24-1111 Bijlage 3. Ingekomen stukken - AB
Tekst van het document
ln 2023 werd besloten dat het Zeeuws Archief zal aansluite n bij Reizen in de Tijd door Zeeland. Medewerking werd verleend aan: de Somsom-special binnen het tijdschriÍï Kidsweek over het thema Slavernij, de Kenniskost Gedeeld Verleden in de Zeeuwse Bibliotheek en aan educatieve interviews in relatie tot het slavernijverleden, Typisch Zeeuws, en Van de perre en wetenschap. Cursussen en lezingen
ln het kader van deskundigheidsbevordering van gebruikers van archieven organiseerde het Zeeuws Archief in samenwerking met de Zeeuwse Volksuniversiteit daadwerkelijk tien cursussen: Digitaal zoeken naar voorouders, Paleografie voor gevorderden, Vlissingen op de kaart, Misdaad en straf, Het
Jaarverantwoording 2023
5ó
depot, 3D-reconstructies op basis van historische bronnen, Wandeling door Veere 1832, Wegwijs in kadastrale archieven, Wegwijs in het MCC-archieí Paleografie voor beginners. Verder werd door het Zeeuws Archief meegewerkt aan lezingen en presentaties Exposities
Dit verslagjaar werd de expositie Ooggetuigen von de slavenhondel uitgebreid met een reflectievideo' ln de film reflecteren vier personen op de tentoonstelling aan de hand van een voorwerp. De reflecties verbinden heden, verleden en toekomst. Tevens kwam een Engelstalige tentoonstellingstekst gereed. ln de tentoonstellingsruimte werden verschillende rondleidingen verzorgd. De klimaatvitrines vernieuwd en sommige werden hersteld. Externe communicatie Met diverse communicatiemiddelen wil het Zeeuws Archief het bereik van zowel de instelling als de collectie uitbreiden en zich profileren als cultuurhistorisch knooppunt in Zeeland.
r Het presenteren van de instelling en de collectie in woord en beeld; o Actieve samenwerking met andere erfgoed- en cultuurinstellingen; o Het organiseren van open dagen, symposia, lezingen, workshops en rondleidingen; o Het aanreiken van persinformatie, artikelen en publicaties aan media; o Met interne communicatie bijdragen aan goede onderlinge informatie-uitwisseling, samenwerking en kennisdeling. (toevoeging van team interne communicatie) Er was aandacht voor de archieven uit het hele werkgebied, dus verspreid over Zeeland.
Het Zeeuws Archief is in 2023 veelvuldig in beeld geweest via de media met de beleidsthema's water en slavenhandel. Vormgeving De huisstijl en vormgeving zijn in handen van DAT Bureau. Bij het ontwikkelen van nieuwe producten ontwikkelt de huisstijl mee.
Advertenties, vermeldingen en reclome-uitingen, print en online Het Zeeuws Archief plaatst als regel geen betaalde advertenties, behoudens enkele langer lopende afspraken waar een tegenprestatie tegenover staat. Free publicity voldoet voor de zichtbaarheid' Zeeuws Archief in de medio Elk jaar wordt een overzicht bijgehouden van het Zeeuws Archief in de media. ln 2023:
Zie overzicht ZA in de media 2023. Er was veel aandacht voor de beleidsthema's slavernij en water Sociale medio
Het Zeeuws Archief maakt actief gebruik van Facebook, Twitter, lnstagram, Linkedln en YouTube. Het bereik is al jaren groot. De inzet wordt afgestemd en per kanaal aangepast op de doelgroep en
werking van het platform. Het bereik is op alle platforms gestegen, zelfs bíj X (voorheen Twitter). c X: 4.522 volgers (4.413 in 2022) o Facebook:2.7O0 volgers (Er wordt door Facebook geen exact aantal aangegeven boven de 2500 volgers) o lnstagram: 1.576 volgers (1.359 volgers in2022) o Linkedln 1.030 volgers (744 volgers in 20221 o YouTube 169 abonnementen 7.286 views (121 abonnementen 7.300 views in 2022) o Pinterest en Flickr zijn nog in de lucht, maar worden niet meer actief ingezet. Jaarverantwoording 2023
39
Nieuwsbrieven 'nZee van Tijd is vijf keer uitgegeven. Het bereik is2.78'J. abonnementen (2.763 in2022). Publieksjoarverslag Het publieksjaarverslag is zowel digitaal als analoog toegezonden aan partners en relaties.
Drukwerk Er is een nieuwe algemene folder gemaakt Het geheugen van Zeeland. De informatie nodigt uit om diepgaandere informatie online te zoeken, maar geeft een goede eerste indruk. De folder voorziet in de behoefte iets te kunnen meegeven aan bezoekers. Video en multimedia Er zijn korte filmpjes gemaakt om aan de hand van actuele thema's de archieven voor het voetlicht te brengen, zoals over Schouwen-Duiveland na de watersnoodramp en over de archieven van de
Schelde. Er zijn ook twee video's opgenomen voor het project Nieuw Openbaar. Deze filmpjes worden in 2024 gelanceerd.
Open Dag De open dag van het Zeeuws Archief stond in het teken van de archieven van de Schelde, getiteld 'Op
volle kracht'. Naar schatting bezochten ongeveer 500 bezoekers deze dag, waaronder opvallend veel mensen die het Zeeuws Archief voor het eerst bezochten. Behalve de rondleidingen in het depot waren er ook ontvangsten voor medewerkers en jubilarissen van Damen Naval, de nieuwe hoofdsponsor van de Vrienden van het Zeeuws Archief. Open Monumentendog Het Zeeuws Archief neemt jaarlijks deel aan de Open Monumentendag. Er kwamen 219 bezoekers.
Stichting Vrienden von het Zeeuws Archief ln 2023 had de stichting 220 betalende donateurs en 21 bedrijfssponsors die de businessclub van de vrienden vormen. Nieuwe hoofdsponsor is Damen Naval. De Vriendenlezing op de open dag van het Zeeuws Archief is dit jaar gegeven door van dr. René van Stipriaan over Willem van Oranje. Er waren 1_70 aanwezigen. Dankzij de Vrienden kon een L8e-eeuws lijnenplan van een fregat worden verworven. Deze ontwerptekening geeft inzicht in de vorm en de bouwvan een schip zoals de Middelburgse Commercie Compagnie bouwde. Tevens is er een nieuwe folder gemaakt. Magozine Het Zeeuws Archief maakt een tijdschrift waarin archieven en collecties en onderzoek doen centraal staan. ln2024 zaldit magazine gereed zijn. rkine Het Zeeuws Archief is hét cultuur-historisch knooppunt van Zeeland. Die doelstelling wordt mede behaald door de samenwerking met vele partners en samenwerkingsverbanden: E
ZCO
Het Zeeuws Archief neemt deelaan het ZCO, het Zeeuws Overleg Culturele lnstellingen, waarin afstemming, informatie en overleg tussen de diverse culturele instellingen in Zeeland plaatsvindt.
Jaarverantwoording 2023
40
Ove rleg Sl overn ijve rle de n Zee la nd
Het Zeeuws Archief participeert in het Overleg Slavernijverleden Zeeland, om te komen tot het oprichten van het Zeeuws kenniscentrum over het slavernijverleden en de hedendaagse doorwerking daarvan. Netwe rk Slave rnijve rlede n, N i nsee
Het Zeeuws Archief is op verzoek van het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (Ninsee) toegetreden tot het landelijke Netwerk Slavernijverleden. Van daaruit werkt het Zeeuws Archief mee aan de Black Achievement Month en met de Stichting Slavernijmonumenten Zeeland, Keti Koti Zeeland en Stichting Tout Lui Faut. Zeeuwse Ankers en Erfgoed Zeeland
Erfgoed Zeeland beheert de erfgoedwebsite Zeeuwse Ankers. Voor de content maakt Erfgoed Zeeland gebruik van de actuele content op de website van het Zeeuws Archief. Het Zeeuws Archief wordt door Erfgoed Zeeland betrokken bij beleid en redactie van de erfgoedsite. ln het kwartaalblad Zeeuws Erfgoed van Erfgoed Zeeland heeft het Zeeuws Archief iedere uitgave
enkele pagina's om te vullen met een verhaal over het thema. Stichting Historisch Onderzoek Zeelond Het Zeeuws Archief participeert in de Stichting Historisch Onderzoek Zeeland en vervult tevens de rol van secretariaat. Zeeuws Weerzien De Stichting Zeeuws Weerzien brengt een krant uit die gericht is op ouderen. ln de nieuwsberichten komen berichten aan de orde die zij vanuit vroegere tijden zullen herkennen. De redactie wordt gevormd door het Zeeuws Archief, de Zeeuwse Bibliotheek, Erfgoed Zeeland en diverse (oud-) journalisten en andere betrokkenen. De krant wordt vier maal per jaar, in een oplage van 50.000 exemplaren, verspreid over een groeiend aantal distributiepunten in heel Zeeland, waaronder het Zeeuws Archief. De nieuwe richting is dat gespreksgroepen de krant gaan bespreken. Waar mogelijk en indien van toegevoegde waarde, zal het Zeeuws Archief hiervan content opnemen. Exposities ge mee nte h uis Vee re Samenwerking tussen het Centrum voor beeldende kunst, vormgeving en architectuur (CBK) Zeeland, de gemeente Veere en het Zeeuws Archief. KZGW
Het Zeeuws Archief werkt samen met het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen en beheert de historisch topografische atlas Zelandia lllustrata. Mused, Heemkundige kringen, ZB en erfgoedinstellingen Het Zeeuws Archief werkt samen met het Zeeuws Museum, de Zeeuwse Bibliotheek, Erfgoed Zeeland, het RIAS, en met diverse andere musea in Zeeland. Voor exposities worden bruiklenen ve rstrekt.
