25-126 Bijlage 1. Bestuurlijke tussenrapportage 2025 -VERVALLEN
Tekst van het document
Bestuurlijke tussenrapportage 2025
Bestuurlijke tussenrapportage 2025 Juni 2025
Bestuurlijke tussenrapportage 2025 / Inhoudsopgave
Inhoudsopgave 4 Samenvatting en inleiding 6 Totaaloverzicht financiële afwijkingen 7 Programma's 7 Programma Bestuur en Ondersteuning 14 Programma Veiligheid 17 Programma Verkeer, Vervoer en Waterstaat 21 Programma Economie 23 Programma Onderwijs 26 Programma Sport, Cultuur en Recreatie 32 Programma Sociaal Domein 40 Programma Volksgezondheid en Milieu 48 Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
3
Bestuurlijke tussenrapportage 2025 / Samenvatting en inleiding
Samenvatting en inleiding De nu voorliggende rapportage is de bestuurlijke
Voortgang programma's
tussenrapportage 2025. Deze rapportage geeft een beeld van de
In de toelichting bij de programma's is ingegaan op de
voortgang van afgesproken prestaties uit de programmabegroting
afwijkingen ten opzichte van de in de begroting afgesproken
2025 en rapporteert over de periode januari t/m mei van het
prestaties. Daarnaast wordt ingegaan op de strategische
lopende begrotingsjaar. De peildatum waarop de ontwikkelingen
projecten Ontsluiting Veerse Meer Zuid en Klimaat, Energie
zijn geschetst is 1 juni 2025.
en Circulariteit.
De bestuurlijke tussenrapportage laat de voortgang zien van de
Wanneer de uitvoering in de eerste vijf maanden van 2025
prestaties en de strategische projecten zoals opgenomen in de
overzien dan kan geconcludeerd worden dat het meeste van
programmabegroting. In tabellen is aangegeven welke concrete
de voorgenomen activiteiten op schema liggen. In de toelichting
activiteiten volgens planning verlopen en waar de planning niet
bij de programma's kunnen ook nieuwe ontwikkelingen genoemd
of niet geheel wordt gehaald. In de verschillende hoofdstukken
worden die nog niet voorzienbaar waren bij de vaststelling van de
worden deze tabellen met presentaties als eerste gepresenteerd
begroting 2025.
om snel inzicht te krijgen in de voortgang. Daarna wordt een toelichting gegeven op de afwijkingen van de prestaties zoals in
Voortgang financiën
de begroting 2025 is aangegeven en wordt ingegaan op eventuele
Naar peildatum 1 juni 2025 is door de budgethouders een
relevante actuele ontwikkelingen per programma. De rapportage
inventarisatie gemaakt van de afwijkingen op de budgetten. Het
over de programma’s sluit af met een financiële paragraaf. Daarin
betreft een inschatting van de afwijkingen op jaarbasis waarbij de
leest u de toelichting op geconstateerde financiële afwijkingen,
begroting 2025 de basis vormt. Voor 2025 wordt een incidenteel
zowel op budgetten als op kredieten. In deze bestuursrapportage
voordeel verwacht van € 1,1 miljoen. Hoewel er diverse mee- en
wordt ook op deze onderwerpen ingegaan voor zover afwijkingen
tegenvallers worden gerapporteerd kan
ten opzichte van de opzet of planning te melden zijn.
een verklaring van het voordeel op hoofdlijnen worden toegeschreven aan:
Overzicht afwijkingen groter dan € 100.000 Omschrijving (bedragen × € 1.000)
Bedrag
Voordelen: Verkoop gronden en activa
150
Vrijval reserve transitoria
129
Afrekening 2023 Stadsgewestelijk zwembad vastgoed BV
291
Algemene uitkering - septembercirculaire 2024
193
Algemene uitkering - decembercirculaire 2024
276
Algemene uitkering - meicirculaire 2025
948
Meicirculaire 2025 - compensatie te korten jeugdlasten
1.314
Uitkomsten cao gemeenteambtenaren 2025-2027
1.100
Nadelen: IJZ zorgkosten jeugd
-1.257
Baten afvalstoffenheffing
-125
1e en 2e begrotingswijziging GR Orionis Walcheren
-412
Preventief beheer en onderhoud civiele technische kunstwerken
-213
4
Bestuurlijke tussenrapportage 2025 / Samenvatting en inleiding
1e begrotingswijziging OLAZ
-130
Naheffing parkeerbelasting
-585
WMO lasten
-551
Overige afwijkingen (< € 100.000)
Totaal afwijkingen bestuurlijke tussenrapportage 2025
-1 1.127
In de financiële paragraaf van de programma's treft u een toelichting aan op de geconstateerde afwijkingen. Een aantal posten in deze bestuursrapportage heeft een structureel karakter. Een groot deel van deze posten was reeds in beeld ten tijde van het jaarrekeningproces en is verwerkt in de kadernota 2026 - 2029. Het structurele effect vanuit de overige in de voorliggende bestuursrapportage gemelde mutaties waarvan verwerking in de meerjarenbegroting nog niet heeft plaatsgevonden is beperkt en bedraagt € 36.000 (voordeel). Bij het opstellen van de begroting 2026 worden deze structurele effecten alsnog meerjarig verwerkt. Zoals te doen gebruikelijk in de bestuurlijke tussenrapportage wordt gerapporteerd ten opzichte van de begroting. De gemelde afwijkingen betreffen veelal de administratieve verwerking van eerder genomen (raads)besluiten, het bijstellen van budgetten als gevolg van ontvangen (Rijks)middelen (subsidies, circulaires), mutaties op de reserves en bijstelling van budgetten uit hoofde van begrotingsrechtmatigheid. De bestuurlijke tussenrapportage bevat duidelijk geen posten waarbij beleidsmatig keuzes te maken zijn en / of nieuwe wensen dienen te worden afgewogen. Dit vindt plaats binnen het jaarlijkse proces van de kadernota.
5
Bestuurlijke tussenrapportage 2025 / Totaaloverzicht financiële afwijkingen
Totaaloverzicht financiële afwijkingen Naar peildatum 1 juni 2025 is door de budgethouders een
de programma's worden in het vervolg van deze bestuurlijke
inventarisatie gemaakt van de afwijkingen op de budgetten. Het
tussenrapportage de afwijking die boven de € 25.000 uitstijgen
betreft een inschatting van de afwijkingen op jaarbasis waarbij
apart toegelicht.
de begroting 2025 de basis vormt. Voor 2025 verwachten we een incidenteel voordeel van € 1,1 miljoen. Hieronder treft u
Totaal financiële afwijkingen (+ voordeel / - nadeel)
het overzicht aan van de afwijkingen per programma. Onder Omschrijving (bedragen × € 1.000)
Programma Bestuur en ondersteuning
Afwijkingen
Afwijkingen
Afwijkingen
2025 Lasten
2025 Baten
2025 Totaal
-1.309
5.917
4.608
Programma Veiligheid
-63
0
-63
Programma Verkeer, vervoer en waterstaat
-213
-25
-238
Programma Economie
-1.162
1.162
0
Programma Onderwijs
30
0
30
-358
391
33
-7.561
4.614
-2.947
Programma Sport, cultuur en recreatie Programma Sociaal Domein Programma Volksgezondheid en milieu Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke ontwikkeling Totaal
6
-117
-125
-242
-3.837
3.783
-54
-14.590
15.717
1.127
Bestuurlijke tussenrapportage 2025 / Programma's
Programma's Programma Bestuur en Ondersteuning Inleiding
andere overheden en partijen in de regio. Dit vraagt om blijvende investering, want de wereld om ons heen verandert. Participatie vindt plaats bij allerlei projecten, samenwerkingsvormen binnen wijken en dorpen en bij onderwerpen van de toekomstige Omgevingswet. Raad en college kijken kritisch naar onze bestuurscultuur. Ontwikkelingen in regio, rijk en provincie vragen om steeds nieuwe vormen van samenwerking. Samenwerking
De gemeente stelt de burger centraal. Dit doen we door steeds
moet de kwaliteit en efficiëntie van het gemeentebestuur ten
onze dienstverlening te controleren en te verbeteren. Ook zetten
goede komen en daarmee de dienstverlening aan onze inwoners
we in op burger- en overheidsparticipatie. We betrekken inwoners
verbeteren. Onze dienstverlening past zich aan deze en andere
bij plannen en besluiten en geven ruimte voor initiatieven. Bij
ontwikkelingen, waarvan digitalisering een heel belangrijke is,
de uitvoering van onze taken zoeken we samenwerking met
steeds aan.
