24-090 rvs Eerste wijziging begroting 2024 Zeeuws Archief

raadsvoorstel volgnummer

3 juli 2024 24-090

onderwerp

Eerste wijziging begroting 2024 Zeeuws Archief

behandelen in raadscommissie

Maatschappelijke Zaken

portefeuillehouder

Eduard Smit Sport, cultuur en recreatie Renske Brandhoff r.brandhoff@middelburg.nl 0118-6753388

datum vergadering

programma behandeld door e-mail telefoon

Conceptbesluit

De raad besluit: 1. Geen zienswijze naar voren te brengen over de Eerste wijziging begroting 2024 Zeeuws Archief. Aanleiding

Op 22 april 2024 heeft het dagelijks bestuur van het Zeeuws Archief de eerste wijziging begroting 2024 ingediend bij de deelnemende GR-partners (bijlage 1). Volgens de Wgr kan de raad binnen acht weken na ontvangst van deze stukken zijn zienswijze aangeven. Het algemeen bestuur van Het Zeeuws Archief is voornemens deze stukken op 1 juli 2024 definitief vast te stellen. Effect

Gemeenschappelijke regeling het Zeeuws Archief is het Regionaal Historisch Centrum (RHC) van Zeeland. Het beheert en bewaart de archieven en collecties van Zeeuwse overheden, particulieren en bedrijven. Met een vastgestelde eerste wijziging begroting 2024 stellen we het Zeeuws Archief in staat om uitvoering te geven aan deze opdracht. Argumenten

1.1 Sluitende gewijzigde begroting De ingediende eerste wijziging begroting 2024 van het Zeeuws Archief is sluitend. Er ontstaat een verhoging van de algemene dekkingsmiddelen doordat de bijdragen van de GR-partners in 2023 zijn geïndexeerd. In de begroting 2024 was volgens afspraak geen rekening gehouden met indexering van de bijdragen van de GR-partners. Ook de dienstverleningsovereenkomsten zijn geïndexeerd. 1.2 Gestegen uitgaven In de ingediende eerste wijziging begroting 2024 zijn diverse uitgaven gewijzigd. Er worden met name meer kosten gemaakt als gevolg van gestegen salarislasten door een cao-loonstijging die hoger is dan voorzien in de begroting 2024. 1.3 Beschikbaar budget De gevraagde bijdrage in de eerste wijziging begroting 2024 past binnen het beschikbare budget voor het Zeeuws Archief in de Middelburgse begroting. 1.4 Strategische investeringsagenda Het Zeeuws Archief legde in het verleden diverse bestemmingsreserves aan. Deze bestemmingsreserves (behalve personeel) zijn nu ondergebracht in een strategische investeringsagenda waardoor flexibeler omgegaan kan worden met de in te zetten middelen.

1

Kanttekeningen

Financiën

Wat mag het kosten? De gevraagde bijdrage van de gemeente Middelburg bedraagt € 646.141 inclusief de bijdrage e-Depot. In de begroting gemeente Middelburg is hiermee rekening gehouden. Hoe gaan we dat financieren? Met de bijdrage is rekening gehouden in de begroting gemeente Middelburg 2024. Zijn er significante gevolgen voor het weerstandsvermogen? n.v.t. Hoe draagt dit voorstel bij aan een duurzaam energieneutraal Middelburg? n.v.t. Duurzaamheid

n.v.t. Communicatie en participatie

n.v.t. Uitvoering

Na besluitvorming in de raadsvergadering volgt een reactie aan het Zeeuws Archief. Het algemeen bestuur stelt de begroting vast en informeert de betrokkenen. Advies ingewonnen bij adviesorgaan?

n.v.t. Bijlagen

1. Eerste wijziging begroting 2024 Zeeuws Archief

Middelburg, 4 juni 2024 Burgemeester en wethouders van Middelburg de secretaris,

mr. A. van den Brink de burgemeester,

M.A. Fränzel MSc

2