24-111 Bijlage 1. Ingekomen stukken - MZ
Tekst van het document
Lasten 130.000 42.000 38.000 26.000 50.000 17.000 303.000
Baten
-/- 500.000 -/- 500.000
Saldo Impact 130.000 Incidenteel 42.000 Incidenteel 38.000 Incidenteel 26.000 Incidenteel 50.000 Incidenteel 17.000 Incidenteel -/- 500.000 Incidenteel -/- 197.000
3. Financiële consequenties Via onderstaande begrotingswijziging worden de lasten jeugdhulp in de begroting 2024 verlaagd met € 136.018.743 (tot € 0). De baten uit deelnemersbijdragen worden eveneens lager. Voor hetzelfde bedrag. Gemeente
Lasten
Jeugdhulp
-136.018.743
Baten
Deelnemersbijdragen - Borsele
-6.561.958
- Goes
-16.743.803
- Kapelle
-4.254.525
- Noord-Beveland
-1.993.182
- Reimerswaal
-8.202.059
- Schouwen-Duiveland
-7.792.892
- Tholen
-6.456.812
- Middelburg
-20.235.813
- Veere
-4.805.570
- Vlissingen
-20.546.580
- Hulst
-7.830.315
- Sluis
-7.409.451
- Terneuzen
-23.185.783
Totaal
-136.018.743
-136.018.743
Via de onderstaande begrotingswijziging worden de lasten voor de uitvoeringsorganisatie IJZ verhoogd met € 303.000 en worden de baten verhoogd met € 500.000. De baten uit deelnemersbijdragen worden hierdoor per saldo € 197.000 lager. Gemeente
Lasten
Baten
Uitvoeringsorganisatie
303.000
500.000
Deelnemersbijdragen - Borsele
-11.091
- Goes
-19.365
- Kapelle
-5.280
- Noord-Beveland
-4.373
- Reimerswaal
-11.879
- Schouwen-Duiveland
-14.598
- Tholen
-14.696
- Middelburg
-31.540
- Veere
-7.782
- Vlissingen
-25.078
- Hulst
-12.687
- Sluis
-9.042
- Terneuzen
-29.589
Totaal
303.000
303.000
Begrotingswijziging 2024 – 6b GGD n.a.v. BURAP Aangepaste VZG-richtlijn 2024 1. Voorstel aan het AB Het algemeen bestuur wordt verzocht de door de VZG in mei 2024 aangepaste VZG richtlijn 2024 aan de raden voor te leggen voor een zienswijze omdat het een verhoging van de gemeentelijke bijdragen tot gevolg heeft.
2. Toelichting Eind mei 2024 heeft de VZG de aangepast VZG richtlijn voor 2024 doorgegeven. Dat heeft voor de GGD de volgende consequentie:
De basis komt uit programmabegroting 2024 (paragraaf 1.1.5) Structureel
Incidenteel
Totaal
21.496.545
179.390
21.675.935
VZG Norm 3.4 %(OUD)
730.883
6.099
736.982
VZG norm 4.7% (NIEUW)
1.010.338
8.431
1.018.769
Basis: subtotaal 2023 eindsaldo + goedgekeurde begrotingswijzigingen
Verschil
-281.787
3. Financiele consequenties Gebaseerd op een verdeling over taakvelden en gemeentes gelijk aan die in de begroting heeft de verhoging de volgende consequenties per gemeente:
Datum
Vergadering
Besluit
AB NOTITIE Onderwerp
Duurzaam wachtlijstvrij Veilig Thuis Zeeland (Begrotingswijziging 2025-1) ☐ Hamerstuk
Soort Datum Agendapunt
☒ Bespreekstuk
☐ Informatiestuk
19 juni 2024
Datum AB
5 juli 2024
6.c
Kenmerk
20240705T-06c
Voorstel aan het Algemeen Bestuur: Het algemeen bestuur wordt verzocht om: 1. In te stemmen met een begrotingswijziging 2025-1 Veilig Thuis Zeeland waarbij wordt gevraagd om een structurele investering van € 511.600, voor personele uitbreiding in het primaire proces bestaande uit: •
4 fte (2.8 fte aan de voorkant en 1.2 fte aan de achterkant) om duurzaam wachtlijst vrij te blijven, met een goede kwaliteit en acceptabele werkdruk.
•
0,89 fte om de expertise van de professionals van Veilig Thuis (en indirect van lokale teams, ketenpartners, zorgaanbieders en burgers) op peil te houden in de toegenomen complexiteit van de casuïstiek.
2. De onder 1 genoemde verhoging van de gemeentelijke bijdragen door middel van een begrotingswijziging ter zienswijze voor te leggen aan de Zeeuwse gemeenteraden. Definitieve besluitvorming vindt plaats in het Algemeen Bestuur van oktober 2024. 3. Indien (tijdelijk) subsidie wordt toegekend vanuit centrumgemeente Vlissingen/CZW bureau of vanuit andere subsidiebronnen ter dekking van bovengenoemde kosten, vloeien de onder 1 genoemde overgebleven middelen terug naar de gemeenten. 4. Het dagelijks bestuur de opdracht te verstrekken om te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om de kosten van de onder 1 genoemde personele uitbreiding alsnog te dekken uit rijksbijdragen die worden toegekend aan centrumgemeente Vlissingen/CZW bureau. Tot op heden heeft centrumgemeente Vlissingen/CZW bureau aangegeven dat hiervoor geen rijksbijdragen beschikbaar zijn. Deze structurele personele uitbreiding is nodig om aan onze wettelijke taken en verantwoordelijkheden te kunnen voldoen. De wettelijke taken bestaan uit het geven van advies;
het ontvangen en beoordelen van meldingen; doen van onderzoek of er
daadwerkelijk sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling en opstellen van veiligheidsvoorwaarden en zo nodig vervolgstappen in gang zetten in de vorm van overdragen naar gemeenten/vrijwillige hulp, de Raad voor Kinderbescherming en/of aangifte doen bij politie. Voor het uitoefenen van deze taken heeft Veilig Thuis een sterke informatie-, kennis en expertisepositie nodig; kwaliteit in de dossiervorming en continuïteit in de taakuitoefening is daarin essentieel.
