24-084 Bijlage 4. Meerjarenbegroting RES 2.0

Begr.no.

Meerjarenbegroting RES 2.0

RES Zeeland concept begroting 2025

Begrotingsposten

Raming kosten 2025

Raming totale kosten 2025

RES Zeeland conceptbegroting 2026 Begr.n o.

Raming kosten 2026

Raming totale kosten 2026

Begr. no.

Raming kosten 1 jan 2027

1

Algemeen

1.1

1.3

coördinatie/ondersteuning ambtelijk kernteam, kosten centrumgemeente Uitvoering RES 2.0 algemeen, externe advisering/ondersteuning, voortgangsrapportage NPRES Monitoring en dataverwerking, pilot met digital twin Sub-totaal Algemeen Communicatie

€ 217.500

2

€ 120.000 € 20.000

2.1 2.2.

€ 150.000 € 30.000

2.1 2.2.

€ 150.000 € 30.000

€ 50.000

2.3

€ 50.000

2.3

€ 50.000

3

Communicatieadviseurs Structureel: websitebeheer, optimalisatie en analyse website, nieuwsbrief, social media Incidenteel: In- en externe communicatie RES 2.0, zoals voortgangsrapportage bestuur, Zeeuwse kennisuitwisseling (bijeenkomsten) en inspiratie rondom de energietransitie/ publiciteit over de RES Sub-totaal Communicatie Sub-totaal cumulatief Gebouwde Omgeving

3.1 3.2 3.3

Programmamanager Communicatiemedewerkster Verkenning en ontwikkeling energiebesparing, duurzame warmte

3.4

Externe advisering, oa Bureau Over Morgen, warmtenet onderzoek, onderzoek CO2 reductie RES 2.0 onderzoek en ontwikkeling pilots Communicatie-activiteiten en organisatiekosten (oa bijeenkomst GO voor stakeholders) Sub-totaal GO Sub-totaal cumulatief Elektriciteit en energiesysteem

1.2

2.1 2.2. 2.3

3.5 3.6

4 4.1

5

6

Pilotprojecten met slimme, innovatieve oplossingen (voor onderzoeken en ondersteuning vanuit RES) Sub-totaal Sub-totaal cumulatief Mobiliteit Pilotprojecten met slimme, innovatieve oplossingen (voor onderzoeken en ondersteuning vanuit RES) Sub-totaal Sub-totaal cumulatief Onvoorzien Onvoorzien Sub-totaal Totaal

1

RES Zeeland conceptbegroting 2027

€ 62.500

1 € 68.500

1.3

€ 80.000

1.4

€ 75.000 € 217.500

€ 75.500 1.3

€ 65.000

1.4

€ 50.000 € 183.500

€ 183.500

2

€ 190.000

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

€ 20.000 € 378.000

€ 420.500 3

€ 105.000 € 36.000 € 150.000

3.1 3.2 3.3 3.4

€ 52.500 € 25.000

3.5 3.6

€ 20.000 € 388.500

€ 785.500

4.1

€ 50.000

€ 25.000 € 20.000 € 400.000 € 820.500

€ 50.000

4.1

€ 50.000

€ 50.000 € 50.000

€ 852.000 5

€ 100.000

€ 870.500 5

€ 100.000

€ 100.000

€ 100.000

€ 100.000 € 935.500

€ 100.000 € 952.000

6

€ 970.500 6

€ 10.000 € 10.000 € 945.500

€ 55.000

4

€ 835.500

€ 10.000 € 10.000

€ 110.000 € 40.000 € 150.000

€ 802.000 4

€ 50.000

€ 190.500

€ 230.000 € 413.500

3

€ 25.000

€ 50.000 € 190.500

€ 230.000

€ 50.000

€ 65.000

2

€ 407.500

€ 100.000 € 33.000 € 150.000

Raming totale kosten 2027

€ 10.000 € 10.000 € 962.000

€ 980.500

Baten per organisatie

2025

2026

Raming baten 2025 Raming baten 2026 13 gemeenten: bijdrage proceskosten RES-regio Provincie: bijdrage proceskosten RESregio Waterschap: bijdrage proceskosten RES-regio Rijksbijdrage proceskosten RESregio, uitkering centrumgemeente; (zie brief minister Klimaat en Energie 25 oktober 2022; garantie tot 2030)

Sub-Totaal

2027 Raming baten 2027

€

168.000 €

210.000 €

273.000

€

143.000 €

157.300 €

173.030

€

20.220 €

24.264 €

29.117

€

376.059

€

€

376.059

€

376.059

707.279 €

767.623 €

851.206

238.221 €

194.377 €

129.294

945.500 € 581.514 €

962.000 € 343.293 €

980.500 148.916

238.221 €

194.377 €

129.294

343.293 €

148.916 €

19.622

Onttrekking aan reserve RES Zeeland €

Totaal Saldo reserve 31 december Onttrekking aan reserve uitvoering RES 2024

€ €

Saldo reserve 31 december 2025

€

€