Document · PDF

24-093 Bijlage 3. Ingekomen stukken - AB

Gemeenteraad 3 juli 2024, gemeente MiddelburgBij agendapunt: Ingekomen stukken gemeenteraad (24-093 MZ/RM/AB)32.217 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Bij Werkwijze Meldpunten discriminatie * Deze cijfers geven een beeld van wat er gedaan is door de ADV’s met de meldingen van inwoners uit Zeeland-West-Brabant. Bij Meldpunten discriminatie 1 Antisemitische incidenten vallen juridisch gezien onder discriminatie op grond van herkomst en/of onder discriminatie op grond van godsdienst. Omdat dit onderscheid bij de registratie lastig is te maken, is ervoor gekozen om antisemitisme apart weer te geven. 2 Nietwettelijke gronden zijn meldingen over bijvoorbeeld sociale status, opleidingsniveau of overige uiterlijke kenmerken (bijvoorbeeld tatoeages).

Terrein Arbeidsmarkt Buurt/wijk Collectieve voorzieningen Commerciële dienstverlening Horeca/amusement Huisvesting Media en reclame Onderwijs Openbare ruimte Privésfeer Publieke/politieke opinie Sport en recreatie Overig Onbekend/niet van toepassing

73 30 44 22 22 22 2 12 21 18 7 10 20 3 2

92 35 55 37 27 28 7 21 24 14 8 1 21 2 4

Wijze van discriminatie Bedreiging Geweld Omstreden behandeling Vijandige bejegening Overig Onbekend/niet van toepassing

24 13 176 134 1 3

32 19 204 158 7 3

Politie/OM

MONITOR DISCRIMINATIE

College voor de Rechten van de Mens

Politie Eenheid Zeeland-West-Brabant Aantal discriminatie-incidenten

Discriminatiegrond Antisemitisme Geslacht Godsdienst Handicap Herkomst, huidskleur Levensovertuiging Seksuele gerichtheid Onbekend/overig1 Wijze van discriminatie Bedreiging Bekladding Bespugen Geweld Geweld in combinatie met uitlating Pesterij Uitlating Vernieling Weigering Onbekend/overig

2022

2023

26 2

29 9

4 188

6 337

162 64

186 73

62 28 1 2 70 7 237 34 4 9

83 21 4 0 103 5 395 39 10 9

Aantal verzoeken om een oordeel (instroom) 2022

Discriminatiegrond Geslacht Herkomst, huidskleur (ras) Nationaliteit Godsdienst Seksuele gerichtheid Burgerlijke staat Politieke overtuiging Levensovertuiging Arbeidsduur Vaste/tijdelijke arbeidscontracten Handicap/chronische ziekte Leeftijd Grond onbekend

2023

9 8

8 6

3 1

1 0

0 2

0 0

1 4 3 5

0 10 6 0

4 0 7 5 9 6 2 6 2

0 0 9 1 7 8 4 4 3

verboden onderscheid/in strijd met de wet

niet in strijd met de wet

Terrein Arbeid – Werving en selectie Arbeid – Aanstelling Arbeid – Beëindiging arbeidsrelatie Arbeid – Arbeidsvoorwaarden Arbeid – Arbeidsomstandigheden Goederen en Diensten Sociale bescherming Geen terrein Onbekend Aantal oordelen en uitspraken1

• Oordelen met minstens een uitspraak • Oordelen zonder onderscheid/

Bij Politie 1 Dit betreft bijvoorbeeld registraties van hakenkruisen waarbij niet duidelijk was of deze tegen een bepaalde persoon of groep gericht waren of incidenten zonder duidelijkheid over de discriminatiegrond.

Bij College voor de Rechten van de Mens 1 Niet alle verzoeken/klachten leiden uiteindelijk tot een oordeel. Verzoeken zijn bijvoorbeeld niet-ontvankelijk, worden ingetrokken of er is sprake van een tussentijdse oplossing.

POLITIE EENHEID ZEELAND-WEST-BRABANT

Download gemeente cijfers

MONITOR

discriminatie Zeeland-West-Brabant

2023

het jaar 2023 discriminatiecijfers analyse - gronden analyse - terreinen mijn verhaal Discriminatie.nl

het jaar 2023 Deze Monitor geeft een overzicht van meldingen bij antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s), door de politie geregistreerde discriminatieincidenten en de cijfers van het College voor de Rechten van de Mens.

Discriminatie Discriminatie is het ongelijk behandelen van mensen op basis van kenmerken die er in de situatie niet toe doen, zoals herkomst, godsdienst of geslacht. Deze kenmerken worden discriminatiegronden genoemd. Mensen die discriminatie hebben ervaren of waargenomen kunnen dit melden bij een ADV. De grootste ADV’s in Zeeland-West-Brabant zijn RADAR en Anti Discriminatie Bureau Zeeland. De gemeenten Dongen, Rucphen, Waalwijk, Woensdrecht en Zundert hebben een eigen ADV. Afhankelijk van de situatie kunnen gedupeerden ook terecht bij de politie of het College voor de Rechten van de Mens.

ADV’s en politie In 2023 ontvingen de ADV’s 370 discriminatiemeldingen over voorvallen in Zeeland-WestBrabant. Dat is 20 procent meer dan in 2022. Het aantal meldingen over herkomst of huidskleur is toegenomen en bedraagt nu meer dan de helft van het totaal. Er waren ook meer meldingen over arbeidscontract, geslacht, handicap, nationaliteit en seksuele gerichtheid en niet-wettelijke gronden dan het jaar daarvoor. Ruim de helft van de meldingen ging over omstreden behandeling. Ook vijandige bejegening werd veel gemeld. Het terrein waarover de meeste meldingen binnenkwamen was de arbeidsmarkt. In 2023 registreerde

Discriminatie is het ongelijk behandelen van mensen op basis van kenmerken die er in die situatie niet toe doen, zoals herkomst, godsdienst of geslacht.

de politie 669 discriminatie-incidenten, 47 procent meer dan het jaar daarvoor. Het grootste deel van de politieregistraties betrof de gronden herkomst en seksuele gerichtheid. In meer dan de helft van de registraties ging het om discriminerende uitlatingen. College voor de Rechten van de Mens Het College voor de Rechten van de Mens ontving in 2023 uit Zeeland-West-Brabant 35 verzoeken om een oordeel. Dit waren er 6 minder dan in 2022. De meeste verzoeken hadden betrekking op de gronden handicap/chronische ziekte en geslacht en het terrein arbeidsmarkt. Van de 12 verzoeken waar het College een oordeel over uitbracht, was er 8 keer sprake van verboden onderscheid en is discriminatie vastgesteld.