7
Bestuurlijke tussenrapportage 2025 / Programma's / Programma Bestuur en Ondersteuning / Voortgang
Voortgang Prestaties Prestatie
Status
Trainingen democratis vakmanschap (ambtenaren en bestuur) Doorontwikkeling 'Middelburg ontmoet'
volgens plan
Middelburg Ontmoet "Live"
volgens plan
Integrale wijkaanpak Nieuw- en Sint Joosland
volgens plan
Loket maatschappelijke initiatieven (incl. handreiking)
gedeeltelijk volgens plan
Handreiking participatie voorruimtelijke ontwikkeling De informatie op de website is vindbaar, duidelijk en geeft antwoord op vragen De dienstverlening aan de balie en de telefoon worden als goed ervaren
gedeeltelijk volgens plan
Toelichting op afwijkingen en relevante ontwikkelingen
worden aan hoe vaak iemand telefonisch doorverbonden wordt,
Loket maatschappelijke initiatieven
binnen welke termijn een klant wordt teruggebeld of dat er goed
Het loket maatschappelijke initiatieven is hernoemd naar
doorgevraagd is om de hulpvraag duidelijk te krijgen.
Handreiking maatschappelijke initiatieven. Om de Handreiking verder te brengen is afstemming tussen verschillende afdelingen
Zeeland 2050
en clusters nodig, welke meer tijd vraagt dan in eerste instantie
In de nieuwjaarsspeech van de Commissaris van de Koning is de
was voorzien.
aftrap voor Zeeland 2050 gedaan. Zeeland 2050 is een beweging van alle Zeeuwse overheden en maatschappelijke partners om
De dienstverlening aan de balie en de telefoon worden als
te werken aan de toekomst van Zeeland. Dit zodat Zeeland in
goed ervaren
2050 een brede welvaart kent met een goede leefbaarheid door
Er wordt druk gewerkt aan het doorontwikkelen van de
vitale dorpen, kernen en de groene netwerkstad. In de raad van
dienstverlening aan de balie en telefoon. Er wordt nu niet meer
mei 2025 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen om
gewerkt met klanttevredenheidsmeldingen, maar we focussen
als gemeente Middelburg een stap naar voren te zetten en mee
ons op of de klant goed geholpen wordt. Bekeken wordt welke
te denken en investeren in de leefbaarheid van de toekomst in
kwaliteitsindicatoren een goed beeld geven over de kwaliteit
Middelburg en Zeeland. De komende periode zetten we hier dan
van de dienstverlening aan de balie en telefoon. Gedacht kan
ook actief op in.
Voortgang financiën Omschrijving (bedragen × € 1.000)
Afwijking 2025
Afwijking 2025
Afwijking 2025
Lasten
Baten
Saldo
Structureel J/N
Toelichting financiele afwijkingen (+ voordeel / - nadeel) 0.01.0 Bestuur Raad en commissies
-35
0
-35
J
-35
0
-35
J
De gemeente Middelburg neemt diensten af van NotuBiz, zoals software en livestreaming van de Raadsvergaderingen. De afname van het aantal diensten is vergroot en de kosten zijn meer gestegen dan de index die de gemeente Middelburg heeft toegepast. Om die redenen dient het budget structureel te worden bijgesteld. Vereniging Nederlandse Gemeenten
8
Bestuurlijke tussenrapportage 2025 / Programma's / Programma Bestuur en Ondersteuning / Voortgang financiën
Omschrijving (bedragen × € 1.000)
Afwijking 2025
Afwijking 2025
Afwijking 2025
Lasten
Baten
Saldo
Structureel J/N
Toelichting financiele afwijkingen (+ voordeel / - nadeel) Onderdeel van de Vereniging Nederlandse Gemeenten is de GGU (Gezamelijke Gemeentelijke Uitvoering). De GGU heeft het doel om als 1 lokale overheid de dienstverlening te verbeteren door een doelgerichte en efficiënte organisatie op te zetten. In de Algemene Ledenvergadering van juni 2023 is besloten dat vanaf 2024 nieuwe structurele diensten worden ondergebracht bij de GGU. De structurele extra lasten zijn verwerkt in de Kadernota 2026-2029. 0.04.0 Overhead Opleiding personeel
-40
0
-40
J
-60
0
-60
J
0
43
43
N
0
35
35
N
Het opleidingsbeleid biedt medewerkers de kans om zich te ontwikkelen. Dit leidt tot hogere kosten door meer opleidingsvragen en stijgende opleidingskosten. Daarnaast wordt steeds meer gebruik gemaakt van opleidingen die aangeboden worden via de Middelburg Academie en de VZG (vereniging Zeeuwse Gemeenten). Tot slot vraagt digitalisering aandacht om het werk beter te doen, zoals het werken met nieuwe technologieën. Medewerkers moeten de juiste vaardigheden hebben om deze technologieën goed en veilig te gebruiken. Continue training is essentieel om de efficiëntie van deze middelen volledig te benutten. Afgelopen tijd is gebleken dat het opleidingsbudget ontoereikend was, daarom is een structurele verhoging gewenst. De structurele lasten zijn verwerkt in de Kadernota 2026-2029. Catering Het huidige budget voor catering blijkt ontoereikend voor de gewenste dienstverlening. In 2021, de Coronaperiode, eindigde het cateringcontract en is een overbruggingscontract aangegaan met de bestaande cateraar met een openboek constructie. De afgelopen jaren blijkt het budget ontoereikend. Met het oog op de voorgenomen aanbesteding en dus een nieuw contract in 2026 zijn de structureel hogere lasten opgenomen in de Kadernota 2026-2029. 0.05.0 Treasury Dividend De gemeente Middelburg heeft 49.296 aandelen van de BNG Bank.
De Algemene Vergadering van de BNG Bank heeft op 24-04-2025, over het boekjaar 2024, een dividend van € 2,51 per aandeel ter beschikking gesteld. In de begroting 2025 was rekening gehouden met een lagere dividenduitkering. Gemeentegarantie Op de balans van de gemeente Middelburg is, op de post nog te betalen bedragen, een bedrag gereserveerd voor gemeentegarantie welke niet meer teruggevorderd wordt. Het bedrag kan daarom vrijvallen ten gunste van het resultaat. 0.06.3 Parkeerbelasting
9
Bestuurlijke tussenrapportage 2025 / Programma's / Programma Bestuur en Ondersteuning / Voortgang financiën
Omschrijving (bedragen × € 1.000)
Afwijking 2025
Afwijking 2025
Afwijking 2025
Lasten
Baten
Saldo
Structureel J/N
Toelichting financiele afwijkingen (+ voordeel / - nadeel) Naheffing parkeerbelasting
0
-585
-585
N
0
80
80
J
0
193
193
J
0
270
270
J/N
0
276
276
J
0
948
948
J
De betalingsbereidheid is mogelijk iets gedaald doordat minder intensieve controle heeft plaatsgevonden als gevolg van minder inzet BOA's. Om dit te verbeteren zou vanaf het 3e kwartaal 2024 een scanauto gaan rijden, echter heeft deze vertraging opgelopen en zal hij begin augustus 2025 ingezet worden. 0.06.4 Belastingen overig Baten precariobelasting In 2024 zijn de precariobelasting en reclame-uitingen op straat opnieuw in kaart gebracht. Dit heeft geleid tot een structureel hogere opbrengst en is verwerkt in de Kadernota 2026-2029. 0.07.0 Algemene uitkering gemeentefonds Algemene uitkering Septembercirculaire 2024: Mutatie betreft het financiële effect van de septembercirculaire 2024, waar de gemeenteraad via een memo active informatie in oktober 2024 over is geinformeerd. Voor 2025 betreft het voornamelijk een aanpassing van het LPO - en Volume accres, daarnaast zijn aanpassingen doorgevoerd in de maatstaven van de algemene uitkering. Septembercirculaire 2024: De ontwikkeling van de Algemene Uitkering kent naast de algemene mutaties ook taakmutaties met corresponderende gevolgen voor uitgaven. Dus mutaties hebben een budget-neutraal verloop. Het betreft hier decentralisatie-uitkeringen: - Kinderopvang Sociaal Medische Indicatie (SMI); - Wet Betaalbare huur - DU; - Openbare bibliotheken - DU; - Participatie - IU.