ln de expositie met werk van Neeltje Flipse-Roelse in het Zeeuws Museum wordt verwezen naar de collectie in de beeldbank van het Zeeuws Archief. Voor de tentoonstelling over Adriaen van de Venne zijn verschillende werken in bruikleen gegeven Ook met de diverse Zeeuws-Vlaamse heemkundige kringen, het lndustrieel museum en het Warenhuis worden de contacten onderhouden. Voor Schouwen-Duiveland wordt contact onderhouden met de kring Stad en Lande, het Stadhuismuseum Zierikzee, het Watersnoodmuseum en diverse andere musea en erfgoedinstellingen.
laarverantwoord ing 2023
47
Diverse medewerkers van het Zeeuws Archief nemen (ook in hun eigen tijd) bestuurs- en redactielidmaatschappen van erfgoedinstellingen en erfgoedverenigingen in Zeeland voor hun rekening. Onderwijs Het Zeeuws Archief werkt samen met de UCR en HZ University of Applied Sciences voor specifieke o nd e rwijsprogra m ma's. De Blauwe Lijn Samenwerkingsverband om waterbouwers en waterstaatsarchieven onder de aandacht te brengen Het Zeeuws Archief is lid en in het bestuur vertegenwoordigd.
Geheugen van Nederlond (NDE) Per thema wordt door Het geheugen van Nederland een online campagne opgezet met diverse artikelen. Daarvoor levert het Zeeuws Archief content aan die weer verwijst naar de website van het Zeeuws Archief. Dit jaar is er gekozen voor een nieuwe opzet van het initiatief, waarbij de publieksfunctie op een lager pitje is gezet. Navraag leert dat dit in 2024 doorgezet zal gaan worden. Geopark Schelde Delta Aspiring Global Geopark Schelde Delto heeft als doel de UNESCO-status te verkrijgen voor de VlaamsNederlandse Schelde Delta, waar behalve Zeeland ook een deel Noord-Brabant bij hoort. Daartoe is een partnernetwerk opgericht. Het Zeeuws Archief is aangesloten bij dit partnernetwerk en biedt de archieven aan voor onderzoek en uitingen van het Geopark. Het Zeeuws Archief was vertegenwoordigd bij de officiële presentatie. Diverse bijeenkomsten zijn bezocht. VNG-archiefcommissie De directeur neemt deel aan de VNG-archiefcommissie Doto-ol I i a ntie Zee I o n d
Het Zeeuws Archief is betrokken bij de samenwerking van de Zeeuwse overheden op het terrein van datagestuurd werken. Ke rn g roe p Eth isch Bero od
De directeur neemt deel aan het Ethisch Beraad Oorlogsarchieven, een commissie onder het
Netwerk Oorlogsbronnen. Doel is om vanuit ethisch opzicht een handelingskader te formuleren over hoe te handelen inzake openbaarheid van gevoelige oorlogsarchieven. itw isse I i n g ke n n i s vakge note n Er is een collegiale uitwisseling met collega's in Zeeland, Oost- en West-Vlaanderen in het VlaamsZeeuws a rchiva rissenoverleg. Met partijen in Zeeuws-Vlaanderen werd regelmatig overlegd over de toegankelijkheid van U
a rch ieve n.
ln het DOZA onderhouden de archiefdiensten in Zeeland contact. Het Zeeuws Archief levert de voorzitter. Local Loyolty Group (Jumbo Supermarkten) De spaaractie waarbij plaatjes uit de beeldbank van het Zeeuws Archief in het spaaralbum Middelburg door de jaren heen verzameld konden worden, was een groot succes. Tijdens een ruilmiddag in het Zeeuws Archief konden de plaatjes worden uitgewisseld. Hiervoor was veel belangstelling.
iaarverantwoord ing 2023
42
Verdere somenwerking
Het Zeeuws Archief werkt samen met en verleent diensten aan het Genealogisch Centrum Zeeland, Werkgroep Cultuur Historie van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (KZGW), de Werkgroep lndustrieel Erfgoed, de Heemkundige Kring Walcheren, Omroep Zeeland, het Etty Hillesum Onderzoekscentrum en de Walcherse Archeologische Dienst. Huisvesting o Genealogisch Centrum Zeeland, sinds 20L4 opgenomen in de studiezaal van het Zeeuws Archief o Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen
o NatuurkundigGezelschap o Walcherse Archeologische Dienst o GodshuizenMiddelburg o Roosevelt lnstitute of American Studies (RIAS) o Art in Print o Teeken Akademie o Kenniscentrum Slavernijverleden Zeeland in oprichting
Wat heeft dit gekost? 2e wijziging
Realisatie 2023
Begroting 202?
Realisatie
1.195.685
2022
Programma publieksbereik Totale lasten Totale baten
r.293.722 -12.525
1.313.096
-12.s50
-12.1,69
Saldo
r.2aL.t98
1.300.546
1.183.516
2e wijziging
Specificatie programma publieksbereik Realisatie 2023
Begroting 2023
Realisatie 2022
Salarislasten programma publieksbereik
983.008
998.007
900.558
Materiële lasten programma publieksbereik - infocentrum - web uitingen
757.51,r
1,57.925
186.315
1,1,5.827
r23.7t2
89.16s
- educatie
7.130
10.459
4.105
- externe communicatie
30.247
22.993
L5.542
31,0.7L4
315.088
295.r21
- infocentrum
-9.279
-1,0.250
-9.551
- web uitingen
0
0
-2.41,4
-2.300
-1.66 L
-L2.525
-12.550
-L2.t69
1.281.198
1.300.546
1.183.516
Baten programma Publieksbereik
- educatie - externe communicatie
Saldo
Jaarverantwoording 2023
-956
-831
43
Overzicht algemene dekkingsmiddelen 2e wijziging
Realisatie
BegrotÍng
Realisatie
2023
2023
2022
1.566.16s
1.566.164
1.388.240
1.954.787
1,.954.786
1.855. L63
Algemene dekkingsmiddelen Bijdrage Nationaal Archief Bijdrage Nationaal Archief: huur, beheer en onderhoud Bijdrage DTR/2*€ 50.000+eenmalig € 100.000
50.000
50.000
1s0.000
Bijdrage Middelburg
553.452
520.015
Bijdrage Middelburg: e-Depot
553.452 89.296
89.296
79.099
Bijdrage Veere
L59.465
159.465
149.831
Bijdrage Veere; e-Depot
39.658
39.6s8
36.204
DVO Provincie Zeeland
682.257
682.2s7
615.502
DVO Provincie Zeeland: e-Depot
t2I.2L6
12L.21,6
L21,.216
DVO Waterschap
373.513
373.513
339.557
DVO Waterschap e-depot
40.364
40.364
0
DVO Kapelle
38. L L8
38.118 433.799
34.653 394.362
DVO Terneuzen
433.799
DVO Terneuzen: e-Depot
1,I3.757
LL3.757
\03.926
DVO Vlissingen
282.835
282.835
257.123 449.338
DVO Schouwen-Duivela nd
494.272
494.272
DVO Schouwen-Duivela nd: e-Depot
7L.284
71,.284
DVO Tholen: e-Depot
55. L05
55.105
720.L27
552.296
64.020 48.308 295.950
0
0
92.682
7.839.469
7.67L.536
7.055.199
Overige algemene dekkingsmiddelen I
ncidentele baten
Totaal algemene dekkingsmiddelen
Verhuur depot- en kantoorruimte. ln 2023 is depotruimte verhuurd aan: . Gemeente Middelburg(287 meter bestanden die nog niet in aanmerking komen voor archiefwettelijke overbrenging, inclusief 14 meter inzake de WMO en 45 meter Dienst Stadsbeheer) . Gemeente Veere (70 meter bestanden die nog niet in aanmerking komen voor archiefwettelijke overbrenging) o Vereniging Zeeuwse Gemeenten (2L meter) . Stichting de Zeeuwse Ombudsman (7 meter) o Veiligheidsregio (26 meter) r Suikerunie (2 meter koude berging) o Justid (10 meter koude berging) ln 2023 is kantoorruimte verhuurd aan:
r Roosevelt lnstitute for American Studies o Walcherse Archeologische Dienst r Art in Print
Jaa rvera ntwoord ing 2023
44
Overzicht overhead 2e wijziging
Begroting
Realisatie
2023
2022
977.960 L67.296
987.871"
817.096
193.105
\28.345
390.r77 364.096
390.r77 36L.448
235.815
Realisatie 2023 Overhead Sala rislaste n overhead
Overige personeelslasten
Huur Rijksgebouwendienst H uisvestingslasten Huisvestingslasten beheer en onderhoud
380.347
7.4rr.873
r.41L.253
L.33r.572
Orga nisatielasten
305.649
296.952
294.951,
Afschrijvingslaste n
69.271
70.544
69.341
Rentelasten
10.139
10.139
13.8L0
lncidentele lasten
0
0
0
Totaal overhead
3.696.462
3.721.489
3.27!.278
Overzicht ven nootscha psbelasti ng 2e wijziging
Realisatie
2023
Realisatie 2022
Begroting 2023
Vennootschapsbelasting vennootschapsbelasting
0
0
5.707
Totaal vennootschapsbelasting
0
0
5.707
Overzicht onvoorzien 2e
Realisatie
2023 Onvoorzien
Jaarverantwoording 2023
0
wijziging Begroting 2023
Realisatie
2022 0
0
45
Pa ragraaf weersta ndsve rmogen e n rÍsicobeheersi n g Onder weerstandsvermogen wordt in deze jaarverantwoording het volgende verstaan:
o Weerstandscapaciteit: dit zijn de middelen en mogelijkheden waarover het Zeeuws Archief kan r
beschikken om niet-begrote kosten te dekken. Alle risico's waarvoor geen voorzieningen zijn gevormd en die van materiële betekenis kunnen zijn.
