en gemeenten en veiligheidsregio's hun ervaringen presenteren. Deze vinden plaats op maandagmiddag van 16:00 tot 17:00 uur op de volgende data: 25 augustus, 29 september, 27 oktober, 24 november en 15 december. Daarnaast organiseren we ook bestuurlijke inloopsessies voor burgemeesters, wethouders en gemeentesecretarissen die op de hoogte gehouden willen worden van de laatste ontwikkelingen.

Deze vinden plaats op dinsdagavond van 19:30 tot 20:00 uur op de volgende data: 9 september, 28 oktober en 9 december. Op het VNG-forum Weerbare Samenleving worden relevante documenten, bijeenkomsten en nieuws geplaatst, en kunnen gemeenten, veiligheidsregio's en andere partners vragen stellen en ervaringen delen. Daarnaast blijft u op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen via de VNG-website en het platform WeerbaarNL. Met vriendelijke groet, Vereniging Nederlandse Gemeenten

L.K. Geluk Algemeen Directeur

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

6/6

195. Bijlage 1. handreiking weerbaarheid en veerkracht op lokaal niveau definitief158

Het bestand 195. Bijlage 1. handreiking weerbaarheid en veerkracht op lokaal niveau definitief158 kon niet correct worden ingeladen, het is mogelijk corrupt of beschadigd. Het originele bestand kunt u hier vinden: https://middelburg.raadsinformatie.nl/document/15891669/1/195_+Bijlage+1_+handreiking_weerbaarheid_en _veerkracht_op_lokaal_niveau_definitief158?connection_type=16&connection_id=1076190

184. Raadsinformering 25 september 2025 exploitatie AZC

Het bestand 184. Raadsinformering 25 september 2025 exploitatie AZC kon niet correct worden ingeladen, het is mogelijk corrupt of beschadigd. Het originele bestand kunt u hier vinden: https://middelburg.raadsinformatie.nl/document/15849623/1/184_+Raadsinformering+25+september+2025+e xploitatie+AZC?connection_type=17&connection_id=12197553

Gemeente Middelburg T.a.v. de gemeenteraad Postbus 6000 4330 LA MIDDELBURG

Datum Onderwerp Ons kenmerk Bijlagen Behandeld door

: 7 juli 2025 : Jaarrekening 2024, 1e wijziging begroting 2025 en vastgestelde begroting 2026 : A-189/2025 :3 : A. Groenewegen

Geachte raad, In de vergadering van 7 juli 2025 heeft het algemeen bestuur van het Zeeuws Archief de jaarrekening 2024, 1e wijziging begroting 2025 en de begroting 2026 vastgesteld. Conform artikel 18a, lid 2 uit de Gemeenschappelijke Regeling Zeeuws Archief ontvangt u hierbij - ter kennisname – de 1e wijziging begroting 2025 en de vastgestelde begroting 2026 van het Zeeuws Archief. Daarbij ontvangt u conform artikel 21, lid 5 uit de Gemeenschappelijke Regeling Zeeuws Archief - ter kennisname - de vastgestelde jaarrekening 2024 van het Zeeuws Archief. Namens het dagelijks bestuur, Met vriendelijke groet,

Dr. Anya Luscombe Directeur Zeeuws Archief

183. Bijlage 1. Zeeuws Archief - jaarverantwoording 2024

Het bestand 183. Bijlage 1. Zeeuws Archief - jaarverantwoording 2024 kon niet correct worden ingeladen, het is mogelijk corrupt of beschadigd. Het originele bestand kunt u hier vinden: https://middelburg.raadsinformatie.nl/document/15836670/1/183_+Bijlage+1_+Zeeuws+Archief+-+jaarverant woording+2024?connection_type=16&connection_id=1068774

Eerste wijziging begroting 2025 Zeeuws Archief

Middelburg, 7 juli 2025

Inleiding In deze eerste wijziging van de begroting 2025 worden per programma de kosten en baten inzichtelijk gemaakt op basis van nieuwe inzichten die zijn opgedaan ten opzichte van het opstellen van de oorspronkelijke begroting 2025. Per programma wordt een toelichting gegeven van de afwijkingen ten opzichte van de begroting 2025 die groter zijn dan € 15.000,-.

1e wijziging begroting 2025, 7 juli 2025

1e wijziging

Realisatie 2024

Begroting

2025

2026

2027

2028

878.502 -58.413 820.090

1.225.356 -62.154 1.163.202

1.023.172 -67.004 956.168

1.133.898 -68.838 1.065.060

Programma informatie en kennis Totale lasten Totale baten Saldo

1.913.073 -11.041 1.902.032

2.447.691 -5.000 2.442.691

2.374.762 -19.900 2.354.862

2.177.029 -6.500 2.170.529

2.017.215 -6.500 2.010.715

Programma publieksbereik Totale lasten Totale baten Saldo

1.368.601 -10.163 1.358.438

1.494.437 -11.000 1.483.437

1.612.429 -5.500 1.606.929

1.596.774 -5.500 1.591.274

Saldo uitvoering programma's Totale lasten Totale baten Saldo

4.160.177 -79.617 4.080.560

5.167.484 -78.154 5.089.331

5.010.363 -92.404 4.917.959

4.907.701 -80.838 4.826.863

4.747.887 -80.838 4.667.049

Overzicht algemene dekkingsmiddelen Bijdrage Nationaal Archief Bijdrage Middelburg Bijdrage Veere Dienstverleningsovereenkomsten Overige algemene dekkingsmiddelen Saldo algemene dekkingsmiddelen