Decembercirculaire 2024: In de memo actieve informatie over decembercirculaire die de gemeenteraad in januari 2025 toegezonden heeft gekregen is vermeld: "De belangrijkste mutaties in de circulaire betreft de correctie accresberekening van de Algemene Uitkering. In de Miljoenennota 2025 zijn de ramingen voor bbp-volume en bbp-prijs aangepast op basis van CPB-cijfers. De CBS-revisie van het bbp afgelopen zomer is meegenomen in de huidige accresberekening voor 2025. Dit resulteert in een hogere Algemene Uitkering uit het gemeentefonds.". Deze structurele baten zijn verwerkt in de Kadernota 2026-2029. Meicirculaire 2025 - Algemene mutaties: Het volume accres wordt gebaseerd op een 8-jaars historisch gemiddelde (t-9 t/m t-2) van de ontwikkeling van het bbp. In de meicirculaire is een nieuwe raming voor het accres 2025 en verder opgenomen. Deze raming is gebaseerd op de actuele raming van de ontwikkeling van het bbp door
10
Bestuurlijke tussenrapportage 2025 / Programma's / Programma Bestuur en Ondersteuning / Voortgang financiën
Omschrijving (bedragen × € 1.000)
Afwijking 2025
Afwijking 2025
Afwijking 2025
Lasten
Baten
Saldo
Structureel J/N
Toelichting financiele afwijkingen (+ voordeel / - nadeel) het Centraal Planbureau (CPB; CEP 2025). Voor de jaren 2025 tot en met 2030 is de raming van het volumeaccres is opwaarts bijgesteld. In de meicirculaire 2025 is het Loon- en Prijsontwikkeling Overheid, ook wel LPO accres genoemd, geactualiseerd voor de macro-economische cijfers van het Centraal Economisch Plan. Met name voor 2025 is de raming voor de prijs bbp omhoog bijgesteld. De berekening van de algemene uitkering bestaat uit de vermenigvuldiging van het aantal eenheden van alle maatstaven met het bijbehorende gewicht per maatstaf (bedrag per eenheid). De som van deze producten, de zogenaamde uitkeringsbasis, wordt vervolgens vermenigvuldigd met de uitkeringsfactor. Dit heeft gevolgen voor de ontwikkeling van de uitkeringsbasis. In de meicirculaire 2025 wordt de definitieve afrekening van de ruimte onder het plafond van het BTW-compensatiefonds (BCF) en de WOZwaarden mutaties over 2024 verwerkt. Mutaties Meicirculaire 2025 - Tekorten Jeugdzorg voor rekening Rijk
0
1.314
1314
J
0
927
927
J/N
0
150
150
N
1100
0
1100
N
De deskundigencommissie Van Ark adviseert om het tekort in het budget voor jeugdzorg in gelijke delen te verdelen over Rijk en gemeente. In het programma sociaal domein is een tekort van circa 1,2 miljoen opgenomen. Mutaties Meicirculaire 2025 - Taakmutaties en IU Gemeente ontvangen aanvullende middelen voor de volgende taakmutaties of decentralisatie uitkering (DU) die bij de verschillende programma's worden toegelicht. Deze mutaties hebben bij gemeenten corresponderende gevolgen voor inkomsten of uitgaven en hebben een budgetneutraal effect. - Kinderopvang pleegouders; - IBO Problematische schulden; - Invoerings/uitvoeringskosten Omgevingswet (DU); - Landelijke beëindigingsregeling veehouderijbedrijven (DU); - Alleenverdienersproblematiek (DU); - Impulsbudget sociale infrastructuur (DU); - Integratie-uitkering Participatie 2025. 0.08.0 Overige baten en lasten Verkoop grond en activa Er zijn stukken snippergrond en grond wat in erfpacht was afgegeven, verkocht. Daarnaast zijn ook reeds afgeschreven activa verkocht. Deze opbrengsten waren niet voorzien en daarom niet opgenomen in de begroting. Personeelslasten Op basis van de vastgestelde cao gemeenteambtenaren 2025-2027 worden in april (2%) en oktober (1,85%) 2025 loonsverhogingen doorgevoerd. Het gewogen gemiddelde (1,97%) is aanzienlijk lager dan de salarisverhoging die in de begroting 2025 is opgenomen.
Het structurele effect is lager (€ 600.000) en is opgenomen in de Kadernota 2026-2029.
11
Bestuurlijke tussenrapportage 2025 / Programma's / Programma Bestuur en Ondersteuning / Voortgang financiën
Omschrijving (bedragen × € 1.000)
Afwijking 2025
Afwijking 2025
Afwijking 2025
Lasten
Baten
Saldo
Structureel J/N
Toelichting financiele afwijkingen (+ voordeel / - nadeel) 0.10.0 Mutatie reserves -199
216
17
N
0
2.050
2.050
N
-2.050
0
-2.050
N
Overig
10
0
10
Totaal
-1.309
5.917
4.608
Mutatie reserve transitoria Mutaties Meicirculaire 2025 - Invoerings/uitvoeringskosten Omgevingswet (DU) De financiële middelen vanuit het Coalitieakkoord (CA) van het kabinet-Rutte IV worden ingezet voor het bereiken van de doelen van de Omgevingswet (zie ook paragraaf 3.2.1 van de meicirculaire 2024). Met het uitkeren van € 80,7 miljoen in 2025 kunnen de ontvangende partijen in hun transitie ervoor zorgdragen dat ze aangesloten, geoefend en ingeregeld zijn en voldoen aan de in de Omgevingswet gestelde eisen. Er volgt nog een stelselevaluatie, waarbij de daadwerkelijk gemaakte kosten in kaart worden gebracht. Voor Middelburg gaat het om een bedrag van € 199.000 (2025). Dit bedrag wordt voor nu gereserveerd in de reserve transitoria. Het voorstel is om de begroting als volgt aan te passen: * Ter dekking van het Europese project Green Team is een bedrag begroot van € 32.000. Bij nader inzien kan dit vervallen. * Ter dekking van salarislasten werver Europese projecten een bedrag van € 129.000 onttrekken. * Ter dekking van de muziekprogrammering van het Abdijplein een bedrag van € 55.000 onttrekken. Mutatie algemene reserve Bij het vaststellen van de begroting 2025 heeft de raad (raadsvoorstel 24-124) besloten om het begrotingstekort over 2025 te dekken uit de algemene reserve. Deze budgetwijziging alsnog doorvoeren. Per saldo is deze afwijking budgetneutraal.
0.11.0 Resultaat rekening baten en lasten Saldo begroting Bij het vaststellen van de begroting 2025 heeft de raad (raadsvoorstel 24-124)besloten om het begrotingstekort over 2025 te dekken uit de algemene reserve. Deze budgetwijziging alsnog doorvoeren. Per saldo is deze afwijking budgetneutraal.
Kredieten Mobiele telefoons De prijzen van de nog aan te schaffen mobiele telefoons liggen hoger dan waar rekening mee is gehouden in de begroting. Om de aanschaf te
12
-26
Bestuurlijke tussenrapportage 2025 / Programma's / Programma Bestuur en Ondersteuning / Voortgang financiën
Omschrijving (bedragen × € 1.000)
Afwijking 2025
Afwijking 2025
Afwijking 2025
Lasten
Baten
Saldo
Structureel J/N
Toelichting financiele afwijkingen (+ voordeel / - nadeel) kunnen bekostigen is het noodzakelijk om het bedrag van de toegekende investering te verhogen.
13
Bestuurlijke tussenrapportage 2025 / Programma's / Programma Veiligheid
Programma Veiligheid Inleiding
en in de buurt. In het grotere verband veiligheid van stad en regio. We werken aan het tegengaan van ondermijnende criminaliteit, woninginbraken, overvallen en straatroven. Hierbij werken we veel samen met andere organisaties.
