23-114 Bijlage 2 - Uitvoeringsinformatie 2024 - 2027
Tekst van het document
Uitvoeringsinforma e 2024 - 2027
Gemeente Middelburg
Inhoudsopgave 1 Uitvoeringsinformatie 2024 - 2027
Uitvoeringsinformatie 2023-2026 Taakveld
Bestuur en ondersteuning Veiligheid Verkeer, vervoer en waterstaat Economie Onderwijs Sport, cultuur en recreatie Sociaal domein Volksgezondheid en milieu Volkshuisv, leefomgev en sted vern Saldo
Lasten 2024
2027
Baten 2024
2027
Saldo 2024
2025
2026
2025
2026
2025
2026
2027
41.370
38.308
31.447
32.185
-160.564
-158.680
-152.771
-156.723
-119.194
-120.372
-121.325
-124.538
7.279
7.587
7.836
8.175
-60
-62
-64
-66
7.219
7.525
7.772
8.109
17.716
16.392
16.425
16.630
-1.346
-1.387
-1.424
-1.463
16.370
15.005
15.000
15.167
5.263
5.272
5.354
5.374
-5.847
-5.944
-6.036
-6.054
-584
-673
-683
-680
8.676
8.928
11.321
11.358
-2.803
-2.830
-2.872
-2.876
5.873
6.099
8.448
8.482
19.214
18.171
18.537
18.928
-2.198
-2.258
-2.311
-2.366
17.016
15.912
16.225
16.563
90.927
92.729
93.047
95.737
-22.637
-23.110
-24.468
-25.070
68.290
69.619
68.579
70.668
17.529
17.961
18.204
18.755
-17.180
-17.600
-17.889
-18.394
350
362
315
361
10.725 218.699
10.811 216.159
11.297 213.466
11.437 218.581
-7.357 -219.991
-7.664 -219.535
-7.502 -215.338
-7.517 -220.528
3.368 -1.292
3.147 -3.375
3.796 -1.873
3.920 -1.947
Pagina 3 van 25
Uitvoeringsinformatie 2023-2026 Taakveld
Lasten 2024
2025
2026
2027
2.819 2.474 1.023 18.011 -230 1.599 1.775 24 1.305 7 502 368 11.692
2.851 2.560 1.044 18.173 -215 1.660 1.818 26 1.337 7 710 368 7.969
2.929 2.561 1.219 18.389 -153 1.718 1.854 28 1.364 7 1.010 368 151
3.000 2.643 1.631 18.817 -693 1.779 1.890 30 1.391 7 1.174 368 148
4.266 3.013
4.474 3.113
4.766 3.069
5.000 3.175
14.108 2.806
12.572 2.842
12.648 2.798
12.767 2.886
801
978
979
217 3.946 206 893
120 4.024 214 914
905 3.952 3.820 212 4.474 4.055 1.303 2.403 1.858 4.908
Baten 2024
2025
2026
2027
Saldo 2024
2025
2026
2027
2.851 1.797 620 17.134 -1.123 -7.651 -7.169 -7.093 -404 -126.877 710 368 6.466
2.929 1.776 783 17.326 -840 -7.900 -7.375 -7.099 -412 -120.485 -42 368 -356
3.000 1.835 1.183 17.729 -1.632 -8.154 -7.587 -7.104 -420 -123.684 288 368 -359
Bestuur en ondersteuning 0.01.0 Bestuur 0.02.0 Burgerzaken 0.03.0 Beheer ov gebouwen en gronden 0.04.0 Overhead 0.05.0 Treasury 0.06.1 OZB woningen 0.06.2 OZB niet woningen 0.06.3 Parkeerbelasting 0.06.4 Belastingen overig 0.07.0 Alg uitk en ov uitk gem.fonds 0.08.0 Overige baten en lasten 0.09.0 Vennootschapsbelasting 0.10.0 Mutaties reserves
-739 -410 -1.012 -895 -8.980 -8.720 -6.869 -1.700 -120.285 -225
-763 -424 -1.039 -908 -9.311 -8.987 -7.119 -1.741 -126.885 0
-785 -436 -1.063 -687 -9.618 -9.229 -7.126 -1.776 -120.492 -1.052
-808 -448 -1.087 -939 -9.933 -9.477 -7.134 -1.812 -123.692 -886
-10.729
-1.503
-507
-507
2.819 1.735 613 17.000 -1.125 -7.381 -6.945 -6.844 -395 -120.278 277 368 963
4.474 3.051
4.766 3.005
5.000 3.109
Veiligheid 1.01.0 Crisisbeheersing en brandweer 1.02.0 Openbare orde en veiligheid
-60
-62
-64
-66
4.266 2.953
977
-1.148 -5 -68 -124
-1.183 -6 -70 -128
-1.215 -6 -72 -132
-1.248 -6 -74 -135
12.960 2.801 -68 677
11.389 2.837 -70 850
11.433 2.793 -72 847
11.519 2.880 -74 842
122 4.097 213 922
125 4.096 220 934
-3.928 -75 -1.844
-4.006 -78 -1.861
-4.079 -80 -1.877
-4.078 -82 -1.893
217 18 131 -951
120 18 136 -947
122 18 132 -955
125 17 137 -959
922 4.140 3.867
935 6.472 3.913
933 6.443 3.982
-127 -45 -2.632
-131 -45 -2.654
-135 -64 -2.673
-138 -32 -2.705
778 3.907 1.188
791 4.095 1.213
801 6.408 1.240
795 6.411 1.276
220 4.554 4.115 1.280 1.095 1.919 4.987
227 4.596 4.222 1.320 1.107 1.974 5.090
235 4.656 4.329 1.361 1.114 2.032 5.204
212 3.559 3.391 1.002 2.157 1.858 4.837
220 3.618 3.433 968 841 1.919 4.914
227 3.644 3.522 997 846 1.974 5.015
235 3.687 3.612 1.026 845 2.032 5.126
Verkeer, vervoer en waterstaat 2.01.0 Verkeer en vervoer 2.02.0 Parkeren 2.03.0 Recreatieve havens 2.04.0 Econ havens en waterwegen
Economie 3.01.0 Economische ontwikkeling 3.02.0 Fysieke bedrijfsinfrastruct 3.03.0 Bedrijvenloket en bedrijfsreg 3.04.0 Economische promotie