-3.739.451 -678.079 -209.831 -2.936.527 -663.556 -8.227.444

-3.570.952 -648.922 -201.865 -2.994.458 -603.409 -8.019.606

-3.689.451 -681.137 -211.189 -3.069.351 -674.417 -8.325.545

-3.689.451 -681.137 -211.189 -3.150.258 -577.225 -8.309.260

-3.639.451 -681.137 -211.189 -3.300.258 -525.525 -8.357.560

Programma beheer Totale lasten Totale baten Saldo

1e wijziging begroting 2025, 7 juli 2025

1e wijziging

Realisatie 2024 Overhead Vennootschapsbelasting Onvoorzien Resultaat voor bestemming Toevoegingen aan reserves Algemene reserve Bestemmingsreserve personeel Strategische investeringsagenda

Onttrekkingen aan reserves Algemene reserve Bestemmingsreserve personeel Strategische invessteringsagenda

Resultaat na bestemming

1e wijziging begroting 2025, 7 juli 2025

Begroting

2025

2026

2027

2028

3.844.437 0 0

4.000.087 0 0

4.096.492 0 0

4.152.432 0 0

3.992.659 0 0

302.447

-1.069.631

-688.905

-670.035

-302.148

0 0 0 0

0 -50.000 -1.019.631 -1.069.631

0 -204.507 -484.398 -688.905

0 -92.196 -577.838 -670.034

0 0 -302.148 -302.148

302.447

Programma beheer 1e wijziging

Programma beheer Totale lasten Totale baten Saldo

Realisatie 2024 878.502 -58.413 820.090

Begroting

2025

2026

2027

2028

1.225.356 -62.154 1.163.202

1.023.172 -67.004 956.168

1.133.898 -68.838 1.065.060

Realisatie 2024

Begroting

2025

700.582

811.068

799.479

48.524 38.089 626 90.682 177.920

27.594 63.388 500 322.806 414.288

2.538 53.154 862 167.139 223.693

-16.689 -41.723 -58.413

-17.758 -44.395 -62.154

-19.144 -47.860 -67.004

820.090

1.163.202

956.168

Begroting

Specificatie programma beheer 1e wijziging

Salarislasten programma beheer Materiële lasten programma beheer - inrichting depot en klimaatbeheersing - conserveren en restaureren - stadhuiscollecties - e-Depot

Baten programma beheer - stadhuiscollectie Middelburg - stadhuiscollectie Veere

Saldo

1e wijziging begroting 2025, 7 juli 2025

Toelichting programma beheer Inrichting depot en klimaatbeheersing De begrote kosten zijn in de 1e wijziging begroting 2025 € 25.000,- lager dan begroot. In de 1e wijziging begroting 2025 zijn de kosten voor het vervangen van de filters onderdeel geworden van het onderhoudscontract dat is afgesloten met de externe partij die al ons preventief – en correctief onderhoud verricht (€ 14.500,-). Deze kosten staan nu bij “overhead-huisvestingskosten, beheer en onderhoud gebouw’.Daarnaast is in de begroting 2025 een hoger afschrijvingsbedrag opgenomen dan naar nu blijkt nodig is (€ 10.555,-). E-Depot De begrote kosten in de 1e wijziging begroting 2025 zijn € 155.667 lager dan begroot in de begroting 2025. In 2024 is het Zeeuws Archief overgestapt op de Preservica Enterprise Private Cloud. De licentiekosten hiervoor zijn in de 1e wijziging 2025 lager dan oorspronkelijk begroot (€ 45.600,-). Daarnaast is in de begroting 2025 rekening gehouden met licentiekosten voor 6 aparte tennants voor uitgeplaatst archief (€ 63.340,-). In de 1e wijziging begroting 2025 is hier geen rekening mee gehouden. Indien gemeenten uitgeplaatst archief in het e-Depot willen plaatsen, dienen ze zelf de kosten voor de tennant voor hun rekening te nemen. Verder is eind 2024 de licentie voor een extern ontwikkelde applicatie ten behoeve van de pre-ingestfase opgezegd.

Door veranderingen in de werkprocessen sloot deze tool niet langer aan op de behoefte (€ 12.100,-). Het Zeeuws Archief heeft hiervoor inmiddels zelf een applicatie ontwikkeld. Voor de inzet van externe expertise in aansluittrajecten voor aangesloten overheden of extra inzet bij voorbereidingstrajecten bij de aangesloten overheden is in de 1e wijziging begroting 2025 geen geld meer begroot (€ 30.000,-).

1e wijziging begroting 2025, 7 juli 2025

Programma Informatie en Kennis 1e wijziging

Programma informatie en kennis Totale lasten Totale baten Saldo

Realisatie 2024 1.913.073 -11.041 1.902.032

Begroting

2025

2026

2027

2028

2.447.691 -5.000 2.442.691

2.374.762 -19.900 2.354.862

2.177.029 -6.500 2.170.529

2.017.215 -6.500 2.010.715

Realisatie 2024

Begroting

2025

1.356.202

1.401.363

1.506.870

54.408 132.358 65.563 182.641 120.552 1.350 556.871

25.000 175.768 329.400 353.352 162.808 0 1.046.329

245.242 161.250 99.975 361.425 0 0 867.892

-11.041 -11.041

-5.000 -5.000

-19.900 -19.900

1.902.032

2.442.691

2.354.862

Begroting

Specificatie programma informatie en kennis 1e wijziging

Salarislasten programma informatie en kennis Materiële lasten programma informatie en kennis - relatiebeheer, inspectie en acquisitie - primair toegankelijk maken - nader toegankelijk maken - digitalisering - DVO's fysiek archief - zakelijke dienstverlening