Inwoners en bezoekers van Middelburg moeten zich veilig voelen en moeten veilig zijn. Het gaat om veiligheid in en rond het huis
Voortgang Prestatie
Status
Uitvoeringsprogramma van het Integraal Veiligheidsbeleid 2023-2026 Opstellen van een uitvoeringsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2025
volgens plan
De aanpak van ondermijning Werken met een Lokaal Informatieoverleg op Ondermijning
volgens plan
Bekendheid vergroten over de verschillende signalen van ondermijning en waar dit kan worden gemeld (interne meldpunt)
volgens plan
Het coördineren van ondermijningscasuïstiek of een bijdrage leveren aan casuïstiek
volgens plan
Organiseren en coördineren van minimaal 5 integrale (verkeers)controles
volgens plan
14
Bestuurlijke tussenrapportage 2025 / Programma's / Programma Veiligheid / Voortgang
Prestatie
Status
Uitdagingen op het snijvlak van zorg en veiligheid Eén of meerdere pilots in Zeeland uitvoeren voor een adequate afhandeling van meldingen personen met zorgelijk gedrag
volgens plan
Implementatie van de doorbraakmethodiek in Middelburg
volgens plan
Uitvoeren van een fenomeenanalyse naar radicalisering en extremisme in Zeeland
volgens plan
Uitdagingen op het gebied van jeugd en veiligheid Uitvoeren en verstevigen van de Persoonsgerichte Aanpak voor risicojongeren
gedeeltelijk volgens plan
Ontwikkeling van en uitvoering geven aan een intensieve wijkaanpak
gedeeltelijk volgens plan
Ontwikkelen van een monitor met actuele situatie en ontwikkelingen
gedeeltelijk volgens plan
Digitale veiligheid en de aanpak van cybercriminaliteit Uitvoeren bewustwordingscampagnes gericht op kwetsbare groepen in de samenleving
volgens plan
Initiatief tot en deelname aan een bovenlokale samenwerking om bij te dragen aan het tegengaan van cybercriminaliteit in Zeeland en West-Brabant
volgens plan
Veiligheid in relatie tot de energietransitie Bijvend agenderen van dit thema binnen de gemeentelijke organisatie
volgens plan
Deelnemen aan de Zeeuwse werkgroep batterijen en hiermee het formuleren van beleid waarbij de veiligheid een belangrijk onderdeel is
volgens plan
De nieuwe risico’s vanuit de energietransitie borgen in ruimtelijke plannen, vergunningen, toezicht en toekomstig beleid
gedeeltelijk volgens plan
Veiligheid op en rond evenementen Verbetering inhoud en proces rondom veiligheidsplannen bij evenementen
volgens plan
Investeren in een voorbereiding op de jaarwisseling gericht op een duurzaam veilig en rustig verloop daarvan
volgens plan
Toelichting op afwijkingen en relevante ontwikkelingen
– uitvoering van het plan van aanpak voor de inzet van
Uitdagingen op het gebied van jeugd en veiligheid
jeugdboa's welke voorzien is van (PGA en PmG) indicatoren
Wij voeren uit zoals bedacht is, maar hadden graag verder in
voor monitoring;
het proces willen zijn. Op onderdelen is vertraging ontstaan
– schoolveiligheid: onder meer door actualisatie van
door commitment aan de Zeeuws brede preventieve aanpak van
het schoolveiligheidsconvenant en opstellen van een
jeugdcriminaliteit die in de regio wordt ontwikkeld. Onlangs is het
lokaal uitvoeringsprogramma;
format voor een nog uit te voeren DPIA PGA opgeleverd, alsook een handelingskader voor lokale ondertekening van het regionale
– onderzoek naar jeugdcriminaliteit in Middelburg in samenwerking met Avans;
modelconvenant PGA. Wachtend op de voltooiing hiervan zijn de
– uitvoering geven aan het programma YouChoose;
volgende zaken tijdelijk ‘on hold’ gezet:
– relatiemamangement/netwerkbeheer.
– het organiseren van triage/casuïstiek overleg voor bespreking van risicojongeren (PGA) en; – het actief werven van een jongerencoach. De opdrachtformulering hiervoor ligt klaar.
De nieuwe risico's vanuit de energietransitie borgen in ruimtelijke plannen, vergunningen, toezicht en toekomstig beleid Het cluster veiligheid kan dit nog niet loslaten. Er moet voorlopig
Daarnaast wordt/is in de tussentijd geïnvesteerd in:
nog voorlichting en enthousiasmering plaatsvinden voordat dit
– ontwikkeling van een registratiesysteem voor PGA;
goed geborgd is.
15
Bestuurlijke tussenrapportage 2025 / Programma's / Programma Veiligheid / Voortgang financiën
Voortgang financiën Omschrijving (bedragen × € 1.000)
Afwijking 2025
Afwijking 2025
Afwijking 2025
Lasten
Baten
Saldo
Structureel J/N
Toelichting financiele afwijkingen (+ voordeel / - nadeel) 1.01.0 Crisisbeheersing en brandweer openbare orde en veiligheid -49
0
-49
N
-25
0
-25
J
Overig
11
0
11
J
Totaal
-63
0
-63
Veiligheidsregio Dit nadeel is ontstaan door de 1e begrotingswijziging 2025 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio. Het structurele effect is opgenomen in de Kadernota 2026-2029. GGD crisisbeheersing Met het opstellen van de begroting 2025 heeft de GGD met een kritische blik naar de toen (2023) geldende IV3 gekeken. Hier zijn diverse wijzigingen uit voortgekomen die programmaoverstijgend zijn, door middel van deze budgetneutrale wijziging is dit doorgevoerd in de gemeentelijke begroting.
16
Bestuurlijke tussenrapportage 2025 / Programma's / Programma Verkeer, Vervoer en Waterstaat
Programma Verkeer, Vervoer en Waterstaat Inleiding
mensen en goederen. De gemeente is verantwoordelijk voor het aanleggen en beheren van infrastructuur, het faciliteren van diverse vervoersvormen, het realiseren van parkeervoorzieningen en het reguleren van verkeer- en vervoersstromen binnen de grenzen van de bebouwde kom.
Het programma verkeer, vervoer en waterstaat richt zich op het verantwoord en veilig maken van het verplaatsen van
Voortgang Prestatie
status
Het verduurzamen van mobiliteit Laadvisie opstellen en vaststellen
niet volgens plan
Laadinfrastructuur voor elektrische auto's verbeteren
volgens plan
Het behouden van het hoge aandeel fietsverkeer
17
Bestuurlijke tussenrapportage 2025 / Programma's / Programma Verkeer, Vervoer en Waterstaat / Voortgang
Prestatie
status gedeeltelijk
Onderzoek uitvoeren naar het verbeteren van de situatie rond de Schroebrug voor fietsers
volgens plan
De mogelijkheid tot fiets parkeren in het centrum verbeteren
volgens plan
Fietsers en voetgangers in de binnenstad op '1' plaatsen.
volgens plan
Bij de aanleg van nieuwe wijken denken vanuit de voetganger en fietser, pas daarna vanuit de automobilist (STOMP- principe)
volgens plan
Wij brengen de maximumsnelheid binnen woonwijken zoveel mogelijk naar 30 km/ uur. Belangrijke toegangswegen uitgezonderd.
volgens plan
Verhogen van de verkeersveiligheid binnen de bebouwde kom Samen met verkeerswerkgroepen, politie, fietsersbond en andere relavante partijen continu blijven werken aan het verhogen van de verkeersveiligheid.
volgens plan
Verbeteren van de bereikbaarheid binnen Middelburg Voorbereidingen treffen voor het nieuwe mobiliteitsnetwerk
volgens plan
Werken aan een gezamenlijke visie wegbeheerders voor een toekomstbestendige ontsluiting van het gebied Veerse Meer Zuid Bepalen hoe om te gaan met de gebiedsontsluiting van Arnemuiden Onderzoeken hoe de buurtbus past binnen het nieuwe publiek vervoer
volgens plan
Voldoende parkeergelegenheid voor bewoners en bezoekers Analyse van de in 2023 uitgevoerde parkeertellingen. E.e.a. vertalen we naar nieuw beleid
volgens plan
Blijvend stimuleren gebruik parkeergarages
volgens plan
Onderzoeken realisatie hubs (parkeerterreinen) aan de randen voor gemotoriseerd verkeer
volgens plan
Bij parkeren op straat in de binnenstad geven wij voorrang aan de inwoners. Vertaling vindt plaats in nieuw te ontwikkelen beleid.
volgens plan
Een autoluwe binnenstad Beter benutten van de parkeerterreinen aan de randen van de stad
volgens plan
Een toegankelijke stad Samen met vertegenwoordigers van organisaties verder invulling geven aan de wijze waarop de openbare ruimte toegankelijk gemaakt en gehouden kan worden
volgens plan
Toelichting op afwijkingen en relevante ontwikkelingen
Onderzoek uitvoeren naar het verbeteren van de situatie
Laadvisie opstellen en vaststellen
rond de Schroebrug voor fietsers
Gezamenlijk met de provincie en een aantal gemeenten zijn we een
Vanwege een tekort aan verkeerskundige capaciteit is dit
onderzoek gestart of het voor Zeeland ook niet gunstiger zou zijn
onderzoek opgeschoven. In de tweede helft van 2025 wordt dit
om naar een concessiemodel te gaan. Vanwege ontwikkelingen
opgestart onderzoek alsnog opgestart.
met betrekking tot de eventuele regionale samenwerking en de daarbij behorende concessies is het opstellen van de laadvisie uitgesteld.
18
Bestuurlijke tussenrapportage 2025 / Programma's / Programma Verkeer, Vervoer en Waterstaat / Voortgang financiën
STRATEGISCH PROJECT: ontsluiting Veerse Meer Zuid Fase 1: Maatregelen t.b.v. een verkeersveilige afwikkeling van het bouwverkeer voor het Waterpark Veers Meer In april 2025 hebben de raden van de gemeenten Goes, Borsele en Middelburg en de Algemene Vergadering van het Waterschap Scheldestromen besloten dat de route Postweg-Nieuwe Kraaijertsedijk en Calandweg wordt aangewezen als route voor het bouwverkeer van en naar het Waterpark Veerse Meer en hiervoor de middelen beschikbaar stellen om de maatregelen voor een verkeersveilige afwikkeling van het verkeer te realiseren. Fase 2: Maatregelen in de kern van Arnemuiden De schetsontwerpen (SO) met maatregelen voor verbetering van de verkeersveiligheid en de leefbaarheid op de route Nieuwelandsweg-Schuttershof en Derringmoerweg zijn in het kader van de participatie in 2024 besproken met bewoners en belanghebbenden. Op basis van de ontvangen reacties zijn deze Schetsen uitgewerkt in een voorlopig ontwerp (VO). Na de zomervakantie van 2025 wordt het DO in de inspraakprocedure gebracht en kunnen belanghebbende hun zienswijzen inbrengen. Fase 3: Varianten voor de robuuste ontsluiting van het Veere Meer Zuid Gebied Op dit moment zijn er door de projectgroep een viertal varianten voor een robuuste ontsluiting van het Veerse Meer Zuid gebied ontwikkeld.
