24-071 rvs Jaarstukken 2023 Orionis Walcheren

raadsvoorstel volgnummer

3 juli 2024 24-071

onderwerp

Jaarstukken 2023 Orionis Walcheren

behandelen in raadscommissie

Maatschappelijke Zaken

portefeuillehouder

Jeroen Louws Sociaal Domein Cora Israel c.israel@middelburg.nl 0118 675112

datum vergadering

programma behandeld door e-mail telefoon

Conceptbesluit

De raad besluit: 1. Kennis te nemen van de jaarstukken van Orionis Walcheren 2. Aan het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren als zienswijze aan te geven dat u instemt met de resultaatsbestemming: - € 425.000 te bestemmen voor het programma Arbeidsmarkt 2024 - € 463.000 uit te keren aan de deelnemende gemeenten Aanleiding

Het bestuur van Orionis Walcheren heeft de jaarstukken over 2023 ingediend. Deze bestaan uit het jaarverslag, de jaarrekening en een goedkeurende accountantsverklaring. De jaarstukken worden ter kennisname aangeboden. Daarnaast vraagt het bestuur van Orionis uw raad om een zienswijze over de bestemming van het jaarresultaat. Dit is overeenkomstig VZG-afspraken. Effect

Met de jaarstukken sluit Orionis formeel het jaar 2023, inclusief afrekening naar gemeenten, af. Argumenten

1.1. De jaarrekening 2023 heeft een goedkeurende accountantsverklaring. Het bestuur van Orionis verklaart dat de verantwoorde baten en lasten en de balansmutaties rechtmatig zijn. Deze rechtmatigheidsverantwoording is in de jaarstukken opgenomen (pagina 56). De accountant heeft een goedkeurende verklaring voor getrouwheid afgegeven. Het verslag van de accountant is als bijlage toegevoegd. 1.2. Het inhoudelijk jaarverslag geeft een goed beeld van de verrichte activiteiten. De Orionis-doelstellingen voor 2023 waren, net als in 2022, samen te vatten in twee hoofddoelstellingen: - Vermindering van het klantenbestand en daarmee het tekort op de rijksvergoeding. - Verbetering van het rendement van het werkleerbedrijf. Beide doelstellingen zijn behaald. Het BUIG-saldo is in 2023 positief, het klantenaantal is iets boven het landelijk gemiddelde en bij het werkleerbedrijf is de rendementsverbetering, die in 2022 door de Oekraïne-crisis zwaar onder druk kwam te staan, weer in lijn met de afspraken zoals ze in 2021 gemaakt zijn conform het K+V-rapport.

Enkele hoofdpunten uit het jaarverslag per programma: - Programma arbeidsmarkt: in 2023 is ingezet op: • Verdere professionalisering • De voorbereiding op de extra investering van gemeenten voor de re-integratie van 200 extra klanten • De verbetering van het werk-leeraanbod • Samenwerking tussen werk-inkomen-zorg en Wet maatschappelijke ondersteuning • Het project De Harde Leerschool 1

• De ontwikkeling van de module arbeidsmarkt voor nieuwkomers - Programma Werkleerbedrijf: • Ingezet is op de ontwikkeling van medewerkers (bijvoorbeeld door niet alleen te verpakken, maar ook te produceren) • Iedereen die kan werken, is regulier aan het werk. In het werkleerbedrijf werken daarom steeds meer mensen met een veelheid aan problemen. Deze mensen hebben een langer traject en meer begeleiding nodig • Er zijn minder mensen gedetacheerd dan gedacht - Programma Inkomen: • Eind december waren er 2803 klanten met een uitkering • Ook hier merken ze dat klanten moeilijker uitstromen • De energietoeslag is weer uitbetaald • Men startte met de terugvordering van TOZO-kredieten • Voor Middelburg werd aan 21 gezinnen brede ondersteuning in het kader van de Kinderopvangtoeslag gegeven • Er startte een pilot om bankafschriften makkelijker digitaal op te halen • Voor Middelburg voerde men de pilot gratis OV voor minima uit. - Programma Schuldhulpverlening: • Het percentage schuldregelingen en vroegsignalering is hoger dan begroot • Er zijn convenanten met ruim 140 partners afgesloten in het kader van vroegsignalering • De wettelijke aflostermijn is van 36 naar 18 maanden gegaan - Programma overig: • Onder andere door de inzet van mediation zijn minder bezwaren en klachten dan in 2022 ingediend • 1400 klanten zijn uitgenodigd deel te nemen aan een klanttevredenheidsonderzoek.