Baten programma informatie en kennis - zakelijke dienstverlening

Saldo

1e wijziging begroting 2025, 7 juli 2025

Toelichting programma Informatie en Kennis Salarislasten programma Informatie en Kennis Door uitbreiding van de formatie bij Informatie en Kennis met een datascientist, een medewerker bij Inspectie en Advies en bij Acquisitie zijn de salarislasten in de 1e wijziging begroting 2025 € 105.000,- hoger dan begroot in de begroting 2025. Acquisitie, inspectie en relatiebeheer Wegens vervanging van een langdurig zieke medewerker bij Inspectie en Advies is in de 1e wijziging begroting 2025 rekening gehouden met een tijdelijke inhuur van een externe vanaf februari tot het einde van het jaar. Daarnaast is in de 1e wijziging begroting 2025 rekening gehouden met inhuur van een externe partij ten behoeve van een thema-inspectie die in de loop van 2025 wordt gestart en in 2026 zal worden afgerond. Nader toegankelijk maken De kosten voor nader toegankelijk maken zijn in de 1e wijziging begroting 2025 € 263.800,- lager dan begroot in de begroting 2025. In de begroting 2025 was rekening gehouden met de inhuur van externe projectbegeleiding voor een Vele Handen-project (€ 96.000,-). In de 1e wijziging is wel rekening gehouden met een Vele Handen-project, maar niet meer met externe begeleiding. Verder was rekening gehouden met de inhuur van een externe datasciencepartij (€ 40.000,-).

Het Zeeuws Archief heeft sinds mei 2024 een eigen datascientist in dienst, waardoor deze externe kosten zijn komen te vervallen. Daarnaast werd rekening gehouden met de inhuur van een uitzendkracht voor scanwerkzaamheden en voor werkzaamheden ten behoeve van beeld en geluid (€ 75.000,-). De lasten voor een medewerker ten behoeve van beeld en geluid zijn in de 1e wijziging begroting 2025 opgenomen onder de salarislasten in plaats van inhuur bij nader toegankelijk maken. Een uitzendkracht voor scanwerkzaamheden is in de 1e wijziging begroting 2025 niet begroot. Er wordt onderzocht hoe deze werkzaamheden door een externe partij verricht kunnen worden. De kosten hiervoor zijn begroot bij de lasten voor digitalisering. In de begroting 2025 is rekening gehouden met de digitalisering van videobanden en ander kwetsbaar filmmateriaal (€ 70.000,-). In de 1e wijziging begroting 2025 is een bedrag van € 30.000,- begroot om een externe partij in te huren voor het ontsluiten van de videobanden en films voordat ze in 2026 daadwerkelijk gedigitaliseerd worden. DVO’s fysiek De lasten die voorheen vielen onder DVO’s fysiek zijn in de 1e wijziging begroting 2025 ondergebracht bij de programma’s en onderdelen waar ze betrekking op hebben. Zo zijn de kosten voor bijvoorbeeld internet, huur pin automaat in Zierikzee, etc. verwerkt bij de organisatiekosten bij lasten voor overhead.

In de begroting 2025 was rekening gehouden met de inhuur van uitzendkrachten voor behoud ad. € 100.000,- maar hiervoor is een tijdelijke medewerker aangenomen die onder de salarislasten valt van het programma beheer.

1e wijziging begroting 2025, 7 juli 2025

Programma publieksbereik 1e wijziging

Programma publieksbereik Totale lasten Totale baten Saldo

Realisatie 2024 1.368.601 -10.163 1.358.438

Begroting

2025

2026

2027

2028

1.494.437 -11.000 1.483.437

1.612.429 -5.500 1.606.929

1.596.774 -5.500 1.591.274

Realisatie 2024

Begroting

2025

1.008.872

1.196.966

1.214.668

176.915 129.829 10.706 42.278 359.729

92.724 154.961 14.742 35.044 297.471

125.761 183.707 14.558 73.735 397.761

-5.784 0 -3.230 -1.148 -10.163

-9.000 0 -1.500 -500 -11.000

-3.500 0 -1.500 -500 -5.500

1.358.438

1.483.437

1.606.929

Begroting

Specificatie programma publieksbereik 1e wijziging

Salarislasten programma publieksbereik Materiële lasten programma publieksbereik - infocentrum - web uitingen - educatie - externe communicatie

Baten programma publieksbereik - infocentrum - web uitingen - educatie - externe communicatie

Saldo

1e wijziging begroting 2025, 7 juli 2025

Toelichting programma publieksbereik Salarislasten publieksbereik De salarislasten bij publieksbereik zijn in de 1e wijziging begroting 2025 hoger door het toekennen van een uitloopschaal, een arbeidsmarkttoelage en beperkte uitbreiding van uren bij verschillende medewerkers. Infocentrum De lasten bij het Infocentrum zijn in de 1e wijziging begroting 2025 hoger (€ 33.000,-), doordat er een verschuiving heeft plaatsgevonden van de lasten bij DVO’s fysiek naar het infocentrum. Het gaat bijvoorbeeld om afschrijvingskosten van de inrichting van de studiezaal in Zierikzee, afschrijving van een scanner in Zierikzee, inhuur van een medewerker van de Zuidhoek e.d. Webuitingen In de 1e wijziging begroting 2025 is rekening gehouden met de digitale toegankelijkheid van de drie websites van het Zeeuws Archief om de status in het centrale register van toegankelijkheidsverklaringen van de Rijksoverheid te verhogen (€ 8.500,-). Daarnaast is rekening gehouden met het inbouwen van een portaal ten behoeve van Preservica (€ 5.000,-). Verder nemen de kosten voor het hosten en opslaan van scans ten behoeve van het digitaal beschikbaar stellen, via Archieven.nl, toe doordat er steeds meer gedigitaliseerd wordt (€ 15.000,-). Externe communicatie In de 1e wijziging begroting 2025 zijn de kosten opgenomen voor de afronding van het magazine alsmede het drukken en verspreiden ervan.

Dit zou in 2024 afgerond worden, maar loopt door in 2025.