Onderwijs 4.01.0 Openbaar basisonderwijs 4.02.0 Onderwijshuisvesting 4.03.0 Onderwijsbel en leerlingzaken
Sport, cultuur en recreatie 5.01.0 Sportbeleid en activering 5.02.0 Sportaccommodaties 5.03.0 Cultuurpresentatie,-prod-part 5.04.0 Musea 5.05.0 Cultureel erfgoed 5.06.0 Media 5.07.0 Openbaar groen en (openl)recr
-915 -665 -301 -246
-936 -683 -313 -254
-952 -699 -323 -261
-968 -717 -334 -269
-71
-73
-75
-78
Pagina 4 van 25
Uitvoeringsinformatie 2023-2026 Taakveld
Lasten 2024
Baten 2024
2025
2026
2027
6.939 6.992 33.300 5.679 3.161 2.692 11.344 189 518 375 329 2.705 2.695 2.125 570 1.409 345 2.089 4.064 1.391 564 1.235 217
6.938 6.802 33.686 5.195 3.419 2.747 12.129 171 532 388 342 2.841 2.830 2.231 599 1.480 362 2.194 4.268 1.460 592 1.297 227
6.605 7.056 34.225 4.860 3.504 2.799 12.629 -1.331 545 402 355 2.983 2.971 2.343 628 1.554 380 2.304 4.481 1.533 622 1.362 239
6.775 7.321 34.881 4.693 3.601 2.852 13.122 -1.323 561 416 370 3.132 3.120 2.460 660 1.631 399 2.419 4.705 1.610 653 1.430 251
2.906 4.713 5.884 2.142 1.883
2.978 4.865 5.973 2.217 1.928
3.031 5.007 5.984 2.233 1.949
3.134 5.156 6.169 2.308 1.989
-6.347 -8.097 -468 -2.268
-6.554 -8.237 -468 -2.341
-6.744 -8.269 -468 -2.408
1.340 5.927 3.457
1.382 5.950 3.479
1.359 5.948 3.990
1.401 5.975 4.060
-7 -5.699 -1.650
-7 -5.765 -1.892
-8 -5.753 -1.741
Saldo 2024
2025
2026
2027
2025
2026
2027
-553
-570
-585
-601
6.386 6.992 11.581 5.679 3.161 2.692 10.978 189 518 375 329 2.705 2.695 2.125 570 1.409 345 2.089 4.064 1.391 564 1.235 217
6.369 6.802 11.507 5.195 3.419 2.747 11.767 171 532 388 342 2.841 2.830 2.231 599 1.480 362 2.194 4.268 1.460 592 1.297 227
6.019 7.056 11.481 4.860 3.504 2.799 11.490 -1.331 545 402 355 2.983 2.971 2.343 628 1.554 380 2.304 4.481 1.533 622 1.362 239
6.173 7.321 11.552 4.693 3.601 2.852 11.983 -1.323 561 416 370 3.132 3.120 2.460 660 1.631 399 2.419 4.705 1.610 653 1.430 251
-21.718
-22.178
-22.744
-23.330
-365
-362
-1.139
-1.139
-6.939 -8.509 -468 -2.478
2.906 -1.634 -2.212 1.674 -385
2.978 -1.689 -2.264 1.749 -412
3.031 -1.737 -2.285 1.765 -459
3.134 -1.784 -2.341 1.840 -488
-8 -5.723 -1.786
1.333 228 1.807
1.375 185 1.588
1.351 196 2.249
1.394 253 2.274
Sociaal domein 6.01.0 Samenkracht en burgerpart 6.02.0 Toegang en eerstelijnsvoorz 6.03.0 Inkomensregelingen 6.04.0 WSW en beschut werken 6.05.0 Arbeidsparticipatie 6.06.0 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.07.1 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.07.2 Maatwerkdienstverlening 186.08.1 Geescaleerde zorg 18+ 6.08.2 Geescaleerde zorg 186.71.b Begeleiding (WMO) 6.72.a Jeugdhulp begeleiding 6.72.b Jeugdhulp behandeling 6.72.c Jeugdhulp dagbesteding 6.72.d Jeugdhulp zonder verblijf ov. 6.73.a Pleegzorg 6.73.b Gezinsgericht 6.73.c Jeugdhulp met verblijf overig 6.74.a Jeugd beh. GGZ zo verblijf 6.74.b Jeugdh crisis/LTA/GGZ-verblij 6.74.c Gesloten plaatsing 6.82.a Jeugdbescherming 6.82.b Jeugdreclassering
Volksgezondheid en milieu 7.01.0 Volksgezondheid 7.02.0 Riolering 7.03.0 Afval 7.04.0 Milieubeheer 7.05.0 Begraafplaatsen en crematoria
Volkshuisv, leefomgev en sted vern 8.01.0 Ruimte en leefomgeving 8.02.0 Grondexploit (niet-bedr.terr) 8.03.0 Wonen en bouwen
Pagina 5 van 25
Uitvoeringsinformatie 2023-2026 Taakveld
Kostenp laats Omschrijving
Lasten 2024
2025
2026
2027
771 39 193 790 15 6 278 10 20 9 14 14 88 147 133 142 23 52 52 12 10 209 205 600 29 70 7 103
798 40 201 811 15 6 284 11 21 9 15 14 89 153 139 146 24 53 0 12 11 213 210 611 30 71 7 105
826 41 208 831 16 6 289 11 21 9 15 14 89 159 144 148 24 55 0 13 11 216 212 599 30 72 7 106
843 42 216 852 16 6 294 11 22 9 15 14 90 165 150 151 25 56 0 13 11 223 220 618 31 74 7 110
11 55 87 53 30 606 166 4 28 24 30 85 72 126 6 312 189
11 56 90 55 68 617 169 4 30 25 31 81 75 131 6 324 193
12 57 93 56 53 622 173 4 31 26 32 83 78 128 6 337 196
12 59 95 58 54 644 176 5 32 27 33 84 81 132 7 349 199
Baten 2024
2025
2026
2027
Saldo 2024
2025
2026
2027