Weerstandscopaciteit Alsemen e reserve Het Zeeuws Archief beschikt over een algemene reserve die wordt aangehouden als bufferfunctie
voor de exploitatiekosten. Een afwijking in de realisatie wordt in eerste instantie niet verrekend met de partners, maar komt ten gunste of ten laste van de algemene reserve. De algemene reserve mag maximaal 1O%van de gezamenlijke bijdragen bedragen. Bestemmi reserves De bestemmingsreserve personeel wordt aangehouden ten behoeve van personeelskosten vanwege langdurig zíeken, eventuele wachtgeldverplichtingen, organisatieveranderingen/reorganisaties, extra opleid ingskosten, verva nging tijdens ouderscha psverlof e.d. Jaarlijks ontvangt het Zeeuws Archief in de lumpsum van OCW een bedrag dat besteed dient te worden aan behoud. Het bedrag dat jaarlijks niet wordt besteed, wordt aan de bestemmingsreserve behoud toegevoegd. De bestemmingsreserve programma's en digitalisering wordt aangehouden om werkzaamheden die in een bepaald jaar niet zijn uitgevoerd, in een later stadium uit te laten voeren en om digita liseringsprojecten u it te ku nnen voere n. De bestemmingsreserve bedrijfsvoering betreft een reserve ten behoeve van de algehele bedrijfsvoering van het Zeeuws Archief vanwege zaken die samenhangen met het gebouw, meubilair, tuin, ICT e.d. Ega lisatiereserve
Er kunnen verschillen optreden tussen het vastgestelde indexeringspercentage en het percentage
waarmee het prijspeil van de totale lasten van het Zeeuws Archief stijgt. lndien het vastgestelde percentage hoger is dan de reële prijsstijgingen, wordt het meerdere niet teruggevorderd van het Zeeuws Archief. Evenmin wordt in geval van een indexeringspercentage dat lager is dan de reële prijsstijgingen nadere compensatie verleend. Om verschillen meerjarig te kunnen opvangen, heeft het Zeeuws Archief een egalisatiereserve gevormd. Risico's Sinds 1 januari 2019 is het Zeeuws Archief zelf verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud en
instandhouding van het pand in plaats van het Rijksvastgoedbedrijf. Het Zeeuws Archief ontvangt hiervoor een bijdrage van OCW voor het beheer en onderhoud. ln 2021 heeft OCW een evaluatíe uitgevoerd en uitgesproken bovenstaande regeling te continueren. De daadwerkelijke afspraken hierover worden 2024 afgerond. De minister van OCW heeft in 2018 een stelselherziening van de RHC's aangekondigd. ln 2020 is gecommuniceerd dat de miníster per 1 januari 2024 uittreedt uit de gemeenschappelijke regeling
Jaarverantwoording 2023
46
lnmiddels is dat uitgesteld naar 1 januari 2025. Het beheer van de analoge archieven wordt gedelegeerd aan de RHC's door een delegatiebepaling in de nieuwe Archiefwet. Die treedt naar verwachting in werking op 1 januari 2025. Kengetallen De kengetallen zijn getallen die de verhouding uitdrukken tussen bepaalde onderdelen van de begroting, jaarrekening en de balans en kunnen helpen bij de beoordeling van de financiële positie. Deze kengetallen hebben geen functie als normeringsinstrument maar zijn bedoeld om de financiële positie van het Zeeuws Archief inzichtelijker te maken. ln onderstaande tabel zijn voor het Zeeuws Archief drie van de vijf verplichte kengetallen opgenomen. De kengetallen grondexploitatie en belastingcapaciteit zijn niet van toepassing.
Jaarverslag 2023
Verloop van de kengetallen Realisatie
Kengetallen
netto schuldquote
2022
Begroting 2023
Realisatie
2023
-806,96% -293,34% -'J.Lr4,80%
solva biliteítsratio
35,79%
14,70%
32,83%
structurele exploitatieru imte
'J.,95%
-1,,93%
2,I7yo
Het kengetalvoor de netto schuldquote bijde realisafie2022 is aangepast ten opzichte van de jaarverantwoording 2022. Hierin is voor 2022 een netto schuldquote opgenomen van -25,92Yo. De formule waarmee dit kengetal wordt berekend isin 2022 echter niet juist gehanteerd. Voor deze jaarverantwoording is samen met de accountant nagegaan of de formule nu wel juist is gehanteerd Dit leidt tot een zeer lage netto schuldquote die komt door onze zeer goede liquiditeitspositie. Het Zeeuws Archief heeft één geldlening die per I juli2O25 volledig is afgelost. De lopende uitgaven, inclusief rente en aflossing van de lening, worden gefinancierd met lopende inkomsten en bijdragen van het Rijk, de gemeente Middelburg, de gemeente Veere en overige bijdragen. De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin het Zeeuws Archief aan haar financiële
verplichtingen kan voldoen. Hiertoe wordt de omvang van het eigen vermogen (de reserves en het resultaat van het Zeeuws Archief) gerelateerd aan de totale omvang van het vermogen (het eigen en het vreemde vermogen). Hoe hoger de solvabiliteitsratio hoe groter het deelvan de activa dat is gefinancierd met eigen middelen en hoe groter de financiële weerbaarheid van het Zeeuws Archief is. Een solvabiliteitsratio van 25% - 40% wordt als gezond gezien. Ten opzichte van voorgaande periodes is de ratio nagenoeg gelijk gebleven. De structurele exploitatieruimte geeft weer hoeveel structurele ruimte er is om de eigen lasten te dragen, ook als bijvoorbeeld de baten afnemen of lasten in de toekomst gaan toenemen. De ruimte
wordt berekend door het structurele saldo (verschiltussen structurele baten en lasten)te delen door het totaal aan jaarlijkse baten. Voorbeelden van structurele baten zijn de bijdragen van de GRpartners en de inkomsten van de dienstverleningsovereenkomsten. Bij structurele lasten gaat het om de lasten die worden gemaakt voor het uitvoeren van structureel beleid en overhead. Een positief
laarverantwoording 2023
47
kengetal betekent dat sprake is van een positief saldo tussen de structurele baten/lasten inclusief de
structurele onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves.
Jaa rvera ntwoord ing 2O23
48
Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen Het Zeeuws Archief is gehuisvest aan het Hofplein te Middelburg in een monumentaal pand met een moderne vleugel. Het pand wordt gehuurd van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en sinds l januari 2019 is het Zeeuws Archief verantwoordelijk voor onderhoud, beheer en instandhouding van het pand in plaats van het RVB. Hiertoe is eind 2018 een nieuwe huurovereenkomst afgesloten met het RVB. Van OCW heeft het Zeeuws Archief in 2O23 een bijdrage van € l-.954.787,- ontvangen ten behoeve van huur, beheer, onderhoud en instandhouding. Daarnaast heeft het Zeeuws Archief in 201-9 een eenmalig bedrag ontvangen voor achterstallig onderhoud waarvan in 2023 geen gebruik is gemaakt' De huurovereenkomst met het RVB had een looptijd van drie jaar en isin2022 stilzwijgend verlengd, waarbij de huur enkel eenzijdig op gezegd kan worden door het Zeeuws Archief. Een evaluatie door OCW heeft in 202L plaatsgevonden en heeft ook in 2022 geleid tot een voortzetting van de overeenkomst. Definitieve stappen naar aanleiding van de evaluatie dient OCW nog te zetten.