1e wijziging begroting 2025, 7 juli 2025

Algemene dekkingsmiddelen 1e wijziging

Overzicht algemene dekkingsmiddelen Bijdrage Nationaal Archief Bijdrage Nationaal Archief: huur, beheer en onderhoud Bijdrage Nationaal Archief: 5*€ 50.000+eenmalig € 100.000 Bijdrage Nationaal Archief: Eenmalige vergoeding MT-uren Bijdrage Middelburg Bijdrage Middelburg e-Depot Bijdrage Veere Bijdrage Veere e-Depot DVO Provincie Zeeland DVO Provincie Zeeland e-Depot DVO Waterschap DVO Waterschap e-Depot DVO Kapelle DVO Terneuzen DVO Terneuzen: e-Depot DVO Vlissingen DVO Vlissingen: e-Depot DVO Schouwen-Duiveland DVO Schouwen-Duiveland e-Depot DVO Tholen: e-Depot DVO Borsele: e-Depot DVO e-Depot diverse gemeenten/waterschap Verhuur depot- en kantoorruimte Verrekening BTW Rente Vrijval projecten Overige algemene dekkingsmiddelen Totaal algemene dekkingsmiddelen

1e wijziging begroting 2025, 7 juli 2025

Realisatie 2024 -1.659.701 -1.979.750 -50.000 -50.000 -585.390 -92.689 -168.666 -41.165 -689.079 -121.216 -387.707 -83.796 -39.567 -450.283 -118.080 -293.583 -96.596 -513.054 -73.993 -57.199 -12.375 0 -90.189 -180.157 -251.932 -132.910 -8.367 -8.227.444

Begroting

2025

2026

2027

2028

Begroting 2029

-1.566.165 -1.954.787 -50.000 0 -553.452 -95.470 -159.465 -42.400 -695.970 -121.216 -399.338 -86.310 -40.754 -463.791 -121.622 -302.390 -99.494 -528.445 -76.213 -58.915 0 0 -92.409 -150.000 -160.000 -200.000 -1.000

-1.659.701 -1.979.750 -50.000 0 -585.389 -95.748 -168.666 -42.523 -709.752 -124.852 -400.501 -86.561 -40.872 -465.142 -121.977 -303.271 -99.784 -529.985 -76.434 -59.087 -51.133 0 -92.219 -170.000 -210.000 -200.000 -2.197

-1.659.701 -1.979.750 -50.000 0 -585.389 -95.748 -168.666 -42.523 -731.044 -128.598 -410.513 -88.725 -41.894 -476.771 -125.026 -310.853 -102.279 -543.234 -78.345 -60.564 -52.411 0 -94.525 -170.000 -210.000 -100.000 -2.700

-1.659.701 -1.979.750 0 0 -585.389 -95.748 -168.666 -42.523 -731.044 -128.598 -410.513 -88.725 -41.894 -476.771 -125.026 -310.853 -102.279 -543.234 -78.345 -60.564 -52.411 -150.000 -94.525 -170.000 -210.000 -50.000 -1.000

-8.019.606

-8.325.545

-8.309.260

-8.357.560

Bijdragen partners 1e wijziging

Nationaal Archief Bijdrage Nationaal Archief Bijdrage Nationaal Archief: huur, beheer en onderhoud Bijdrage Nationaal Archief: 5*€ 50.000+eenmalig € 100.000 Bijdrage Nationaal Archief: Eenmalige vergoeding MT-uren

Realisatie 2024 -1.659.701 -1.979.750 -50.000 -50.000 -3.739.451

Gemeente Middelburg Bijdrage Middelburg Bijdrage Middelburg e-Depot

Realisatie 2024 -585.309 -92.689 -678.079

Begroting

Gemeente Veere Bijdrage Veere Bijdrage Veere e-Depot

Realisatie 2024 -168.666 -41.165 -209.831

2025

-4.627.360

Begroting

2025

2026

2027

2028

-1.566.165 -1.954.787 -50.000 0 -3.570.952

-1.659.701 -1.979.750 -50.000 0 -3.689.451

0 0 0 0 0

Begroting

1e wijziging Begroting

Begroting

2025

2026

2027

2028

-553.452 -95.470 -648.922

-585.389 -95.748 -681.137

Begroting

2025

2026

2027

2028

-159.465 -42.400 -201.865

-168.666 -42.523 -211.189

-4.421.739

-4.581.777

-892.326

Begroting

1e wijziging

Totaal bijdragen GR-partners

1e wijziging

Bijdrage specifieke uitkering Bijdrage Nationaal Archief Bijdrage Nationaal Archief: huur, beheer en onderhoud Bijdrage Nationaal Archief: laatste keer € 50.000 Totaal Specifieke uitkering

1e wijziging begroting 2025, 7 juli 2025

Realisatie 2024 0 0 0 0

Begroting

2025

2026

2027

2028

0 0 0 0

-1.659.701 -1.979.750 0 -3.639.451

1e wijziging

Dienstverleningsovereenkomsten archiefbeheer DVO Provincie Zeeland DVO Waterschap DVO Kapelle DVO Terneuzen DVO Vlissingen DVO Schouwen-Duiveland

Realisatie 2024 -689.079 -387.707 -39.567 -450.283 -293.583 -513.054 -2.373.272

Begroting

2025

2026

2027

2028

-695.970 -399.338 -40.754 -463.791 -302.390 -528.445 -2.430.689

-709.752 -400.501 -40.872 -465.142 -303.271 -529.985 -2.449.523

-731.044 -410.513 -41.894 -476.771 -310.853 -543.234 -2.514.310

1e wijziging

Dienstverleningsovereenkomsten Zeeuws e-Depot DVO Provincie Zeeland e-Depot DVO Terneuzen: e-Depot DVO Schouwen-Duiveland e-Depot DVO Tholen: e-Depot DVO Waterschap: e-Depot DVO Vlissingen: e-Depot DVO Borsele: e-Depot DVO e-Depot diverse gemeenten

