24-080 rvs Ontwerpbegroting 2025 en 2e begrotingswijziging 2024 RUD Zeeland

raadsvoorstel volgnummer

3 juli 2024 24-080

onderwerp

Ontwerpbegroting 2025 en 2e begrotingswijziging 2024 RUD Zeeland

behandelen in raadscommissie

Ruimte

portefeuillehouder

Jeroen Louws Volksgezondheid en milieu M. Fix m.fix@middelburg.nl 0118 - 67 5 383

datum vergadering

programma behandeld door e-mail telefoon

Conceptbesluit

De raad besluit: 1. Een positieve zienswijze in te dienen m.b.t. a. de ontwerpbegroting RUD Zeeland 2025, met de opmerkingen ter verduidelijking of correctie: - het ravijnjaar 2026 is nu niet als risico is opgenomen, terwijl dit wel m.b.t. de 3e begrotingswijziging tot problemen kan leiden. - het bedrag € 13.9 miljoen (kosten) sluit niet met € 13.5 miljoen (bijdragen). Dit komt door € 400.000 onttrekking reserves, dat is bedoeld voor de dekking van loonkosten van 2 strategisch adviseurs en communicatieadviseur. Deze afspraak is gemaakt voor de jaren 2023 en 2024, en vanaf 2025 zijn deze loonkosten uit de begroting, evenals de onttrekking reserves. - de bijdrage Middelburg stijgt van € 297.100 naar € 314.400. Dit is een procentuele stijging van 5,8%, maar de inflatiecorrectie is 4,2%. Het verschil zit in: Naast de percentuele kostenstijging als gevolg van de inflatiecorrectie zijn er ook nog aanpassingen in geplande activiteiten. Dit vloeit voort uit mutaties in het inrichtingenbestand. Dit kunnen zowel stijgingen als dalingen zijn, afhankelijk van de inrichtingen die erbij of er af zijn gegaan. - op pagina 40 genoemde bedrag € 13.645 voor 2024 en op pagina 32 genoemde bedrag € 13.543 komen niet overeen. Dit is niet helemaal juist verwerkt. Op pagina 32 is het totaal van de deelnemersbijdragen exclusief Waterschap van € 112.

In de tabel had deelnemersbijdrage 2024 na 2e begrotingswijziging moeten staan. Op pagina 40 had de 2e begrotingswijziging 2024 in het overzicht als extra kolom opgenomen moeten zijn b. de 2e begrotingswijziging 2024 RUD Zeeland Aanleiding

De RUD Zeeland heeft bij brief van 29 maart 2024 de ontwerp begroting 2025 en de 2e begrotingswijziging 2024 in het kader van de hoorplicht aangeboden aan de gemeenteraad van Middelburg. De gemeenteraad kan bij het Algemeen Bestuur van de RUD Zeeland een zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen. Op basis van de memo: Financieel effect uittreding Waterschap per 1-1-2024 (geagendeerd in het algemeen bestuur van 31 augustus 2023) heeft het Algemeen bestuur ingestemd met de uittreding van waterschap Scheldestromen. De 2e begrotingswijziging 2024 betreft de verwerking van de financiële gevolgen van de uittreding uit de gemeenschappelijke regeling. Effect

De RUD Zeeland voert namens de Zeeuwse gemeenten, provincie Zeeland en het Waterschap Scheldestromen de vth-taken (vergunningverlening, toezicht en handhaving) uit op het gebied van milieu en natuur. De RUD Zeeland werkt samen met de deelnemers aan een schone en veilige werk- en leefomgeving. Ieder jaar maakt de RUD Zeeland een ontwerpbegroting voor de uitvoering van haar taken in het komende jaar. 1

Met de 2e begrotingswijzing is inzichtelijk gemaakt wat de kosten zijn voor de uittreding van Waterschap Scheldestromen uit de de gemeenschappelijke regeling. Argumenten

1. De ontwerpbegroting RUD Zeeland 2025 is sluitend; 2. De 2e begrotingswijziging is conform afspraken gemeenschappelijke regeling uittreding deelnemers; 3. De deelnemersbijdrage past binnen het budget en de meerjarenbegroting van de gemeente Middelburg. Kanttekeningen