Topje van de ijsberg Er is sprake van onderrapportage aangezien niet iedereen die discriminatie ervaart of waarneemt dit ook meldt. Slechts 3 procent van de discriminatie-ervaringen wordt gemeld bij een instantie die discriminatie registreert. Mensen vinden het namelijk lastig om discriminatie te herkennen, te benoemen en te melden.

het jaar 2023 discriminatiecijfers analyse-gronden analyse-terreinen mijn verhaal Discriminatie.nl

Download cijfers van de regio

discriminatiecijfers adv’s

politie

Totaal meldingen: 370

College

Totaal incidenten: 669

158 x

395 x

vijandige bejegening

uitlating

top 5

1 Herkomst/huidskleur 2 Handicap/ziekte 3 Geslacht 4 Seksuele gerichtheid 5 Niet-wettelijke gronden

1 Arbeidsmarkt 2 Collectieve voorzieningen 3 Commerciële diensten 4 Buurt/wijk 5 Huisvesting

1 Herkomst/huidskleur 2 Seksuele gerichtheid 3 Onbekend/overig 4 Antisemitisme 5 Godsdienst

Discriminatiegrond ADV’s

Verzoeken om een oordeel: 35

Discriminatieterrein ADV’s

college voor de rechten van de mens

Discriminatiegrond Politie het jaar 2023 discriminatiecijfers analyse-gronden

Herkomst/huidskleur

+40

Arbeidsmarkt

+19

Herkomst/huidskleur

+149

Handicap/ziekte

+13

Commerciële diensten

+15

Seksuele gerichtheid

+24

Godsdienst

-5

Publieke/politieke opinie -9

Godsdienst

+21

analyse-terreinen mijn verhaal Stijging/daling t.o.v. 2022

Discriminatie.nl

Download gemeente cijfers

cijfers

landelijke cijfers www.discriminatie.nl/cijfers

1 Alphen-Chaam

15 Hilvarenbeek

29 Steenbergen

2 Altena A7

3 Baarle-Nassau

17 Kapelle

16 Hulst

A 15

B 13

18 Loon op Zand

32 Tilburg

A 19

A 102 B 94

C 66

5 Borsele A3

B0 B 48

A 20

B 22

A 12

C 18

C1 C3

25 Roosendaal

A 24

B 19 B1

C 20

C 18

C 21

C 30

28 Sluis

26 37

22 13 15

3 24

het jaar 2023

28 16 30

Discriminatiecijfers analyse-gronden

analyse-terreinen

27 Schouwen-Duiveland

14 Halderberge B3

10 23

26 Rucphen

13 Goirle A1

11 Gilze en Rijen C7

C 29

A 15

12 Goes

37 Zundert

24 Reimerswaal

B 25

23 Oosterhout B 11

C 154

36 Woensdrecht

10 Geertruidenberg B2

A 21 A 18

34 Vlissingen C6

22 Oisterwijk

9 Etten-Leu

35 Waalwijk

C 13

33 Veere

21 Noord-Beveland

8 Drimmelen B5

C 47

20 Moerdijk C 116

7 Dongen A7

19 Middelburg

6 Breda A 65

31 Tholen

4 Bergen op Zoom B 15

30 Terneuzen C 11

Meer informatie info@radar.nl www.radar.nl www.politie.nl

C 18 C4

A Meldingen door inwoner van de gemeente bij ADV B Meldingen over voorval in de gemeente bij een van de ADV’s C Geregistreerde discriminatie-incidenten bij de politie

mijn verhaal Discriminatie.nl

analyse – gronden Hieronder belichten we de meest voorkomende discriminatiegronden in ADV-meldingen en politieregistraties en opvallende ontwikkelingen in 2023.

Herkomst/huidskleur In 2023 is het aantal ADV-meldingen en politieregistraties over herkomst en huidskleur toegenomen. Net als voorgaande jaren is het de meest geregistreerde discriminatiegrond, met 54 procent van de meldingen bij ADV’s en 50 procent van de politieregistraties. Voorvallen gaan vaak over racistische uitlatingen, bijvoorbeeld op het werk. Zo werd een vrouw die in de jeugdzorg werkt gediscrimineerd, omdat de vader van een cliënt niet met haar in gesprek wilde vanwege haar Marokkaanse achtergrond. De buurt of wijk en commerciële dienstverlening zijn twee andere terreinen waar discriminatie op basis van herkomst veel wordt

gemeld. Een voorbeeld is het uitschelden van een vrouw met migratieachtergrond voor ‘vieze zwarte aap’ door haar buurman. Handicap/chronische ziekte De discriminatiegrond handicap is met 13 procent van het totaal aantal meldingen de tweede grond bij de ADV’s. De politie heeft in 2023 6 discriminatieincidenten op grond van handicap geregistreerd. De registraties betreffen veelal voorvallen met validistisch taalgebruik, zonder dat de betreffende persoon een beperking heeft. Voorbeelden zijn het schelden met ‘tering’ en ‘mongool’. In de ADV-meldingen komt discriminatie op grond van

Hulphonden worden regelmatig geweigerd in bijvoorbeeld winkels, hoewel dat wettelijk niet is toegestaan.

handicap vaak voor in de commerciële dienstverlening en bij collectieve voorzieningen. Zo voelde een meldster zich gediscrimineerd omdat haar aanvraag voor een opvouwbare scootmobiel via de Wet maatschappelijke ondersteuning werd afgewezen, aangezien ze al een gewone heeft. Hierdoor is ze beperkt in haar zelfstandigheid. Verder worden hulphonden regelmatig geweigerd in bijvoorbeeld winkels, hoewel dat wettelijk niet is toegestaan. Geslacht In 2023 gaat 10 procent van het totaal aantal ADV-meldingen over discriminatie op basis van geslacht. De meeste meldingen gaan over discriminatie op de arbeidsmarkt. Hiervan betreffen er 7 zwangerschapsdiscriminatie. Vrouwen werden vanwege hun zwangerschap afgewezen bij hun sollicitatie of kregen geen contractverlenging. In 2023 waren er 9 politieregistraties op grond van geslacht. De meldingen en registraties laten zien dat trans personen te maken krijgen met ongelijke behandeling en belediging. Zo weigerde een helpdeskmedewerker een trans vrouw te helpen, omdat hij haar niet erkende als vrouw.

Niet-wettelijke gronden De politie en ADV’s registreren ook meldingen over nietwettelijke gronden. Deze betreffen onder meer inkomen, toegankelijkheid voor minder digitaal vaardige personen en opleidingsniveau. Zo voelde een vrouw, die weigert DigiD te gebruiken, zich gediscrimineerd omdat zij hierdoor geen beroep kon doen op het Noodfonds Energie.

het jaar 2023 discriminatiecijfers analyse-gronden analyse-terreinen mijn verhaal Discriminatie.nl

Lees verder op de volgende pagina

analyse – gronden Hieronder vervolgen we het belichten van de meest voorkomende discriminatiegronden in ADV-meldingen en politieregistraties en opvallende ontwikkelingen in 2023.

Seksuele gerichtheid Bij de ADV’s is het aantal meldingen over seksuele gerichtheid gestegen van 18 naar 28. In de politieregistraties kwam na herkomst de grond seksuele gerichtheid het vaakst voor (28 procent). Vaak ging het om het uitschelden van mensen voor ‘homo’ of ‘flikker’ zonder dat dit vermoedelijk betrekking had op de seksuele gerichtheid van de persoon. De politieregistraties en ADV-meldingen tonen echter ook voorvallen waarbij mensen bewust vanwege hun seksuele gerichtheid werden uitgescholden of bedreigd. Zo werd het huis van een lesbisch stel bekogeld met stenen door de buurvrouw die hen uitschold voor

Ook werden door leerlingen nazistische beelden, zoals foto’s van Hitler, hakenkruizen en concentratiekampen, verstuurd in een WhatsApp-groep van school.