Totaal Dienstverleningsovereenkomsten

Realisatie 2024

Begroting

2025

2026

2027

2028

-121.216 -118.080 -73.993 -57.199 -83.796 -96.596 -12.375 0 -563.255

-121.216 -121.622 -76.213 -58.915 -86.310 -99.494 0 0 -563.769

-124.852 -121.977 -76.434 -59.087 -86.561 -99.784 -51.133 0 -619.828

-128.598 -125.026 -78.345 -60.564 -88.725 -102.279 -52.411 0 -635.948

-128.598 -125.026 -78.345 -60.564 -88.725 -102.279 -52.411 -150.000 -785.948

-2.936.527

-2.994.458

-3.069.351

-3.150.258

-3.300.258

Toelichting algemene dekkingsmiddelen De verhoging van de algemene dekkingsmiddelen ontstaat in de 1e wijziging begroting 2025 doordat de bijdragen van de GR-partners voor 2024 zijn geïndexeerd. In de begroting 2025 is volgens afspraak geen rekening gehouden met indexering van de bijdragen van de GR-partners. De dienstverleningsovereenkomsten zijn in de begroting 2025 geïndexeerd met 3% en in de 1e wijziging begroting 2025 met 3,3%. Daarnaast is in de begroting 2025 geen rekening gehouden met de aansluiting van de gemeente Borsele op het Zeeuws e-Depot. Verder wordt in de 1e wijziging begroting 2025 gerekend met hogere BTW-verrekening en rente-inkomsten.

1e wijziging begroting 2025, 7 juli 2025

Overhead 1e wijziging

Overzicht overhead Salarislasten overhead Overige personeelslasten Huur Rijksvastgoedbedrijf Huisvestingslasten Huisvestingslasten beheer en onderhoud Organisatielasten Afschrijvingslasten Rentelasten Incidentele baten Totaal overhead

Realisatie 2024 1.064.501 237.041 391.943 307.134 1.420.522 350.150 66.898 6.248 0

Begroting 2025

2025

2026

2027

2028

2029

1.051.924 199.198 395.000 356.150 1.532.212 396.159 67.322 2.123 0

1.143.713 256.435 395.000 302.000 1.415.445 496.487 85.288 2.123 0

1.226.092 265.495 395.000 313.171 1.411.050 464.931 76.693 0 0

1.129.221 265.495 395.000 313.171 1.411.050 402.029 76.693 0 0

3.844.437

4.000.087

4.096.492

4.152.432

3.992.659

Begroting

Toelichting overhead Salarislasten overhead De salarislasten bij overhead zijn in de 1e wijziging begroting 2025 hoger door de tijdelijke vervanging van een langdurig zieke medewerker middels een tijdelijke arbeidsovereenkomst. Daarnaast zijn de uren voor de functie van financieel controller sinds september 2024 structureel met acht uur uitgebreid. Overige personeelslasten In de 1e wijziging begroting 2025 zijn de overige personeelslasten hoger ten opzichte van de begroting 2025, omdat meer budget is uitgetrokken voor opleidingen en teamontwikkeling (€ 20.000,-). Daarnaast wordt rekening gehouden met een hogere dotatie aan de voorziening verlofsparen (€ 30.000,-), hogere lasten voor thuiswerkvergoeding en reiskosten woon-werkverkeer (€ 8.500,-). Huisvestingslasten De huisvestingskosten zijn in de 1e wijziging begroting 2025 € 54.000,- lager dan begroot. Dit heeft te maken met lagere verwachte kosten voor elektra en gas. In 2024 is de inkoop hiervan aanbesteed en zijn er lagere tarieven overeengekomen dan waar in de begroting 2025 vanuit is gegaan.

1e wijziging begroting 2025, 7 juli 2025

Huisvestingslasten beheer en onderhoud De huisvestingslasten voor beheer en onderhoud zijn in de 1e wijziging begroting 2025 € 116.000,- lager dan begroot doordat projecten rondom het isoleren van het Van de Perrehuis nog nader uitgewerkt moeten worden en ook de nodige vergunningen hiervoor nog geregeld moeten worden. Organisatielasten De organisatiekosten zijn in de 1e wijziging begroting 2025 € 100.000,- hoger dan begroot in de begroting 2025. In de 1e wijziging begroting 2025 is rekening gehouden met € 75.000,- ten behoeve van een analyse op ons informatiebeheer, de implementatie- en adaptiekosten voor een informatiebeheersysteem en de bijbehorende licentiekosten. Daarnaast heeft de accountant aangegeven zijn kosten te verhogen en was er geen rekening gehouden met fiscale dienstverlening door de accountant (€ 15.000,-). Verder zijn diverse organisatiekosten die onder het programma Informatie en Kennis (DVO’s fysiek) stonden hier ondergebracht, zoals bijvoorbeeld internet Zierikzee, automatiseringskosten en pinautomaat (€ 10.000,-). Afschrijvingslasten In 2025 wordt geïnvesteerd in de vervanging van laptops die in 2020 zijn aangeschaft. Dit leidt in de 1e wijziging begroting tot € 17.000,- hogere afschrijvingskosten.

1e wijziging

Realisatie 2024 Vennootschapsbelasting

Begroting

2025

2026

2027

2028

1e wijziging

Realisatie 2024 Onvoorzien

1e wijziging begroting 2025, 7 juli 2025

Begroting

2025

2026

2027

2028

Financiële begroting: Financiële positie Stand en verloop reserves Algemene reserve

Bestemmingsreserve personeel

strategische investeringsagenda

Beginstand jaarrekening 2024 Vastgestelde res verd. 2023 Dotatie jaarrekening 2024 Onttrekking jaarrekening 2024 Omzetting reserve cf. jaarrekening Eindstand jaarrekening 2024

181.328 2.335 0 0 0 183.663

335.905 0 302.447 0 0 638.352

1.929.043 1.929.043

Beginstand begroting 2025 Resultaatverdeling 2024 Dotatie begroting 2025 Onttrekking begroting 2025 Eindstand begroting 2025

183.663 0 0 0 183.663

310.905

1.373.653

-50.000 260.905

-1.019.631 354.022

Beginstand 1e wijz. begroting 2025 Resultaatverdeling 2024 Dotatie 1e wijz. begroting 2025 Onttrekking 1e wijz. begroting 2025 Eindstand 1e wijz. begroting 2025