771 39 193 790 15 6 278 10 20 9 14 14 88 147 133 142 23 52 52 12 10 209 205 600 29 70 7 77 -77 -25 -29 -61 -95 30 606 166 4 28 24 30 -136 72 126 6 312 -221
798 40 201 811 15 6 284 11 21 9 15 14 89 153 139 146 24 53 0 12 11 213 210 611 30 71 7 79 -80 -25 -30 -63 -98 68 617 169 4 30 25 31 -147 75 131 6 324 -230
826 41 208 831 16 6 289 11 21 9 15 14 89 159 144 148 24 55 0 13 11 216 212 599 30 72 7 79 -82 -26 -32 -65 -101 53 622 173 4 31 26 32 -152 78 128 6 337 -239
843 42 216 852 16 6 294 11 22 9 15 14 90 165 150 151 25 56 0 13 11 223 220 618 31 74 7 81 -84 -26 -33 -67 -104 54 644 176 5 32 27 33 -157 81 132 7 349 -249
Bestuur en ondersteuning 0.01.0 Bestuur
0.02.0 Burgerzaken
0.03.0 Beheer ov gebouwen en gronden
60000 60001 60020 60021 60023 60027 60052 60089 60204 60205 60206 60211 60213 60390 60391 60392 60400 60659 60663 64503 66235 60220 60230 60240 60250 60260 60300 60310 60320 60330 60340 60350 60370 64512 64513 64631 64634 64636 64637 64638 64639 64640 62229 62232 62233 62236
raad en commissies fractie-assistenten burgemeester wethouders overige zaken college b & w commissie Europa en intern vereniging nederlandse gemeenten nieuwjaarsreceptie faam foto's officiele publicaties representatie wet open overheid raadsondersteuning griffier accountantscontrole rekenkamerfunctie regiobureau zeeland samenwerking regionaal deelname st. zeeuwse ombudsman wethouderspensioenen verkiezingen lasten burgelijke stand lasten basisregistratie personen lasten nationaliteitsaangelegenheden lasten reisdocumenten gemeentekadaster eigen verklaring baten burgerlijke stand baten basisregistratie personen baten nat.aangelegenh. baten reisdocumenten baten rijbewijzen internet telefoon en receptie geobasisinformatie systeem appl.beheer geo wsd vlissingen wsd middelburg wsd veere wsd algemeen wsd schouwen civieltechnische kunstwerken energiebeheer gebouwenbeheer algemeen terreinen/gronden
Pagina 6 van 25
-26 -77 -35 -83 -148 -148
-26 -80 -37 -86 -153 -153
-27 -82 -38 -89 -157 -158
-28 -84 -39 -91 -162 -162
-221
-228
-235
-241
-410
-423
-435
-448
Uitvoeringsinformatie 2023-2026 Taakveld
0.04.0 Overhead
Kostenp laats Omschrijving 63723 67123 67147 60004 60025 60031 60032 60035 60036 60037 60050 60051 60053 60056 60060 60085 60200 60314 60317 60322 63721 63722 63777 63862 64502 64514 64760 66010 66020 66021 66022 66023 66024 66025 66040 66050 66060 66070 66080 66083 66095 66098 66101 66102 66104 66105 66107
verduurzaming panden tractie en materieel (bouwk.beheer) leegstand stadskantoor samenwerking belastingen overhead ondersteuning bestuursorganen secretariaat college secretariaat managementteam ondersteuning ondernemingsraad verzekeringen concern verbindingen en leidingen algemeen bestuur juridische zaken rechtskundig en ander deskundig adv. rechtsbijstandsverzekering klachten en bezw.schriftencommissie kabinetsaangelegenheden communicatie midoffice suite ( aanbesteding) zaaksysteem intranet digitale versnelling: verbeteren arbeidsmarktpositie berichtenbox woz woningen kosten belastingen m'burg buiten sam facilitaire voorz. bestuurscolleges budgetcyclus POK middelen dienstverlening afdelingskosten wijk en bestuur afdelingskosten bedrijfsvoering jubilea en recepties afdelingsuitje bvr informatievoorziening bvr personeelszaken bvr financien afdelingskosten fz afdelingskosten puza afdelingskosten samenleving afdelingskosten sb afdelingskosten leefomgeving afdelingskosten belastingen afdelingskosten vh afdelingskosten tim externe fiscale/financiele adv administratie brv informatieveiligheid & privacybeleid debiteurenadministratie visie op dienstverlening 2017-2020
Lasten 2024 266 124 0 -52 177 480 149 65 267 114 329 524 46 2 11 197 701 0 111 13 130 259 0 215 2 11 224 143 149 16 14 636 891 1.353 128 145 140 212 167 156 164 134 37 212 210 119 68
2025 266 123 0 -53 184 500 155 67 273 117 343 545 47 2 12 205 730 0 114 13 154 265 0 218 2 11 224 149 155 16 14 662 928 1.408 134 151 145 208 174 162 170 140 38 248 218 127 69
Pagina 7 van 25
2026 428 125 0 -54 191 520 161 69 278 119 356 567 47 3 12 213 758 0 114 13 157 76 0 220 2 12 237 154 161 16 14 687 963 1.463 139 156 151 215 180 168 176 145 38 250 226 136 69