Voor het preventief en correctief onderhoud is in mei 201"9 voor drie jaar (met twee keer L jaar verlengingsmogelijkheid)via een Europese aanbesteding een contract afgesloten met Kuijpers. Zolang Kuijpers de afgesproken KPI's behaalt, wordt dit bedrijf ook ingeschakeld voor projecten onder € 25.000,-. Bij grotere projecten worden meerdere offertes aangevraagd. Voor het beheer en onderhoud vanaf l januari 2024 heeft in 2023 een meervoudige onderhandse aanbesteding voor 1 kalenderjaar plaatsgevonden die door de firma Kuijpers is gewonnen.ln 2O24 vindt een Europese aanbesteding plaats voor een langdurig onderhoudscontract voor drie jaar (met twee keer l jaar verlengingsmogelijkheid ). Naast het preventief onderhoud en het algemeen beheer van het vastgoed en het verhelpen van storingen is in 2023 een aantal projecten uitgevoerd en in gang gezet. Waarbij het Zeeuws Archief altijd kijkt naar de meest duurzame maatregelen .Zo zijn de appendages gei'soleerd en is in2023 gestart met het vervangen van de verlichting met Ledverlichting (466 armaturen) waardoor het Zeeuws Archief zo goed als volledig is overgestapt op Ledverlichting. Naar aanleiding van de pilot met het uitzetten van de ventilatoren in de depots buiten kantooruren volledig is opdracht gegeven dit volledig te automatiseren.
Hiervoor moesten extra opnemers geplaats worden in het depot en moest de software in het gebouwbeheersysteem aangepast worden. Verder zijn er regelbare thermostaatknoppen geplaatst op alle verwarmingen, waardoor de instelling van de temperatuur per
kamer beter en centraal geregeld kan worden. Hiervoor moesten ook aanpassingen in het gebouwbeheersysteem worden gedaan. Ook is een elektrische laadpaal bij het Zeeuws Archief geplaatst. Hiervan wordt gebruik gemaakt door een auto-deelbedrijf. De betreffende auto kan gereserveerd worden voor het maken van dienstreizen. Bouwkundíge projecten in2023 waren het vervangen van de keuken en het schilderen van de achtergevel.
ln 2022 is aan een gespecialiseerd extern bedrijf opdracht gegeven onderzoek te doen naar isolatie van het Van de Perrehuis. Ook is in 2022 aan een gespecialiseerd extern bedrijf opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor het Zeeuws Archief om in de toekomst over te stappen naar een andere vorm van warmtegebruik. ln 2023is de rapportage besproken waarin diverse installatieoplossingen worden beschreven, inclusief de bijbehorende investeringen en het rendement dat van de investering verwacht mag worden. Hierbij ís rekening gehouden met de isolatie mogelijkheden in het Van de Perrehuis. ln 2024 wordt een besluit genomen in relatie tot de benodigde vergunningen.
Jaarverantwoording 2023
49
Door de genomen maatregelen de afgelopen jaren en ook in2023 ziet het energiegebruik er in de periode 2021.-2023 als volgt uit: Energieverbruik Elektra Energieverbrui k Elektra Te ru
leve
elektra zon
nelen e Ie ktra r KWh incl. belastin n en btw Kosten elektra incl. btw Waarvon
Netwerkkosten elektra incl. btw
2021
2022
2023
405.266 KWh
267.829KWh
225.4t2KWh
O KWh
12.476KWh
10.500 KWh
€
0,10 €
€
41.550,00 €
37.894,34
€
94.474,00
€
2L.575,22
€
74.207,15
€
1-4.838,20
€
15.800,18
€
1r.926,65
€
L6.884,00
0,L4 €
0,42
Gas
Energie Gasverbruik Pri s
r m3 incl. belasti
Koste n
88.772m3 n en btw
60.477 m3
€
0,74 €
incl. btw
€
6s.228,00 €
tMoorvon belastingen
€
45.362,24
Netwerkkosten gas incl. btw
€
60.169 m3
0,76 €
L,59
45.982,11,
€
9s.958,00
€
33.1-19,L5
€
35.750,19
2.439,36 €
2.565,68
€
3.007,81
lndiendemaatregelennietgenomenzoudenzijn,danzoudendekostenvoorelektra in2O23€ 76.000 hoger uitvallen. De inventaris van de depots, de kantoren, het infocentrum, de expositieruimte en het
restauratieatelier is eigendom van het Zeeuws Archief. Dit geldt ook voor de ICT-apparatuur.
ln2023 is het meubilair in de studiezaalvolledig vervangen en is in de studiezaaleen extra boekenkast op maat geplaatst. Verder is een aantal nieuwe bureaustoelen aangeschaft en een goede camera voor het maken van multimedia-filmpjes. Voor de pilot met de ventilatoren is extra meetapparatuur aangeschaft die in volgende jaren gebruikt zullen worden voor handmatige metingen in de diverse depots. Op het gebied van automatisering zijn ten behoeve van het e-Depot en data science zwaardere laptops en een desktop aangeschaft. Verder zijn er laptops, monitoren, en dockingstations aa ngeschaft. Deze investeringen worden geactiveerd en lineair afgeschreven. Er wordt pas afgeschreven als de
investering volledig is afgerond.
Jaarverantwoording 2023
50
Pa ragraaf Verbonden partijen Het Zeeuws Archief is als gemeenschappelijke regeling een verbonden partij voor: r het ministerie van OCW
r r
de gemeente Middelburg de gemeente Veere
Verder heeft het Zeeuws Archief dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) afgesloten met: o de provincie Zeeland r het waterschap Scheldestromen r de gemeente Terneuzen . de gemeente Vlissingen o de gemeente Schouwen-Duiveland e de gemeente Kapelle o de gemeente Tholen ln de DVO's is vastgelegd dat de samenwerking periodiek wordt geëvalueerd. Doel is om zicht te krijgen op de uitvoering van de afspraken zoals die zijn overeengekomen, met aandacht voor de manier waarop de uitvoering verloopt en hoe de partners dit ervaren. De DVO met de gemeente Schouwen-Duiveland is in 2023 voor het eerst tussentijds geëvalueerd. De bevindingen van de evaluatie zijn positief. De evaluatie van de samenwerking met de provincie Zeeland is voorbereid Deze wordt afgerond in2024.
Het Zeeuws Archief is lid van organisaties, zoals de landelijke vakorganisatie KVAN/BRAlN, Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Orga nisaties WSGO'
Jaarverantwoording 2023
51
Pa ragraaf fina ncierÍng
Wetteliik kader De Wet Financiering decentrale overheden (Wet Fido) heeft als belangrijkste uitgangspunten het bevorderen van een solide financieringswijze met als doel het voorkomen van grote fluctuaties in de rentelasten, het bevorderen van transparantie, het bevorderen van de kredietwaardigheid en het beheersen van renterisico's. Het beheersen van risico's uit zich concreet in de kasgeldlimiet, de renterisiconorm en het uitzetten van gelden en afsluiten van leningen met een prudent karakter. Daarnaast zijn gemeenschappelijke regelingen verplicht tot het hebben van een treasurystatuut. Het statuut heeft onder andere als oogmerk de kwaliteit van de uitvoering van de treasuryfunctie te verhogen alsmede de transparantie van het besluitvormingsproces te verbeteren. Dit statuut is in 201-6 vastgesteld en zal in 2024 worden geactualiseerd. Kasstromen De bevoorschotting vanuit het Rijk heeft in 2023 per kwartaal plaatsgevonden en vanuit de gemeente Middelburg maandelijks. De gemeente Veere heeft in april2023 in een keer het jaarlijks voorschot uitbetaald. De salariskosten zijn door de gemeente Middelburg maandelijks halverwege de volgende maand in rekening gebracht en door het Zeeuws Archief binnen twee weken aan de gemeente Middelburg betaald. De huurkosten zijn door RVB per kwartaal in rekening gebracht en door het Zeeuws Archíef betaald.
Kasgeldlimiet Onder kasgeldlimiet wordt de ruimte verstaan die overheidsorganisaties hebben om zaken met kort geld (rentetypische looptijd korter dan 1 jaar) te financieren. Deze is bij ministeriële regeling bepaald als percentage van de totale lasten. Voor openbare lichamen is dit percentage bepaald op minimaal 8,2To. Doel van deze limiet is het beperken van de vlottende schuld. Concreet betekent dit voor het Zeeuws Archief dat wanneer de vlottende schuld een stand van € 615.793 (8,2%van € 7.509.674 o.b.v. de begroting 2023) overschrijdt, er geconsolideerd (dat is financieringsmiddelen omzetten van korte naar lange termijn) moet worden. Opgemerkt wordt daarbij nog dat er een minimum geldt van € 300.000. Het Zeeuws Archief voldoet aan deze norm, omdat er een financieringsoverschot is. Daarnaast heeft het Zeeuws Archief geen kortlopende leningen. Renterisico Het renterisico op de vaste schuld is de mate waarin het saldo van rentelasten en rentebaten verandert door wijzigingen in het percentage op leningen en uitzettingen met een oorspronkelijke rentetypische looptijd van L jaar of langer. Het renterisico is afhankelijk van of de geldverstrekker de rente kan wijzigen op basisvan de leningsvoorwaarden (renteherziening)en of we bijafloopvan de lening een nieuwe lening aan moeten gaan waardoor we een andere rente krijgen (herfinanciering).