183.663 0 0

335.905 302.447 0

1.929.043 0 0

0 183.663

-204.507 433.845

-484.398 1.444.645

1e wijziging begroting 2025, 7 juli 2025

Bestemmingsreserve programmagelden en digitalisering

Egalisatiereserve

Bestemmingsreserve behoud

Bestemmingsreserve bedrijfsvoering

1.178.886 0 0 0 -1.178.886 0

198.495 0 0 0 -198.495 0

209.665 0 0 0 -209.665 0

341.998 0 0 0 -341.998 0

Totaal

2.751.058

798.590

2.062.153

Voorziening beheer en onderhoud

Voorziening verlofsparen

Beginstand jaarrekening 2024 Dotatie jaarrekening 2024 Onttrekking jaarrekening 2024 Eindstand jaarrekening 2024

2.886.611 2.312.590 -1.296.567 3.902.634

84.808 49.937 -19.002 115.743

Beginstand 1e wijz 2025 Dotatie 1e wijz 2025 Onttrekking 1e wijz 2025 Eindstand 1e wijz 2025

3.902.634 1.979.750 -2.077.359 3.805.025

115.743 40.000 0 155.743

1e wijziging begroting 2025, 7 juli 2025

Specificatie reserves Strategische investeringsagenda Uitzendkrachten t.b.v. restauratie en behoud Extra verpakkingsmateriaal restauratie en behoud Inhuur t.b.v. wegwerken achterstanden aanwinsten Inhuur t.b.v. e-Depot Inhuur t.b.v. scannen beelmateriaal Beeld&Geluid- Digitalisering uitbesteden inclusief videobanden en kwetsbaar filmmateriaal Beeld&Geluid-Metadata op orde Beeld&Geluid-Ontwikkeling en implementeren beeldherkenningssoftware Beeld&Geluid-inhuur extra medewerker Externe begeleiding Vele Handen project Inhuur externe datascience Inhuur studenten Digitalisering Digitalisering inhuur extra medewerker Digitalisering 1e lijnsconservering Digitalisering inhuur toegankelijk maken Inhuur implementatie naar AFAS Informatiebeheer

Bestemmingsreserve personeel Inhuur studenten Tijdelijke vervanging wegens ziekte Overige uitkering(en)

1e wijziging begroting 2025, 7 juli 2025

€ € € € € €

Begroting 2025 135.579 10.000 20.000 70.000 49.500 70.000

€ € € € € € € € € € € € €

2.000 20.000 23.200 96.000 40.000 50.000 250.000 53.352 50.000 80.000 50.000 1.069.631

€ € € €

50.000 50.000

€ € € € € €

1e wijziging 2025 -

€ € € € € € € € € €

242.000 56.778 62.500 75.860

€ €

47.260 484.398

€ € €

193.987 10.520 204.507

Toelichting specificatie reserves De onttrekking uit de strategische investeringsagenda is in de 1e wijziging 2025 lager dan in de begroting 2025 omdat in 2025 geen extra inhuur is begroot voor uitzendkrachten ten behoeve van restauratie en behoud waardoor ook minder verpakkingsmateriaal nodig is. De hoeveelheid werk is dusdanig gepland dat deze door de vaste medewerkers van restauratie en behoud kunnen worden verricht, met ondersteuning van een student. Verder is er voor externe inhuur ten behoeve van het e-Depot een lager bedrag begroot. Voor dit bedrag is het niet nodig deze uit de reserve te onttrekken. Ten aanzien van Beeld en Geluid is besloten geen uitzendkracht in te huren voor het scannen van beeldmateriaal, omdat ook de benodigde scanner niet wordt aangeschaft. Het digitaliseren van videobanden en kwetsbaar filmmateriaal is doorgeschoven naar 2026 en zit in het bedrag dat in 2026 wordt onttrokken ten behoeve van digitalisering. Er is wel een extra medewerker ingehuurd voor Beeld en Geluid, maar het is niet nodig de kosten hiervan uit de reserve te onttrekken. In 2025 zal een projectplan worden opgesteld voor een nieuw Vele Handenproject door eigen medewerkers, dus wordt niet uitgegaan van externe begeleiding. In mei 2024 is een datascientist geworven waardoor inhuur van externe datascience niet meer nodig is.

De kosten voor inhuur van studenten en de implementatie van AFAS zijn wel begroot maar worden niet onttrokken uit de reserve.

1e wijziging begroting 2025, 7 juli 2025

Kengetallen 1e wijz

Kengetallen

Realisatie Begroting Begroting 2024 2025 2025

Begroting

2026

2027

2028

Netto schuldquote

-25,48%

-1%

-15%

-7%

Solvabiliteitsratio

32,49%

20%

Structurele exploitatieruimte

3,64%

0,00%

-3,58%

1e wijziging begroting 2025, 7 juli 2025

Geprognotiseerde begin- en eindbalans en EMU-saldo Balans (per 31 december)