In opdracht van de Provincie Zeeland zullen deze varianten door een extern adviesbureau op basis van een Multi Criteria Analyse worden beoordeeld. De verwachting is dat de resultaten hiervan eind 2025 bekend zijn en in het eerst kwartaal van 2026 ter besluitvorming aan de raden worden voorgelegd.
Voortgang financiën Omschrijving (bedragen × € 1.000)
Afwijking 2025
Afwijking 2025
Afwijking 2025
Lasten
Baten
Saldo
Structureel J/N
Toelichting financiele afwijkingen (+ voordeel / - nadeel) 2.01.0 verkeer en vervoer Bruggen, duikers en stuwtjes
-213
0
-213
J
In de raad van december 2024 zijn de beleidskaders beheer en onderhoud Civieltechnische kunstwerken 2025-2034 vastgesteld. Besloten is om preventief beheer toe de passen voor beheer en onderhoud. Hiervoor is het huidige budget niet voldoende, daarom wordt dit verhoogd.
19
Bestuurlijke tussenrapportage 2025 / Programma's / Programma Verkeer, Vervoer en Waterstaat / Voortgang financiën
Omschrijving (bedragen × € 1.000)
Afwijking 2025
Afwijking 2025
Afwijking 2025
Lasten
Baten
Saldo
Structureel J/N
Toelichting financiele afwijkingen (+ voordeel / - nadeel) Lichtmastreclame
0
-25
-25
-213
-25
-238
De inkomsten van de lichtmastreclame zijn lager, doordat er een nieuw contract is afgesloten. Totaal Kredieten Dauwendaele parkeerterrein en passage
-207
De raad is via een memo actieve informatie (d.d. 13-5-2025) geinformeerd dat bij aanbesteding is gebleken dat het verleende krediet onvoldoende is om de kosten van het opknappen van het parkeerterrein en de passage van winkelcentrum Dauwendaele te dekken. Het plan kan ook niet versoberd worden. Daarom is het noodzakelijk om dit krediet te verhogen. Zwerfafvalzuiger
-25
Dit betreft de vervanging van de huidige afvalzuiger, deze is destijds t.l.v. subsdie voor zwerfafval aangeschaft om de binnenstad schoon te houden. De computer van deze afvalzuiger is kapot en de reparatie gaat veel geld kosten. Daarom is het efficienter om een nieuwe afvalzuiger aan te schaffen. Bedrijfswagen civiel Deze bedrijfswagen is per abuis niet bij de vervangingsinvesteringen 2025 opgenomen. Omdat hoge reparatiekoste worden verwacht om de huidige bedrijfswagen operationeel te houden, is het voorstel om deze in 2025 te vervangen.
20
-56
J
Bestuurlijke tussenrapportage 2025 / Programma's / Programma Economie
Programma Economie Inleiding
het zorgen voor een goed vestigingsklimaat voor bedrijven en instellingen en door het bieden van plekken waar bedrijven zich kunnen vestigen en ontwikkelen. Daarnaast kan de gemeente bijdragen aan het aantrekken van toeristen.
Het programma economie heeft als doel de economische groei te stimuleren. De gemeente heeft hierop vooral invloed door
Voortgang Prestatie
Status
vaststellen economisch profiel Middelburg
niet volgens plan
uitvoeren toeristisch beleidsplan
volgens plan
realisatie Smart Grid Arnestein
volgens plan
Vaststellen economisch profiel Middelburg
Dit is een andere aanpak dan gebruikelijk voor het opstellen van
De Walcherse gemeenten en Provincie Zeeland hebben, op
een regionaal bedrijventerreinenprogramma. In het verleden werd
voorstel van gemeente Middelburg, opdracht verleend voor het
er op basis van een zogenaamde beleidsarme vraagprognose
opstellen van een ruimtelijk economische visie voor Walcheren.
(gemeenten verkopen grond aan elke ondernemer die er om
21
Bestuurlijke tussenrapportage 2025 / Programma's / Programma Economie / Voortgang financiën
vraagt) een programma gemaakt voor de ontwikkeling van nieuwe
de voorwaarde dat deze circulair worden gerenoveerd. De
terreinen en voor herstructurering van bestaande terreinen.
loodsen zijn allemaal verkocht aan lokale/regionale ondernemers
De Walcherse gemeenten willen beleid maken dat is gericht
en zij hebben goede bouwplannen ingediend. Er is slechts
op het selectief aanbieden van ruimte voor bepaalde functies
1 loods gesloopt en er zijn veel biobased en gebruikte
die maatschappelijke meerwaarde hebben. Te denken valt aan
bouwmaterialen toegepast bij de renovatie van de oude loodsen.
bedrijven en organisaties die bijdragen aan de woningbouwopgave
Een mooi voorbeeld is het bedrijfspand van Smit Interieurbouw
of de energie- en circulaire transitie. Stec Groep heeft een
waarin veel hout uit de gesloopte loods is hergebruikt.
aantal scenario's beschreven en in kaart gebracht wat de
Ook verhardingsmaterialen zijn binnen het project hergebruikt.
maatschappelijke functie van bedrijventerreinen is en hoe dit zich
Medewerkers van het Ministerie van Klimaat en Groene Groei
in de toekomst kan ontwikkelen. Het college wil daar in het najaar
hebben een werkbezoek aan het project gebracht.
van 2025 met de raad over discussiëren, om vervolgens met de overige Walcherse gemeenten in overleg te gaan om een
Realisatie Smart Grid
gezamenlijke koers te bepalen: voor welke soorten bedrijvigheid
De gemeenteraad is met een raadsvoorstel op de hoogte
bieden we nog ruimte, hoeveel en waar?
gebracht van de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek. Voor ondernemers op Arnestein zijn een zogenaamde
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Groepstransportovereenkomst en een Energiehandelsplatform
In 2025 is de laatste loods op het Siloplein verkocht. Er wordt
interessant. Een GTO maakt het mogelijk om bedrijfsprocessen te
volop gebouwd en verbouwd en sommige loodsen zijn al in
elektrificeren en om een laadplein voor elektrische vrachtwagens
gebruik genomen. De gemeenteraad heeft besloten om de
te realiseren. De gemeente heeft opdracht verleend om het
verantwoordelijkheid voor het opknappen van de loodsen bij
bovenstaande te implementeren. Dit wordt begeleid door Impuls
de kopers van deze loodsen en te leggen en dat lijkt goed
Zeeland en door Zebra Advies. Inmiddels zijn ook ondernemers op
uit te pakken. De gemeente heeft 2 inschrijvingsprocedures
Ramsburg bij het project aangehaakt.
georganiseerd waarbij loodsen te koop zijn aangeboden onder
Voortgang financiën Omschrijving (bedragen x € 1.000)
Afwijking 2025
Afwijking 2025
Afwijking 2025
Lasten
Baten
Saldo
Structureel J/N
Toelichting financiele afwijkingen (+ voordeel / - nadeel) 3.02.0 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Raming grondbedrijf bedrijven
-1.162
1.162
0
-1.162
1.162
0
De begroting 2025 is gebaseerd op de doorrekening grondbedrijf februari 2024. Nu de doorrekening per februari 2025 is geactualiseerd dient ook de begroting 2025 hierop te worden aangepast. De aanpassingen zijn per saldo budgetneutraal. Totaal
22
N
Bestuurlijke tussenrapportage 2025 / Programma's / Programma Onderwijs
Programma Onderwijs Inleiding
een gevarieerd aanbod van onderwijs op verschillende niveaus. Speerpunten zijn het stimuleren van gelijke kansen en het bestrijden van schoolverzuim.