‘k*-lesbo’s’. Ook werd een melder uit de LHBTIQA+ gemeenschap achtervolgd door een groep jongens die riepen dat homo’s, trans en nonbinaire mensen ‘onthoofd moeten worden’.

vanwege haar hoofddoek. Ook in de ADV-meldingen over godsdienstdiscriminatie is ervaren ongelijke behandeling van moslims te zien. Melders voelen zich bijvoorbeeld gediscrimineerd omdat ze niet op school mogen bidden. Verder is er een melding gemaakt over een vacaturetekst waarin het christelijke geloof als selectiecriterium is opgenomen.

Godsdienst Het aantal ADV-meldingen over discriminatie op grond van godsdienst is in 2023 gedaald. De politie heeft in 2023 echter meer dan drie keer zoveel discriminatie-incidenten op grond van godsdienst geregistreerd als in 2022. Veel van de registraties gaan over belediging en bedreiging van moslims. Zo weigerde een patiënt te worden geholpen door een doktersassistente

Antisemitisme Van het totaal aantal politieregistraties uit 2023 betreft 4 procent antisemitisme. Het merendeel van deze registraties ging over schelden met ‘jood’ tegen mensen met een publieke taak. Een ander incident ging over een joods persoon die door een aantal jongeren werd geslagen en uitgescholden voor ‘k*-jood’. Ook werden door leerlingen nazistische beelden, zoals foto’s van Hitler, hakenkruizen en concentratiekampen, verstuurd in een WhatsApp-groep van school. Bij ADV’s is het aantal meldingen over antisemitisme afgenomen, van 5 meldingen in 2022 naar 3 meldingen in 2023.

Veel van de politieregistraties over de gronden seksuele gerichtheid en antisemitisme betreffen het uitschelden van agenten en andere handhavers met ‘homo’ of ‘jood’. Hun seksuele gerichtheid en achtergrond spelen vaak geen rol. Wel zorgt het gebruik van zulke scheldwoorden voor negatieve beeldvorming van niet-heteroseksuele mensen en van joden.

het jaar 2023 discriminatiecijfers analyse-gronden analyse-terreinen mijn verhaal Discriminatie.nl

analyse – terreinen De ADV’s registreren het maatschappelijke terrein waarop een discriminatievoorval zich afspeelde. De politie registreert geen terreinen. Deze pagina’s belichten de meest gemelde terreinen.

Collectieve voorzieningen In 2023 bedragen de meldingen over gemeentelijke instanties en zorgaanbieders 15 procent van het totaal. Dat is een stijging van 25 procent ten opzichte van 2022. Een van de melders is een trans vrouw die in de ggz uitgescholden en gewelddadig bejegend is door medepatiënten. Een andere melder ervaart dat gemeentelijke parkeercontroleurs zich denigrerend gedragen jegens mensen met een donkere huidskleur. Arbeidsmarkt Met een kwart van de meldingen is arbeidsmarkt het maatschappelijke terrein met de meeste ADVmeldingen. Ten opzichte van 2022 zijn meldingen over ongelijke

behandeling op het werk met 26 procent gestegen. De meldingen gaan over verschillende gronden, waaronder geslacht, herkomst en leeftijd. Zo meldde een persoon dat diens contract niet is verlengd omdat de werkgever een jongere samenstelling van het team wil. Commerciële dienstverlening Een op de tien melders ervaart discriminatie in winkels, het openbaar vervoer of door andere commerciële dienstverleners. Verschillende melders hadden het gevoel dat zij vanwege hun herkomst ongelijk behandeld werden of extra gecontroleerd werden door winkelmedewerkers. Verder vermoedde een melder dat een bank hem als klant weigerde omdat hij chronisch ziek is.

Verschillende melders hadden het gevoel dat zij vanwege hun herkomst ongelijk behandeld werden of extra gecontroleerd werden door winkelmedewerkers.

Buurt/wijk Meldingen over discriminatie in de eigen woonomgeving hebben voornamelijk betrekking op de grond herkomst. Het gaat hierbij vaak om discriminerende uitingen, soms in combinatie met bedreigingen of geweld. Ook zijn er een aantal meldingen waarbij bewoners op basis van hun seksuele gerichtheid worden gediscrimineerd, bijvoorbeeld omdat een regenboogvlag door buurtgenoten van het huis wordt getrokken. Huisvesting In 2023 is het aantal ADV-meldingen over huisvesting gestegen van 22 naar 28. Verschillende woningzoekenden voelden zich gediscrimineerd door verhuurders. Veel meldingen gaan over ongelijke behandeling op basis van herkomst, handicap en chronische ziekte. Zo meldde een azc-bewoner, die astma en een hernia heeft, dat hem een kamer op de bovenverdieping werd geboden ondanks zijn verzoek voor een kamer op de benedenverdieping. Hij vindt dat er geen rekening wordt gehouden met zijn beperking.

Woningmarktdiscriminatie Op 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap in werking getreden, met als doel huurmisstanden als woondiscriminatie te voorkomen. Uit onderzoek blijkt dat er sprake is van ongelijke behandeling bij woningverhuur. Mensen met een niet-Nederlands klinkende naam worden minder vaak uitgenodigd voor de bezichtiging van een huurwoning.

het jaar 2023 discriminatiecijfers analyse-gronden analyse-terreinen mijn verhaal Discriminatie.nl

mijn verhaal Hasna: ‘Ik werk als doktersassistente in een huisartsenpraktijk. Op een dag kwam er een patiënt in de praktijk en hij wilde niet door mij geholpen worden omdat ik een moslima ben en een hoofddoek draag. Gelukkig werd ik gesteund door mijn collega’s. De huisarts heeft de betreffende patiënt een brief gestuurd en hierin aangegeven dat hij beter op zoek kon naar een andere huisarts. Verder heb ik aangifte gedaan bij de politie en de patiënt is gedagvaard met betrekking tot belediging.’ Ryan: ‘Toen ik mijn hond wilde inschrijven bij een dierenkliniek, heb ik aangegeven dat het vanwege mijn slechtziendheid niet mogelijk is om ter plekke te pinnen. Als oplossing stelde ik voor dat ik een factuur ontvang die ik dan thuis kan betalen. De medewerker van de dierenkliniek weigerde

dit, waardoor ik geen gebruik kon maken van hun diensten. De klachtbehandelaar van de ADV heeft contact opgenomen met de dierenkliniek. Vervolgens heeft de dierenkliniek aangegeven dat er in situaties als deze een uitzondering wordt gemaakt, en dat ze alsnog akkoord gaan met de voorgestelde oplossing. Ook hebben ze toegezegd dat medewerkers opnieuw worden geïnformeerd over hoe ze moeten omgaan met verzoeken om een aanpassing vanwege een beperking.’ Milo: ‘Ik woon met mijn partner in een klein dorpje. Door mijn buren word ik gepest vanwege mijn geaardheid. Zij accepteren mijn levenswijze niet en laten dit op allerlei manieren weten. Zo roepen ze ‘vieze homo’ en ‘we pakken je nog wel’. Verder wordt er afval in onze tuin gegooid en is mijn voordeur vernield. Ik voel mij hierdoor niet meer veilig

Op een dag kwam er een patiënt in de praktijk en hij wilde niet door mij geholpen worden omdat ik een moslima ben en een hoofddoek draag.

in mijn buurt. Ik heb een melding gemaakt bij een ADV en samen hebben we contact opgenomen met de politie. De buren hebben een officiële waarschuwing gekregen en hierna is de situatie rustig geworden.’ Brahim: ‘Op weg naar werk rijd ik meerdere malen per week langs het terrein van een cateringbedrijf en daar zie ik heel zichtbaar de confederatievlag hangen. Deze vlag associeer ik met racisme, slavernij en rechtsextremisme. Daarnaast is deze confederatievlag zeer omstreden, zowel in de VS als elders. Naar aanleiding van mijn melding heeft de ADV contact opgenomen met het bedrijf. De eigenaar is geïnformeerd over de geschiedenis van de vlag en hem is gevraagd of hij bereid is de vlag te verwijderen. De eigenaar was zich niet bewust van die associaties en geeft aan de vlag weg te halen. Hierna heb ik de vlag niet meer zien hangen.’