2027 818 125 0 -55 198 540 167 71 284 122 370 589 48 3 12 221 787 1 116 13 159 78 0 222 2 12 237 160 167 17 14 714 1.001 1.520 144 162 157 222 186 175 182 151 39 254 234 145 72
Baten 2024
2025
2026
2027
-1
-1
-1
-1
-660
-676
-689
-702
-2
-2
-2
-2
-156
-161
-166
-171
-5
-5
-5
-6
Saldo 2024 266 123 0 -712 177 480 149 65 267 113 329 524 46 2 11 197 701 0 111 13 130 259 0 59 2 11 224 143 149 16 14 636 891 1.348 128 145 140 212 167 156 164 134 37 212 210 119 68
2025 266 123 0 -729 184 500 155 67 273 116 343 545 47 2 12 205 730 0 114 13 154 265 0 57 2 11 224 149 155 16 14 662 928 1.403 134 151 145 208 174 162 170 140 38 248 218 127 69
2026 428 124 0 -743 191 520 161 69 278 118 356 567 47 3 12 213 758 0 114 13 157 76 0 54 2 12 237 154 161 16 14 687 963 1.457 139 156 151 215 180 168 176 145 38 250 226 136 69
2027 818 125 0 -757 198 540 167 71 284 120 370 589 48 3 12 221 787 1 116 13 159 78 0 51 2 12 237 160 167 17 14 714 1.001 1.514 144 162 157 222 186 175 182 151 39 254 234 145 72
Uitvoeringsinformatie 2023-2026 Taakveld
Kostenp laats Omschrijving 66108 66201 66202 66203 66204 66205 66206 66207 66210 66211 66218 66219 66220 66221 66222 66223 66224 66225 66227 66228 66232 66233 66236 66800 66801 66802 66803 66900 66901 66902 66903 66905 66907 66910 66911 66912 66913 66914 66915 66916 66917 66918 66919 66920 66921 67119 67200
Informatievoorziening opleiding personeel (concern) opleiding personeel (dco) vacaturevoorziening mobiliteitsbeleid bindingsactiviteiten personeel financiering a & o fonds budget vervanging OR-leden organisatieontwikkeling functiewaardering garantiebanen participatiewet vervanging langdurig zieken personele knelpunten arbodienst arbobeleid personeelsbeleid eindejaarsgeschenk bedrijfshulpverlening personeelszorg attentieregeling schouderklopje contributies en bijdragen ouderschapsverlof arbeidsvw personeelsinformatiesysteem functioneel beheer telefonie i & a samenwerking ICT Middelburg specifiek postbehandeling en registratuur huisvesting gemeente-ambtenaren huisvesting schoonmaakonderhoud beveiliging stadskantoor huisvesting stadsbeheer werkplaats tractie waldammeweg bibliotheekbeheer archivering documentair informatiesysteem E-depot Zeeuws Archief catering warme dranken automaten bodediensten postverzorging centrale inkoop regievoering gebouwen reprografie gereedschappen en klein materieel sb digitale dienstverlening doorontwikk leerplicht overhead
Lasten 2024 22 66 514 61 10 21 21 26 13 9 82 114 38 53 40 1 40 16 6 3 23 26 65 227 95 3.174 298 594 1.824 168 92 0 0 68 260 12 104 166 68 296 201 180 41 312 0 338
2025 23 68 522 63 10 21 22 26 13 9 84 117 39 54 41 1 41 16 7 3 23 27 66 237 96 3.242 304 619 1.711 172 94 0 0 70 270 12 106 170 70 308 206 182 42 313 0 91
Pagina 8 van 25
2026 23 68 522 63 10 21 23 27 13 9 86 117 41 54 41 1 41 17 7 3 23 27 67 246 94 3.203 303 643 1.726 176 96 0 0 71 280 12 108 174 70 320 210 189 44 319 0 94
2027 23 69 529 64 10 22 23 27 13 9 87 119 42 55 42 1 42 17 7 3 24 27 68 256 53 3.258 308 668 1.722 179 97 0 0 72 289 13 110 177 71 332 214 196 46 325 0 97
Baten 2024
2025
2026
2027
-16
-17
-17
-18
-100
-104
-108
-112
0
0
0
0
-72
-74
-76
-77
Saldo 2024 22 66 514 61 10 21 21 26 13 9 82 114 38 53 40 1 40 16 6 3 23 26 49 227 95 3.174 298 594 1.724 168 92 0 0 68 260 12 104 166 68 296 201 180 41 312 0 338 -72
2025 23 68 522 63 10 21 22 26 13 9 84 117 39 54 41 1 41 16 7 3 23 27 50 237 96 3.242 304 619 1.606 172 94 0 0 70 270 12 106 170 70 308 206 182 42 313 0 91 -74
2026 23 68 522 63 10 21 23 27 13 9 86 117 41 54 41 1 41 17 7 3 23 27 49 246 94 3.203 303 643 1.618 176 96 0 0 71 280 12 108 174 70 320 210 189 44 319 0 94 -76
2027 23 69 529 64 10 22 23 27 13 9 87 119 42 55 42 1 42 17 7 3 24 27 50 256 53 3.258 308 668 1.609 179 97 0 0 72 289 13 110 177 71 332 214 196 46 325 0 97 -77
Uitvoeringsinformatie 2023-2026 Taakveld
0.05.0 Treasury
0.06.1 OZB woningen
0.06.2 OZB niet woningen
0.06.3 Parkeerbelasting
0.06.4 Belastingen overig
0.07.0 Alg uitk en ov uitk gem.fonds
