25-091 rvs Ontwerpbegroting 2026 RUD Zeeland - aangepast

Raadsvoorstel - aangepast volgnummer

2 juli 2025 25-091

onderwerp

Ontwerpbegroting 2026 RUD Zeeland

behandelen in raadscommissie

Ruimte

portefeuillehouder

Jeroen Louws Volksgezondheid en milieu Katie Reilly k.reilly@middelburg.nl +31648244134

datum vergadering

programma behandeld door e-mail telefoon

Conceptbesluit

De raad besluit: 1. Gebruik te maken van het geven van een zienswijze op de voorliggende programmabegroting GR RUD Zeeland 2026 en daarmee de GR te verzoeken: a. Een impactanalyse te maken waarmee nader onderzocht wordt op welke onderdelen bezuinigd kan worden en daarmee de maatschappelijke gevolgen/financiële consequenties in beeld worden gebracht, en het resultaat daarvan voor te leggen aan de deelnemers van de GR b. De kosten ad € 376.307, vooralsnog te verwerken binnen de gemeentelijke begroting 20262029 2. De kosten ad € 376.307, vooralsnog te verwerken binnen de gemeentelijke begroting 2026-2029 3. Geen zienswijze in te dienen op de extra bijdrage van totaal € 4.855.000 ontstaan door de werkzaamheden ter versterking van de uitvoering, exclusief de inflatiecorrectie en het bedrag voor Middelburg ad € 153.875 structureel te verwerken in de gemeentelijke begroting ten laste van de algemene reserves. Aanleiding

De RUD Zeeland heeft op 16 april 2025 de ontwerpbegroting 2026 in het kader van de hoorplicht aangeboden aan de gemeenteraad van Middelburg. De gemeenteraad kan bij het Algemeen Bestuur van de RUD Zeeland een zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen. De ontwerpbegroting 2026 laat ten opzichte van eerdere prognoses een aanzienlijke stijging zien van de bijdragen van de deelnemers. De stijging is verklaarbaar omdat die wordt veroorzaakt door de financiële inspanningen die nodig zijn om het vastgestelde plan van aanpak robuuste RUD Zeeland uit te kunnen voeren. Daarnaast zijn de kosten voor de PIOFAC-taken en de huisvesting vanaf 2026 hoger, overeenkomstig het besluit van het AB op 24 maart 2025. De stijging is op dit moment niet verwerkt in onze meerjarenbegroting, omdat het AB-besluit niet heeft geleid tot een begrotingswijziging waarover een zienswijze van de raad is gevraagd. In de gemeentelijke begroting is €529.587 gereserveerd voor de deelnemersbijdrage in 2026. Dat is een verschil van €193.513. Dit verschil wordt verwerkt in de begroting ter dekking van de algemene reserves. In de begroting 2026 is niet voldaan aan de VZG-richtlijnen met betrekking tot indexatie en bezuinigingssystematiek, de daarbij gehanteerde norm bedraagt -2,2%.

Als gevolg van de taakstelling van -2,2% kan de GR de volgende onderdelen van de Ontwerpbegroting 2026 niet volledig dekken: - Dienstverlening structureel - Dienstverlening incidenteel - Ingroeimodel robuuste RUD – inhaalslag jaarschijf 2025 en jaarschijf 2026 1

- Structureel i.p.v incidenteel dekken basistaak Energie - Actualisatie bedrijvenbestand per 01-04-2024 - Inflatiecorrectie Effect

De RUD Zeeland voert namens de Zeeuwse gemeenten en de provincie Zeeland de VTH-taken (vergunningverlening, toezicht en handhaving) uit op het gebied van milieu en natuur. De RUD Zeeland werkt samen met de deelnemers aan een schone en veilige werk- en leefomgeving. Voorafgaand aan ieder begrotingsjaar stelt het algemeen bestuur van de RUD Zeeland de ontwerpbegroting vast. Argumenten

1. De ontwerpbegroting RUD Zeeland 2026 is sluitend; 2. De stijging van de deelnemersbijdrage past niet binnen het budget en de meerjarenbegroting van de gemeente Middelburg. Het verschil wordt verwerkt in de begroting ten laste van de algemene reserves. 3. Met het voorstel de taakstelling van de VZG-bezuinigingsrichtlijn 2026 te verwerken, voldoen wij aan de bezuinigingsrichtlijn van -2,2%. Kanttekeningen

Het hanteren van de bezuinigingsrichtlijn van –2,2% heeft tot gevolg dat de wettelijke verplichtingen deels niet meer kunnen worden uitgevoerd. Hierdoor komt niet alleen de naleving van wet- en regelgeving onder druk te staan, maar wordt ook de ontwikkeling naar een robuuste en toekomstbestendige RUD ernstig belemmerd. Financiën

De deelnemersbijdrage van de gemeente Middelburg stijgt van €384.773 in 2025 naar €723.100 in 2026. In de gemeentelijke begroting is €529.587 gereserveerd voor de deelnemersbijdrage in 2026. Dat is een verschil van €193.513. De kosten passen niet binnen de (meerjaren)begroting van 2026. Dit verschil verwerken we in de begroting ten laste van de algemene reserves.

Duurzaamheid

Niet van toepassing Communicatie en participatie

Niet van toepassing Uitvoering

Na besluitvorming kan de zienswijze tot uiterlijk 25 juli 2025 ingediend worden via post@rudzeeland.nl en cc: r.schippers@rud-zeeland.nl. Advies ingewonnen bij adviesorgaan?

Bijlagen 1. Begeleidende brief voorstel ontwerpbegroting 2026 2. Concept AB voorstel ontwerp begroting 2026 - versie AB 08-09-2025 3. Ontwerp begroting 2026 - versie AB d.d. 08-09-2025 4. Advies BC 2025 maart 27 ontwerpbegroting 2026 - incl. reactie RUD

Middelburg, 3 juni 2025

2

Burgemeester en wethouders van Middelburg de secretaris,

Aart van den Brink de burgemeester,

Yvonne van Mastrigt

3