Verschillende redenen Mensen nemen om verschillende redenen contact op met de ADV’s of de politie. Bij discriminerende scheldpartijen op straat of mishandeling, gaat men vaak naar de politie, terwijl voorvallen op het werk bij de ADV’s gemeld worden. Consulenten discriminatiezaken informeren en adviseren en zoeken naar een oplossing.

het jaar 2023 discriminatiecijfers analyse-gronden analyse-terreinen mijn verhaal Discriminatie.nl

Discriminatie.nl Sinds 1 januari 2024 behandelen de Nederlandse antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s) discriminatiemeldingen onder de gezamenlijke naam Discriminatie.nl.

Hier beschrijven we wat de samenwerking van ADV’s inhoudt en wat dit betekent voor de Wgataken en de gemeenten. Samenwerking Discriminatie.nl is een samenwerkingsverband van 19 ADV’s. Op dit moment is meer dan 90 procent van de Nederlandse gemeenten aangesloten bij deze 19 ADV’s, die samen de branchevereniging Discriminatie.nl vormen. Deze ADV’s hanteren een uniforme werkwijze en registreren meldingen in een landelijk registratiesysteem. Ze werken samen aan een gezamenlijk doel: discriminatie voorkomen en een inclusieve samenleving bevorderen.

Toegankelijk melden Ruim een kwart van de inwoners in Nederland krijgt namelijk te maken met discriminatie, maar slechts 3 procent meldt dat bij een instantie die discriminatie registreert, zoals ADV of politie. Hierdoor geven de binnengekomen meldingen geen representatief beeld van de werkelijk ervaren discriminatie. Het gezamenlijke landelijke meldpunt moet het melden van discriminatie gemakkelijker en toegankelijker maken, zodat inwoners die discriminatie ervaren passende ondersteuning krijgen.

Het landelijke meldpunt moet het melden van discriminatie gemakkelijker en toegankelijker maken, zodat inwoners die discriminatie ervaren passende ondersteuning krijgen.

Deze samenwerking maakt het ook mogelijk dat de ADV’s gezamenlijk publiciteitscampagnes kunnen voeren en de kwaliteit van de dienstverlening kunnen optimaliseren. Preventie van discriminatie Het bestrijden van discriminatie beperkt zich niet tot de behandeling van meldingen van discriminatie door het landelijke meldpunt. ADV’s verrichten in opdracht van diverse gemeenten ook preventieve activiteiten om discriminatie tegen te gaan. ADV’s zetten in op educatie en bewustwording, beleidsadvies en voeren preventieprojecten uit op thema’s als stagediscriminatie, discriminatie in de sport en woningmarktdiscriminatie. Voor nadere informatie en advies over preventieve activiteiten kun je terecht bij Discriminatie.nl. Naast de landelijke samenwerking blijft de regionale aanwezigheid en expertise van de ADV’s behouden. Zo bieden regionale bureaus verschillende voorlichtingen, projecten en onderzoeken aan die bijdragen aan de preventie van discriminatie op lokaal niveau.

Wga staat voor de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen. De wet schrijft voor dat het college van burgemeester en wethouders inwoners toegang biedt tot een ADV. De ADV verleent in het kader van deze wet onafhankelijke bijstand aan mensen die discriminatie hebben ervaren en registreert de meldingen.

het jaar 2023 discriminatiecijfers analyse-gronden analyse-terreinen mijn verhaal Discriminatie.nl

Bronnen * Andriessen, I., Hoegen Dijkhof, J., Torre, A. van der, Berg, E. van den, Pulles, I., Iedema, J. en de VoogdHamelink, M. (2020) Ervaren discriminatie in Nederland II. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau * Hoogenbosch, A., Tierolf, B., Sikkema, M., Kwakernaak, M. en Mesic, A. (2022). Monitor discriminatie bij woningverhuur 2022. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

colofon Tekst: Noura Oul Fakir Portretten: Discriminatie.nl Illustratie: Shutterstock.nl/melitas Vormgeving: Go Puck uitgave April 2024 Dit is een gezamenlijke uitgave van de politie eenheid Zeeland-West-Brabant, RADAR en ADB Zeeland. De politie, het College voor de Rechten van de Mens en de antidiscriminatievoorzieningen ADV Rucphen, ADV Woensdrecht, ADV Zundert en Meldpunten Discriminatie Waalwijk en Dongen van ContourdeTwern hebben voor deze uitgave gegevens beschikbaar gesteld.

het jaar 2023 Discriminatiecijfers analyse-gronden analyse-terreinen mijn verhaal Discriminatie.nl

zEEUwsAncHIEF Hofplein 16. Postbus 7o ,433o AB Middelburg . {or18) 67 88 oo inío6zeeuwsarchiefnl' www.zeeuwsarchief nl

Aan de raad van de gemeente Middelburg Postbus 6000

4330 LA MIDDELBURG

Datum

:22 april2OT4

Onderwerp : 1" wijziging begroting 2024 en ontwerpbegroting 2025 Zeeuws Archief Ons kenmerk : A-088/2024

Bijlage

Behandeld door :A. Groenewegen

Geachte raad,

Hierbij ontvangt u de 1u wijziging begroting 2024 en de ontwerpbegroting 2025 van het Zeeuws Archief. Beide begrotingen zijn sluitend. De bijdrage van de GR-partners (op basis van de bijdrage van 2023 inclusief indexering 2023) blijft voor beide jaren gehandhaafd.

ïen aanzien van de meerjarenbegroting wordt, zoals gewoonlijk, vanaf 2024 uitgegaan vanO%o indexering van de algemene dekkingsmiddelen en ook van 0% stijging van

salarissen en prijzen. Een indexering van de bijdrage zal worden aangewend voor het dekken van gestegen

salarislasten en materiële lasten en indien nodig zal het Zeeuws Archief andere maatregelen nemen om een sluitende begroting aan te kunnen bieden.