De renterisiconorm 2023 is voor het Zeeuws Archief 20%van het begrotingstotaal per l januari, dus 20%van€7.509.674,- = € 1.501-.934,-. Het Zeeuws Archief zit hier ruim onder met de lening waar 31 december 2023 nog€ 137.055,- van over was.
Leningen Per 1 juli 2000 is een annuiteitenlening afgesloten bij de Bank Nederlandse Gemeenten die per l juli 2025 afloopt: * 25-jarige lening met een rentepercentage van 6,02% en een jaarlijks contractueelte betalen bedrag van 7 4.775,89 Euro.
J a a
rvera ntwoord ing 2023
52
Financiering van de investeringsuitgaven ln 2O23 is geïnvesteerd in ICT-middelen, audiovisuele middelen, meubilair en apparatuur voor restauratie en behoud. Het Zeeuws Archief beschikte in2023 over voldoende liquide middelen en hoefde voor deze investeringsuitgaven geen lening aan te gaan.
Uitzettingen Vanaf december 2Ot3 zijn decentrale overheden en gemeenschappelijke regelingen verplicht om bij het Rijk te gaan schatkistbankieren op grond van de wet verplicht schatkistbankieren van 4 juli 201-3 (ingangsdatum l-4 december 2013). Dat heeft gevolgen voor de uitzettingen van het Zeeuws Archief. Sinds 1 juli2O2Ldienen (tijdelijke)extra middelen boven een bedrag van € 1.000.000,- (gerekend op kwartaalbasis) bij de schatkist te worden ondergebracht. ln 2023 ontving het Zeeuws Archief € 189.852,- aan rente.
Jaa rvera ntwoording 2O23
53
Pa ragraaf bed rijfsvoeri ng Personeel en organisotie Personeel Per 31 december 2023 werkten in totaal 63 personen bij het Zeeuws Archief met een vast of tijdelijk
dienstverband. Deze vervulden op dat moment 51,04 fte. Dit betreft 42,59 fle met een vast dienstverband en 8,44 fte met een tijdelijk dienstverband, waarvan 6,22 fle met kans op een vast dienstverband. De totale salarislasten voor vast en tijdelijk personeel bedroegen in 2023 € 3.961.102,-. Daarnaast is voor een bedrag van €225.5L5,- aan uitzendkrachten/gedetacheerden ingehuurd voor receptie- en behoudswerkzaamheden, depotwerkzaamheden locatie Zierikzee, metamorfozeprojecten en voor een coórd inator publieksbereik. De salarisadministratie is uitbesteed aan de gemeente Middelburg. Jaarlijks brengt de gemeente
Middelburg hiervoor door middel van een factuur kosten in rekening. Verder wordt voor de uitkering van een bovenwettelijke uitkering gebruik gemaakt van de diensten van VismaRaet. Daarnaast maakt het Zeeuws Archief gebruik van MKbasics in verband met ziekteverzuim-aangelegenheden maar ook voor werkplekonderzoeken en overige a rbo-aa ngelegen heden. Het ziekteverzuimpercentage onder de medewerkers met een vast en tijdelijk dienstverband bij het Zeeuws Archief bedroeg in 2023 L,97% gecorrigeerd voor langdurig zieken (inclusief langdurig zieken is het percentage 5,93%). De ziekmeldíngsfrequentie bedroeg in2023'J.,r3.
Vriiwillieers ln2023 verrichtten vrijwilligers zowelop locatie in Middelburg en Zierikzee, als op afstand de volgende werkzaamheden: (nader) toegankelijk maken van archieven en collecties (waaronder de gemeentelijke kunstverzamelingen), vertalen van teksten in het Engels, scannen van archiefstukken, transcriberen van oude handschriften, genealogische informatie toegankelijk maken en inlichtingen verstrekken, educatie-activiteiten, beantwoorden van reacties Zeeuwen Gezocht, scannen en beschrijven van beeldmateriaal en onderhoud van scheepsmodellen. De vrijwilligers werden begeleid door medewerkers van het Zeeuws Archief. lnterne communicatie Het team lnterne Communicatie heeft bijgedragen aan een goede onderlinge informatie-uitwisseling, samenwerking en kennisdeling. Door de groeivan het Zeeuws Archief naar 70 medewerkers en gO vrijwilligers is de behoefte aan interne communicatie groot. o Teams en project-/werkgroepen bevorderen de samenwerking en kennisdeling. o Algemene personeels-informatiebijeenkomsten (APl) worden tenminste vier maal per jaar gehouden. Hierin informeren directie en medewerkers elkaar over voor de organisatie belangrijke ontwikkelingen, actueel nieuws, projecten, activiteiten, plannen, werkprocessen, etc. o SharePoint wordt actief gebruikt voor de onderlinge informatievoorziening over actueel nieuws, activiteite n, werkafspra ke n en personeelsza ken.
o Er is een Lief en Leed beleid. o Mï-Klein (wekelijks): de agenda, hoofdpunten en notulen worden gepubliceerd. o MT-Groot (maandelijks): het verslag wordt gepubliceerd. o Er is een introductieprogramma voor nieuwe medewerkers. o Er worden activiteiten voor vrijwilligers georganiseerd, zoals de vríjwilligersdag. Daarnaast ontvangen vrijwilligers een kaart op de landelijke vrijwilligersdag en worden zij uitgenodigd voor de eindejaa rsbijeenkomst.
Jaarverantwoording 2023
54
.
Er worden activiteiten voor het personeel georganiseerd, zoals het personeelsuitje, BBQ en de
eindejaa rsbijeenkomst.
o Er is een zomerkrant van en voor collega's. o Er zijn interne gesprekgroepen georganiseerd, met als thema slavernij. o Er is een personeelsvereniging. Medezegqenschap ln 2023 heeft de directeur regelmatig overlegd met de ondernemingsraad van het Zeeuws Archief Bestuu rl ijke org a n isatie
Het dagelijks bestuur bestaat uit de heer drs. A.J. Koppejan, voorzitter en rijksbestuurder, mr. E. Smit, wethouder Middelburg en de heer mr. R.J. van der Zwaag, burgemeester Veere, in mei opgevolgd door burgemeester drs. F. Schouwenaar. Zij maken ook deel uit van het algemeen bestuur, dat verder bestaat uit de heer drs. F.W. Weisglas, rijksbestuurder, mevrouw mr. M.M.D. VermueVermue, rijksbestuurder en door de heer mr. ing. R.A.J. Schonis, wethouder Middelburg.
Huisvesting Zie paragraaf onderhoud kapitaalgoederen
d Uit de programmarekening blijken de gerealiseerde lasten ten opzichte van de begroting na wijzigingen bij geen van de drie programma's te zijn overschreden en ook niet bij de overhead B eg rot i n g s re chtm ati g h ei
Jaarverantwoording 2023
55
JaarrekenÍng 2023
Jaarverantwoording 2023
56
BALANS PER 31 DECEMBER 2023
(voor bestemming van het resultaat)
3r-12-2023
3t-12-2022
€
€
515.325
450.288
ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa Vlottende activa uitzettingen met een rentetypische looptiid korter don 7 joar Vorderingen op openbare lichamen Uitzettingen in 's Rijks schatkist
r82.949
357.272
6.470.173 s0.030
5.322.972
6.703.L52
s.686.048
Liquide middelen
10s.980
1L4.864
Overlopende activa
L32.307
342.649
7.457.763
6.s93.849
Overige vorderingen
TOTAAT ACTIVA
s.805
PASSIVA
Vaste passiva Eigen Vermogen Algemene reserve Bestem mingsreserve personeel Bestem min gsreserve behoud Bestemmin gsreserve bedrijfsvoeri ng Bestemmingsreserve programma's en digitalisering Ega lisatiereserve
Onverdeeld resultaat
Voorzíeningen
181.328
181.328
335.905 209.665
335.905 209.665 341-.998
341.998 1.178.886
952.034
198.495
198.495
2.335
1"40.665
2.44a.612
2.360.090
2.97r.4L9
2.373.373
Voste schulden met een rentetypische looptiid van één jaor oÍ langer
25-jarige annurteitenlening
Totaal vaste passiva
r-37.055
199.803
137.055
199.803
5.557.086
4.933.26s
223.370
754.556
223.370
754.556
Vlottende passiva Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter don één joar Overige schulden
Jaa rvera ntwoording 2023
57
Overlopende possiva Nog te betalen bedragen
