24-075 rvs Programmabegroting 2025 – 2028 GR GGD Zeeland

raadsvoorstel volgnummer

3 juli 2024 24-075

onderwerp

Programmabegroting 2025 – 2028 GR GGD Zeeland

behandelen in raadscommissie

Maatschappelijke Zaken

portefeuillehouder

Willemien Treurniet Volksgezondheid en milieu Anne Vogel, Lieke Donze a.vogel@middelburg.nl, l.donze@middelburg.nl 0118-67500

datum vergadering

programma behandeld door e-mail telefoon

Conceptbesluit

De raad besluit: 1. Een positieve zienswijze af te geven over de programmabegroting 2025-2028 van GR GGD Zeeland en in te stemmen met het: a. opnemen van een gemeentelijke bijdrage voor Middelburg van €3.057.726 voor 2025 voor de programma’s Publieke Gezondheid en Veilig Thuis; b. opnemen van een gemeentelijke bijdrage voor Middelburg van €310.866 voor 2025 voor het programma Inkoop Jeugd Zeeland; c. en de structurele effecten van de programmabegroting te verwerken in de Kadernota 2025 – 2028 en de gemeentelijke begroting 2025. Aanleiding

Met voorliggend raadsvoorstel wordt de Programmabegroting 2025-2028 van de gemeenschappelijke regeling GGD Zeeland (GR GGD) met de programma’s Publieke Gezondheid, Veilig Thuis en Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ) voor zienswijze aan uw gemeenteraad voorgelegd. De begroting schetst de financiële kaders voor 2025-2028 en stelt een verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor, gebaseerd op de richtlijn vanuit de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten (verder: VZG-richtlijn), inflatie, cao-stijgingen, de wettelijke verplichting Elektronisch Voorschrijf Systeem (EVS) en de eerste twee begrotingswijzigingen van 2023. Effect

De GR GGD Zeeland voert voor de gemeenten activiteiten uit met betrekking tot publieke gezondheidzorg, jeugdgezondheidszorg, Veilig Thuis en jeugdhulp. De 13 Zeeuwse gemeenten hebben met de vastgestelde programmabegroting 2025-2028 een kwalitatief goed inhoudelijk en financieel instrument om op de uitvoering van de activiteiten van de gemeenschappelijke regeling te sturen. De GR geeft via de programmabegroting inzicht in de benodigde financiële middelen om haar activiteiten uit te voeren. Argumenten

1.

De concept programmabegroting 2025-2028 van de GR GGD Zeeland vraagt een totale gemeentelijke bijdrage van €23.848.457 voor 2025 van de 13 Zeeuwse gemeenten. Deze bijdrage is gebaseerd op het toegestane inflatiepercentage, cao-stijgingen, de VZG-richtlijn, het voldoen aan de wettelijke verplichting Elektronisch Voorschrijf Systeem (EVS) en de eerst twee begrotingswijzigingen van 2023. ➢ Onderdeel programma's Publieke Gezondheid en Veilig Thuis:

Inflatie, cao-stijgingen en overschrijding VZG-richtlijnen De afgelopen jaren is de inflatie aanzienlijk gestegen en ook verplichte personeelsuitgaven zijn fors opgelopen als gevolg van de CAO-stijgingen. Het Algemeen Bestuur (AB) van de VZG heeft op 14 december 2023 de VZG1

richtlijnen voor de begroting 2023 van de Gemeenschappelijke regelingen bijgesteld. Deze aanpassing heeft structurele gevolgen voor de gemeentelijke bijdragen 2025. De VZG heeft een toegestane inflatiecorrectie van 3,9% vastgesteld voor de begroting 2025. Bij de GGD is de verhouding tussen personeels- en materieelkosten 82,4% personeel en 17,6% materieel, wat leidt tot een compensatie van €107.507 volgens de VZG-richtlijnen. Overige wijzigingen Voor 2025 zijn er structurele organisatiekosten vanuit wettelijke verplichtingen en ter bevordering van het managementsysteem. Dit omvat €27.609 voor de wettelijke verplichting van het Elektronisch Voorschrijf Systeem (EVS), €45.000 voor een managementinformatiesysteem vanuit de 1e begrotingswijziging 2023 'Basis op Orde', en €8.000 voor applicatiekosten zoals goedgekeurd in de 2e begrotingswijziging 2023. Samengevat leiden deze mutaties tot de volgende gemeentelijke bijdragen (Zeeuws): Gecorigeerde bijdrage 2024 EVS (verplichting vanuit de wet) 1e BW 2023: Basis op Orde - managementinformatiesysteem 2e BW 2023: applicatiekosten Compensatie personeel/materieel (83%-17%) Totaal verschil t.a.v. VZG-richtlijn Gemeentelijke bijdrage 2025

€23.669.341 €27.609 €45.000 €8.000 €107.507 €188.116 €23.848.457

➢ Programma inkoop jeugdhulp Zeeland Sinds de oprichting van de inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland (IJZ) werden de kosten voor jeugdhulp verwerkt binnen de begroting van de GGD Zeeland. Op basis van een geactualiseerde notitie over rechtmatigheid van de landelijke Commissie BBV (Besluit begroting en verantwoording) is in het voorjaar van 2024 op aanbeveling van de accountant van de GR GGD Zeeland de verwerkingswijze voor de jeugdhulplasten gewijzigd. Dit impliceert dat vanaf 2025 de zorgkosten voor jeugdhulp niet langer worden verwerkt in de begroting van de GR GGD Zeeland, maar in de begrotingen van de individuele gemeenten. Deze wijziging is ingegeven door het feit dat de deelnemende gemeenten de beschikkingen afgeven, niet de GR GGD. Als gevolg hiervan zullen in de begroting van de GGD voortaan alleen nog de uitvoeringskosten van IJZ en de Taskforce Jeugd (personeelskosten coördinatie Jeugd) worden vermeld. De structurele effecten van deze ophoging van de gemeentelijke bijdrage aan de GR GGD Zeeland te verwerken in de Kadernota 2025 – 2028 en de begroting 2025. Kanttekeningen