1e wijz Realisatie

Begroting

2024

2025

2026

2027

2028

633.581

700.000

800.000

Vlottende activa

7.833.333

5.455.485

6.433.171

6.247.551

6.257.551

6.267.551

Totaal activa

8.466.914

6.155.485

7.233.171

7.047.551

7.057.551

7.067.551

Activa Vaste activa Materiële vaste activa

Passiva Vaste passiva Eigen vermogen 183.663

183.663

2.567.395

614.927

1.878.490

1.208.456

Voorzieningen

4.018.377

3.656.895

3.960.768

4.434.722

4.444.722

4.454.722

Vaste schulden

100.161

200.000

Overlopende passiva

1.597.318

1.500.000

1.000.000

Totaal passiva

8.466.914

6.155.485

7.222.921

7.026.841

7.036.841

7.046.841

EMU Saldo

1.232.152

-1.497.532

-912.933

-196.080

-292.148

- Algemene reserve - Bestemmingsreserves - Resultaat na bestemming

Vlottende passiva Netto vlottende schulden

1e wijziging begroting 2025, 7 juli 2025

Financiële begroting: Bijlage baten en lasten per taakveld 2025 Taakveld 0 Bestuur en ondersteuning 0.4 Overhead 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting 0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat rekening baten en lasten Totaal taakveld 0

lasten

baten

Saldo

4.000.087 0 0 0 0

0 0 0 -1.069.631 0

4.000.087

-1.069.631

4.000.087 0 0 -1.069.631 0 2.930.456

5 Sport, cultuur en recreatie 5.4 Musea Totaal taakveld 5

5.089.150 5.089.150

-8.019.606 -8.019.606

-2.930.456 -2.930.456

Totaal taakvelden

9.089.237

-9.089.237

1e wijz 2025 Taakveld 0 Bestuur en ondersteuning 0.4 Overhead 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting 0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat rekening baten en lasten Totaal taakveld 0

lasten

baten

Saldo

4.096.492 0 0 0 0

0 0 0 -688.905 0

4.096.492

-688.905

4.096.492 0 0 -688.905 0 3.407.586

5 Sport, cultuur en recreatie 5.4 Musea Totaal taakveld 5

4.917.959 4.917.959

-8.325.546 -8.325.546

-3.407.587 -3.407.587

Totaal taakvelden

9.014.450

-9.014.451

1e wijziging begroting 2025, 7 juli 2025

Begroting 2026 Zeeuws Archief

Middelburg, 7 juli 2025

Inhoud Inleiding ....................................................................................................................................... 3 Beleidsbegroting ........................................................................................................................... 5 Programma beheer ............................................................................................................................. 5 Wat willen we bereiken? ............................................................................................................... 5 Wat gaan we daarvoor doen? ....................................................................................................... 5 Wat mag dit kosten? ..................................................................................................................... 8 Programma informatie en kennis ....................................................................................................... 9 Wat willen we bereiken? ............................................................................................................... 9 Wat gaan we daarvoor doen? ....................................................................................................... 9 Wat mag dit kosten? ...................................................................................................................

11 Programma publieksbereik ............................................................................................................... 12 Wat willen we bereiken? ............................................................................................................. 12 Wat gaan we daarvoor doen? ..................................................................................................... 12 Digitale toegankelijkheid ............................................................................................................. 13 Platform Delta Archieven (Beleidsthema Water) ....................................................................... 14 Wat mag dit kosten? ................................................................................................................... 17 Beleidsbegroting: Paragrafen ...................................................................................................... 22 Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing ................................................................. 22 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen ..................................................................................... 23 Paragraaf financiering .................................................................................................................

24 Paragraaf bedrijfsvoering ............................................................................................................ 25 Financiële begroting: Overzicht van baten en lasten .................................................................... 27 Financiële begroting: Financiële positie ....................................................................................... 32 Stand en verloop reserves ........................................................................................................... 32 Stand en verloop voorzieningen ................................................................................................. 34 Geprognosticeerde begin- en eindbalans en EMU-saldo............................................................ 35 Financiële begroting: Bijlage baten en lasten per taakveld ........................................................... 37

Inleiding Het Zeeuws Archief heeft een belangrijke rol in Zeeland in het beheren, bewaren en beschikbaar stellen van informatie. Dat geldt zowel voor de papieren bronnen, de gedigitaliseerde archieven als voor de born-digital informatie. Onderzoekers en aangesloten overheden kunnen hun informatie in het Zeeuws Archief vinden via de website of door fysiek bezoek aan de studiezalen in Middelburg, Zierikzee en Terneuzen. De collectie beeldmateriaal neemt nog steeds toe en is in toenemende mate via de website te raadplegen. De Archiefbank voorziet in de behoefte van onderzoekers om fysieke archieven te laten digitaliseren en online te ontvangen. Overheden kunnen niet-openbare analoge stukken gedigitaliseerd ontvangen voor ambtelijke voorbereiding van stukken. Zij hebben toegang tot hun eigen gemeentelijke informatie in het Zeeuws eDepot. Een goed publieksbereik kan alleen vanuit een collectie die op orde is en door een grote mate van digitale beschikbaarheid. Het Zeeuws Archief zet in 2026 dan ook onverminderd in op extra digitalisering van veelgevraagde analoge bronnen, op een vergroting van de dienstverlening door de Archiefbank en door het benutten van de kansen die het programma Metamorfoze biedt voor projectmatige digitalisering van bijzondere archieven en collecties.

Tevens wendt het Zeeuws Archief zijn investeringsagenda aan voor grootschalige digitalisering van collecties en archieven. Aansluitend op de afgelopen jaren zal verder worden ingezet op diverse nieuwe technieken van machineleesbaarheid van handgeschreven archieven en op linked data zodat de informatie in archieven gekoppeld kan worden aan informatie die elders beschikbaar is. Een datascientist zal tevens nieuwe technieken van toegankelijk maken, metadatering en data-analyse verkennen en implementeren. Ook het verder uitbreiden van het aantal aansluitingen op het Zeeuws e-Depot heeft hoge prioriteit. Ieder jaar is er de mogelijkheid voor nieuwe overheden om toe te treden tot het e-Depot om daarmee een langdurige en veilige bewaring van de born-digital informatie te garanderen. Onderdeel van de langdurige digitale bewaring is de nauwe betrokkenheid van het Zeeuws Archief bij overheden door toezicht en advies op de vormgeving en de inhoud van de informatiehuishouding. Zo kan in een vroeg stadium worden meegedacht over de eisen die gesteld worden aan informatiesystemen, metadatering, openbaarheid en migraties. Het Zeeuws Archief biedt ook aan niet-aangesloten overheden deze vorm van dienstverlening aan.