Toelichting: 1. Problemen
Wachtlijst Eind 2023 is bestuurlijk gemeld dat bij VTZ sprake is van een oplopende wachtlijst aan meldingen. Deze wachtlijst (momenteel 150 meldingen) kunnen we met de huidige capaciteit aan personeel niet meer binnen de wettelijke termijn van vijf werkdagen (maar pas na gemiddeld vijf weken) beoordelen en overdragen aan lokale teams/gemeenten, hulpverlening of aan ons onderzoeksteam. De oorzaak van de oplopende wachtlijst aan de voorkant (advies- en meldingen team/AMT) is de structurele verhoging die we, afgelopen drie jaar, zien in de instroom aan meldingen en adviesvragen. In 2023 zagen we een stijging van 14% in de adviesvragen en van 20% in de meldingen ten opzichte van 2022. In het eerste kwartaal van 2024 zagen we het aantal adviezen in vergelijking met vorig jaar verder toenemen met 16% en de meldingen met 31%.
Complexiteit casuïstiek Voor het uitoefenen van onze wettelijke taken heeft Veilig Thuis een sterke informatie-, kennis en expertisepositie; kwaliteit in de dossiervorming en continuïteit in de taakuitoefening is daarin essentieel. Naast de toename in meldingen en adviesvragen, zien we ook een verhoogde complexiteit in de casuïstiek die de doorlooptijden in onze diensten vertraagt. Deze complexiteit was er eerder wellicht ook al maar wordt meer zichtbaar omdat er ook meer over bekend is. Zoals over het verband tussen domein overstijgende problemen (zoals schulden, huisvestingsproblemen of verslaving) naast het huiselijk geweld of kindermishandeling en tevens over nieuwe vormen van onveiligheid & geweld zoals stalking, intiem terreur, femicide, trauma/hechtingsproblematiek en complexe (v)echtscheidingen. Voor deze thema’s en problematiek hebben we meer scholing en expertise nodig; kennis over- en ervaring in de samenwerking tussen straf zorg (activiteiten Veiligheid Voorop) en daarnaast meer intensieve afstemming met (justitiële) ketenpartners, lokale teams en diverse zorgaanbieders. 2. Gevolgen & risico’s a) Door de wachtlijst aan de voorkant (in Advies en Meldingen Team/AMT) worden meldingen over huiselijk geweld en kindermishandeling niet tijdig opgepakt.
Hierdoor krijgen we geen zicht op de mate van (on)veiligheid in het gezin of huishouden en kunnen we niet beoordelen of- en welke vervolgactie nodig is. Indien onveilig situaties te lang blijven voortbestaan kan dit leiden tot escalaties (waarbij ook gemeenten en onze straf ketenpartners zijn betrokken) en her-meldingen met extra werk tot gevolg. b) Er ontstaat ook een wachtlijst aan de achterkant (in het team Onderzoek & Ondersteuning/OOT), die de vervolgdiensten (actieve bemoeienis VT die nodig is na veiligheidsbeoordeling) oppakt. Circa 25% van de meldingen heeft actieve bemoeienis van Veilig Thuis nodig; door de verhoogde instroom aan meldingen worden er dus ook meer vervolgdiensten gevraagd. Als deze actieve bemoeienis niet tijdig ingezet wordt, kan dit leiden tot escalaties en/of crisissituaties die vragen om onmiddellijk ingrijpen, hetgeen leidt tot vertraging in het oppakken van de andere workload. c) Langere doorlooptijden in de vervolgdiensten omdat de gezinsproblematiek complexer wordt en er daardoor langduriger bemoeienis van OOT gevraagd wordt.
d) Opgelopen doorlooptijd in de wettelijke Monitoring taak. Tijdens gemiddeld drie momenten, na overdracht aan hulpverlening, monitoren we of de veiligheid in een gezinssysteem of huishouden verbetert aan de hand van de veiligheidsvoorwaarden en afspraken die gemaakt zijn. Door het niet tijdig kunnen oppakken van onze Monitoring taak kunnen onveilige situaties (weer) opnieuw ontstaan, zonder daar zicht op te hebben. En door de wachtlijsten bij hulpverlening en meer crisismeldingen tussendoor, blijven we langer betrokken in de Monitoringfase waardoor we minder diensten kunnen draaien en minder monitoring taken op kunnen pakken. e) Onze kennis en expertise zetten wij ook in om uitvoering te blijven geven aan landelijke ontwikkelagenda’s en projecten (zoals Handle with Care, Toekomstscenario, Aanpak Veiligheid Voorop), waarin op bestuurlijk, management en uitvoeringsniveau wordt samengewerkt met gemeenten, hulpverlening- en (justitiële) ketenpartners om huiselijk geweld en kindermishandeling te voorkomen. Onze bijdrage aan deze strategische projecten komt onder druk te staan door onze focus op het wegwerken van de wachtlijst. Terwijl deze programma’s kunnen bijdragen aan het (tijdig) herken en doorbreken van geweldspatronen, het voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling en daardoor van nog meer meldingen.
f) De toenemende instroom en de daardoor ontstane wachtlijsten; het ontstaan van crisissituaties door het niet tijdig kunnen oppakken van de meldingen en vervolgdiensten; de toegenomen complexiteit en daarmee gepaard gaande afstemming met ketenpartners en vergroten van deskundigheid eisen de tol van de huidige medewerkers. Werkdruk en stress/spanning bij medewerkers en gevoel van “tekortschieten” neemt toe. Dit is onder andere te zien in het hoge frequent verzuim onder de medewerkers bij Veilig Thuis Zeeland.