Kostenp laats Omschrijving 67201 63601 63603 63604 63621 63622 63623 63624 63651 66110 66111 63760 63768 63780 63785 67103 67112 67113 67108 67109 67110 67111 67124 67141 60790 60791 60792 60793 60794 60795 60796 60797 60798 60799 60800 60801 60802 67125 63825 63840 63841 63857 63858 63859 63860 67152 63660
overhead deelname in kapitaal bng deelname gbe aqua voorziening rente gb lasten deelname in kapitaal bng deelname NV PZEM lasten deeln. zwembad vastgoed bv lasten deelname bv monumentenbeheer lasten verstrekte geldleningen rente leningen middelburg rente woongoed beheer objectafbakening woningen taxatie woningen bez/ber automatisering w.o.z. woningen heffing w.o.z. eigenaren tractie belastingen uitvoeringskosten wtg uitv.kst ondersteuning belastingen beheer objectafbakening niet woninge taxatie woningen bez/ber niet won automatisering w.o.z. niet won baten w.o.z. niet won eigenaren uitvoeringskosten heffen/innen baten w.o.z. niet won gebruikers baten parkeerterr vlissings bolwerk naheffing parkeerbelasting baten dagverg. parkeren binnenstad baten parkeervergunningen baten parkeerbelasting baten parkeerautomaten (creditcard) baten parkeergarage geere contant baten parkeergarage geere - pin baten parkeergar kousteensedijk cont baten parkeergar k.dijk - pin baten parkeergar houttuinen 12 cont baten parkeerg houttuinen - pin baten parkeergar stadskantoor cont parkeerbelasting baten reclamebelasting baten precariobelasting dco baten precariobelasting eenmalig dco lasten hondenbelasting lasten controle hondenbelasting lasten precariobelasting lasten reclamebelasting inkomsten samenwerking belastingen baten algemene uitkering
Lasten 2024 -850 1 100 2 6 0 10 96 -651 206 153 153 153 0 1.140 0 14 14 14
2025 -881 1 110 2 6 0 10 94 -644 206 164 164 164 0 1.169 0 15 15 15
2026 -867 1 120 2 6 0 10 93 -385 0 175 175 175 0 1.193 0 16 16 16
2027 -900 1 130 2 6 0 10 92 -934 0 187 187 187 0 1.217 0 17 17 17
1.733
1.773
1.805
1.838
24
26
28
30
17 8 3 3 1.274
18 9 3 3 1.304
Pagina 9 van 25
20 9 3 4 1.329
21 9 3 4 1.354
Baten 2024
2025
2026
2027
-63 -611
-63 -625
-63 -612
-63 -865
-16 -206
-14 -206
-13 0
-11 0
-7.840
-8.142
-8.425
-8.717
-1.140
-1.169
-1.193
-1.217
-4.037 -1.733 -2.951 -264 -612 -46 -582 -1.134 -2.376 -436 -424 -261 -226 -116 -70 -321
-4.168 -1.773 -3.046 -264 -636 -48 -604 -1.184 -2.463 -452 -441 -270 -235 -120 -73 -329
-4.289 -1.805 -3.135 -264 -636 -48 -605 -1.165 -2.482 -453 -441 -272 -235 -120 -73 -334
-4.413 -1.838 -3.226 -264 -636 -48 -605 -1.146 -2.501 -453 -441 -273 -235 -121 -73 -338
-133 -264 -29
-137 -270 -30
-141 -275 -30
-145 -281 -31
-1.274 -120.235
-1.304 -126.835
-1.329 -120.442
-1.354 -123.642
Saldo 2024 -850 -63 -610 100 2 6 0 10 96 -667 0 153 153 153 -7.840 0 0 0 14 14 14 -4.037 0 -2.951 -264 -612 -46 -582 -1.134 -2.376 -436 -424 -261 -226 -116 -70 -321 24 -133 -264 -29 17 8 3 3 0 -120.235
2025 -881 -63 -624 110 2 6 0 10 94 -658 0 164 164 164 -8.142 0 0 0 15 15 15 -4.168 0 -3.046 -264 -636 -48 -604 -1.184 -2.463 -452 -441 -270 -235 -120 -73 -329 26 -137 -270 -30 18 9 3 3 0 -126.835
2026 -867 -63 -611 120 2 6 0 10 93 -397 0 175 175 175 -8.425 0 0 0 16 16 16 -4.289 0 -3.135 -264 -636 -48 -605 -1.165 -2.482 -453 -441 -272 -235 -120 -73 -334 28 -141 -275 -30 20 9 3 4 0 -120.442
2027 -900 -63 -864 130 2 6 0 10 92 -945 0 187 187 187 -8.717 0 0 0 17 17 17 -4.413 0 -3.226 -264 -636 -48 -605 -1.146 -2.501 -453 -441 -273 -235 -121 -73 -338 30 -145 -281 -31 21 9 3 4 0 -123.642
Uitvoeringsinformatie 2023-2026 Taakveld
0.08.0 Overige baten en lasten
0.09.0 Vennootschapsbelasting 0.10.0 Mutaties reserves
Kostenp laats Omschrijving 63661 63670 63700 63713 63717 63719 63737 63738 63742 63745 63915 63923 63984 63985 64012 64749
baten algemene uitkering voorg jaren lasten algemene uitkering onvoorziene uitgaven stelpost boeteheffing werkkostenreg. stelpost onvoorz herstelplan 20-24 stelpost uitk onderzoek jeugdzorg correctie salarislsten bevorderingen boekwinst verkoop panden/gronden kap.lasten verv.investeringen te betalen vennootschapsbelasting mut afschrijvingsreserve mut algemene reserve mut reserve participatiefonds mut reserve decentralisaties mut. reserve grondbedrijf mut reserve investfonds