Onderwijs draagt er mede aan bij dat jongeren kennis vergaren, weerbaar zijn en zelfstandig worden. Wij streven daarom naar
Voortgang Prestatie
Status
Scholen werken samen met kinderopvang organisaties om (kans) op achterstanden te verkleinen
volgens plan
Scholen zetten middelen in om kansengelijkheid te vergroten
volgens plan
Er is voldoende en verspreid aanbod voor voorschoolse educatie
volgens plan
Het non-bereik van doelgroeppeuters wordt teruggedrongen
volgens plan
Problemen bij kinderen en jeugd worden vroeg gesignaleerd
volgens plan
Er is extra inzet van begeleiding en interventies in het onderwijs voor vroeg signalering en preventieve inzet
volgens plan
Er is inzet van intermediairs voor aansluiting onderwijs en zorg
volgens plan
23
Bestuurlijke tussenrapportage 2025 / Programma's / Programma Onderwijs / Voortgang
Prestatie
Status
Er wordt samengewerkt met de partners om het aantal thuiszittende leerlingen terug te dringen
volgens plan
De voorbereiding voor nieuwe plannen VSV wordt verder doorgezet
volgens plan
Er wordt uitvoering gegeven aan een sluitende aanpak voor kwetsbare jongeren
volgens plan
Het aantal leerplichtvrijstellingen wordt laag gehouden
volgens plan
Verzuimende leerlingen volgen na interventie van het RBL vaker lessen
volgens plan
Er is een educatief programma voor scholen over biodiversiteit
volgens plan
De leskisten voor scholen over biodiversiteit zijn geüpdate en worden ingezet
volgens plan
Bij de KC de Aventurijn staan een aantal tijdelijke units voor de onderwijshuisvesting. Er loopt een onderzoek naar mogelijkheden voor het vervangen van tijdelijke onderwijshuisvesting door permanent onderwijshuisvesting bij Aventurijn.
volgens plan
Bij de Franciscusschool staat een tijdelijke onderwijshuisvesting. Er loopt een onderzoek naar mogelijkheden voor het vervangen van tijdelijke huisvesting door permanent huisvesting.
volgens plan
Conform het IHP gaan we een brede scholencomplex bouwen ter vervanging van de onderwijshuisvesting van de Wilgenhof en het Element. De plannen hiervoor zijn in een vergevorderd stadium uitgewerkt samen met de schoolbesturen.
volgens plan
Realiseren van een nieuw huisvestingsplan voor de scholen (SHP)
volgens plan
Opstellen visie op vervolgonderwijs
volgens plan
Faciliteren vervolgonderwijs
volgens plan
Toelichting op afwijkingen en relevante ontwikkelingen
een alternatieve lokatie moet omzien. Het blijkt erg lastig te zijn om
Vervolg onderwijs
zo een nieuwe lokatie te vinden. De UCR en de Sterrenwacht zijn
In het voorjaar van 2025 zijn zowel de UCR als de HZ volop in het
in overleg om te kijken of een voor beide organisaties passende
nieuws geweest vanwege een de afname van het aantal nieuwe
oplossing kan worden gevonden voor dit huisvestingsvraagstuk.
studenten. Dit houdt voor beide onderwijsinstellingen verband met
In de gemeenteraad is dit voorjaar de nodige aandacht geweest
de gevolgen van de landelijke discussie rondom het terugdringen
voor de reorganisatie bij de UCR waarbij uitgesproken is dat
van het aantal buitenlandse studenten. Duidelijk werd dat de in
de gemeenteraad groot belang hecht aan het voortbestaan van
de Tweede Kamer voorliggende wet in dit kader verstrekkende
de UCR.
gevolgen zou hebben voor het voortbestaan van de UCR en de HZ. Vanuit de regio is dan ook een intensieve lobby gevoerd
Ook op bestuurlijk niveau zijn er dit voorjaar de nodige
om deze wet aan te passen. Eind mei dit jaar heeft de Tweede
ontwikkelingen bij de UCR en de HZ te melden. De UCR heeft
Kamer een motie aangenomen om bestaande opleidingen in het
een nieuwe dean aangesteld en de HZ heeft met het vertrek van het
vervolgondewijs buiten deze nieuwe wet te houden waarmee de
College van Bestuur een aantal interim bestuurders aangesteld in
dreiging voor de UCR en de HZ is geweken. Gevolg van dit alles is
afwachting van de komst van nieuwe bestuurders.
wel geweest dat zowel de UCR als de HZ een reorganisatie c.q. een bezuiniging heeft moeten doorvoeren om de financiële gevolgen
In opdracht van de gemeenteraad wordt gewerkt aan het opstellen
van de afname van het aantal buitenlandse studenten, zowel vorig
van een visie op het vervolg onderwijs in samenspraak met de
jaar en ook voor dit jaar, op te kunnen vangen. Een van de
gemeente Vlissingen en met gebruikmakend van de participatie
bezuinigingsmaatregelen van de UCR betreft het terugdringen van
van inwoners, studenten, bedrijfsleven en organisaties. De
de huisvestingskosten onder meer door het niet verlengen van het
verwachting is dat deze visie kort na het zomerreces aan de
huurcontract met de Sterrenwacht en zelf het gebouw aan de Helm
gemeenteraad aangeboden kan worden.
weer te betrekken. Dit zou betekenen dat de Sterrenwacht naar
24
Bestuurlijke tussenrapportage 2025 / Programma's / Programma Onderwijs / Voortgang financiën
Voortgang financiën Omschrijving (bedragen × € 1.000)
Afwijking 2025
Afwijking 2025
Afwijking 2025
Lasten
Baten
Saldo
Structureel J/N
Toelichting financiele afwijkingen (+ voordeel / - nadeel) 4.02.0 Onderwijshuisvesting Stichting en inrichting gebouwen speciaal onderwijs
30
0
30
30
0
30
J
School OdyZee (onderdeel van het Ozeo: een organisatie voor specialistisch onderwijs in Zeeland) krijgt jaarlijks een vergoeding voor de huur van de ruimte bij CSW Toorop. Per 1 augustus 2024 is OdyZee vertrokken naar Vlissingen. Daarom wordt vanaf 2025 geen huurvergoeding meer betaald. Totaal
25
Bestuurlijke tussenrapportage 2025 / Programma's / Programma Sport, Cultuur en Recreatie
Programma Sport, Cultuur en Recreatie
Tevens zorgen we voor een recreatieve, sportieve, gezonde en educatieve tijdbesteding die voor iedere Middelburger bereikbaar en toegankelijk moet zijn. Dat Middelburg een bruisende stad is blijkt al direct in de
Inleiding
aanloop naar de zomer met de start van de eerste evenementen die hebben plaatsgevonden zoals Middelburg VOLkoren, de
Middelburg is een vitale en groene stad waarin het prettig
Havenfeesten, de Beachgames en hardloopevenementen als de
wonen, werken, participeren en recreëren is. Een aantrekkelijke
ZLM Don Stadsloop in combinatie met de Spektakelrun voor
en bruisende stad die een aantrekkingskracht heeft die tot ver
de jeugd in het centrum van stad. Het is al weer snel gezellig
buiten de regio reikt, waarin kunst en cultuur erg waardevol zijn en
vertoeven in het zonnige Middelburg waar ook de toeristen de weg
waar ruimte is voor festivals en evenementen voor jong en oud.
naar de stad weer vroeg hebben gevonden.
Voortgang Prestatie
Status
Jeugdfonds sport en cultuur Mogelijkheden bieden dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld meedoen
26
volgens plan
Bestuurlijke tussenrapportage 2025 / Programma's / Programma Sport, Cultuur en Recreatie / Voortgang
Prestatie
Status
Volwassenfonds Mogelijkheden bieden dat volwassenen uit gezinnen met weinig geld meedoen
volgens plan
Toelichting op afwijkingen en relevante ontwikkelingen
Cultureel erfgoed
Versterken van de lokale culturele sector
Zodra het proces voor de nieuwe Nota Ruimtelijke Kwaliteit is
Vernieuwing
afgerond, waarbij we streven naar vaststelling in september
Dit jaar ondersteunen we via projectsubsidies de lokale sector
2025, kan de focus worden gelegd op het nieuwe erfgoedbeleid.
bij het inzetten op vernieuwing en innovatie, bijdragend aan
Hiervoor zullen eerst de doelen en de participatiekaders ter
de ambities van de cultuurvisie. Met de decentralisatieuitkering
vaststelling aan de raad moeten worden voorgelegd. Rekening
Beeldende Kunst en Vormgeving ondersteunen we SBKM
houdend met de raadskalender en de doorlooptijd van een
Vleeshal, CBK Zeeland (Façade) en tentoonstellingsruimte
participatieproces is het niet reëel te veronderstellen dat het
Caesuur. Met CBK Zeeland maken we aanvullende afspraken
nieuwe Erfgoedbeleid nog in 2025 zal kunnen worden vastgesteld.
over de de volgende editie van Façade. De taken uit de
Het eerste concept van de Kerkenvisie is wel bijna gereed om
Wet Stelsel Openbare Bibliotheken worden uitgevoerd door de
met betrokken partijen te kunnen bespreken. Ten aanzien van de
ZB, inclusief maatschappelijke activiteiten zoals de uitvoering
wettelijke taken van het gebouwde erfgoed wordt samen met de
van Informatiepunten Digitale Overheid. Met de Spot worden
andere Zeeuwse gemeenten, Erfgoed Zeeland en de provincie
momenteel de plannen voor de doorontwikkeling en de
gewerkt aan een samenwerkingsverband.
ontvlechting uitgewerkt. Archeologie Haalbaarheidsonderzoek
In de eerste helft van 2025 heeft de WAD al de vruchten
We gaan onderzoeken of, en zo ja op welke wijze, het initiatief voor
geplukt van de versterking met een tweede veldarcheoloog. Er is
een museum over de Middelburgse geschiedenis levensvatbaar
veel achterstand van lopende onderzoeksprojecten weggewerkt
is. De opdracht hiervoor is inmiddels verstrekt aan Bureau
en er zijn verschillende onderzoeksprojecten opgepikt en in
Berenschot. Zij voeren het onderzoek in 3 fases uit en hebben
voorbereiding. Voor Middelburg bereidt de WAD verkennende
nu een eerste inventarisatie gedaan. De raad zal binnenkort
onderzoeken voor in het kader van de projecten Sint-Laurens West
uitgenodigd worden voor een beeldvormende bijeenkomst.
en Cleene Hooge.