De ontwerpbegroting van de RUD is beleidsarm. Dat wil zeggen dat in deze begroting geen verwerking heeft plaatsgevonden van beleidswijzigingen. De ontwerpbegroting 2025 doorloopt het besluitvormingsproces vrijwel gelijktijdig met het Plan van Aanpak Robuuste RUD, met daarbij de 3e begrotingswijziging 2024. Gezien dat deze nog niet is vastgesteld is door het Algemeen Bestuur van de RUD Zeeland, zijn de gevolgen den van het Plan van Aanpak en dus ook van de 3e begrotingswijziging 2024 nog niet verwerkt in de ontwerpbegroting 2025. Dat betekent dat de ontwerpbegroting 2025 een substantieel afwijkend beeld geeft van de lasten en baten in 2025 dan de 3e begrotingswijziging. In de ontwerpbegroting zitten een aantal onduidelijkheden die als opmerking meegegeven dienen te worden ter verduidelijking of correctie. - Het ravijnjaar 2026 is nu niet als risico is opgenomen, terwijl dit wel m.b.t. de 3e begrotingswijziging tot problemen kan leiden. - Het bedrag € 13.9 miljoen (kosten) sluit niet met € 13.5 miljoen (bijdragen). Dit komt door € 400.000 onttrekking reserves, dat is bedoeld voor de dekking van loonkosten van 2 strategisch adviseurs en communicatieadviseur. Deze afspraak is gemaakt voor de jaren 2023 en 2024, en vanaf 2025 zij deze loonkosten uit de begroting, evenals de onttrekking reserves. - De bijdrage Middelburg stijgt van € 297.100 naar € 314.400.

Dit is een procentuele stijging van 5,8%, maar de inflatiecorrectie is 4,2%. Het verschil zit in: naast de percentuele kostenstijging als gevolg van de inflatiecorrectie zijn er ook nog aanpassingen in geplande activiteiten. Dit vloeit voort uit mutaties in het inrichtingenbestand. Dit kunnen zowel stijgingen als dalingen zijn, afhankelijk van de inrichtingen die erbij of er af zijn gegaan. - Op pagina 40 genoemde bedrag €13.645 voor 2024 en op pagina 32 genoemde bedrag € 13.543 komen niet overeen. Dit is niet helemaal juist verwerkt. Op pagina 32 is het totaal van de deelnemersbijdragen exclusief Waterschap van €112. In de tabel had deelnemersbijdrage 2024 na 2e begrotingswijziging moeten staan. Op pagina 40 had de 2e begrotingswijziging 2024 in het overzicht als extra kolom opgenomen moeten zijn.

Financiën

Wat mag het kosten? De deelnemersbijdrage Gemeente Middelburg stijgt van € 297.100 in 2024 naar €314.400 voor 2025. Hoe gaan we dat financieren? De kosten passen binnen de (meerjaren)begroting van 2025. Zijn er significante gevolgen voor het weerstandsvermogen? Nee. Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Communicatie en participatie

Niet van toepassing. 2

Uitvoering

Na besluitvorming kan de zienswijze tot uiterlijk 5 juli 2024 ingediend worden via post@rudzeeland.nl en cc: w.dewolf@rud-zeeland.nl. Advies ingewonnen bij adviesorgaan?

Niet van toepassing. Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief 2. AB voorstel begroting 2025 3. Ontwerpbegroting 2025 versie AB 4. Voorstel AB 2e begrotingswijziging 2024 uittreding waterschap Scheldestromen 5. Advies begeleidingscommissie 9-1-2024 over ontwerpbegroting 2025 inclusief reactie RUD Zeeland 6. Advies begeleidingscommissie 2e begrotingswijziging 2024 inclusief reactie RUD Zeeland 7. Memo effect uittreden Waterschap

Middelburg, 4 juni 2024 Burgemeester en wethouders van Middelburg de secretaris,

mr. A. van den Brink de waarnemend burgemeester,

M.A. Fränzel MSc

3