Lasten 2024
2025
2026
2027
7 209 59 159
7 215 59 159
7 219 59 159
7 223 59 159
75
78
81
84
0 368
200 368
492 368
2025 -50
2026 -50
2027 -50
0
0
-1.052
-886
-225
0
0
0
-210 -8.336 -12 -1.887 -285
-222 0 0 -996 -285
-222 0 0 0 -285
-222 0 0 0 -285
649 368
836
0
0
0
156 10.700
169 7.800
151 0
148 0
Pagina 10 van 25
Baten 2024 -50
Saldo 2024 -50 7 209 59 159 0 75 -225 0 368 -210 -7.500 -12 -1.887 -129 10.700
2025 -50 7 215 59 159 0 78 0 200 368 -222 0 0 -996 -116 7.800
2026 -50 7 219 59 159 -1.052 81 0 492 368 -222 0 0 0 -134 0
2027 -50 7 223 59 159 -886 84 0 649 368 -222 0 0 0 -137 0
Uitvoeringsinformatie 2023-2026 Taakveld
Kostenp laats Omschrijving
Lasten 2024
2025
2026
2027
3.832 434 8 78 5 767 2 100 32 2 9 73 31 12 79
4.025 449 8 81 5 793 2 100 33 3 10 76 32 13 82
4.302 464 8 83 5 816 2 0 33 3 10 78 33 13 84
4.520 480 9 86 5 840 2 0 34 3 10 80 33 14 87
246 798 223 17 192 336
255 829 232 17 199 345
250 844 236 18 203 351
259 875 245 18 210 364
Baten 2024
2025
2026
2027
Veiligheid 1.01.0 Crisisbeheersing en brandweer 1.02.0 Openbare orde en veiligheid
60450 60451 60480 60481 60483 60500 60503 60506 60508 60511 60530 60540 60541 60543 64504 64505 64506 64507 64508 67120 67121 67148
veiligheidsregio stadsgewestelijke brandweer drank & horeca vv drank & horeca vergunningen vv drank & horecawet - hh openbare orde en veiligheid rampenbestrijding Project preventie van steekwapen beheer gevonden voorwerpen beheer burgernet verwijderen bekladdingen dierenasiel vogel- en egelopvang de mikke dierenambulance vergunningen openbare ruimte - vv vergunningen speelautomaten vergunningen kabels, leidingen - vv handhaving openbare ruimte - hh vergunningen algemeen - vv wet bopz rechtskundig en ander desk. adv - vv parkeercontrole
Pagina 11 van 25
-7 -3
-7 -3
-7 -4
-8 -4
-9 -5 -35 -1
-9 -6 -36 -1
-9 -6 -37 -1
-10 -6 -38 -1
Saldo 2024
2025
2026
2027
1.592 3.832 434 1 75 5 767 2 100 32 2 9 73 31 12 70 -5 212 797 223 17 192 336
3.675 4.025 449 1 78 5 793 2 100 33 3 10 76 32 13 73 -6 219 828 232 17 199 345
2.173 4.302 464 1 79 5 816 2 0 33 3 10 78 33 13 74 -6 213 843 236 18 203 351
2.247 4.520 480 1 82 5 840 2 0 34 3 10 80 33 14 77 -6 221 874 245 18 210 364
Uitvoeringsinformatie 2023-2026 Taakveld
Kostenp laats Omschrijving
Lasten 2024
2025
2026
2027
10 84 551 2 50 21 113 25 78 32 67 39
10 86 563 2 0 21 109 25 81 32 68 41
9 87 573 2 0 22 111 0 83 33 66 42
0 89 583 2 0 22 114 0 86 33 67 44
3 46 163 14 6.794 33 342 302 104 296 869 490 813 55 13 555 328 46 45 14 256 86 3 13 2 15 332 266 740
3 47 160 14 5.188 34 355 309 105 298 863 502 843 57 13 569 333 47 44 15 262 87 3 13 2 15 315 273 766
3 47 162 16 5.226 33 367 316 107 302 851 511 872 58 14 580 322 49 44 14 268 79 3 13 2 16 316 278 749
3 48 163 17 5.309 34 379 322 107 301 841 521 902 60 14 591 302 51 44 15 271 79 3 13 2 16 316 283 720
Baten 2024
2025
2026
2027
Saldo 2024
2025
2026
2027
10 84 551 2 50 21 113 25 78 32 64 39 -34 -92 6 162 14 6.794 33 342 -149 104 296 869 -24 813 55 13 555 327 46 45 14 256 86 3 13 2 7 332 266 740
10 86 563 2 0 21 109 25 81 32 65 41 -35 -95 5 159 14 5.188 34 355 -153 105 298 863 -29 843 57 13 569 332 47 44 15 262 87 3 13 2 7 315 273 766
9 87 573 2 0 22 111 0 83 33 63 42 -36 -98 5 161 16 5.226 33 367 -158 107 302 851 -35 872 58 14 580 321 49 44 14 268 79 3 13 2 7 316 278 749
0 89 583 2 0 22 114 0 86 33 63 44 -37 -101 5 162 17 5.309 34 379 -163 107 301 841 -41 902 60 14 591 301 51 44 15 271 79 3 13 2 8 316 283 720
Verkeer, vervoer en waterstaat 2.01.0 Verkeer en vervoer
60600 60601 60602 60603 60608 60609 60610 60611 60620 60621 60623 60624 60625 60626 60627 60629 60630 60641 60646 60647 60649 60651 60652 60670 60673 60680 60681 60682 60683 60685 60686 63326 63416 64517 64518 64519 64520 64521 64523 64525 64526 64528
