24-102 rvs 6e begrotingswijziging 2024, 1e en 3e begrotingswijziging 2025 GGD Zeeland

raadsvoorstel datum vergadering volgnummer

26 september 2024 24-102 6e begrotingswijziging 2024, 1e begrotingswijziging 2025 en 3e begrotingswijziging 2025 van GR GGD Zeeland

onderwerp

behandelen in raadscommissie Algemeen Bestuur portefeuillehouder programma behandeld door e-mail telefoon

Willemien Treurniet Volksgezondheid en milieu Anne Vogel, Lieke Donze a.vogel@middelburg.nl en l.donze@middelburg.nl 0118-675643

Conceptbesluit

De raad besluit: 1. 2.

Kennis te nemen van de bestuursrapportage 2024; Geen zienswijze te geven over: a. de 6e begrotingswijziging 2024 van de GR GGD Zeeland onderdeel (a) verwerkingswijze lasten jeugdhulp van incidenteel een lagere gemeentelijke bijdrage van -/- € 197.000 (voor Middelburg -/€31.540) en te verwerken in de Najaarsbrief 2024. b. de 6e begrotingswijziging 2024 van de GR GGD Zeeland onderdeel (b) toepassen aangepaste VZGnorm 2024 van € 281.787 voor 2024 (voor Middelburg € 36.907) te verwerken in de Najaarsbrief 2024 en de structurele lasten te verwerken in de begroting 2025. c. de 1e begrotingswijziging 2025 van de GR GGD Zeeland om middelen beschikbaar te stellen voor de formatie-uitbreiding van Veilig Thuis Zeeland met 4,9 fte op structurele basis van € 511.600 (voor Middelburg € 65.864) en te verwerken in de begroting 2025. d. de 3e begrotingswijziging 2025 van de GR GGD Zeeland met betrekking tot de doorberekening van de aangepaste VZG-norm 2024 naar 2025 van structureel € 291.666 (voor Middelburg € 37.829) en dit te verwerken in de begroting 2025.

Aanleiding

Op 5 juli 2024 heeft het Algemeen Bestuur van de GR GGD Zeeland de bestuursrapportage 2024 vastgesteld. Naar aanleiding hiervan zijn de volgende begrotingswijzigingen opgesteld:

• • • •

verwerkingswijze lasten jeugdhulp (begrotingswijziging 6a, 2024); toepassen aangepaste VZG-norm 2024 (begrotingswijziging 6b, 2024); formatie-uitbreiding Veilig Thuis Zeeland (begrotingswijziging 1, 2025); doorberekening van de herziene VZG-norm 2024 naar 2025 (begrotingswijziging 3, 2025).

De zienswijzen van de Zeeuwse gemeenten worden behandeld in het Algemeen Bestuur van 11 oktober 2024. Effect

Uitvoering van het beleid van de gemeenschappelijke regeling GGD Zeeland binnen de, in de vastgestelde begroting, gestelde financiële kaders. Argumenten

1 en 2.a In de bestuursrapportage rapporteert de GR GGD Zeeland over ontwikkelingen in de eerste vijf maanden van 2024. Vanaf 2025 worden, volgens het advies van de commissie BBV, de zorgkosten voor jeugdhulp niet langer via de P&C-cyclus van de GR GGD Zeeland verwerkt, maar wordt deze verantwoordelijkheid bij de individuele gemeenten gelegd (begrotingswijziging 2024-6a). 1

Dit betekent dat de lasten voor jeugdhulp niet langer via de P&C-cyclus van de GGD Zeeland verwerkt worden, maar door de individuele gemeenten zelf. Het gaat om een bedrag van € 136.018.743 op basis van de actuele begroting 2024 na de 2e begrotingswijziging 2024. De zorgkosten voor de jeugdhulp (Zorg in Natura) staan niet meer in de begroting 2025-2028, daarin worden de lasten en baten voor de Uitvoeringsorganisatie IJZ en Taskforce Jeugd opgenomen. De budgetten voor de zorgkosten jeugdhulp 2024 dienen via een begrotingswijziging uit de begroting van de GR GGD Zeeland te worden gehaald. Uitvoeringsorganisatie IJZ De afwijkingen die uit de Bestuursrapportage voortvloeien zijn incidenteel van aard. Er wordt een aanvullend budget van € 303.000 gevraagd, voornamelijk voor de inzet van externe expertise op het gebied van juridische zaken, governance, accountantskosten en de aanbesteding Jeugd. Hiertegenover staat een verwachte meeropbrengst van /- € 500.000 uit renteopbrengsten, mede gebaseerd op de gerealiseerde inkomsten in 2023. Per saldo resulteren deze mutaties in een verminderde gemeentelijke bijdrage van € 197.000. Onderwerp Ondersteuning bij aanbesteding Governance Functiebeschrijving en -waardering Accountantskosten Juridische ondersteuning Cao SGO Rentebaten Totaal