De respondenten gaven Orionis een 7,5. Het meest tevreden is men over de vriendelijkheid en over het nakomen van afspraken. Het minst tevreden is men over brieven en formulieren. 2.1. Conform de normen van de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten wordt de resultaatsbestemming ter zienswijze voorgelegd aan de Walcherse gemeenten De jaarstukken worden ter kennisname aangeboden. De raad dient wel een zienswijze in over de bestemming van het resultaat. 2.2. De jaarrekening sluit met een positief resultaat. De jaarrekening sluit met een positief resultaat van € 888.000. De belangrijkste componenten zijn het BUIG-saldo en het Werkleerbedrijf. 2.3. Het positieve resultaat biedt voldoende ruimte om het tekort bij het programma Arbeidsmarkt in 2024 op te lossen. Het programma Arbeidsmarkt voorziet in 2024 een tekort van € 425.000. Dit komt door het besluit van het bestuur om voor 2024 uit te gaan van eenzelfde inzet voor re-integratie in 2023, ondanks de teruglopende incidentele middelen uit bijvoorbeeld ESF-gelden. Het bestuur heeft hiertoe besloten om de extra beschikbaar gestelde middelen voor reintegratie ook daadwerkelijk te kunnen benutten voor extra uitstroom. 2023 sluit met een positief saldo. Een deel van het positieve resultaat wordt gerealiseerd op de programma’s Arbeidsmarkt en Inkomen (BUIG). Beide resultaten zijn sterk gerelateerd aan re-integratie.

Orionis stelt daarom voor deze resultaten over te hevelen naar 2024, ter dekking van het voorziene tekort op het programma Arbeidsmarkt. Orionis stelt voor het overige deel van het resultaat uit te keren aan de gemeenten. Voor Middelburg is dit € 189.000. 2

Kanttekeningen

2.1. Een afwijkende resultaatsbestemming zal leiden tot een extra gemeentelijke bijdrage in 2024. Wanneer besloten wordt een deel van het resultaat uit 2023 niet over te hevelen naar 2024, blijft het tekort op het programma Arbeidsmarkt ongedekt. Dit zal in de eerstvolgende begrotingswijziging worden opgenomen, waardoor de gemeentelijke bijdrage stijgt. Financiën

Middelburg ontvangt vanuit het positieve saldo, na resultaatsbestemming, € 189.000. Daarnaast resteert nog een positief saldo op enkele posten die rechtstreeks afgerekend worden met gemeenten, zoals leefgeld voor Oekraïners en de energietoeslag. Voor Middelburg is dit € 300.948. Beide bedragen zijn verwerkt in de gemeentelijke jaarrekening. Duurzaamheid

N.v.t. Communicatie en participatie

N.v.t. Uitvoering

Na de zienswijzen van de gemeenteraden op de resultaatbestemming stelt het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren op 11 juli de jaarstukken en de resultaatbestemming vast. Hierna vindt de eindafrekening met gemeenten plaats. Advies ingewonnen bij adviesorgaan?

N.v.t. Bijlagen 1. Jaarrekening Orionis Walcheren (documentnummer 655868) 2. Verslag van de accountant (documentnummer 655869) Middelburg, 28 mei 2024 Burgemeester en wethouders van Middelburg de secretaris,

mr. A. van den Brink de waarnemend burgemeester,

M.A. Fränzel MSc

3