25-013 rvs Zienswijze 1e begrotingswijziging 2025 RUD Zeeland

raadsvoorstel datum vergadering

30 januari 2025

volgnummer

onderwerp

Zienswijze 1e begrotingswijziging 2025 RUD Zeeland

behandelen in raadscommissie Ruimte portefeuillehouder programma behandeld door e-mail telefoon

Jeroen Louws Volksgezondheid en milieu M. Fix m.fix@middelburg.nl 0118-675 000

Conceptbesluit

De raad besluit: 1. Geen zienswijze in te dienen op de 1e begrotingswijziging 2025: Gedeeltelijke invoering plan van aanpak Robuuste RUD en de gevolgen van de nieuwe afgesloten CAO 2024-2025 2. De financiële gevolgen, voor een bedrag van € 70.373 te dekken vanuit het budget voor de gemeenschappelijke regeling RUD Zeeland Aanleiding

Op 18 november 2024 heeft het dagelijks bestuur van RUD Zeeland ingestemd met de 1e begrotingswijziging 2025 en het voorstel om deze voor zienswijze voor te leggen aan de deelnemers. Door RUD Zeeland is in de begeleidingscommissie op 15 oktober 2024 de 1e begrotingswijziging 2025 nader toegelicht. De begeleidingscommissie heeft in een advies haar bevindingen ten aanzien van de 1e begrotingswijziging 2025 gegeven. De RUD Zeeland heeft op het advies van de begeleidingscommissie geacteerd en gereageerd. Op 2 december is het conceptvoorstel en de 1e begrotingswijziging, dat voorgelegd zal gaan worden aan het algemeen bestuur, aan de staten en raden voor zienswijze aangeboden. In het voorstel aan het algemeen bestuur wordt het besluit gevraagd om vast te stellen, de 1e begrotingswijziging van 2025: Gedeeltelijke invoering plan van aanpak Robuuste RUD en de gevolgen van de nieuw afgesloten cao 2024/2025. Effect

Structureel aanpassen van de begroting 2025 (alle jaarschijven) op basis van de besluitvorming door het algemeen bestuur op 9 september 2024 met betrekking tot de 3e begrotingswijziging 2024 plan van aanpak Robuuste RUD en de gevolgen van de nieuw afgesloten cao 2024/2025. Argumenten

1.1 Op basis van de 3e begrotingswijziging 2024 plan van aanpak Robuuste RUD (geagendeerd in het algemeen bestuur van 9 september 2024) heeft het Algemeen Bestuur gedeeltelijk ingestemd met de invoering van het plan van aanpak Robuuste RUD. Het algemeen bestuur heeft hierbij ingestemd met de 3e begrotingswijziging 2024, waarbij vanaf de jaarschijf 2025 maximaal € 16,5 mln. (prijspeil 2023) beschikbaar wordt gesteld. Dit voorstel bevat de wijziging van de begroting 2025 waarin de financiële gevolgen van dit besluit zijn verwerkt. De jaarschijf 2025 is hierbij voor wat betreft het plan van aanpak Robuuste RUD gemaximeerd op € 16,5 mln. (prijspeil 2023) en geïndexeerd van het prijspeil 2023 naar het prijspeil 2025. Deze indexering van het prijspeil van 2023 naar 2025 is gebaseerd op de indexcijfers zoals deze zijn vastgesteld in de VZG-richtlijn voor 2024 en 2025.

1.2 Als basis voor de uitwerking in de 1e begrotingswijziging 2025 is het destijds opgestelde ingroeimodel (3e begrotingswijziging 2024) als basis genomen. De nadere uitwerking van het ingroeimodel zal bij het opstellen van het 1

implementatieplan in het 4e kwartaal van 2025 plaatsvinden. In het kader van het opstellen van het implementatieplan zal het destijds gehanteerde ingroeimodel opnieuw worden beoordeeld. Hierbij bestaat de mogelijkheid dat de prioriteiten die destijds zijn gesteld anders komen te liggen en tot een nieuwe prioritering zullen leiden. Dit heeft geen gevolgen voor de totale uitkomst van de 1e begrotingswijziging 2025, maar kan wel effect hebben op de bijdrage per deelnemer. De reden hiervan is dat de mogelijke verschuivingen in prioritering ook een verschuiving op de verdeling over de directe kosten, generieke kosten en overhead tot gevolg kunnen hebben en daarmee op de verdeling over de deelnemers. En dus op de uiteindelijke deelnemersbijdrage. 1.3 Daarnaast is op 28 juni 2024 een nieuwe provinciale cao afgesloten, die ook van toepassing is op de RUD Zeeland. Deze CAO voor de provinciale sector heeft een looptijd van 1 januari 2024 tot en met 30 juni 2025. De uitkomst van deze nieuwe provinciale cao is: met terugwerkende kracht per 1 januari 2024 worden de salarissen eerst met 25 euro en vervolgens met 4,25 procent verhoogd. Per 1 september 2024 volgt een tweede verhoging, van 2,5 procent. De gevolgen hiervan zijn eveneens verwerkt in de 1e begrotingswijziging 2025.