Wij verzoeken u uw zienswijze aan het dagelijks bestuur naar voren te brengen, voordat het algemeen bestuur de 1" wijziging begroting 2024 en de begroting2025 vaststelt. Met vriendelijke groet, namens het dagelijks bestuur,

Dr. J.L. Kool-Blokland directeur

Concept Eerste wijziging begroting 2024 Zeeuws Archief

Inleiding In deze eerst wijziging van de begroting 2024 worden per programma de kosten en baten inzichtelijk gemaakt op basis van nieuwe inzichten die zijn opgedaan ten opzichte van het opstellen van de oorspronkelijke begroting 2024. Per programma wordt een toelichting gegeven van de afwijkingen ten opzichte van de begroting 2024. Voor alle programma’s geldt dat de salarislasten stijgen doordat de verwachte loonstijging in 2024 hoger is dan in de begroting 2024 begroot. In de begroting 2024 is uitgegaan van 4% loonstijging. In de cao SGO is echter een loonstijging van 4,75% per 1 januari 2024 en een loonstijging van 1,25% per 1 oktober 2024 afgesproken. Daarnaast zijn alle bestemmingsreserves, behalve de bestemmingsreserve personeel ondergebracht in de strategische investeringsagenda. Deze reserve is bestemd voor de programmering van digitaliseringsprojecten waarvan de toekenning in de begroting plaatsvindt. In de jaarverantwoording en in de 2e wijziging van de begroting zal deze reserve worden verantwoord. De strategische investeringsagenda wordt overgeprogrammeerd waardoor aan flexibiliteit en effectiviteit gewonnen wordt. De projecten worden eerst voorbereid en de middelen worden pas toegekend als het project bestedingsklaar is, daarnaast blijft de investeringsruimte in de investeringsagenda zo lang mogelijk beschikbaar en worden ingezette middelen ook direct besteed.

1e wijziging begroting 2024, 15 april 2024

1e wijziging

Realisatie 2023

Begroting

2024

2025

2026

2027

820.294 -61.114 759.180

1.162.199 -66.343 1.095.855

1.096.539 -59.784 1.036.755

1.225.356 -62.154 1.163.202

1.179.780 -62.154 1.117.626

Programma informatie en kennis Totale lasten Totale baten Saldo

2.000.458 -71.158 1.929.299

2.005.144 -5.000 2.000.144

2.280.262 -48.855 2.231.407

2.447.691 -5.000 2.442.691

1.478.285 -5.000 1.473.285

Programma publieksbereik Totale lasten Totale baten Saldo

1.293.722 -12.524 1.281.198

1.330.119 -9.000 1.321.119

1.479.375 -11.000 1.468.375

1.494.256 -11.000 1.483.256

Saldo uitvoering programma's Totale lasten Totale baten Saldo

4.114.474 -144.796 3.969.677

4.497.463 -80.343 4.417.119

4.856.176 -119.639 4.736.536

5.167.303 -78.154 5.089.149

4.152.321 -78.154 4.074.167

Overzicht algemene dekkingsmiddelen Bijdrage Nationaal Archief Bijdrage Middelburg Bijdrage Veere Dienstverleningsovereenkomsten Overige algemene dekkingsmiddelen Saldo algemene dekkingsmiddelen

-3.570.952 -642.748 -199.123 -2.706.519 -720.127 -7.839.469

-3.293.402 -610.504 -191.248 -2.846.279 -424.912 -7.366.346

-3.570.952 -646.141 -200.630 -2.924.152 -534.233 -7.876.108

-3.570.952 -648.922 -201.865 -2.994.458 -603.409 -8.019.606

-3.570.952 -648.922 -201.865 -3.094.458 -453.409 -7.969.606

-3.520.952 -648.922 -201.865 -3.144.458 -453.409 -7.969.606

Programma beheer Totale lasten Totale baten Saldo

1e wijziging begroting 2024, 15 april 2024

1e wijziging

Realisatie 2023 Overhead Vennootschapsbelasting Onvoorzien Resultaat voor bestemming

Toevoegingen aan reserves Algemene reserve Bestemmingsreserve personeel Strategische investeringsagenda Bestemmingsreserve programma's en digitalisering

Onttrekkingen aan reserves Algemene reserve Bestemmingsreserve personeel Strategische invessteringsagenda Bestemmingsreserve programma's en digitalisering Bestemmingsreserve behoud Bestemmingsreserve bedrijfsvoering Egalisatiereserve

Resultaat na bestemming

1e wijziging begroting 2024, 15 april 2024

Begroting

begroting

Begroting

2024

2025

2026

2027

3.696.462 0 0

3.661.422 0 0

3.719.961 0 0

4.000.087 0 0

3.895.438 0 0

173.330

-712.194

-580.390

-1.069.631

0 0 0

170.995 170.995

0 0

0 0 0

0 -50.000 0

0 -25.000 -555.390

0 -50.000 -1.019.631

0 0 0

0 0 0 0 0

-430.671 -141.523 0 -90.000 -712.194

0 0 0 0 -580.390

0 0 0 0 -1.069.631

0 0 0 0 0

2.335

Programma beheer 1e wijziging

Programma beheer Totale lasten Totale baten Saldo

Realisatie 2023 820.294 -61.114 759.180

Begroting

begroting

Begroting

2024

2025

2026

2027

1.162.199 -66.343 1.095.855

1.096.539 -59.784 1.036.755

1.225.356 -62.154 1.163.202

1.179.780 -62.154 1.117.626

Realisatie 2023

Begroting

begroting

2024

611.103

756.229

725.718

57.522 51.533 75 100.061 209.191

52.699 100.762 500 252.009 405.970

55.198 63.586 500 251.537 370.821

-17.461 -43.653 -61.114

-18.955 -47.388 -66.343

-17.081 -42.703 -59.784

759.180

1.095.855

1.036.755

Begroting

Specificatie programma beheer 1e wijziging

Salarislasten programma beheer Materiële lasten programma beheer - inrichting depot en klimaatbeheersing - conserveren en restaureren - stadhuiscollecties - e-Depot

Baten programma beheer - stadhuiscollectie Middelburg - stadhuiscollectie Veere

Saldo

1e wijziging begroting 2024, 15 april 2024

Toelichting programma beheer Salarislasten programma beheer De salarislasten in de 1e wijziging 2024 zijn lager doordat een medewerker zich volledig met taken bij het programma Informatie en Kennis bezig gaat houden (beeld) (- € 47.000,-). Daarnaast is een fulltime medewerker ten behoeve van het e-Depot vervangen door een medewerker die minder uren werkt in een lagere salarisschaal (- € 30.000). In de 1e wijziging 2024 worden de salarislasten weer hoger door het tijdelijk aanstellen van een student bij restauratie en behoud (€ 13.000) en het aanstellen van een datascientist per 1 juni 2024 die voor de helft van de tijd ingezet wordt bij het e-Depot (€ 25.000,-). Conserveren en restaureren In de begroting 2024 is uitgegaan van de inhuur van twee uitzendkrachten voor in totaal 56 uur per week, exclusief vakanties. De uitzendkrachten verrichten zowel voor de GR-partners als de DVO-partners werkzaamheden. De lasten die betrekking hebben op de DVO’s staan bij het programma Informatie en Kennis DVO’s fysiek archief. In de 1e wijziging 2024 worden er door de uitzendkrachten meer werkzaamheden verricht voor de DVO-partners waardoor er ook een verschuiving plaats heeft gevonden van lasten (- € 35.000,-).