toeleidende wegen spoorovergangen waterschap scheldestromen knelpunten fietsnetwerk buurtbus voorzieningen gebiedsontsluiting veerse meer sneeuwruimen green deal ZES straatmeubilair onderhoud straatmeubilair beheerplan muren en geluidschermen coordinatie verkeer en wegen beheer straatmeubilair lichtmastreclame abri's, billboards en euromaxen tractie en mat. civiel/verkeer tractie civiel Leef onderhoud wegen wegenbeheer bestrating - klein onderhoud straatwerk tbv derden tunnels, Coupures en viaducten bruggen, duikers en stuwtjes openbare verlichting buro openbare verlichting straatreining regulier straatreiniging weekends straatreiniging weekmarkt onkruidbestrijding tractie en mat. veegdienst coordinatie straatreiniging pleinvisie klimaatadaptatie zeeland verkeersmaatregelen cameratoezicht kernwinkelgebied bewegwijzering fietsroutes walcheren bewegwijzering a.n.w.b. wegslepen voertuigen verkeerseducatie verkeersregelinstallaties verkeersmaatregelen verkeersadviezen
Pagina 12 van 25
-3
-3
-3
-3
-34 -95 -40 -1
-35 -98 -41 -1
-36 -101 -42 -1
-37 -104 -44 -1
-451
-463
-474
-485
-514
-531
-546
-562
-1
-1
-1
-1
-8
-8
-8
-8
Uitvoeringsinformatie 2023-2026 Taakveld
2.02.0 Parkeren
2.03.0 Recreatieve havens 2.04.0 Econ havens en waterwegen
Kostenp laats Omschrijving 67133 60752 60754 60757 60758 60759 60763 60764 60765 60766 60767 60770 60773 60774 67126 60810 60811 60812 60813 60814 60815
busstation (kanaalweg 22) lasten buitenparkeren vv onderhoud betaalautomaten parkeerverwijssysteem parkeerfolder invaliden-parkeerplaatsen parkeervergunningen volgend dnstjaar lasten parkeergarage geere lasten parkeergarage kousteensedijk lasten parkeergar a de houttuinen 12 lasten parkeergarage stadskantoor betaald parkeren verruiming openingstijd. parkgarages tractie mat. vh jachthavens havens en waterwegen incl kademuren havenbeheer - vv waterverkoop aan schippers havenbeheer en havenmeester - hh silokade kademuren verkeersmaatregelen
Lasten 2024 0 269 411 80 2 34 39 353 452 181 795 143 7 40 697 56 23 25 0
2025 0 269 416 81 2 35 40 360 459 185 801 147 7 41 725 57 24 25 147
Pagina 13 van 25
2026 0 274 417 83 2 36 40 364 464 187 734 148 7 41 724 57 25 25 147
2027 0 279 422 84 2 37 42 428 470 190 738 152 0 41 723 58 26 24 146
Baten 2024 -2
2025 -2
2026 -2
2027 -2
-5
-6
-6
-6
-68 -102
-70 -105
-72 -108
-74 -111
-16
-17
-17
-18
-6
-6
-6
-6
Saldo 2024 -2 269 411 80 2 29 39 353 452 181 795 143 7 40 -68 595 56 -16 23 19 0
2025 -2 269 416 81 2 30 40 360 459 185 801 147 7 41 -70 620 57 -17 24 19 147
2026 -2 274 417 83 2 30 40 364 464 187 734 148 7 41 -72 616 57 -17 25 19 147
2027 -2 279 422 84 2 31 42 428 470 190 738 152 0 41 -74 612 58 -18 26 18 146
Uitvoeringsinformatie 2023-2026 Taakveld
Kostenp laats Omschrijving
Lasten 2024
2025
2026
2027
14 100 104 29 3.917 31 83 13 64
14 0 106 29 3.995 32 85 14 66
14 0 108 29 4.068 32 87 14 65
15 0 110 29 4.067 33 89 14 67
Baten 2024
2025
2026
2027
Saldo 2024
2025
2026
2027
14 100 104 18 0 31 83 13 64 -75 16 215 35 16 295 90 -23 -10 -474 -1.209 2 1 48 15 48
14 0 106 18 0 32 85 14 66 -78 16 220 37 16 303 92 -24 -11 -486 -1.209 2 1 49 16 48
14 0 108 18 0 32 87 14 65 -80 16 221 36 16 305 94 -25 -11 -498 -1.209 2 1 50 16 48
15 0 110 17 0 33 89 14 67 -82 16 225 37 16 313 95 -26 -11 -510 -1.209 2 2 51 16 40
Economie 3.01.0 Economische ontwikkeling
3.02.0 Fysieke bedrijfsinfrastruct 3.03.0 Bedrijvenloket en bedrijfsreg
3.04.0 Economische promotie
61038 61042 61790 64622 65522 61010 61030 61031 61035 61045 67128 61020 61024 61025 62080 62081 62090 62091 63800 63810 63854 63855 67118 67127 67135
hoger en universitair onderwijs ontwikkelvisie binnenstad ucr doorontwikkeling bedrijventerreinen raming grondbedrijf bedrijven algemene economische adviezen markten - vv beheer markten - hh privaatrecht. econ.zaken baten marktgelden detailhandelsaangelegenheden acquisitie & promotie binnenstad detocs toerisme binnenstadmanager kermis - vv voorz. wagens kermisexploitanten baten woonforensenbelasting baten toeristenbelasting lasten woonforensenbelasting controle toeristenbelasting promotie lobbyist Verhuurde panden economisch promotie
16 215 35 16 295 90 56 10
16 220 37 16 303 92 58 10
16 221 36 16 305 94 59 10