Kunst in de openbare ruimte
Daarnaast hebben de archeologen van de WAD aan verschillende
In het eerste en tweede kwartaal van dit jaar is de uitvoering van
publieksprojecten gewerkt. Zo hebben ze presentaties van
het aanbestedingsproces voor herstel en achterstallig onderhoud
archeologische onderzoeksresultaten gegeven op de Belgische
en structureel onderhoud van kunst in de openbare ruimte
en Nederlandse Archeologiedagen en hebben ze ook lessen over
uitgevoerd. De opdracht is aanbesteed aan de Kunstwacht. De
archeologie gegeven op een Middelburgse basisschool.
komende periode worden verdere afspraken gemaakt over de uitvoering van de opdracht.
Bevorderen van de deelname aan en de kwaliteit van het sportieve en culturele aanbod in Middelburg
Samenwerking
Brede SPUK/ GALA
In de samenwerking met de provincie en andere Zeeuwse
Het ministerie van VWS heeft samen met de VNG en
gemeenten zou bij toerbeurt een UIT-markt worden georganiseerd
VSG een manier gevonden om alle beschikbare middelen
als opening van het culturele seizoen, bijvoorbeeld via het
rondom preventie, sporten en bewegen te bundelen en tot
landelijke initiatief ‘de Opening’. Zowel dit initiatief als de Zeeuwse
en met 2026 onder te brengen in 1 specifieke uitkering
afstemming hebben vertraging opgelopen. Een Middelburgse
(SPUK). Deze regeling richt zich op thema's en programma's
editie van deze UIT-markt wordt daarom op een later
zoals de Brede Regeling Combinatiefuncties, het Lokaal
moment georganiseerd.
Sportakkoord, terugdringen gezondheidsachterstanden, kansrijke start, aanpak overgewicht, aanpak valpreventie, preventie,
27
Bestuurlijke tussenrapportage 2025 / Programma's / Programma Sport, Cultuur en Recreatie / Voortgang
mentale gezondheid, leefomgeving, alcoholpreventie, versterken
en met 18 jaar, is het Volwassenfonds Sport & Cultuur voor
sociale basis, mantelzorg, een tegen eenzaamheid en welzijn
Middelburgse inwoners vanaf 19 jaar. Het Volwassenenfonds
op recept.
Sport & Cultuur zorgt ervoor dat ook volwassenen met weinig geld (tot en met 130% van het sociaal minimum inkomen) lid
Lokaal Sportakkoord Middelburg
kunnen worden van een sportvereniging of culturele instelling. Ook
Ter uitvoering van het Lokaal Sportakkoord en het Lokaal
hier hebben inmiddels de eerste toekenningen voor het nieuwe
Preventie akkoord is er voor 2025 opnieuw een uitvoeringsbudget
seizoen plaatsgevonden en loopt alles voorspoedig.
beschikbaar gesteld. Dit budget is bedoeld om lokale sportieve en gezondheidsbevorderende projecten te ondersteunen. De
Sportaccommodaties
eerste helft van dit jaar hebben zich via ons participatieplatform
De planning voor het groot onderhoud aan de
"middelburgontmoet" 27 projecten aangemeld. Deze zullen nog
buitensportaccommodaties is opgesteld en gedeeld met de
voor de zomer door een lokale kerngroep worden beoordeeld aan
betreffende verenigingen. Door de aanhoudende droge periode
vooraf vastgestelde criteria. Voor 1 juli 2025 krijgen alle indieners
van april tot en met juni is het nog onzeker of alle geplande
uitsluitsel zodat de projecten deze zomer al van start kunnen gaan.
veldbewerkingen volgens schema kunnen worden uitgevoerd.
Brede Impuls Combinatiefuncties
De aanbesteding voor de aanschaf van robotmaaiers is succesvol
Met de Brede Regeling Combinatiefuncties wordt deelname aan
afgerond. Er is een leverancier geselecteerd. De implementatie
sport en cultuur verbonden met ten minste één andere sector,
van de robotmaaiers op de sportparken van VV Nieuwland, VV
zoals de zorg of het onderwijs. Ook dit jaar zet een team van
Arnemuiden en sportpark De Veersepoort wordt uiterlijk na de
combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches zich weer in om
zomervakantie van 2025 afgerond. Voor FC Dauwendaele en Jong
de verbinding tussen deze sectoren te realiseren. Samen met
Ambon staat de installatie gepland in april 2026. Daarnaast is
de gezamenlijke ministeries en VNG/VSG zetten ze zich in om
er gestart met de aanleg van een beregeningsinstallatie bij VV
vraaggericht de toeleiding en begeleiding naar sport-, beweeg-
Nieuwland. De oplevering hiervan staat gepland voor juli 2025.
en cultuuraanbod te versterken, zodat meer Middelburgers actief betrokken raken bij en deelnemen aan sport, bewegen en cultuur
Het terrein waar voorheen tennisverening Dauwendaele actief was,
en daarmee gezonder, actiever en fitter worden. Dit jaar zijn
is inmiddels door de voormalige tennisvereniging opgeleverd en
de combinatiefunctionarissen opnieuw ondergebracht bij Vizita,
de units zijn van het terrein verwijderd. We zullen hier deze zomer
Cultuurpunt, Feel Fit Center en de gemeente Middelburg.
aan de slag gaan om het terrein veilig toegankelijk te maken zodat deze zo snel mogelijk openbaar kan worden en in gebruik kan
Jeugdfonds Sport en Cultuur
worden genomen door de wijkbewoners.
Met het fonds maken wij het als gemeente mogelijk dat kinderen en jongeren uit Middelburgse gezinnen met weinig geld, toch
In maart dit jaar zijn tenslotte ook de 4 gravelbanen bij MLTC/
lid kunnen worden van een sportclub of aan zwemmen, dans,
De Veste opgeleverd. De renovatie heeft Wijnbergen voor haar
muziek, beeldende kunst, theater of iets anders creatiefs kunnen
rekening genomen en met het gewenste resultaat, want de banen
doen. Voor die kinderen betalen we de contributie / het lesgeld
liggen er weer prachtig bij. De renovatie van de kunstgrasbanen
en in bepaalde gevallen de benodigde attributen en vanaf dit
zal eind juli, begin augustus plaatsvinden. Beide renovaties
jaar voor het leszwemmen ook de eigen bijdrage waardoor het
zijn mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van
leszwemmen A+B voor deze doelgroep volledig gratis is. De
de gemeente.
eerste toekenningen via het fonds voor de nieuwe seizoenen hebben inmiddels plaatsgevonden en lopen voorspoedig.
Faciliteren van een onderscheidend evenementenaanbod, het hele jaar rond
Volwassenfonds Sport en Cultuur
Actualisatie evenementenbeleid Middelburg
Sinds vorig jaar nemen we als gemeente ook deel aan het
In de raadsvergadering van 13 maart 2025 is het nieuwe
volwassenfonds Sport & Cultuur. In aanvulling op het jeugdfonds
evenementenbeleid van de gemeente Middelburg 2025-2028
Sport & Cultuur, wat uitsluitend bedoeld is voor kinderen tot
vastgesteld. Dit is gebeurd conform de kaders die een jaar eerder
28
Bestuurlijke tussenrapportage 2025 / Programma's / Programma Sport, Cultuur en Recreatie / Voortgang financiën
waren vastgesteld, met als doel een onderscheidend, veilig en
Investeren in vergroening en een ecologisch verantwoord
duurzaam evenementenaanbod voor álle personen aan te bieden,
groenbeheer in Middelburg
het hele jaar rond. Ook is er een Plan van Aanpak Evenementen
In het afgelopen plantseizoen zijn nieuwe kwetterbosjes
Middelburg 2025-2028 vastgesteld, met als doel de uitvoering van
aangelegd en zijn bestaande plantsoenen omgevormd tot
het evenementenbeleid en het opstellen van locatieprofielen en
kwetterbosjes. Daarnaast is op circa vijftig locaties een
subsidieregels te waarborgen.
bloemenmengsel ingezaaid dat specifiek is afgestemd op de lokale bodemgesteldheid in de gemeente Middelburg met als doel
Coördinatie van evenementen
het creëren van kruidenrijke bermen en graslanden.