1e wijziging begroting 2024, 15 april 2024

Programma Informatie en Kennis 1e wijziging

Programma informatie en kennis Totale lasten Totale baten Saldo

Realisatie 2023 2.000.458 -71.158 1.929.299

Begroting

begroting

Begroting

2024

2025

2026

2027

2028

2.005.144 -5.000 2.000.144

2.280.262 -48.855 2.231.407

2.447.691 -5.000 2.442.691

1.478.285 -5.000 1.473.285

Realisatie 2023

Begroting

begroting

2024

1.389.031

1.340.466

1.352.971

107.583 101.030 50.626 235.404 116.247 537 611.427

4.500 267.364 102.000 169.916 120.897 0 664.677

68.083 151.579 150.030 395.671 161.928 0 927.290

-71.158 -71.158

-5.000 -5.000

-48.855 -48.855

1.929.299

2.000.144

2.231.407

Begroting

Specificatie programma informatie en kennis 1e wijziging

Salarislasten programma informatie en kennis Materiële lasten programma informatie en kennis - relatiebeheer, inspectie en acquisitie - primair toegankelijk maken - nader toegankelijk maken - digitalisering - DVO's fysiek archief - zakelijke dienstverlening

Baten programma informatie en kennis - zakelijke dienstverlening

Saldo

1e wijziging begroting 2024, 15 april 2024

Toelichting programma Informatie en Kennis Salarislasten programma Informatie en Kennis Per 1 juni is een datascientist aangetrokken die voor de helft van de tijd ingezet wordt bij collectiebeheer en digitalisering (€ 25.000,-). Verder zijn de salarislasten hoger door een verschuiving van taken van een medewerker van het programma beheer naar programma informatie en kennis (€ 47.000,-). Tot slot is een vacature voor een inspecteur intern opgevuld ( - € 94.000,-). Acquisitie, inspectie en relatiebeheer De kosten zijn in de 1e wijziging 2024 hoger omdat er externe ondersteuning is ingehuurd voor het wegwerken van achterstanden in het beheer van aanwinsten (€ 63.000,-). Primair toegankelijk maken Ten opzichte van de begroting 2024 wordt in de 1e wijziging begroting 2024 minder externe ondersteuning ingehuurd voor de bewerking van archieven (- € 109.000,-). Ook valt de ondersteuning door de leverancier van het collectiebeheersysteem voor bijvoorbeeld het online zetten van toegangen en scans lager uit in de 1e wijziging begroting 2024 (- € 11.305,-). Extra kosten zijn geraamd voor de inzet van externe ondersteuning bij het anonimiseren van gedigitaliseerde archieven van recente datum (€ 6.000,-). Nader toegankelijk maken In de 1e wijziging begroting 2024 zijn voor het extern digitaliseren en het ontsluiten van beeld- en geluidsmateriaal extra middelen begroot (€ 23.000,-).

Ook wordt rekening gehouden met de inhuur van een uitzendkracht om op locatie met behulp van een nieuw aan te schaffen scanner het nodige beeldmateriaal te digitaliseren (€ 23.000,-). Digitalisering In de 1e wijziging begroting 2024 worden meer archieven gedigitaliseerd dan waar in de begroting 2024 vanuit is gegaan (€ 145.000,-). Dit vergt ook de inhuur van een uitzendkracht ten behoeve van de voorbereiding digitalisering (€ 25.000,-) en extra externe ondersteuning voor eerstelijnsconservering (€ 55.000,-).

1e wijziging begroting 2024, 15 april 2024

DVO’s fysiek De lasten voor DVO’s fysiek zijn in de 1e wijziging begroting 2024 hoger voor de uitvoering van behoudswerkzaamheden ten behoeve van DVO-partners (€ 31.000,-). Daarnaast zijn en worden de publieksruimten in Zierikzee opnieuw ingericht wat leidt tot afschrijvingskosten (€ 3.600,-).

Baten zakelijke dienstverlening Voor de begroting 2024 was alleen de opbrengst van € 5.000,- zeker voor wat betreft zakelijke dienstverlening. In de 1e wijziging begroting 2024 is rekening gehouden met opbrensten voor projecten die in 2023 zijn geworven en in 2024 worden uitgevoerd (€ 43.000,-).

1e wijziging begroting 2024, 15 april 2024

Programma publieksbereik 1e wijziging

Programma publieksbereik Totale lasten Totale baten Saldo

Realisatie 2023 1.293.722 -12.524 1.281.198

Begroting

begroting

Begroting

2024

2025

2026

2027

1.330.119 -9.000 1.321.119

1.479.375 -11.000 1.468.375

1.494.256 -11.000 1.483.256

Realisatie 2023

Begroting

begroting

2024

983.008

1.000.650

1.066.990

157.515 115.827 7.130 30.242 310.714

161.857 128.435 14.226 24.950 329.468

175.414 143.749 14.560 78.662 412.385

-831 0 -2.414 -9.279 -12.524

0 0 0 -9.000 -9.000

-500 0 -1.500 -9.000 -11.000

1.281.198

1.321.119

1.468.375

Begroting

Specificatie programma publieksbereik 1e wijziging

Salarislasten programma publieksbereik Materiële lasten programma publieksbereik - infocentrum - web uitingen - educatie - externe communicatie

Baten programma publieksbereik - infocentrum - web uitingen - educatie - externe communicatie

Saldo

1e wijziging begroting 2024, 15 april 2024

Toelichting programma publieksbereik Salarislasten publieksbereik In de 1e wijziging begroting 2024 zijn er salariskosten voor een coördinator publieksbereik opgenomen vanaf 1 juli 2024 (€ 50.000,-). Deze zal een worden ingewerkt door de huidige coördinator publieksbereik die de afgelopen jaren op detacheringsbasis deze rol vervult en eind 2024 met pensioen zal gaan. Infocentrum In de 1e wijziging begroting 2024 zijn de kosten voor het infocentrum hoger vanwege hogere detacheringskosten (€ 11.000,-). Daarnaast is econstateerd dat er onderzoekers zijn die iedere week achtereenvolgende scanverzoeken doen voor opeenvolgende inventarisnummers uit eenzelfde archief. Niet alleen belemmert dat de afhandeling van aanvragen van anderen, het werkt meer efficiënt om in een dergelijk geval om in één keer het geheel van de verlangde scans te laten maken. De kosten voor de archiefbank zijn in de 1e wijziging 2024 hierdoor hoger (€ 5.000,-) Webuitingen In de 1e wijziging begroting 2024 is bij webuitingen een hoger bedrag opgenomen voor het hosten en opslaan van scans op Archieven.nl vanwege de grote digitaliseringsprojecten die uitgevoerd zijn en gaan worden (€ 20.000,-). Externe communicatie In 2023 is gestart met de vormgeving van het magazine, de afronding en het drukken van het magazine vind plaats in 2024.

In de 1e wijziging begroting 2024 is hiervoor een bedrag van € 43.500,- opgenomen. Daarnaast is een budget opgenomen voor overig promotiemateriaal (€ 7.400).