3. Tijdelijke oplossing om wachtlijst weg te werken Het externe adviesbureau heeft in 2023 aangegeven dat VTZ landelijk vergeleken effectief en efficiënt werkt. Anders of efficiënter werken biedt geen oplossing meer om de verhoogde instroom tijdig te verwerken en af te ronden. Extra capaciteit is daarom noodzakelijk, om daarmee (eenmalig) de achterstand te kunnen wegwerken. Conform het advies voor een personele uitbreiding van 2,8 fte AMT heeft het algemeen bestuur op 12 april 2024 ingestemd met een incidentele investering zoals beschreven in de 3e begrotingswijziging 2024 ‘Wachtlijstvrij Veilig Thuis Zeeland’, gedekt vanuit de algemene reserve. Deze investering wordt in 2024 ingezet voor een (tijdelijke) personele uitbreiding, die nodig is om de wachtlijsten weg te werken en de doorlooptijden conform de wettelijke termijn te kunnen houden op vijf werkdagen per melding (i.p.v. het huidige gemiddelde van vijf weken). Hiermee kunnen we nieuwe medewerkers werven, waarvan er al twee gestart zijn en de derde collega in augustus start. Tevens zijn we recent aan de slag gegaan met een wachtlijstbeheer & doorstroom verbetering methodiek (traject “Kwaliteit op tijd”) die begeleid wordt door het externe adviesbureau.
Zij ondersteunen ons bij het opzetten van de projectstructuur, aanpak en borging, met als doelstelling op of voor 31 december 2024 wachtlijst vrij te zijn, wettelijke termijnen te halen met een goede kwaliteit en acceptabele werkdruk.
Door te sturen op een tijdige opstart én afronding van meldingen en diensten, middels rapportage; het stimuleren van uniform werken en verdere professionalisering van het team, en het wekelijks bespreken van wat er nodig is om de meldingen/diensten te sluiten, creëren we een mindset “wachtlijst vrij werken’ die nodig is om óok, na het wegwerken van de achterstanden, te blijven focussen op een goede doorstroom en op een andere attitude in de samenwerking met gemeenten en ketenpartners. Tijdelijke, extra capaciteit en een mindset ‘wachtlijst vrij werken’ is echter niet genoeg om ook onze informatie-, kennis en expertisepositie en de kwaliteit in onze dossiervorming op peil te houden, die o.a. nodig is om uitvoering te blijven geven aan landelijke ontwikkelagenda’s zoals Toekomstscenario, Hervormingsagenda Jeugd en Aanpak Veiligheid Voorop. Daarnaast wordt van de medewerkers verwacht dat zij kennis en deskundigheid hebben ten aanzien van de oorzaken van geweldspatronen en uiteenlopende thema’s, die steeds zichtbaarder worden (zoals intiem terreur, femicide, trauma/hechtingsproblematiek, stalking en eergerelateerd geweld).
4. Structurele oplossing vanaf 2025 Om in 2025 wachtlijst vrij te blijven werken, wettelijke termijnen te halen, met goede kwaliteit en een acceptabele werkdruk, is het nodig om de capaciteit structureel uit te breiden. Na het wegwerken van de achterstand in 2024, zullen de inmiddels ingewerkte collega’s (2.8 fte) meewerken in de reguliere productie (adviesvragen en meldingen) aan de voorkant, in de samenwerking met (justitiële) ketenpartners en activiteiten van Veiligheid Voorop en het samen optrekken met- en ondersteunen van de lokale teams.
Professionals primair proces (4 fte) We hebben in 2025 echter niet alleen de eerder aangevraagde 2.8 fte nodig voor de voorkant (AMT). We zien dat de instroom aan meldingen en adviesvragen blijft toenemen en de complexiteit groter wordt. Daarom hebben we ook extra capaciteit aan de achterkant nodig zodat we als Veilig Thuis: • Aan de voorkant meldingen binnen 5 werkdagen kunnen beoordelen op veiligheid en overdragen aan passende hulpverlening (in samenspraak met gemeenten) of doorzetten naar “actieve bemoeienis” (achterkant Veilig Thuis) •
Aan de achterkant onze vervolgdiensten (veiligheid & voorwaarden en/of onderzoek) binnen 10 weken kunnen afronden en overdragen naar passende hulpverlening (in samenspraak met gemeenten).
•
Onze wettelijke monitoringstaak tijdig (op minimaal 2 momenten: 3 maanden en 12 maanden na overdracht aan hulpverlening) uit kunnen voeren, zodat de veiligheid binnen de gezinnen/huishoudens goed is gemonitord en de hulpverlening op een sterke manier is ondersteund.