31-12-2023
3r-72-2023
€
€
866.259
184.153
332.840 478,208
336.881 384.994
1.677.307
906.029
7.457.763
6.593.849
De van het Rijk ontvangen voorschotbedragen met een
specifiek bestedingsdoel. Overige vooruit ontvangen bedragen
TOTAAL PASSIVA
iaarverantwoording 2023
58
OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN IN DE JAARREKENING 2023
2e wijziging
Realisatie 2023
begroting
Begroting
2023
2023
Realisatie
2022
€
€
€
€
820.294 -6L.L14
881.005 -63.300
1.033.665 -61.075
783.528
Totale baten Saldo
759.180
8r7.705
972.590
722.65t
2.000.458
2.058.451
-7s.280
1.865.256 -20.000
1.967.259
-7t.L58 r.929.299
1.983.171
1.845.266
1.635.382
Totale lasten
t.293.722
1.313.096
1,.217.455
1.195.685
Totale baten
-r2.525 1.28r.t98
-12.550
-9.000
-L2.169
1.300.546
1.208.45s
1.183.516
4.t14.474
4,252.552
-144.797
4.116.386 -90.07s
3.946.472
-15 1.130
4.O26.3tL
3.541.549
-1.336.9s1
-1.388.240
-1.161,.945
-1.855.163
-s0.000 -500.785 -79.099
-150.000
-144.290 -36.204 -695.767
-149.831
BATEN EN LASTEN
Progrommo beheer Totale lasten
Progrommo informotie en kennis Totale lasten Totale baten Saldo P rogra m m o pub I ieksberei
-60.877
-33L.817
k
Saldo So ldo uitvoeri ng progra m ma's
Totale lasten Totale baten Saldo
3.969.677 4.tO1.422
Overzicht a I ge me n e d ekki ngsm i dd elen Bijdrage Nationaal Archief Bijdrage Nationaal Archief: huur, beheer en onderhoud
-1.566.165
Bijdrage DTR/2*€ 50.000+eenmalig € 100.000
Bijdrage Middelburg Bijdrage Middelburg: e-Depot
-r.954.787 -50.000 -553.452 -89.296
-7.566.L64 -7.954.786 -s0.000 -553.452
-89.296
-404.923
-520.015 -79.099
DVO Provincie Zeeland
-159.465 -39.6s8 -682.257
-159.465
DVO Provincie Zeeland: e-Depot
-r21,.21,6
-12L.216
-1,21,.21,6
-T2T,2L6
-373.513 -40.364
-373.513
-349.744
-339.557
-38. L18
DVO Terneuzen
-38.118 -433.199
-34.653 -394.362
DVO Terneuzen: e-Depot
-rt3.t51
-3s.692 -406.193 -103.926 -264.836 -462.818 -64.020
-257.r23
Bijdrage Veere Bijdrage Veere: e-Depot
DVO Waterschap DVO Waterschap e-depot
DVO Kapelle
DVO Vlissingen DVO Schouwen-Duiveland DVO Schouwen-Duiveland: e-Depot DVO Tholen: e-Depot
Overige algemene dekkingsmiddelen I
ncidentele baten
-282.835 -494.272 -7L.284 -55.105 -720.1,27 0
-7.839.469
Jaarverantwoording 2023
-39.658 -682.257
-36.204 -675.s02
-40.364 -433.799 -r73.757 -282.835 -494.272 -71,.284
-1,03.926
-449.338 -64.020
-55.105
-48.308
-48.308
-552.296
-1,81 .325
U
0
-295.960 -92.682
7.671.636 -6.649,120 -7.055.199
59
2e wijziging
Realisatie 2023
begroting 2023 €
Begroting
Realisatie
2023 €
2022 €
€
Overzicht overhead Sala rislasten overhead
977.960
987.871
861 .210
817.096
Overige personeelslasten
1,67.296
193.105
t58.704
I28.345
Huu r Rijksgebouwendienst
390.177
390.177
391.758
380.347
H u isvestingsla
364.096
367.448
329.559
23s.816
L41,L.253 296.952
L.224.98-/
1,.331.572
Orga nisatielasten
L.417.873 305.649
337.909
294.951
Afschrijvi ngslaste n
69.27r
70.544
68.023
69.341"
Rentelasten
10.139
10.139
10.L39
13.810
0
0
0
0
sten
Huisvestingslasten beheer en onderhoud
lncidentele lasten
3.696.462
3.72L.489 3.382.290 3.27t.278
Ve n n ootsch o p sb e I o sti n g
0
0
L.000
5.707
Onvoorzien
0
0
L0.000
0
173.330
-t51.275
-770.478
236.665
0
s0.000
0
0
0
0
0
96.000 0
TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN Toevoeg i n gen a a n reserves
Algemene reserve Bestemmingsreserve personeel Bestem mingsreserve behoud Bestemmingsreserve progra mmagelden en digitaliseri ng Bestemmingsreserve bedrijfsvoering Ega lisatiereserve
0
0
0
I 70.995
170.995
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
L70.995
2 20.995
0
96.000
Onttre kki n g en o o n rese rve s Algemene reserve
0
0
0
0
Bestemmi ngsreserve personeel
0
-80.000
-87.273
0
Bestemmingsreserve behoud
0
0
0
Bestem mingsreserve bedrijfsvoering
0
0
-98.304 -75.000
Ega lisatiereserve
0
0
-86.s00
U
Bestemmingsreserve progra mmagelden e n digita liseri ng
0
-292.2 70
-423.46r
0
0
-372.270
-770.478
0
2.335
0
0
140.665
RESULTAAT
Jaarverantwoording 2023
0
GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPATING ALGEMEEN
Activiteiten Het openbaar lichaam Het Zeeuws Archief heeft, conform artikel 2lid 2 van de regeling Het Zeeuws Archief ten doel de belangen van de minister en de gemeenten Middelburg en Veere bij alle aangelegenheden betreffende de archiefbescheiden die berusten in de rijksarchiefbewaarplaats in de provincie Zeeland en in de gemeentelijke archiefbewaarplaatsen van Middelburg en Veere in gezamenlijkheid te behartigen. Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening De jaarrekening is voor wat betreft de waardering van de activa en passiva opgemaakt op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten. De waardering en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van hístorische kosten. Tenzij bij
het betreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs verminderd met per categorie vastgestelde lineaire afschrijvingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname. Vorderingen De vorderingen worden opgenomen tegen een nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Liquide middelen De liquide middelen worden tegen nominale waarde opgenomen. Bestemmingsreserves Personeel
Dit betreft een reserve ten behoeve van personeelskosten vanwege vervanging langdurig zieken,
eventuele wachtgeldverplichtingen, organisatieverandering/reorganisaties, opleidingskosten, verva ngi ng tijdens ouderscha psverlof, verlofspa ren e.d. Behoud
Jaarlijks ontvangt het Zeeuws Archief in de lumpsum een bedrag dat besteed dient te worden aan behoud. Het bedrag dat jaarlijks niet besteed wordt, wordt aan deze bestemming toegevoegd.
Bedriifsvoering Dit betreft een reserve ten behoeve van de algehele bedrijfsvoering van het Zeeuws Archief
Jaarverantwoording 2O23
6I
Programma's Dit betreft een reserve ten behoeve van de diverse programma's voor werkzaamheden díe in een bepaald jaar niet zijn uitgevoerd, in een later stadium uit te laten voeren.
Disitalisering De bestemmingsreserve digitalisering wordt aangehouden om digitaliseringsprojecten uít te kunnen
voeren. Egalisatiereserve Dit betreft een fonds om schommelingen tussen het vastgestelde indexeringspercentage en het percentage waarmee het prijspeil van totale lasten van het Zeeuws Archief stijgt te kunnen opvangen.
Voorziening beheer en onderhoud gebouw De voorziening beheer en onderhoud gebouw wordt op basis van het MOlp gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de betreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. De voorziening wordt gewaardeerd tegen nominale waarde. Voorziening spaarverlof ln de cao Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties is geregeld dat een werknemer zonder fiscale gevolgen maximaal 3.600 uur verlof mag sparen bovenop het wettelijke verlof waar ze recht op hebben. Dit verlof kan een werknemer op een later moment inzetten voor bijvoorbeeld een sabbatical of om eerder te stoppen met werken. Voor het gespaarde spaarverlof is een voorziening getroffen die wordt aangewend op het moment dat een medewerker het spaarverlof opneemt. De voorziening wordt gewaardeerd tegen nominale waarde op basis van de daadwerkelijke aantal gespaarde uren x tarief.