1e wijziging begroting 2024, 15 april 2024

Algemene dekkingsmiddelen 1e wijziging

Overzicht algemene dekkingsmiddelen Bijdrage Nationaal Archief Bijdrage Nationaal Archief: huur, beheer en onderhoud Bijdrage Nationaal Archief: 5*€ 50.000+eenmalig € 100.000 Bijdrage Middelburg Bijdrage Middelburg e-Depot Bijdrage Veere Bijdrage Veere e-Depot DVO Provincie Zeeland DVO Provincie Zeeland e-Depot DVO Waterschap DVO Waterschap e-Depot DVO Kapelle DVO Terneuzen DVO Terneuzen: e-Depot DVO Vlissingen DVO Vlissingen: e-Depot DVO Schouwen-Duiveland DVO Schouwen-Duiveland e-Depot DVO Tholen: e-Depot DVO e-Depot diverse gemeenten/waterschap Verhuur depot- en kantoorruimte Verrekening BTW Rente Vrijval projecten Overige algemene dekkingsmiddelen Totaal algemene dekkingsmiddelen

1e wijziging begroting 2024, 15 april 2024

Realisatie 2023 -1.566.165 -1.954.787 -50.000 -553.452 -89.296 -159.465 -39.658 -682.257 -121.216 -373.513 -40.364 -38.118 -433.799 -113.757 -282.835 -494.272 -71.284 -55.105 0 -86.768 -176.841 -189.853 -19.713 -246.952 -7.839.469

Begroting

begroting

Begroting

2024

2025

2026

Begroting 2027

-1.388.240 -1.855.163 -50.000 -520.015 -90.489 -149.831 -41.417 -772.774 -138.671 -388.454 0 -39.643 -451.150 -118.891 -294.148 -514.042 -73.239 -55.264 0 -89.845 -129.568 -80.000 -125.000 -500

-1.566.165 -1.954.787 -50.000 -553.452 -92.689 -159.465 -41.165 -689.079 -121.216 -387.707 -83.796 -39.567 -450.283 -118.080 -293.583 -96.596 -513.054 -73.993 -57.199 0 -89.718 -150.000 -160.000 -133.515 -1.000

-1.566.165 -1.954.787 -50.000 -553.452 -95.470 -159.465 -42.400 -695.970 -121.216 -399.338 -86.310 -40.754 -463.791 -121.622 -302.390 -99.494 -528.445 -76.213 -58.915 0 -92.409 -150.000 -160.000 -200.000 -1.000

-1.566.165 -1.954.787 -50.000 -553.452 -95.470 -159.465 -42.400 -695.970 -121.216 -399.338 -86.310 -40.754 -463.791 -121.622 -302.390 -99.494 -528.445 -76.213 -58.915 -100.000 -92.409 -150.000 -160.000 -50.000 -1.000

-1.566.165 -1.954.787 0 -553.452 -95.470 -159.465 -42.400 -695.970 -121.216 -399.338 -86.310 -40.754 -463.791 -121.622 -302.390 -99.494 -528.445 -76.213 -58.915 -150.000 -92.409 -150.000 -160.000 -50.000 -1.000

-7.366.346

-7.876.108

-8.019.606

-7.969.606

Bijdragen partners 1e wijziging

Nationaal Archief Bijdrage Nationaal Archief Bijdrage Nationaal Archief: huur, beheer en onderhoud Bijdrage Nationaal Archief: 5*€ 50.000+eenmalig € 100.000

Realisatie 2023 -1.566.165 -1.954.787 -50.000 -3.570.952

Begroting

Gemeente Middelburg Bijdrage Middelburg Bijdrage Middelburg e-Depot

Realisatie 2023 -553.452 -89.296 -642.748

2024

-520.015 -90.489 -610.504

Begroting

Gemeente Veere Bijdrage Veere Bijdrage Veere e-Depot

Realisatie 2023 -159.465 -39.658 -199.123

2024

2025

2026

2027

-149.831 -41.417 -191.248

-159.465 -41.165 -200.630

-159.465 -42.400 -201.865

-4.412.823

-4.095.155

-4.417.723

-4.421.739

-850.787

Begroting

begroting

Begroting

2024

2025

2026

2027

-1.388.240 -1.855.163 -50.000 -3.293.402

-1.566.165 -1.954.787 -50.000 -3.570.952

0 0 0 0

begroting

Begroting

2024

2025

2026

2027

-553.452 -92.689 -646.141

-553.452 -95.470 -648.922

Begroting

1e wijziging

Totaal bijdragen GR-partners

begroting

1e wijziging

Bijdrage specifieke uitkering Bijdrage Nationaal Archief Bijdrage Nationaal Archief: huur, beheer en onderhoud Bijdrage Nationaal Archief: laatste keer € 50.000 Totaal Specifieke uitkering

1e wijziging begroting 2024, 15 april 2024

Realisatie 2023 0 0 0 0

Begroting

begroting

Begroting

2024

2025

2026

2027

0 0 0 0

-1.566.165 -1.954.787 -50.000 -3.570.952

-1.566.165 -1.954.787 0 -3.520.952

1e wijziging

Dienstverleningsovereenkomsten archiefbeheer DVO Provincie Zeeland DVO Waterschap DVO Kapelle DVO Terneuzen DVO Vlissingen DVO Schouwen-Duiveland

Realisatie 2023 -682.257 -373.513 -38.118 -433.799 -282.835 -494.272 -2.304.793

Begroting

begroting

Begroting

2024

2025

2026

2027

-772.774 -388.454 -39.643 -451.150 -294.148 -514.042 -2.460.212

-689.079 -387.707 -39.567 -450.283 -293.583 -513.054 -2.373.272

-695.970 -399.338 -40.754 -463.791 -302.390 -528.445 -2.430.689

1e wijziging

Dienstverleningsovereenkomsten Zeeuws e-Depot DVO Provincie Zeeland e-Depot DVO Terneuzen: e-Depot DVO Schouwen-Duiveland e-Depot DVO Tholen: e-Depot DVO Waterschap: e-Depot DVO Vlissingen: e-Depot DVO e-Depot diverse gemeenten

Totaal Dienstverleningsovereenkomsten

1e wijziging begroting 2024, 15 april 2024

Realisatie 2023

Begroting

begroting

Begroting

2024

2025

2026

2027

-121.216 -113.757 -71.284 -55.105 -40.364 0 0 -401.726

-138.671 -118.891 -73.239 -55.264 0 0 0 -386.066

-121.216 -118.080 -73.993 -57.199 -83.796 -96.596 0 -550.879

-121.216 -121.622 -76.213 -58.915 -86.310 -99.494 0 -563.769

-121.216 -121.622 -76.213 -58.915 -86.310 -99.494 -100.000 -663.769

-121.216 -121.622 -76.213 -58.915 -86.310 -99.494 -150.000 -713.769

-2.706.519

-2.846.278

-2.924.152

-2.994.458

-3.094.458

-3.144.458

Toelichting algemene dekkingsmiddelen De verhoging van de algemene dekkingsmiddelen ontstaat in de 1e wijziging begroting 2024 doordat de bijdragen van de GR-partners in 2023 zijn geïndexeerd. In de begroting 2024 is volgens afspraak geen rekening gehouden met indexering van de bijdragen van de GR-partners. De dienstverleningsovereenkomsten zijn in de begroting 2024 geïndexeerd met 4% ten opzichte van de 1e wijziging begroting 2023. In de 1e wijziging begroting 2024 is conform de afspraken in de DVO’s geïndexeerd met het consumentenprijsindexcijfer over 2023 ten opzichte van de realisatie 2023, zijnde 3,8%. Daarnaast zijn in de 1e wijziging begroting 2024 de DVO’s met het Waterschap en de gemeente Vlissingen voor het e-Depot verwerkt. Deze DVO’s zijn in 2023 afgesloten. Begin 2023 is duidelijk geworden dat het percentage van de 21% betaalde BTW dat kan worden teruggevraagd ongeveer 40% bedraagt. In de begroting 2024 is uitgegaan van lager percentage. In de 1e wijziging begroting 2024 is rekening gehouden met het hogere percentage. Sinds 2023 ontvangt het Zeeuws Archief rente op de rekening van het schatkistbankieren. In de begroting 2024 is hier rekening meegehouden, maar gezien de ontvangen rente in 2023 en de liquiditeitspositie van het Zeeuws Archief wordt in de 1e wijziging begroting 2024 uitgegaan van een hogere opbrengst. Overhead 1e wijziging