•
Uitvoering kunnen blijven geven aan de ontwikkelingen binnen het sociaal domein (Toekomstscenario Kind & gezinsbescherming, Hervormingsagenda Jeugd) door onder andere de gemeenten advies en ondersteuning te bieden met onze expertise bij het neerzetten van sterke lokale teams, om daarmee huiselijk geweld en kindermishandeling eerder inzichtelijk te krijgen en sneller een juiste afweging te maken over hoe de cirkel van geweld te doen stoppen en/of doorbreken.
We spreken hier liever over 4 fte medewerker primair proces (i.p.v. # fte per sub-team AMT/OOT) zodat we de flexibiliteit hebben om dáar de capaciteit in te zetten waar nodig.
Werkbegeleider (0.89 fte) Het is blijvend van belang te investeren op deskundigheidsbevordering bij zowel de professionals van Veilig Thuis, ketenpartners en lokale teams van de gemeenten als bij burgers. Het gevolg hiervan kan zijn dat signalen sneller worden gemeld bij Veilig Thuis en dat de juiste hulpverlening wordt ingezet zodat vanuit de vroeg-signalering escalaties kunnen worden voorkomen. Om de kwaliteit van de werkprocessen en het toepassen van de kennis over uiteenlopende thema’s te kunnen borgen en de medewerkers te coachen met betrekking tot inhoudelijke procesvragen, willen wij een functie van werkbegeleider creëren zoals deze ook bij andere Veilig Thuis organisaties is ingebed. Dit omdat we gezien hebben dat bestaande functies & rollen niet kunnen voorzien in de begeleiding naar verdere professionalisering van de medewerkers ten aanzien van de kennis en kwaliteit in het uitvoeren van het primaire proces, waaronder bijvoorbeeld het op eenduidige wijze doen van onderzoek. Deze functie biedt tevens mogelijkheden om schoolverlaters aan te nemen in de huidige arbeidsmarktkrapte, daar zij goede inhoudelijke werkbegeleiding kunnen ontvangen.
5. Rapporteren over de voortgang Het effect van de personele uitbreiding van 4 fte professional primair proces en 0.89 fte werkbegeleider, om de wachtlijsten weg te werken, de doorstroom duurzaam te kunnen verbeteren en de deskundigheid van de werknemers verder te professionaliseren, wordt door VTZ gemonitord. Tijdens iedere AB-vergadering zal gerapporteerd worden over het effect van de personele uitbreiding op het duurzaam wachtlijstvrij worden van VTZ, op het halen van de wettelijke termijnen met een goede kwaliteit en acceptabele werkdruk. Het wachtlijst vrij werken, binnen wettelijke termijnen, met goede kwaliteit en onder acceptabele werkdruk, kan echter alleen gerealiseerd worden wanneer we ook aan de achterkant een snelle aansluiting kunnen stimuleren met de gemeenten/hulpverlening. Als wij na afronden van onze vervolgdiensten namelijk niet (tijdig) kunnen overdragen aan hulpverlening zal hier het onderhanden werk oplopen: we kunnen onze dienst niet afronden waardoor we te lang betrokken blijven en geen nieuwe zaken op kunnen pakken. Het eerder betrekken van gemeente/lokale team bij de overdracht en bespreken van doelen en veiligheidsvoorwaarden met cliëntsysteem, is nodig om in het proces van overdracht versnelling aan te brengen. Daarnaast zullen we zelf dienen te sturen op het afronden van onze vervolgdienst, ook al is er nog geen hulpverlening beschikbaar.
Naast de wachtlijstcijfers per gemeente, zullen we daarom ook deze samenwerkingsafspraken en stokkende overdrachten naar lokale teams/gemeenten monitoren en bespreken op basis van structureel overleg. 6. Financiële consequenties (1e begrotingswijziging 2025) Op basis van bovenstaande wordt verzocht om een structurele investering vanaf 2025 van € 511.600 voor de personele uitbreiding van: - 4 fte professional primair proces die nodig is om de doorstroom duurzaam te (kunnen) verbeteren, wettelijke termijnen te halen met een goede kwaliteit en acceptabele werkdruk. - 0.89 fte werkbegeleiding om verdere professionalisering van de medewerkers, ten aanzien van het toepassen van de (toegenomen complexiteit in) kennis en kwaliteit in de uitvoering van het primaire proces, te realiseren.
Activiteit 1.
Kosten Personele uitbreiding (professional primair proces (4 fte) en werkbegeleider (0.89 fte)
€ 511.600*
Dekking
Structureel/ Dekking uit incidenteel € 0 Structureel
Geen dekking
BW* (ja/nee) interne Ja/nee
Verdeling over de gemeenten: In begroting 2025 valt Veilig Thuis in taakveld 6.2 Toegang eerstelijnsvoorzieningen (zie paragraaf 1.1.2 van de Programmabegroting). Dit onderdeel wordt omgeslagen met de verdeling van het macro-budget als basis, zie paragraaf 1.1.5 van de programmabegroting. Analoog aan de verdeling over de gemeenten zoals in de programmabegroting in bijlage 1, is de verdeling over de gemeenten van deze begrotingswijziging als volgt:
Bijlagen: 1. Aanbiedingsbrief gemeenteraden (zie brief agendapunt 6b)
Datum
Vergadering
Besluit
AB NOTITIE Onderwerp
Ophoging VZG norm 2024 (Begrotingswijziging 2025-3)
Soort
☐ Hamerstuk
Datum
19 juni 2024
Datum AB
5 juli 2024
Agendapunt
6.e
Kenmerk
20240705T-06e
☒ Bespreekstuk
☐ Informatiestuk
1. Voorstel aan het Algemeen Bestuur: Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd: 1. In te stemmen met de verhoging van de gemeentelijke bijdragen als gevolg van het ophogen van de VZG norm voor 2024. 2. Deze verhoging door middel van een begrotingswijziging ter zienswijze voor te leggen aan de Zeeuwse gemeenteraden. Definitieve besluitvorming vindt plaats in het Algemeen Bestuur van oktober 2024. 2. Argumenten Het besluit te nemen, want; 1. Het betreft een uitwerking van een besluit wat eerder al genomen is. 2. Het besluit nu al meenemen – voorafgaand aan het begrotingsjaar – zorgt ervoor dat GGD Zeeland haar budgetten goed kan inrichten en daardoor kan beheersen.
