23-135 rvs 2e begrotingswijziging 2024 GR GGD Zeeland

raadsvoorstel volgnummer

14 december 2023 23-135

onderwerp

2e begrotingswijziging 2024 GR GGD Zeeland (IJZ)

behandelen in raadscommissie

Maatschappelijke Zaken

portefeuillehouder

Willemien Treurniet Sociaal Domein Edmee de Fretes e.de.fretes@middelburg.nl 0118-657670

datum vergadering

programma behandeld door e-mail Telefoon

Conceptbesluit

De raad besluit: 1. In te stemmen met het voorstel om middelen beschikbaar te stellen voor de formatie-uitbreiding van de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland voor de functies van junior contractmanager en medior business-analist van 1.5 fte echter niet op structurele basis maar voor de duur van twee jaar. 2. Deze kosten van € 20.933 per jaar voor 2024 en 2025 te dekken uit de kostenplaats ‘Zeeuwse problematiek jeugdhulp’. Aanleiding

De Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ) heeft voor 2023 en 2024 een beleids- en jaarplan opgesteld. Voor de uitvoering van dit plan is de huidige toegestane formatie van IJZ kritisch bekeken, mede met het oog op de vele ontwikkelingen die IJZ en het jeugd-domein te wachten staan, zoals uitvoering geven aan de nieuwe aanbesteding, prognosemodel, toezichthouders, maatregelen uit de hervormingsagenda en de regiovisie. Onderzoeksbureau HHM heeft ter voorbereiding op de regiovisie onderzoek gedaan naar het zorglandschap en daarbij geconcludeerd dat de inkooporganisatie versterkt moet worden. Om invulling te geven aan de activiteiten zoals verwoord in het jaarplan wordt formatie-uitbreiding gevraagd. Overeenkomstig de VZG-richtlijn zou deze wijziging van de begroting pas meegenomen mogen worden in de eerstvolgende budgetproductie zijnde de Bestuursrapportage 2024. Het extra budget zou dan pas medio oktober 2024 beschikbaar zijn. Dat is ongewenst voor de uitvoering van het beleids- en jaarplan 2023 en 2024. Om die reden wordt deze begrotingswijziging nu separaat voorgelegd. Effect

Het versterken van de regie op het zorglandschap zonder structurele verplichtingen aan te gaan in afwachting van besluitvorming over de oprichting van een nieuwe gemeenschappelijke regeling per 1 januari 2025. Argumenten

1.

In aanloop naar besluitvorming over de oprichting van een nieuwe gemeenschappelijke regeling wordt geadviseerd geen structurele verplichtingen aan te gaan. Dit ligt in lijn met het advies van de begeleidingscommissie. Daarbij zijn op dit moment de personele en financiële consequenties voor de nieuwe gemeenschappelijke regeling en latende organisaties nog niet bekend. Dit najaar hebben de Zeeuwse colleges besloten om een nieuwe gemeenschappelijke regeling in de vorm van een openbaar lichaam verder uit te werken. Dit wordt uitgewerkt in een ontwerpregeling die voorgelegd wordt aan de raden voor een zienswijze. Naar verwachting in het eerste kwartaal van 2024. De ontwerpregeling voor een nieuwe gemeenschappelijke regeling zal taken bevatten die nu ondergebracht zijn bij twee bestaande gemeenschappelijke regelingen, de GR GGD en GR SWVO. Afhankelijk van uniforme en positieve besluitvorming in de regio over de ontwerpregeling, zullen de latende organisaties de taken en bijbehorende middelen en medewerkers in de nieuwe gemeenschappelijke regeling inbrengen. Dit kan leiden tot personele frictiekosten en desintegratiekosten. Dit is nog in voorbereiding en daarbij is geen inzicht in de benodigde formatie die toereikend is om de taken uit te voeren van de nieuwe inkooporganisatie. 1

Om deze reden wordt geadviseerd om op voorhand geen extra structurele verplichtingen aan te gaan. 2.