Volgens de oorspronkelijke planning zou de Archiefwet 2021 (inclusief het archiefbesluit en de archiefregeling) per 1 januari 2025 in werking treden, maar door vertraging is de wet pas in februari 2025 aangenomen in de Tweede Kamer. In de Archiefwet 2021 is de delegatieopdracht opgenomen van de minister van OCW aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Zeeuws Archief, voor het beheren, bewaren en beschikbaar stellen van de analoge rijksarchieven in de provincies. De voorgenomen uittreding van de minister uit de gemeenschappelijke regelingen van de RHC’s, is afhankelijk van de inwerkingtreding van de Archiefwet 2021, waarvan de verwachte datum nu 1 juli 2026 is, met voorziene uittreding van het Rijk per 1 januari 2027. Het bestuur van het Zeeuws Archief voert gesprekken om parallel aan de uittreding van OCW, nieuwe Zeeuwse overheden in de gemeenschappelijke regeling Zeeuws Archief op te nemen. Door de beoogde toetreding van de provincie Zeeland, waterschap Scheldestromen en de gemeenten Terneuzen, Schouwen-Duiveland en Vlissingen, wordt dan de bestuurlijke draagkracht van de huidige partners Middelburg en Veere versterkt en wordt recht gedaan aan de archiefwettelijke verantwoordelijkheid van de overheden in een publiekrechtelijke organisatie.

Met OCW worden in 2025 gesprekken voortgezet over het uittredingsbesluit, de specifieke uitkering en de taakopdracht vanuit de Archiefwet 2021 voor de rijksarchieven in de provincie. De RHC’s dienen de duurzame digitale bewaring van overheidsinformatie in hun regio’s vorm te geven. Zij zullen in een netwerk blijven samenwerken en kennis blijven delen conform het uitgangspunt van de minister om robuuste RHC’s in de regio’s in een sterk onderling verbonden netwerk te houden.

Vanaf 2019 is het Zeeuws Archief verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van het gebouw aan het Hofplein 16, waarbij de bekostiging van beheer en onderhoud en huur van OCW wordt ontvangen. In 2021 heeft de evaluatie met het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) plaatsgevonden. De bevindingen waren positief en het zou omgezet worden in een nieuw huisvestingcontract met het RVB. In 2024 zijn de gesprekken hierover tussen de RHC’s, OCW en RVB gestart. Deze zullen eind 2025 worden afgerond en leiden tot een nieuwe ondertekende verhuurovereenkomst. De begroting 2026 is onderverdeeld in een beleidsbegroting en een financiële begroting. De beleidsbegroting bestaat uit een programmaplan en paragrafen. In het programmaplan staat de toelichting op de reguliere werkzaamheden van het Zeeuws Archief, onderverdeeld in de hoofdstukken programma beheer, programma informatie en kennis en programma publieksbereik. De financiële begroting bestaat uit het overzicht van baten en lasten en de financiële positie ten aanzien van de stand van de reserves en voorzieningen, de geprognosticeerde eindbalans en het EMU-saldo. Tot slot is een bijlage van baten en lasten per taakveld toegevoegd.

Beleidsbegroting Programma beheer Wat willen we bereiken? Onder het programma beheer vallen alle werkzaamheden rond het fysieke en digitale beheer van de archieven en collecties, de conservering en restauratie van de archieven en collecties, de implementatie van het e-Depot en het beheer van de stadhuiscollecties van de gemeenten Middelburg en Veere. Doel is dat alles dusdanig geconserveerd en beheerd wordt, dat het vind- en raadpleegbaar is. Wat gaan we daarvoor doen? Inrichting depot en klimaatbeheersing Voor het behoud van de stukken is klimaatbeheersing van de depots noodzakelijk. Om het goede klimaat in stand te kunnen houden zijn speciale filters geplaatst, die jaarlijks onderzocht worden op luchtzuivering. Daarnaast beschikt het Zeeuws Archief over dynamische temperatuur- en RV-controle voor de depots in Middelburg. Door permanente bewaking en bijsturing van temperatuur en luchtvochtigheid worden de depots dusdanig gebalanceerd dat er een minimale energievraag is. Dit gebeurt met behulp van algoritmes. In alle depots wordt het klimaat constant en regelmatig gecontroleerd. Andere onderdelen van zorgvuldig depotbeheer zijn dat de depots regelmatig gereinigd worden en dat het gedragsprotocol voor het omgaan met archiefstukken wordt nageleefd.

Het Zeeuws Archief beschikt op diverse plekken in Zeeland over depotruimte: in Middelburg in het pand van het Zeeuws Archief, in Terneuzen in het kantoor van het Waterschap Scheldestromen, in Vlissingen in de Hellebardierstraat en in Zierikzee in het stadskantoor. Alle vier de locaties worden regelmatig gecontroleerd op de aanwezigheid van ongedierte en van levensvatbare schimmelsporen door middel van kiemgetalmetingen. Ook vinden er regelmatig visuele inspecties plaats. Restauratie en conservering Het Zeeuws Archief beschikt zelf over medewerkers die conserverings- en restauratiehandelingen kunnen verrichten en over ruimten die hiervoor adequaat zijn ingericht. Onder conservering en restauratie vallen onder andere de bemonstering van aanwinsten, actieve conservering (zoals stukken voorbereiden voor digitalisering in het kader van eigen digitaliseringsprojecten en Metamorfozeprojecten) en het restaureren. Ook in 2026 worden uitzendkrachten ingehuurd voor herverpakkingsprojecten voor de diverse partners en voor de voorbereiding van digitaliseringsprojecten. Metamorfoze Het Zeeuws Archief is in 2024 begonnen met een nieuw Metamorfozeproject: het conserveren en digitaliseren van de archieven van de Deltadienst en aanverwante archieven zoals Dienst Dijkherstel Zeeland. Dit project wordt tot en met 2027 voortgezet.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15906768/1