3. Kanttekeningen 1. Het betreft een wijziging op een begroting die nog ter goedkeuring voorligt. 4. Toelichting op het voorstel (samenvatting) In mei 2024 is besloten dat de VZG norm voor 2024 verhoogd kan worden. GGD Zeeland heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt door het indienen van begrotingswijziging 2024-6. Als 2024 wijzigt, wijzigt ook de grondslag voor 2025. In totaal is de wijziging €291.666 structureel. Zie bijlage 1. De totale ophoging wordt naar rato van personele lasten / materiele lasten over de organisatieonderdelen verdeeld. Verhouding
Bedrag
Personeel
82.4%
240.333
Materieel
17.6%
51.333
Totaal
291.666
Voor de deelnemende gemeenten is de ophoging van de bijdragen in bijlage 2 weergeven.
5. Financiële consequenties (begrotingswijziging 2025-1b)
Activiteit
Kosten
Dekking
291.666
291.666
Structureel/
Dekking uit
incidenteel
Verhogen
VZG
norm
2024,
S
doorberekening naar 2025
BW* (ja/nee)
Verhoging
JA
gemeentelijke bijdragen
*Begrotingswijziging
6. Bijlagen 1: Berekening grondslag na wijziging VZG norm 2: consequenties bijdragen gemeenten
Datum
Vergadering
Besluit
Bijlage 1: berekening grondslag na wijziging VZG norm
Bij de 1e rode regel: de VZG norm 2024 gaat van 3.4% naar 4.7%. Daarmee wijzigt het subtotaal begroting 2025 en de verdere doorberekeningen. Van de nieuwe verplichtingen vanaf 2025 is alleen de compensatie P/M verhouding daarvan afhankelijk, het overige zijn anders begrote sommen.
Bijlage 2: Consequenties bijdragen gemeenten
Advies Begeleidingscommissie Gebaseerd op de V2_Vergaderbundel_DB-vergadering_07-06-2024
Gemeenschappelijke Regeling (GR) GGD Datum: 6 juni 2024
Inhoudsopgave Tussentijdse rapportage 2024 – begr wijz 2024 - 6 IJZ (n.a.v. Burap 2024) .................. 3 Tussentijdse begrotingswijziging 2025 1 Veilig Thuis................................................... 5
2
Tussentijdse rapportage 2024 – begr wijz 2024 - 6 IJZ (n.a.v. Burap 2024) Onderwerp Totaaladvies Begeleidingscommissie vorig jaar
Advies Begeleidingscommissie Nvt
Zijn er belangrijke afwijkingen vergeleken met de samenwerkingsafspraken: ja of nee? Graag afwijkingen toelichten.
Nee.
Zijn er belangrijke (financiële) ontwikkelingen die voor de deelnemers relevant zijn: ja of nee? Graag de ontwikkelingen toelichten.
Ja, de laten voor de jeugdhulp lopen vanaf 2023 over de rekening van de gemeenten. In de begroting 2024 worden de lasten jeugdhulp afgeraamd.
Geeft de tussentijdse rapportage aanleiding voor een begrotingswijziging: ja of nee?
Ja
Ja? Zie tabel 1 en 2. Voldoet aan VZG-richtlijn indexering: ja of nee?
Ja
Voldoet aan VZG-richtlijn bezuiniging: ja, nee of niet van toepassing?
Nvt
Aangeboden voor zienswijze: ja of nee?
Ja
Totaaladvies Begeleidingscommissie: wel of niet akkoord?
Akkoord.
Niet akkoord? Dan uitleggen.
Tabel 1 Bestaand beleid
Totaal mutatie bestaand beleid
Incidenteel € € € € € €
3
Structureel € € € € € €
Totaal € € € € € €
Tabel 2 Nieuw beleid
Incidenteel € € € € € €
Totaal mutatie nieuw beleid
Structureel € € € € € €
Totaal € € € € € €
Aangepaste bijdragen deelnemers Is alleen voor de jeugdzorgkosten in beeld gebracht. Het advies van de BC is om dit ook voor de uitvoeringskosten te doen voordat deze naar de gemeenten wordt verstuurd.
Deelnemer Borsele Goes Hulst Kapelle Middelburg Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Sluis Terneuzen Tholen Veere Vlissingen Provincie Zeeland Waterschap Scheldestromen
Vorig jaar € € € € € € € € € € € € € € €
Primair € € € € € € € € € € € € € € €
4
Aangepast € € € € € € € € € € € € € € €
Tussentijdse begrotingswijziging 2025 1 Veilig Thuis Onderwerp Totaaladvies Begeleidingscommissie vorig jaar
Advies Begeleidingscommissie Nvt.
Is sprake van een bijzondere situatie: ja of nee? Graag toelichten.
Nee, bestaand beleid. Betreft bestaande situatie waarin extra middelen worden gevraagd voor het wegwerken van achterstanden.