Jaarverantwoord ing 2Q23
62
GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT
Algemeen De lasten en baten worden toegerekend aan het boekjaar, ongeacht of zij tot uitgaven en ontvangsten in het boekjaar hebben geleid. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong hebben voor het einde van het boekjaar, worden in de jaarrekening verwerkt indien zij bekend zijn op het moment van opmaken van de jaarrekening. Baten
Onder baten worden verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en diensten, onder aftrek van kortingen en dergelijke. Tevens worden hieronder verstaan de over het verslagjaar verstrekte bijdragen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, de gemeente Middelburg en de gemeente Veere. Bijzondere baten en lasten Bijzondere baten en lasten vloeien voort uit handelingen en gebeurtenissen die zich onderscheiden van de normale bedrijfsactiviteiten en derhalve van incidentele aard zijn. Pensioenen Het Zeeuws Archief heeft een pensioenregeling. Deze regeling wordt gefinancierd door afdrachten aan een pensioenuitvoerder (ABP). De pensioenverplichtingen worden gewaardeerd volgens de 'verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering'. ln deze benadering wordt de aan de
pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord. De dekkingsgraad van het betrokken bedrijfstakpensioenfonds bedraagt op 31 december 2023 volgens opgave van het fonds l-10,5%. Op basis van het uitvoeringsreglement heeft de gemeenschappelijke regeling bij een tekort in het fonds geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan door hogere toekomstige premies'
I a a rve ra
ntwoo r din g 2O23
63
TOELICHTING OP DE BATANS PER 31 DECEMBER 2022
ACTIVA VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
Boekwaarde per 1- januari Aa nschaffingswaa rde
1.744.697
Cumulatieve afschrijvingen en waardevermi nderingen
-1,.294.410 450.287
Mutoties nvesteringen
2r9.564
Afschrijvingen
-153.529
I
66.036 Boekwoarde per 31 december Aanschaffingswaa rde
L.867.073
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen
-1,.350.748
516.325 ln de cumulatieve aanschafwaarden en afschrijvingen zijn geheel afgeschreven activa niet meer begrepen Afs c h rijv i n g s p e rce nta g es
Materiële actíva
/o
4-70-20
VLOTTENDE ACTIVA
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
3t-t2-2023
3t-L2-2022
€
€
a. Vorderingen op openbare lichamen Vorderingen op openbare lichamen
r82.949
357.272
182.949
357.272
b. Uitzettingen in's Rijks schatkist Schatkistre ke n i ng
6.470.L73
5.322.972
6.470.t73
5.322.972
r-83.317
1,35.477
Drempelbedrag is € 1.000.000,- per kwartaal Kwartaalcijfer op dagbasis bulten 's Rijks schatkist aangehouden middelen: Kwartaal L Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4
243.372
1,28.272
1L4.699 215.484
260.367
50.030
5.805
470.817
c. Overige vorderingen
Debiteuren Stand per 31 december Af: voorziening voor oninbaarheid
Overige vorderingen
Jaarverantwoording 2023
0
0
50.030
5.805
0
0
64
31-t2-2023
3L-72-2022
€
€
104.939
trz.823
Liouide middelen ING betaalrekening
Betalingen onderweg Creditca rd Kas
Overlopende octiva Nog te ontvangen bijdrage kosten PO en OMC Nog te ontvangen opbrengsten zakelijke dienstverlening
0
0
-192
-43
7.233
2.085
10s.980
tL4.864
429
27.879
16.545
L43.702
Eindafrekening Metamorfoze lndisch erfgoed Nog te ontvangen huur depots en huur kantoorruimte Overig nog te ontvangen bedragen
19.705
0
9.678
7.854
1.369
564
Archief 2020
L.815
1.815
Vooruitbetaald bouw vitrines expositieruimte Vooruitbetaald huur kopieera pparatuur Vooruitbetaald licenties
0
46.77r
4.655
4.257
39.419
35.481
Vooru itbetaa ld automatiseringskosten
4.395
2.336
Vooruitbetaa ld verzekeringen Vooru itbetaa ld digita liseringskosten Vooruitbetaald beveiliging Vooru itbetaa ld personeelskosten
24.736
22,252
0
35.708
3.987
3.976
974
3.624
Vooruitbetaald arbo Vooruitbetaa ld a bon neme nten/contributie
2.801
2.155
379
2.268
Overige vooruitbetaalde bedragen
L.4r9
2.008
L32.307
342.649
Eigen vermogen Algemene reserve Saldo per 1 januari
L8 1,.328
L8L.328
Vastgestelde resu ltaatverdeling Dotatie
0
0
0
0
Onttrekking Saldo per 31 december
0
0
18 t.328
181.328
Bestemmingsreserve personeel Saldo per L januari
33 5.905
239.905
Vastgestelde resu ltaatverdeli ng
0
0
Dotatie
0
96.000
0
0
335.905
335.905
209 .6 65
209 665
Vastgestelde resu ltaatverdeling Dotatie
0
0
0
0
Onttrekki ng
0
0
209.665
209.655
Onttrekki ng Saldo per 31 december
Bestemmingsreserve behoud Saldo per 1 januari
Saldo per 31 december
Jaa rvera ntwoording 2O23
65
3t-t2-2023 3L-t2-2022 Bestemmingsreserve bedrijfsvoering Saldo per 1 januari
€
€
34 1.998
347 998
Vastgeste lde resu ltaatverdeli ng
0
0
Dotatie
0
0
Onttrekking
0
0
341.998
341.998
Saldo per 1 januari
9s2.034
932.442
Vastgestelde resu ltaatverdeling
55.857
19.592
Dotatie
170.995
0
Saldo per 31 december
Bestemmingsreserve programma's en digitalisering
Onttrekking Saldo per 31 december
0
0
1.178.886
952.034
Egalisatiereserve Saldo per 1 januari
198.495
198 .495
Vastgestelde resu ltaatverdeling
0
0
Dotatie
0
0
Onttrekking
0
0
Saldo per 3L december
198.495
198.49s
Onverdeeld resultaat
2.335
140.565
Saldo Eigen vermogen
2.444.6t2
2.360.090
Jaarverantwoording 2023
66
3t-t2-2023
3t-L2-2022
€
€
2.373.373
1.801.587
Voorzieningen Voorziening Beheer en onderhoud Saldo per L januari Dotatie Onttrekking Saldo per 31 december
Voorziening verlofsparen Saldo per L januari Dotatie
L.954.787
1.855.163
-7.441.549
-r.283.377
2.886.511
2.373.373
31-t2-2023
3L-t2-2022
€
€
0
0
84.808
0
0
0
84.808
0
2.97t.419
2.373.373
25-jarige annu'i'teitenlening, rentepercentage 6,O2Yo Saldo per 1 januari
199.803
Af lossing
-62.748
258.988 -59.185
Saldo per 37 december
137.055
199.803
Totaal schulden op lange termijn
137.055
199.803
Onttrekki ng Saldo per 31 december Saldo Voorzieningen
Vaste schulden met een rentetypische looptiid von één iaar of longer
Schulden op lange termijn De annuiteitenlening is verstrekt door de nv Bank Nederlandse Gemeenten en is aangegaan op l juli 2000. Jaarlijks wordt per l juli afgelost.
De langlopende deel (> 5jaar) van de 25-jarige lening bedraagt per 3L december 2023 € nihil. De aflossingsverplichting voor het komende boekjaar bedraagt per 31" december 2023 € 66'525 De resterende looptijd van de annuiteitenlening is 2 jaar De totale rentelast voor deze lening bedraagt over 2023 € 10'L39.
J aa
rvera ntwoor ding 2023
67
3t-L2-2022
31-12-2022
€
€
0
0
0
0
VLOTTENDE PASSIVA
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Overige schulden
Crediteuren Stand per 31 december
223.370
754.556
223.370
754.556
L19.292
L42.273
0
-5.707 6.014
Nog te betalen digitaliseringskosten
4.125 29.562
Nog te betalen onderhoudskosten gebouw
2.r33
0
Nog te betalen accountantskosten
15.125
1,4.520
Overlopende possiva Nog te betalen omzetbelasting
Nog te betalen vennootschapsbelasting Nog te betalen rentelasten annuiteitenlening
0
Nog te betalen vacatiegeld
3.481
7.428
Nog te betalen energiekosten december
17.095
Ll.320
0
2.1,49
Nog te betalen kosten uitzendkrachten Nog te betalen kosten website Nog te betalen inhuur externe bureaus
Nog te betalen kosten archiefbank Nog te betalen salariskosten
Overige nog te betalen bedragen
448
1.038
1.064
4.090
0
5.354
667.I89
0
6.745
r.674
866.259
184.1s3
De van het Rijk ontvangen voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel
(Werkzaamheden huisvesting)
Cultuur Historisch Fonds Middelburg Tentoonstelling Veere Vooruitontva ngen projectgeld Meta morfoze Zeeuwse fa mil ie Arch ieven vooru itontva ngen projectgeld Meta morfoze zeeuwse Ambachtsheerl ijkheden Vooruitontvangen projectgeld Lokaal besturen tussen bezetter en burger Vooruitontva ngen sa la risgara nties Vooruitontvangen zakelijke dienstverlening Vooruitontvangen bijdrage Yara Sluiskil Vooruitontvangen bijdrage NA tbv ontwikkeling RHC,s
332.840
336.881
332.840
336.881
3.798
5.591
612 54.680
1-12.899
612
158.871
0
L46.881
177.O22
57.453 9.600
72.967 9.600
40.661,
0
5.652
6.303
478.208
384.994
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen M ee rja rig e verp I ichti ng
Het zeeuws Archief heeft eind 20L8 een nieuwe huurovereenkomst afgesloten met het Rijksvastgoedbedrijf, onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De overeenkomst heeft een looptijd van drie jaar en wordt
stilzwijgend verlengd. De huur bedraagt €390.177,- per jaar (prijspeil 2023). Het zeeuws Archief heeft per L juli 2020 een overeenkomst afgesloten voor de huur van printers en kopieermachines. De huurovereenkomst heeft een looptijd van 72 maanden. De huur bedraagt € i"6.943 per jaar inclusief btw.