In de raadsvergadering van 13 maart is er ook een structureel budget van € 40.000 aangemeld voor de kadernota 2026-2029
Op enkele locaties met extensief beheerd grasland wordt
om de functie van evenementencoördinator uit te breiden
een proef uitgevoerd met gefaseerd maaien. Door niet alles
naar 1 fte. Zo zorgen we voor één aanspreekpunt voor
tegelijk te maaien, blijven bloeiende kruiden langer aanwezig
evenementen en stemmen we interne processen omtrent
wat zorgt voor voedsel en leefruimte voor insecten. Ook is het
vergunningverlening, subsidiëring en veiligheid op elkaar af.
Interreg-programma Polliconnect van start gegaan. Binnen dit
In het vastgestelde plan van aanpak is de uitwerking van de
project worden bestuivende insecten gemonitord, met als doel
definitieve rol van de evenementencoördinator opgenomen. In
hun aantallen te vergroten. Op basis van de monitoring volgt
2025 zal het budget gebruikt worden voor het inhuren van
een gericht advies voor het beheer en de inrichting van de
een projectleider implementatie evenementenbeleid. In 2026
betrokken gebieden.
zal een evenementencoördinator worden geworven waarmee de gemeente Middelburg een vast aanspreekpunt op het gebied van evenementen krijgt.
Voortgang financiën Omschrijving (bedragen × € 1.000)
Afwijking 2025
Afwijking 2025
Afwijking 2025
Lasten
Baten
Saldo
Structureel J/N
Toelichting financiele afwijkingen (+ voordeel / - nadeel) 5.02.0 Sportaccomodaties Stadgewestelijk zwembad
0
291
291
N
-55
0
-55
N
Vanuit de jaarrekening 2023 van de Stadsgewestelijk Zwembad Vastgoed BV is een hoger bedrag ontvangen als overschot dan in eerste instantie ingeschat. Dit zorgt voor een incidenteel voordeel. 5.03.0 Cultureelpresentatie Corona cultuurmiddelen Veel van de culturele instellingen die door gemeenten worden ondersteund, zijn door de coronacrisis in de problemen gekomen, omdat activiteiten niet konden doorgaan en/of eigen inkomsten afnamen. Met deze extra middelen worden gemeenten in staat gesteld om deze belangrijke instellingen te ondersteunen en zo de lokale culturele infrastructuur in stand te houden. In 2025 wordt vanuit deze middelen een subsidie verstrekt voor de muziekprogrammering van het Abdijplein. De middelen zijn in de afgelopen jaren in de reserve toegevoegd, dus per saldo is deze melding budgetneutraal.
29
Bestuurlijke tussenrapportage 2025 / Programma's / Programma Sport, Cultuur en Recreatie / Voortgang financiën
Omschrijving (bedragen × € 1.000)
Afwijking 2025
Afwijking 2025
Afwijking 2025
Lasten
Baten
Saldo
Structureel J/N
Toelichting financiele afwijkingen (+ voordeel / - nadeel) Evenementen
-53
53
0
N
-25
0
-25
J
-47
47
0
N
-148
0
-148
N
-30
0
-30
J
-358
391
33
De subsidie van de Provincie in het kader van het convenant samenwerking Zeeuwse culturele infrastructuur 2022-2024 is met 1 jaar verlengd. De subsidie wordt één op één doorbetaald aan de cultuurorganisaties. 5.05.0 Cultureel erfgoed Stadhuis In de afgelopen jaren zijn meer activiteiten georganiseerd in het gebouw. Hierdoor stijgen de kosten voor beveiliging en schoonmaak. De structurele lasten zijn verwerkt in de Kadernota 2026-2029. 5.06.0 Media Informatiepunten digitale overheid Vanuit een specifieke uitkering wordt geld ontvangen voor het uitvoeren van de informatiepunten digitale overheid. Dit wordt uitgevoerd door de Zeeuwse Bibliotheek (budgetneutraal effect). Zeeuwse Bibliotheek Taakmutatie Septembercirculaire 2024 - Openbare bibliotheken In de periode 2023-2024 konden gemeenten een specifieke uitkering ontvangen voor het versterken van het lokale bibliotheekstelsel. Daarna zal een wettelijke zorgplicht voor gemeenten worden ingevoerd ten aanzien van de openbare bibliotheek. Voor het uitvoeren van deze taak zullen gemeenten een structurele bijdrage via het gemeentefonds ontvangen. In de periode tussen de specifieke uitkering en de invoering van de wettelijke zorgplicht ontvangen de gemeenten een decentralisatie-uitkering, om zich op de periode van de zorgplicht te kunnen voorbereiden.
5.07.0 Openbaar groen Vergroenacties fiets- en parkeerbeleid Vanuit het actieplan Klimaat, Energie en Circulariteit is de komende 5 jaar budget beschikbaar gesteld uit het klimaat- en energiebeleid voor vergroenacties uit het fiets- en parkeerbeleid. Per saldo is deze afwijking budgetneutraal. Totaal Kredieten Sportcomplex de Sprong Op sportpark De Sprong is kunstgrasveld 2 toe aan renovatie. Bij de begroting 2024 is een vervangings-krediet van € 90.000 verleend. De raming voor de renovatie komt op € 150.000, dit betekent dat er een tekort is van € 60.000. De renovatie is onvermijdelijk, het is noodzakelijk om dit krediet te verhogen.
30
-60
Bestuurlijke tussenrapportage 2025 / Programma's / Programma Sport, Cultuur en Recreatie / Voortgang financiën
Omschrijving (bedragen × € 1.000)
Afwijking 2025
Afwijking 2025
Afwijking 2025
Lasten
Baten
Saldo
Structureel J/N
Toelichting financiele afwijkingen (+ voordeel / - nadeel) Trekker + herderarm
-179
Door een grotere trekker aan te schaffen, kan deze efficitenter worden ingezet. De nieuwe herderarm zal op deze trekker worden aangebouwd. Bij het reeds verstrekte krediet is geen rekening gehouden met de prijsstijgingen. Ook zijn destijds de aanbouwkosten aan de trekker destijds niet meegenomen. Ook de aanschaf van een draaikop en maaibak zijn noodzakelijk om er mee te kunnen werken. Trekker sportvelden
-10
Voor het onderhoud van de sportvelden is een nieuwe compacttrekker aangeschaft. De kosten zijn hoger dan het verstrekte krediet.
31
Bestuurlijke tussenrapportage 2025 / Programma's / Programma Sociaal Domein
Programma Sociaal Domein Inleiding
onze inzet in het sociaal domein. Dat zijn: A. Preventie en normaliseren; B. Kwaliteit van dienstverlening; C. Passende zorg; D. Bijdragen aan bestaanszekerheid; E. Meedoen naar vermogen. Per doelstelling geven we met prestaties aan wat we in het betreffende jaar doen om bij te dragen aan het realiseren van deze doelstellingen.
Het programma sociaal domein is onderverdeeld in 5 doelstellingen, die voor een langere periode richting geven aan
Voortgang Prestatie
Status
Doelstelling A: Preventie & Normaliseren 1. We ontwikkelen een beleidskader Jeugd
gedeeltelijk volgens plan
2. We continueren de versterking van laagdrempelige voorzieningen in de wijk.
volgens plan
32
Bestuurlijke tussenrapportage 2025 / Programma's / Programma Sociaal Domein / Voortgang
Prestatie
Status
3. We continueren onze inzet om de verschuiving van zwaardere en individuele zorg, naar lichtere en collectieve vormen van zorg en ondersteuning mogelijk te maken.
volgens plan
4. Het sociaal team voert haar diensten uit conform het dienstverleningsconcept
gedeeltelijk volgens plan
5. We ontwikkelen een ontwerp voor het sterke lokale team jeugd.
gedeeltelijk volgens plan
Doelstelling B: Kwaliteit van dienstverlening 1. We continueren onze inzet op het versterken van de samenwerking tussen de afdeling Toegang in Middelburg (TIM) en het Sociaal Team Middelburg.
gedeeltelijk volgens plan
2. We werken aan het versterken van de integraliteit tussen de Wmo en de Participatiewet.
volgens plan
3. We ontwikkelen een uitvoeringsagenda wonen_x0002_zorg- welzijn.
volgens plan
4. We verbeteren onze communicatie naar buiten toe, met aandacht voor laaggeletterdheid en eenvoudig taalgebruik.
gedeeltelijk volgens plan
5. We werken stapsgewijs aan het versterken van onze informatiepositie in het sociaal domein.