Aangezien er sprake is van reële extra uitgaven op basis van de nieuwe cao voor 2025 en verder, heeft de nieuwe cao een verhoging van de salarislasten tot gevolg van € 74.000. Dit wordt verwerkt in de eerste begrotingswijziging 2025. Deze verhoging is op basis van de nieuwe cao voor 2025 en verder, past binnen de (verhoogde) VZG-richtlijn (de VZG heeft de VZGrichtlijn 2024 voor toegestane loon- en prijscompensatie verhoogd met 1,3%). Kanttekeningen

1.1 Als er door het algemeen bestuur van de RUD Zeeland niet ingestemd wordt met de begrotingswijzging dan kan de RUD Zeeland niet de ontwikkeling doormaken die nodig is om te voldoen aan een van de KPI’s om Robuust te zijn. Het is niet acceptabel om niet mee instemmen met het voorstel en de begrotingswijziging. Als onderdeel van het Interbestuurlijkprogramma versterking VTH stelsel (IBP VTH) wordt er meer financiële armslag (robuustheid) bij Omgevingsdiensten beoogd zodat ze meer kwaliteit kunnen leveren en meer ruimte hebben voor nieuwe ontwikkelingen. Het beoogde resultaat van het IBP VTH is het merkbaar verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving en het verminderen van vermijdbare milieuschade. Het IBP VTH geeft uitvoering aan de afspraken die Rijk, gemeenten en provincies hebben gemaakt om de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving van de milieuregels in Nederland te verbeteren. 1.2 Als er door het algemeen bestuur van de RUD Zeeland niet ingestemd wordt met de begrotingswijzging dan kan de RUD Zeeland geen uitvoering geven aan de gevolgen van de nieuw afgesloten CAO 2024-2025. Het is niet acceptabel om niet mee instemmen met het voorstel en de begrotingswijziging. Als werkgever dient er uitvoering gegeven worden aan de gevolgen van een afgesloten CAO.

Financiën

Deelnemersbijdrage 2025 o.b.v.

Plan van aanpak Robuuste

primitieve begroting 2025

RUD

€ 314.400

€ 68.724

CAO 2024-2025

Deelnemersbijdrage 2025 o.b.v. 1e begrotingswijziging 2025

€ 1.648

€ 384.773

Door de zienswijzeprocedure 3e begrotingswijziging 2024 is er € 475.30 begroot voor 2025. Daarmee is er voldoende dekking voor de van de 1e begrotingswijziging 2025. Het betreft hier het budget voor de gemeenschappelijke regeling RUD Zeeland. Klik of tik om tekst in te voeren.

Duurzaamheid

Niet van toepassing 2

Communicatie en participatie

Niet van toepassing Uitvoering

Na het collegebesluit van 17 december 2024 wordt het bijgevoegde raadsvoorstel voorgelegd in de Raad van 30 januari 2025. Na besluitvorming kan de zienswijze uiterlijk tot 28 februari 2025 ingediend worden via post@rudzeeland.nl en cc: r.schippers@rud-zeeland.nl. Advies ingewonnen bij adviesorgaan?

Er is door de RUD Zeeland advies ingewonnen door de financiële begeleidingscommissie. Het advies is in de bijlage opgenomen. Bijlagen 1. Brief 1e begrotingswijziging 2025 RUD Zeeland 2. AB voorstel m.b.t. 1e begrotingswijziging 2025 3. Advies BC 2024 oktober 15 eerste begrotingswijziging 2025 incl. Reactie RUD Zeeland

Middelburg, 17 december 2024 Burgemeester en wethouders van Middelburg de secretaris,

Aart van den Brink de burgemeester,

Yvonne van Mastrigt

3