Jaarverantwoording 2023
68
TOELICHTING OP OVERZICHT BATEN EN LASTEN IN DE JAARREKENING
2e wijziging
Realisatie 2023
Realisatie
Begroting 2023
begroting 2023
2022
€
€
€
€
lnrichting depot en klimaatbeheersing
51 .522
57.449
51.533
56.457
50.699 122.954
51.191
Conserveren en restaureren
75
s00
500
0
100.061
155.71.3
1s9.054
99.73r
209.191
270.119
333.207
L95.248
Doorbelaste sa la riskosten
611-.103
6r"0.886
700.458
588.280
ïotaal lasten progrdmmo beheer
820.294
881.005
1.033.665
783.528
-77.461
-19.355
-17.450
-17.393
-43.653
-43.945
-43.625
-43.484
0
0
0
0
-67.1r4
-63.300
-61.075
-60.877
-67.LL4
-63.300
-61.075
-60.877
0
U
972.590
722.651
Programma beheer Losten
Sta d hu iscollecties
e-Depot
44.326
Boten
Stadhuiscollectie gemeente Middelburg Stadhuiscollectie gemeente Veere e-Depot
Totaol baten programma beheer lncidentele baten en losten
0
Saldo programma beheer
759.180
817.705
Relatiebeheer, inspectie en acquisitie Primair toegankelijk maken
107.583
1,L5.277
4.500
5.495
101.030
106.767
61.685
Nader toegankelijk maken Digita lisering
50.626 235.404
209.3L1 48.500
250.792
Dienstverle ningsovereenkomsten
1,L6.247
12L.265
273.750 46.318
r38.784 t25.823
Programma informatie en kennis Losten
Zakelij ke dienstverlening
54.523
L6.397
537
0
0
247.004
6t1,.427
648.624
582.379
595.188
Doorbelaste sala riskosten
1.389.031 1..409.828 L.282.887 t.372.07r
Totaol losten progrommo informatie en kennis
2.000.4s8 2.058.45L 1.865.266
1-.967.259
Boten Opbrengsten zakelijke dienstverlening
Totoal boten programmd informotie en kennis lncidentele baten en losten Soldo programmo informotíe en kennis
Jaa rverantwoordine 2023
-7L.1_58
-75.280
-20.000
-33r.877
-7 1.1 58
-75.280
-20.000
-331.877
-71.1"58
-7s.280
-20.000
-331.877
0
0
U
0
1.929.299 7.983.777 7.845.266
7.635.382
69
2e wijziging
Realisatie
begroting
Begroting
2023
2023
2023
€
€
Realisatie 2022 €
€
Programma publieksbereik Lo ste n prog ro mma p ubl ieksbe reik
nfoce ntru m
I57.stt
1,57.925
120.343
1,86.315
Website
7L5.827
123.712
I23.425
89.165
Educatie
7.L30
10.459
14.000
4.105
Externe communicatie
30.247
22.993
29.988
15.542
310.714
315.088
287.757
295.r27
983.008
998.007
929.697
900.ss8
I
Doorbelaste sa la riskosten Totaol lasten progromma publieksberelk
1.293.722 1.31"3.096 1.217.455 J..1"95.685
Boten p rog ro m m a p ubl ieksbe rei k nfocentru m
-9.279
-10.250
-9.000
Website
0
U
0
0
Educatie
-2.4r4
-2.300
0
-1.661
I
Externe communicatie
Totool baten programma publieksbereik lncidentele baten en lasten So ldo p rog ra m ma pu blieksbe re ik
Jaa rverantwoord ing 2O23
-9.551
-831
0
0
-9s6
-12.525
-12.550
-9.000
-1.2.169
-12.525
-12.550
-9.000
-72.L69
0
0
0
0
7.287.198 7.300.546 7.208.455
70
1.183.576
2e wijziging
Realisatie 2023
Begroting
begroting 2023
Realisatie
2022
2023
€
€
€
overzicht algemene dekkingsmiddelen Bijdrogen Bijdrage Nationaal Archief
1.566.L65 -r.566.164 -1.336.951 -1.388.240 -1.855.1,63
Bijdrage Nationaal Archief: huur/beheer en onderhoud Bijdrage DTR/2*€ 50.000+eenmalig € 100.000
1.954.787
-L.954.786
-s0.000
-50.000
Bijdrage Middelburg
-553.452
-553.452
-L.76L.945 -50.000 -500.785
-89.296
-89.296
-79.099
-79.099
-L59.465
-159.465
-144.290
-149.831
Bijdrage Middelburg: e-Depot Bijdrage Veere
-L50.000 -520.01.5
Bijdrage Veere: e-Depot
-39.658
-39.658
-36.204
-36.204
DVO Provincie Zeeland
-682.257
-682.257
-695.767
-675,502
DVO Provincie Zeeland: e-Depot
-tzt.2t6
-r2r.2\6
DVO Waterschap
-373.513
-127.216 -349.744
-12r.216
-373.513 -40.364
-40.364
0
DVO Waterschap e-depot
-339.557
DVO Kapelle
-38.1 18
-38.118
-35.692
-34.653
DVO Terneuzen
-433.799
-433.799
-406.1"93
-394.362
DVO Terneuzen: e-Depot
-rr3.757
-LL3.757
-703.926
-r03.926
DVO Vlissingen
-282.835
-264.836
-494.272
-462.8r8
DVO Schouwen-Duiveland: e-Depot
-282.835 -494.272 -7L.284
-7t.284
DVO Tholen: e-Depot
-s5.105
-55.105
-64.020 -48.308
-257.123 -449.338 -64.020
DVO Schouwen-Duivela nd
-48.308
7.119.342 -7.1.19.340 -6.46r.195 -6.666.557 Depotverhuur Gemeente Middelburg Gemeente Veere
vzG iustid Su ikeru nie
-9,700
-LO.67r -2.603
-10.670 -2.602
-9.991 -2.437
-781,
-781,
-73r
-7r0 .L,T84
-2.366
-1,,302
-1,.302
-1,.219
-259
-259
-242
-235
Zeeuwse Ombudsman
-335
-260
-244
-237
Veiligheidsregio Zeela nd
-967
-967
-905
-879
-16.9 L6
-1,6.841,
15.769
-15.310
-L3.342 -39.232
-13.038 -39.232
-72.208 -36.735
-11.853
RIAS
Art in Print
-t7.278
-L7.2t8
-16.r78
-r5.707
-69.852
-69.548
-65.1,22
-63.226
-189.853
-178.000
0
-16.829
-776.84r -L9.7!3 -246.952
-L29.568 -20.962 -L37.377
-76.000 -30.000 -434
-145.609
-443.506
-287.901
-L06.434
-200.596
0
0
0
-92.682
Verhuur kontoorruimte Walcherse archeologische dienst
Rentebaten Rêntebaten Overige baten Verrekening BTW Eindafrekening projecten Overige baten en lasten
lncidentele boten en lasten
Jaarverantwoording 2023
-35.666
-59.904 4.91,6
71
Tota a I ove rzic ht o lg e me n e dekki ng s m id de Ie n
7.839.469 -7.677.636 -6.649.720 -7.055.799 2e wijziging
Realisatie
begroting 2023
2023
Begroting
Realisatie
2023
2022
€
€
22.4t6
25.000
0
0
8.s69
16.000
16.000
L4.3r2
€
€
Overzicht overhead Ove ri g e p e rso n e e I s ko ste n
Uitzendkrachten Bovenwettelijke u itkering Dotatie voorziening verlofspa ren
0
10.000
0
0
Doorbelaste kosten
-15.514
- 15.514
-15.648
-16.914
Verzorging sa la risadmi nistratie
26.388
27.500
24.726
24.878
ARBO
t2.775
1,2.400
9.057
12.368
653
1.650
1.650
0
33.287
62.500 6.s00
34.354 4.794 27.837
Ondernemingsraad Opleidingskosten, incl. reiskosten Bedrijfshu lpverlening
6.343
32.084 2.720
Reiskosten woon-werkverkeer
30.194
28.750
28.8r9
lnhuur externe bureaus
6.r92
6.600
0
0
Overige
3s.993
45.915
25.100
26.775
1,67.296
193.105
L58.704
r28.345
390.r77
390.17-t
391.758
380.347
390.I77
390.777
391.758
380.347
Huur Huur aan Rijksgebouwdienst H uisvestingskosten
Onderhoud tuin Onderhoud kantine Zakelijke lasten
4.t28
4.100
s.000
3.729
10.370
10.250
8.000
8.978
1.009
1.009
900
882
Gas
99.743
103.750
1"13.450
49.439
Electra
1,r2.947
100.000
75.950
50.454
Water
969
1000
L.000
803
Schoonmaak
1,L0.929
Lt4.700
103.903
r.01.008
Beveiliging
24.000
26.639
21.355
20.s25
364.096
36]-448
329.ss9
235.816
870.259
928.OL4
425.125
733.842
1.503
1.502
1.368
1.558
26.873
25.504
24.386
7.954.787
26.450 7.954.786
1.761,.945
1.855.163
-1..441,.549
-L499.499
-988.9s5
-1,.283.377
H u i svesti ng skoste n be h eer e n on de rh oud
Onderhoud gebouw en installaties Automatiserings- en licentiekosten Assu ra ntiekosten
Dotatie voorziening beheer en onderhoud Onttrekking voorziening beheer en onderhoud
1..41,I.873 1,.413..253 7.224.987
I.33L572