Lasten € 130.000 € 42.000 € 38.000 € 26.000 € 50.000 € 17.000 € 303.000

Baten

-/-€ 500.000 -/-€ 500.000

Saldo Impact € 130.000 Incidenteel € 42.000 Incidenteel € 38.000 Incidenteel € 26.000 Incidenteel € 50.000 Incidenteel € 17.000 Incidenteel -/-€ 500.000 Incidenteel -/-€ 197.000

Voor de gemeente Middelburg betekent dit een verlaging van €31.540, welke wordt verwerkt in de Najaarsbrief 2024 die in de gemeenteraad van december voorligt. 2b. De VZG-norm 2024 is herzien (begrotingswijziging 2024-6b). Eind mei 2024 heeft de VZG de aangepast VZG-richtlijn voor 2024 doorgegeven. Deze was 3,4% en werd verhoogd naar 4,7%. Gebaseerd op een verdeling over taakvelden en gemeentes gelijk aan die in de begroting heeft de verhoging consequenties voor de hoogte van de gemeentelijke bijdragen. De verhoging van de VZG-norm leidt tot een totale verhoging van de dekkingsmiddelen voor 2024 van totaal € 1.018.769, waarvan € 1.010.338 structureel en € 8.431 incidenteel. Voor Middelburg gaat het voor 2024 om een ophoging van € 36.907. 2.c Om de oplopende wachtlijsten terug te dringen en daarmee te kunnen voldoen aan de wettelijke termijnen, met goede kwaliteit van dienstverlening en een acceptabele werkdruk, wordt geadviseerd om de capaciteit structureel uit te breiden met 4,9 fte (begrotingswijziging 2025-1). Veilig Thuis Zeeland (VTZ) is het meld- en adviespunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling in Zeeland. VTZ heeft wettelijk de plicht om binnen vijf dagen een melding te behandelen.

Door de verhoogde instroom aan meldingen en adviesvragen loopt Veilig Thuis achter in het verwerken van adviezen, het uitvoeren van een veiligheidsbeoordeling en/of in het opstarten/afronden van ‘Voorwaarden & Vervolg en/of Onderzoek’. De capaciteit bij VTZ is de afgelopen jaren echter nagenoeg gelijk gebleven. Om de oplopende wachtlijsten terug te dringen en de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen, wordt geadviseerd om de capaciteit van VTZ structureel uit te breiden met: • 4 fte professionals voor het primaire proces; • 0,89 fte werkbegeleiding voor de verdere professionalisering van medewerkers. De voorgestelde uitbreiding van 4,9 fte is noodzakelijk voor het aanpakken van de oplopende wachtlijsten, het naleven van wettelijke verplichtingen en het waarborgen van de kwaliteit van de dienstverlening. De benodigde investering bedraagt € 511.600 per jaar. Voor Middelburg betekent dit een extra bijdrage van € 65.863,92. De begeleidingscommissie (BC) heeft over deze begrotingswijziging een ‘open advies’ gegeven, vanwege het niet voldoen aan de VZG-richtlijn omwille van de gevraagde extra gemeentelijke bijdrage. Deze afweging is aan iedere gemeente zelf om te maken. 2

2.d Toepassen aangepaste VZG-richtlijn 2024 naar 2025 (begrotingswijziging 2025-3). Vanwege de herziene VZG-norm voor 2024, wijzigt ook de grondslag voor 2025. Dit resulteert in een structurele ophoging van €291.666, voor Middelburg betekent dit een hogere bijdrage van € 37.829. Deze verhoging wordt opgenomen in de gemeentelijke begroting van 2025.

Kanttekeningen

Niet van toepassing. Financiën

Wat mag het kosten en hoe gaan we dit financieren?

De gemeentelijke bijdrage voor Middelburg in 2024 aan de GR GGD Zeeland stijgen van € 3.043.022 naar € 3.048.389,-. Zijn er significante gevolgen voor het weerstandsvermogen? Niet van toepassing. Duurzaamheid

Niet van toeppassing. Communicatie en participatie

Zie uitvoering. Uitvoering

Uw zienswijze wordt aan de GGD Zeeland schriftelijk medegedeeld en ingebracht in de vergadering van he Algemeen Bestuur van de GR van 11 oktober 2024. Advies ingewonnen bij adviesorgaan?

De begeleidingscommissie van de gemeenschappelijke regeling heeft een advies uitgebracht over de begrotingswijzigingen. Dit advies is toegevoegd als bijlage.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief 2. Advies begeleidingscommissie GR GGD Zeeland 2024-6 en 2025-1 3. Advies begeleidingscommissie GR GGD Zeeland 2025-3 4. Bestuursrapportage 2024 GR GGD Zeeland 5. AB notitie begrotingswijzing 2024-6 nav Burap 6. AB notitie begrotingswijzing 2025-1 Veilig Thuis 7. AB Notitie begrotingswijziging 2025-3 VZG wijziging

Middelburg, 27 augustus 2024 Burgemeester en wethouders van Middelburg

3

de secretaris,

mr. A. van den Brink de burgemeester,

M.A. Fränzel MSc

4