1. IJZ opgenomen in eigen begroting In het voorjaar 2024 werd op voorspraak van de accountant van de GR GGD Zeeland, op basis van o.a. de geactualiseerde notitie rechtmatigheid van de Commissie BBV, de verwerkingswijze voor de lasten van jeugdhulp gewijzigd. Dat heeft tot gevolg dat de lasten voor jeugdhulp niet langer in de begroting van de GR GGD Zeeland worden verwerkt maar in de begrotingen van de deelnemende gemeenten, dus in de eigen begroting van Middelburg. De gemeentelijke bijdrage voor Middelburg komen voor dit jaar uit op €310.866, wat de veronderstelling geeft dat de kosten, ten aanzien van de gemeentelijke bijdrage voor Middelburg van 2023: €20.134.962 sterkt zijn gedaald. Echter, in de voorliggende programmabegroting worden vanaf 2025 enkel nog de uitvoeringskosten en kosten Taskforce Jeugd opgenomen. Voor de zorgkosten is een bedrag van €23.856.507 opgenomen in onze eigen begroting. 2. Toekomst jeugdgezondheidszorg Het programma "Toekomst JGZ - samen voor een gezonde jeugd" is gestart op 1 augustus 2023, gericht op het toekomstbestendig maken van de jeugdgezondheidszorg in Zeeland. Het plan wordt gefaseerd ingevoerd, met aandacht voor kansengelijkheid en het verkleinen van gezondheidsverschillen. Het plan om de JGZ toekomstbestendig te maken wordt in juli 2024 aan het AB voorgelegd. Op dit moment is er nog onvoldoende bekend over de inhoud van dit voorstel.

2

3. Veilig Thuis Zeeland Veilig Thuis (VT) bestaat uit twee delen. Eén deel van de inkomsten komt vanuit de gemeentelijke bijdragen en één deel komt vanuit de subsidie van het CZW bureau (in opdracht van centrumgemeente Vlissingen). Veilig Thuis kampt met achterstanden door een toegenomen instroom van meldingen en adviesvragen. Om wachtlijstvrij te worden, is structurele financiering voor extra capaciteit vanaf 2025 nodig. Een voorstel hiervoor wordt in juli 2024 voorgelegd aan het AB. 4. Implementatie Elektronisch Voorschrijf Systeem (EVS) In de Nederlandse zorg is elektronisch voorschrijven verplicht, ook voor de artsen van de GGD. Daarom moet de GGD het Elektronisch Voorschrijf Systeem implementeren. De kosten hiervan bedragen voor 2025 een bedrag van €27.609. Het betreffen structurele lasten die niet met andere opbrengsten gedekt kunnen worden, daarom wordt voorgesteld deze door te berekenen aan de deelnemende gemeenten. Dit is in lijn met de afspraken zoals genoemd in paragraaf 3.2 van het rapport ‘Afspraken over samenwerken met gemeenschappelijke regelingen in Zeeland’ van juli 2022. Ondanks de vereiste beleidsarme Programmabegroting wordt verzocht om instemming met opname van deze kosten in de huidige begroting vanwege de beperkte omvang ervan en toestemming van de Begeleidingscommissie. Financiën

Voor de gemeente Middelburg betekent de Programmabegroting 2025-2028 voor het programma Publieke Gezondheid een structurele gemeentelijke bijdrage van € 3.057.726 voor 2025. In dit bedrag zijn opgenomen: het toegestane inflatiepercentage, cao-stijgingen, de VZG-richtlijn, het voldoen aan de wettelijke verplichting Elektronisch Voorschrijf Systeem (EVS) en de eerst twee begrotingswijzigingen van 2023. De gevraagde Middelburgse bijdrage voor 2025 voor het programma Inkoop Jeugdhulp Zeeland bedraagt €310.866, gebaseerd op de uitvoeringskosten en kosten Taskforce Jeugd. Hoe gaan we dat financieren? De verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor Middelburg past binnen de begroting 2025. Het overschot zal in de begroting 2025 worden verwerkt. Gemeentelijke bijdrage

€3.057.726

Gemeentelijke begroting

€3.169.068

Overschot

€111.425

Zijn er significante gevolgen voor het weerstandsvermogen? Niet van toepassing. Duurzaamheid

Niet van toepassing. Communicatie en participatie

Het besluit/de zienswijze wordt doorgegeven aan het dagelijks bestuur van de GGD Zeeland. Uitvoering

Het AB GGD neemt op 13 september 2024 een definitief besluit. GGD Zeeland kan vervolgens aan de slag met de definitieve vastgestelde begroting. Advies ingewonnen bij adviesorgaan?

De Begeleidingscommissie, bestaande uit regionale inhoudelijke ambtenaren en financiële adviseurs, heeft een positieve zienswijze afgegeven ten aanzien van de Programmabegroting 2025-2028 van de GGD Zeeland. Dit advies is als bijlage toegevoegd. 3

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief begroting 2025 – 2028 GGD Zeeland 2. Advies begeleidingscommissie GGD inzake Programmabegroting 2025 3. Programmabegroting 2025 – 2028

Middelburg, 4 juni 2024 Burgemeester en wethouders van Middelburg de secretaris,

mr. A. van den Brink de waarnemend burgemeester,

M.A. Fränzel MSc

4