Het moet bijvoorbeeld gaan om nieuwe taken (waarvan de uitvoering geen uitstel duldt en verwerking in de lopende begroting noodzakelijk is), een pandemie, een uittredende deelnemer enz. Als criterium geldt daarbij dat de bijdragen van de deelnemers in het lopende jaar en/of in opvolgende jaren omhoog moeten. Ja? Begrotingswijziging mogelijk en zienswijze vragen. Nee? Geen begrotingswijziging mogelijk. Aangeboden voor zienswijze: ja of nee?
Ja.
Doelstellingen meetbaar: ja of nee?
Monitoring van wachtlijsten is meetbaar.
Ja? Dan toelichten. Nieuw beleid en risico’s: ja of nee?
Geen nieuw beleid.
Ja? Dan toelichten.
Risico’s zijn opgenomen in het voorstel.
Voldoet aan VZG-richtlijn indexering: ja of nee?
Nee.
Voldoet aan VZG-richtlijn bezuiniging: ja, nee of niet van toepassing?
Nvt.
Voldoet aan VZG-richtlijn reservevorming (5% van alle baten van de GR): ja of nee?
Nvt.
Totaaladvies Begeleidingscommissie: wel of niet akkoord?
Het voorstel voldoet niet aan de VZG-richtlijn omdat een extra gemeentelijke bijdrage wordt gevraagd.
Niet akkoord? Dan uitleggen. Het is aan de gemeenten zelf om een integrale afweging te maken over de inzet van de beschikbare gemeentelijke middelen. Dit is een politiek/bestuurlijke afweging.
5
Tabel 1 Nieuw beleid
Incidenteel € € € € € €
Totaal mutatie nieuw beleid
Structureel € € € € € €
Totaal € € € € € €
Aangepaste bijdragen deelnemers Is niet aanwezig. De BC heeft geadviseerd deze toe te voegen voor verzending naar de gemeenten.
Deelnemer Borsele Goes Hulst Kapelle Middelburg Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Sluis Terneuzen Tholen Veere Vlissingen Provincie Zeeland Waterschap Scheldestromen
Vorig jaar € € € € € € € € € € € € € € €
Primair € € € € € € € € € € € € € € €
6
Aangepast € € € € € € € € € € € € € € €
Advies Begeleidingscommissie Gemeenschappelijke Regeling GGD Datum: 03-07-2024
Inhoudsopgave Tussentijdse begrotingswijziging 2025-3 (los van tussentijdse rapportage)............... 3
2
Tussentijdse begrotingswijziging 2025-3 (los van tussentijdse rapportage) Onderwerp Totaaladvies Begeleidingscommissie vorig jaar
Advies Begeleidingscommissie N.v.t
Is sprake van een bijzondere situatie: ja of nee? Graag toelichten.
Nee, sprake van doorvoering van de gecommuniceerde wijziging van de VZG richtlijn 2024 in het jaar 2025.
Het moet bijvoorbeeld gaan om nieuwe taken (waarvan de uitvoering geen uitstel duldt en verwerking in de lopende begroting noodzakelijk is), een pandemie, een uittredende deelnemer enz. Als criterium geldt daarbij dat de bijdragen van de deelnemers in het lopende jaar en/of in opvolgende jaren omhoog moeten. Ja? Begrotingswijziging mogelijk en zienswijze vragen. Nee? Geen begrotingswijziging mogelijk. Aangeboden voor zienswijze: ja of nee?
Ja
Doelstellingen meetbaar: ja of nee?
N.v.t., enkel sprake van wijziging VZG-index.
Ja? Dan toelichten. Nieuw beleid en risico’s: ja of nee?
Nee
Ja? Dan toelichten. Voldoet aan VZG-richtlijn indexering: ja of nee?
Ja
Voldoet aan VZG-richtlijn bezuiniging: ja, nee of niet van toepassing?
N.v.t.
Voldoet aan VZG-richtlijn reservevorming (5% van alle baten van de GR): ja of nee?
N.v.t., geen sprake van reservevorming
Totaaladvies Begeleidingscommissie: wel of niet akkoord?
Akkoord
Niet akkoord? Dan uitleggen.
3
Tabel 1 Nieuw beleid Wijziging VZG norm 2025 (3,4->4,7%)
Totaal mutatie nieuw beleid
Incidenteel € € € € €
Structureel € 291.666 € € € € 291.666
Totaal € 291.666 € € € € 291.666
Aangepaste bijdragen deelnemers Deelnemer Borsele Goes Hulst Kapelle Middelburg Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Sluis Terneuzen Tholen Veere Vlissingen Totaal
Vorig jaar € € € € € € € € € € € € € €
Primair € € € € € € € € € € € € € €
4
Aangepast € 17.465 € 29.141 € 19.655 € 10.193 € 37.829 € 5.265 € 19.093 € 24.688 € 16.249 € 39.875 € 21.069 € 15.981 € 35.162 € 291.666
Aan Walcherse gemeenteraden Cc Algemeen Bestuur Orionis en Walcherse colleges van B&W
DATUM VERZENDING 04-7-2024 ONDERWERP Extern onderzoek Orionis Geachte gemeenteraadsleden, Op 17 april 2024 bent u door ons geïnformeerd over het externe (voor)onderzoek naar de vermeende misstanden bij Orionis Walcheren (verder Orionis). Het vooronderzoek wordt uitgevoerd door BING en richt zich op een inventarisatie van de beschikbare documentatie en informatie. Zoals eerder gecommuniceerd is het dossier van dhr. Bos hierbij het vertrekpunt. Bij het vooronderzoek vinden in beginsel geen interviews plaats, omdat het vooronderzoek gericht is op het in kaart brengen van het dossier. Interviews kunnen eventueel onderdeel zijn van een vervolgonderzoek. Wij hebben eerder aangegeven om er voor de zomer van 2024 naar te streven om u te informeren over de resultaten van het vooronderzoek. De overdracht en inventarisatie van de beschikbare documentatie en informatie heeft langer op zich laten wachten, waardoor de resultaten van het vooronderzoek in de maand september worden verwacht. Op basis van de uitkomsten van het vooronderzoek wordt advies uitgebracht over het nut, de noodzaak en de vorm van een eventueel vervolgonderzoek. Wij houden u op de hoogte van relevante toekomstige ontwikkelingen en vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd Namens het Dagelijks Bestuur Orionis Walcheren.