Om de werkdruk wel te verminderen, het verbeteren van de kwaliteit van het contractmanagement en dataanalyse wordt geadviseerd om incidenteel voor de duur van twee jaar budget beschikbaar te stellen. De functies van contractmanager en business-analist dragen bij aan het verminderen van de werkdruk en het vergroten van de regie op het zorglandschap. Aankomend jaar wordt een nieuwe aanbesteding uitgevoerd die tijdelijk extra druk legt op de inkooporganisatie. Daarnaast blijkt uit onderzoek door extern bureau HHM dat de noodzaak om regie te voeren op het zorglandschap groot is, het versterken van het contractmanagement maakt hier onderdeel van uit. Daarnaast heeft geen afname plaatsgevonden in het gebruik van jeugdhulp. De jeugdhulpkosten voor Zeeland bedragen ca. € 125 miljoen, het financiële belang om het contractmanagement te verdiepen en breder uit te voeren is dan ook groot. Daarbij draagt investeren in data gedreven werken bij aan een betere sturing op het zorglandschap.

3.

Het is niet met zekerheid te stellen dat 1 januari 2025 een nieuwe governance voor de inkoop van jeugdhulp en beschermd wonen rond is. Daarnaast wordt rekening gehouden met een inwerkperiode van een jaar door IJZ. De voorlopige planning voor het besluitvormingsproces rondom de governance is met uw raad gecommuniceerd via een Zeeuwse raadsinformatiebrief van 11 april. Deze planning gaat uit van uniforme en positieve besluitvorming in de regio. Dit is onzeker omdat de dertien colleges in Zeeland verschillende voorkeursvarianten hebben uitgesproken voor een nieuwe governance. De gemeente Noord – Beveland, Sluis en Terneuzen geven de voorkeur aan variant 2, het onderbrengen van alle inkooptaken bij de GR GGD. De verschillen in voorkeursvarianten kunnen gevolgen hebben voor het besluitvormingsproces en mogelijk leiden tot vertraging. Daarnaast houdt de inkooporganisatie rekening met inwerktijd van één jaar. Om deze reden wordt u geadviseerd om voor de duur van twee jaar incidentele middelen beschikbaar te stellen.

Kanttekeningen

Dit voorstel komt niet overeen met de voorgestelde zienswijze van de GGD om de formatie structureel uit te breiden bij de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland. Na behandeling van de zienswijzen van alle gemeenten in het Algemeen Bestuur van de GR GGD op 15 december a.s. is pas uitsluitsel te geven en valt het definitieve besluit. Financiën

Wat mag het kosten? De hogere lasten voor 2024 en 2025 bedragen voor Middelburg € 20.933 per jaar. Hoe gaan we dat financieren? De kosten voor 2024 en 2025 kunnen gedekt worden uit tijdelijke middelen vanuit de Hervormingsagenda Jeugd, kostenplaats ‘Zeeuwse problematiek jeugdhulp’. Zijn er significante gevolgen or het weerstandsvermogen? Niet van toepassing

Duurzaamheid

Niet van toepassing Communicatie en participatie

Uw zienswijze wordt aan de GGD Zeeland schriftelijk medegedeeld en ingebracht in de vergadering van het algemeen bestuur van de GR GGD van 15 december 2023. Uitvoering

Op basis van de zienswijzen van de dertien deelnemende gemeenten wordt de formatie-uitbreiding voor IJZ definitief vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GR GGD van 15 december 2023.

2

Advies ingewonnen bij adviesorgaan?

De begeleidingscommissie van de GR heeft een advies uitgebracht over de 2e begrotingswijziging 2024. De begeleidingscommissie adviseert de deelnemende gemeenten niet in te stemmen met de 2e begrotingswijziging en geeft in overweging mee de formatie uit te breiden op tijdelijke basis. Dit advies is toegevoegd als bijlage. Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief 2. Advies begeleidingscommissie GR GGD Zeeland 3. AB notitie 2e begrotingswijziging 2024 GR GGD Zeeland 4. Beleids- en jaarplan IJZ 2023 – 2024 Middelburg, 14 november 2023 Burgemeester en wethouders van Middelburg de secretaris,

mr. A. van den Brink de burgemeester,

mr. H.M. Bergmann

3