Overzicht overhead Salarislasten overhead Overige personeelslasten Huur Rijksvastgoedbedrijf Huisvestingslasten Huisvestingslasten beheer en onderhoud Organisatielasten Afschrijvingslasten Rentelasten Incidentele baten Totaal overhead

1e wijziging begroting 2024, 15 april 2024

Realisatie 2023 977.960 167.296 390.177 364.096 1.411.873 305.649 69.271 10.139 0

Begroting

begroting

Begroting

2024

2025

2026

2027

966.178 271.503 394.387 358.186 1.294.205 309.573 61.141 6.248 0

1.024.158 245.846 391.943 340.450 1.252.215 388.018 71.083 6.248 0

1.051.924 199.198 395.000 356.150 1.532.212 396.159 67.322 2.123 0

1.051.924 199.198 395.000 356.150 1.477.563 346.159 67.322 2.123 0

3.696.462

3.661.422

3.719.961

4.000.087

3.895.438

Begroting

Toelichting overhead Salarislasten overhead In de loop van 2023 is een aantal medewerkers een aantal uur per week meer gaan werken. Overige personeelslasten In de begroting 2024 is een hoger bedrag opgenomen voor de dotatie aan de voorziening voor verlofsparen. In de 1e wijziging begroting 2024 is rekening gehouden met een bedrag van € 10.000,- in plaats van € 32.000,-. Daarnaast is in de 1e wijziging begroting 2024 rekening gehouden met teruggave door het UWV in verband met zwangerschaps-, bevallings- en ouderschapsverlof (- € 16.000,-). Huisvestingslasten beheer en onderhoud De huisvestingslasten beheer en onderhoud zijn in de 1e wijziging 2024 lager dan begroot omdat er meer duidelijkheid is omtrent de kosten voor de bepaalde projecten. In de begroting 2024 is rekening gehouden met de start van het plaatsen van een warmte-koude installatie. Dit kan echter pas als de isolatiewerkzaamheden zijn afgerond. In de 1e wijziging 2024 is onder meer rekening gehouden met deze isolatiewerkzaamheden maar wordt er vanuit gegaan dat dit pas in 2025 kan worden afgerond. Organisatielasten In de 1e wijziging begroting 2024 wordt rekening gehouden met externe inhuur ten behoeve van informatiebeveiliging en voor het informatiebeheer bij het Zeeuws Archief (€ 80.000,-).

Afschrijvingslasten In 2024 wordt geïnvesteerd in de uitbreiding van opslagcapaciteit vanwege de vele digitaliseringprojecten. Daarnaast wordt onderzocht hoe de vergadercapaciteit in de punt van de studiezaal vergroot kan worden door te investeren in flexibele tafels en andere stoelen. De tafel die nu in de punt van de studiezaal staat, kan dan verplaatst worden naar het archiefcafé. Ook zal onderzocht worden of en hoe het archiefcafé kan worden aangepast en of de akoestiek verbeterd kan worden.

1e wijziging begroting 2024, 15 april 2024

1e wijziging

Realisatie 2023 Vennootschapsbelasting

Begroting

begroting

Begroting

2024

2025

2026

2027

1e wijziging

Realisatie 2023 Onvoorzien

1e wijziging begroting 2024, 15 april 2024

Begroting

begroting

Begroting

2024

2025

2026

2027

Financiële begroting: Financiële positie Stand en verloop reserves Algemene

Bestemmings-

strategische

Bestemmings-

Egalisatie-

Bestemmings-

reserve

investeringsagenda

reserve

behoud

bedrijfsvoering

personeel

programmagelden

Totaal

en digitalisering Beginstand begroting 2024

181.328

255.905

456.382

108.495

160.888

266.998

Resultaatverdeling 2023

Dotatie begroting 2024

Onttrekking begroting 2024

-50.000

-430.671

-90.000

-141.523

Eindstand begroting 2024

181.328

205.905

25.711

18.495

19.365

266.998

Beginstand jaarrekening 2023

181.328

239.905

952.034

198.495

209.665

341.998

Vastgestelde res verd. 2022

55.857

Dotatie jaarrekening 2023

96.000

170.995

Onttrekking jaarrekening 2023

Eindstand jaarrekening 2023

181.328

335.905

1.178.886

198.495

209.665

Beginstand 1e wijz. begroting 2024

181.328

335.905

1.929.043

2.335

Resultaatverdeling 2023 Dotatie 1e wijz. begroting 2024

Onttrekking 1e wijz. begroting 2024

-25.000

-555.390

Eindstand 1e wijz. begroting 2024

183.663

310.905

1.373.653

1e wijziging begroting 2024, 15 april 2024

717.802

341.998 2.446.276

1.868.221

Specificatie Strategische investeringsagenda 1e wijziging begroting 2024 Inhuur t.b.v. wegwerken achterstanden aanwinsten Digitalisering Digitalisering- inhuur extra medewerker Digitalisering 1e lijnsconservering Inhuur t.b.v. informatiebeveiliging Inhuur t.b.v. informatiebeheer Inhuur implementatie naar AFAS

Bestemmingsreserve personeel Vervanging en afscheid

1e wijziging begroting 2024, 15 april 2024

€ € € € € € € €

49.222,80 315.111,00 25.080,00 55.000,00 30.000,00 50.000,00 30.976,00 555.389,80

€

25.000,00

Geprognotiseerde begin- en eindbalans en EMU-saldo Balans (per 31 december) Rekening

Begroting

Begrotin

Begroting

2023

2024

2025

2026

2027

2028

1e wijz

Activa Vaste activa 516.325

770.000

726.825

700.000

Vlottende activa

6.941.439

5.000.000

6.000.000

5.000.000

Totaal activa

7.457.763

5.770.000

6.726.825

5.700.000

181.328

183.663

2.264.949

536.474

1.684.558

614.927

400.000

2.335

Voorzieningen

2.971.419

3.000.000

3.293.100

3.656.895

4.166.895

4.176.895

4.186.895

Vaste schulden

137.055

70.530

223.370

600.000

500.000

Overlopende passiva

1.677.307

360.000

994.974

744.515

449.442

439.442

429.442

Totaal passiva

7.457.763

4.748.332

6.726.825

5.700.000

Materiële vaste activa

Passiva Vaste passiva Eigen vermogen - Algemene reserve - Bestemmingsreserves - Resultaat na bestemming

Vlottende passiva Netto vlottende schulden

1e wijziging begroting 2024, 15 april 2024

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14254355/1