Oostsouburgseweg 10, 4382 NH Vlissingen I Postadres: Postbus 1, 4380 AA Vlissingen T (0118) 43 27 00 | kcc@orioniswalcheren.nl | www.orioniswalcheren.nl
Aan de raden van de 3 deelnemende gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen
DATUM VERZENDING
05-07-2024 ONDERWERP
Geachte Raad, Recent heeft u de jaarstukken van Orionis Walcheren behandeld en een zienswijze gegeven over de voorgestelde resultaatsbestemming. Naar aanleiding daarvan informeren wij u, voorafgaand aan de vaststelling door het Algemeen Bestuur. Het Dagelijks Bestuur van Orionis Walcheren constateert dat alle drie de gemeenten kennis hebben genomen van de jaarstukken 2023 en een positieve zienswijze afgeven m.b.t. de voorgestelde resultaatsbestemming. Het Dagelijks Bestuur is dan ook van mening dat het Algemeen Bestuur de jaarstukken en resultaatsbestemming ongewijzigd kan vaststellen. Met vriendelijke groet, J.S. Louws voorzitter
Oostsouburgseweg 10, 4382 NH Vlissingen I Postadres: Postbus 1, 4380 AA Vlissingen T (0118) 43 27 00 | kcc@orioniswalcheren.nl | www.orioniswalcheren.nl
142. Klantenmagazine-zomer24-digitaal
Het bestand 142. Klantenmagazine-zomer24-digitaal kon niet correct worden ingeladen, het is mogelijk corrupt of beschadigd. Het originele bestand kunt u hier vinden: https://middelburg.raadsinformatie.nl/document/14371045/1/142_+Klantenmagazine-zomer24-digitaal
139. Vraag naar uitvoeren aangenomen motie LPM over aanbrengen graffiti in tunneltje bij Fletcher Arneville, Statenlaan en tunneltjes bij Groene Woud kruising
Het bestand 139. Vraag naar uitvoeren aangenomen motie LPM over aanbrengen graffiti in tunneltje bij Fletcher Arneville, Statenlaan en tunneltjes bij Groene Woud kruising kon niet correct worden ingeladen, het is mogelijk corrupt of beschadigd. Het originele bestand kunt u hier vinden: https://middelburg.raadsinformatie.nl/document/14377911/1/139_+Vraag+naar+uitvoeren+aangenomen+moti e+LPM+over+aanbrengen+graffiti+in+tunneltje+bij+Fletcher+Arneville%2C+Statenlaan+en+tunneltjes+bij+Groene+Woud+kruising
Amsterdam, 20 juni 2024 Geachte Burgemeester, Wethouders en Leden van de Gemeenteraad, Ook dit jaar willen wij graag uw gemeente uitnodigen om deel te nemen aan de wereldwijde Orange the World campagne, die over een half jaar van start gaat. Van 25 november (de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen) tot 10 december (de Internationale Dag van de Rechten van de Mens) vinden jaarlijks de '16 dagen van actie tegen geweld tegen vrouwen' plaats. De afgelopen jaren namen meer dan 200 gemeenten en alle provincies in Nederland daaraan deel, door een gebouw, brug, fontein, standbeeld of ander object uit te lichten, een Orange the World vlag uit te hangen en/of een evenement of actie te organiseren. Ook besteedden vele burgemeesters, wethouders en raadsleden aandacht aan de campagne op sociale media. Dit jaar hopen we nog meer aandacht te genereren voor de bestrijding van geweld tegen vrouwen, en nog meer burgers te betrekken door het hele land. We hopen dat uw gemeente daar (wederom) aan bij wil dragen! Inzet op alle niveaus nodig Zoals u weet vindt geweld tegen vrouwen overal plaats. Er is geen land waar dit probleem niet speelt, en zo ook in Nederland. Bijna de helft van de Nederlandse vrouwen krijgt te maken met geweld in haar leven, door alle lagen van de bevolking heen en in alle gemeenten en provincies, waar dan ook in het land.
Daarom is het van belang dat we ons op alle niveaus inzetten; internationaal, nationaal, regionaal en lokaal. Inzet in alle sectoren nodig: “Veilig, overal en altijd” Het thema in 2024 is, net als vorig jaar, “Veilig, overal en altijd” om meer bewustwording te creëren over het feit dat geweld overal plaats kan vinden, daar waar mannen en vrouwen bijeen komen; niet alleen achter de voordeur of op straat, maar ook op het werk, bij het uitgaan, op de sportclub, in het openbaar vervoer, in het onderwijs, in de zorg, in studentenverenigingen, op festivals, op het strand en niet te vergeten in cyberspace. Dit kan allerlei vormen aannemen, van psychisch geweld tot seksuele intimidatie tot femicide. Iedereen kan helpen geweld tegen vrouwen en meisjes te voorkomen Gelukkig kunnen burgers op al deze plekken medestander zijn. Iedereen kan helpen, bijvoorbeeld door niet weg te kijken als er iets gebeurt tussen collega’s op het werk, door ertussen te gaan staan als iemand geïntimideerd wordt in de bus, door een steunend commentaar te posten als iemand wordt geïntimideerd op sociale media, door een teamgenoot te helpen met melden van grensoverschrijdend gedrag op de sportclub. De inzet van de campagne is om geweld te voorkomen door het bij de wortels aan te pakken. Iedereen kan een verschil maken; individuen, professionals, organisaties, bedrijven en overheden.
Belangrijk is om daarbij niet alleen vrouwen en meisjes, maar vooral ook mannen en jongens als medestanders te betrekken.
“Ik ben #medestander. Jij ook?” Tijdens de Orange the World campagne willen we iedereen in Nederland uitnodigen om onderdeel van de oplossing te worden en zich medestander in de strijd tegen geweld te verklaren. Er zijn nu meer dan 9.000 medestanders verspreid over het hele land, maar dat moeten er natuurlijk 9 miljoen of meer worden! Gemeenten kunnen een belangrijke rol vervullen in de bewustwording, door zich uit te spreken en hun burgers op te roepen ook medestander te worden in de strijd tegen geweld tegen vrouwen. Iedereen die de #Medestander Pledge ondertekent krijgt informatie over wat hij of zij kan doen om te helpen. Dezelfde posters als in 2023 zijn ook weer in te zetten dit jaar.
Deelnemen? Geweldig als uw gemeente ook dit jaar aandacht besteedt aan de Orange the World campagne in de periode van 25 november tot 10 december! Dat kan op diverse manieren, afhankelijk van de wensen van de gemeente, zoals onder andere: • Een gebouw of object oranje uitlichten; • De Orange the World vlag uithangen; • Posters verspreiden in de gemeente; • Lokale initiatieven van maatschappelijke organisaties steunen; • Als bestuur, gemeenteraad en/of ambtelijke organisatie de Orange Pin dragen; • Via de sociale mediakanalen van de gemeente steun betuigen; Een toolkit voor gemeenten en provincies met diverse mogelijkheden is te vinden op de campagnewebsite: https://www.orangetheworld.nl/toolkits/gemeenten-en-provincies/ We horen heel graag of uw gemeente deelneemt via orange@unwomen.nl en houden u op de hoogte van ontwikkelingen rond de campagne! Hartelijke groeten, Marije Cornelissen, UN Women Nederland (tel. 0626320329) Dirry Heijink, Unie van Soroptimistclubs Christel Meijerman, Zonta Nederland Rita van der Wal, Inner Wheel Roeli Pot, VVAO Raisa van Riet, YWCA Judith Kuypers, Veilig Thuis Garance Reus-Deelder, Plan International Erica van Engel, Vrouwen van Nu
De Orange the World campagne Orange the World wereldwijd In meer dan 100 landen vinden in de 16 dagen acties plaats. Deze bestaan onder andere uit het oranje uitlichten van een gebouw, fontein, standbeeld of ander object. Zo zijn in de afgelopen jaren onder andere de Sfinx in Egypte, het Vredepaleis en Times Square oranje uitgelicht. Ook organiseren overheden, maatschappelijke organisaties en ambassades debatten, straatacties, demonstraties, sociale mediacampagnes en andere activiteiten in deze 16 dagen. De campagne wordt internationaal gecoördineerd door UN Women, de VNorganisatie voor vrouwenrechten en gendergelijkheid. Orange the World in Nederland Sinds 2016 doet ook Nederland mee met de campagne. In de afgelopen jaren was dit door de deelname van vele lokale overheden een groot succes. De boodschap dat geweld tegen vrouwen onacceptabel is werd in alle delen van Nederland uitgedragen, duizenden vrijwilligers verspreid over het land hebben zich ingezet. De hashtag #OrangetheWorldNL was trending op sociale media, en ook op radio, televisie en in nationale en regionale kranten werd uitgebreid aandacht besteed aan de campagne. Met gemeenten, provincies en maatschappelijke organisaties bereiken we jaarlijks gezamenlijk meer dan acht miljoen mensen.
Coördinatie Orange the World In Nederland wordt de campagne op nationaal niveau gecoördineerd door een samenwerkingsverband van UN Women Nederland, Zonta Nederland en de Unie van Soroptimistclubs. Inner Wheel, VVAO, YWCA, Veilig Thuis, Plan International en Vrouwen van Nu zijn aangesloten als officiële partnerorganisaties. Hun lokale of regionale afdelingen werken nauw samen, en in veel gevallen sluiten ook andere lokale (vrouwen)organisaties aan om activiteiten te ontwikkelen rond de Orange the World campagne. Link naar nationale ontwikkelingen In 2022 werd Mariëtte Hamer aangesteld als Regeringscommissaris om te adviseren over een Nationaal Actie Programma Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag aan diverse betrokken ministeries, waaronder het Ministerie van OCW. Onderdeel van de taakstelling is om een dialoog in de samenleving te stimuleren rond grensoverschrijdend gedrag. Ook werkt het Centrum Veilige Sport Nederland aan diverse initiatieven om sporten veiliger te maken en zijn diverse universiteiten en studentenorganisaties bezig om veiligheid voor vrouwen en meisjes te vergroten. Met deze en andere organisaties benutten we graag de Orange the World campagne voor samenwerking, om deze belangrijke gesprekken door het hele land te voeren.