16 225 37 16 313 95 61 10
2 1 48 15 110
2 1 49 16 111
2 1 50 16 112
2 2 51 16 106
Pagina 14 van 25
-11 -3.917
-11 -3.995
-11 -4.068
-12 -4.067
-75
-78
-80
-82
-79 -20 -474 -1.209
-82 -21 -486 -1.209
-84 -21 -498 -1.209
-86 -22 -510 -1.209
-62
-63
-65
-66
Uitvoeringsinformatie 2023-2026 Taakveld
Kostenp laats Omschrijving
Lasten 2024
2025
2026
2027
29 32 41 53 538 6 19 134 53 11 329 297 1.191 76 392 160 572 170 753 784 356 488 107 132 63 15 1.643 232
29 32 42 55 546 6 19 137 55 10 613 304 1.079 78 389 164 570 174 759 803 369 507 110 138 62 15 1.623 239
29 33 43 56 551 6 20 140 57 10 521 310 1.069 79 382 167 568 177 3.189 818 383 526 114 143 46 15 1.623 246
29 34 44 58 541 7 20 142 59 10 505 316 1.063 81 359 170 566 181 3.194 834 397 545 117 148 45 16 1.627 253
Baten 2024
2025
2026
2027
Saldo 2024
2025
2026
2027
29 32 41 53 412 6 19 134 53 11 329 297 1.155 76 383 160 572 170 753 740 92 -77 107 2 63 15 15 232
29 32 42 55 415 6 19 137 55 10 613 304 1.043 78 380 164 570 174 759 758 99 -72 110 8 62 15 -6 239
29 33 43 56 417 6 20 140 57 10 502 310 1.033 79 372 167 568 177 3.189 771 105 -64 114 13 46 15 -6 246
29 34 44 58 403 7 20 142 59 10 486 316 1.059 81 349 170 566 181 3.194 786 99 -56 117 18 45 16 -2 253
Onderwijs 4.01.0 Openbaar basisonderwijs
4.02.0 Onderwijshuisvesting
4.03.0 Onderwijsbel en leerlingzaken
64532 64533 64544 64547 64701 64703 64704 64705 64706 61771 64536 64540 64541 64546 64548 64550 64552 64553 64556 61730 61740 61742 61753 61757 61770 61780 61782 62471
zwem- & bewegingsonderwijs b.o. vervoerskosten b.o. lesgelden b.(v).s.o. vergoeding bewegingsonderwijs gebouwen bewegingsonderwijs sportevenementen bewegingsonderwijs mrt gebouwen bewegingsonderwijs sb onderhoud gymtoestellen sb huisvesting TEC en ISK voorzieningen in huisvesting b.o. belasting, verzek en schade b.o. voorzieningen in huisvesting bbo belasting, verz. en schade b.(v).s.o stichting en inr gebouwenb.(v)s.o belasting, verzek en schade o.v.o. stichting en inricht gebouwen o.v.o. belasting, verzek en schade b.v.o. voorzieningen in huisvesting b.v.o. leerlingenvervoer uitvoering leerplichtwet rmc-walcheren schoolbegeleiding rmc-walcheren extra middelen 2016-20 overige onderwijsvoorzieningen lokaal onderwijsbeleid oab (vm goa) peuterspeelzalen
Pagina 15 van 25
-127
-131
-135
-138
0
0
-19
-19
-36
-36
-36
-3
-9
-9
-9
-10
-44 -264 -565
-46 -271 -579
-47 -278 -590
-48 -298 -601
-130
-130
-130
-130
-1.628
-1.628
-1.628
-1.628
Uitvoeringsinformatie 2023-2026 Taakveld
Kostenp laats Omschrijving
Lasten 2024
2025
2026
2027
118 2 2 9 12 41 28 185 2 1.492 558 398 60 135 533 49 127 20 465 44 113
123 2 2 10 12 42 29 189 2 1.499 567 409 61 139 551 50 129 20 480 46 117
128 2 2 10 12 43 30 194 2 1.509 553 407 63 140 567 52 130 21 494 47 120
133 2 2 10 13 45 30 201 2 1.514 561 405 64 143 583 53 125 22 508 48 123
Baten 2024
2025
2026
2027
Saldo 2024
2025
2026
2027
118 2 2 9 12 41 28 185 0 1.114 423 398 60 135 401 49 127 20 465 44 113 -257 65 170 47 145 487 295 4 -34 35 8 19 38 20 4 16 63 22 1.040 233 58 53 30 496 64
123 2 2 10 12 42 29 189 0 1.108 427 409 61 139 418 50 128 20 480 46 117 -261 68 170 48 151 503 305 4 -36 36 9 20 39 20 4 16 65 23 1.074 240 60 42 28 457 66
128 2 2 10 12 43 30 194 0 1.106 409 407 63 140 434 52 129 21 494 47 120 -261 70 170 48 157 520 314 4 -38 36 9 21 40 21 4 17 67 24 1.105 247 62 32 26 471 69
133 2 2 10 13 45 30 201 0 1.100 413 405 64 143 450 53 125 22 508 48 123 -261 73 170 48 163 538 323 4 -41 37 9 22 41 22 4 17 69 25 1.137 254 64 22 24 483 71
Sport, cultuur en recreatie 5.01.0 Sportbeleid en activering
5.02.0 Sportaccommodaties
5.03.0 Cultuurpresentatie,-prod-part
61932 61933 61935 61936 61937 61943 61983 61930 61945 61947 61948 61949 61950 61952 61955 61956 61957 61958 61967 61968 61969 61985 62059 67129 67154 60181 61920 61921 61923 61924 61925 61960 61961 61962 61963 61964 61970 61971 61972 61974 61975 61976 61977 61978 61981 61982
sportverenigingen en evenementen sportinstuif spel- & sportproj. basisschooljeugd sportstimulering Lange Jan awards vergoeding zwemverenigingen sport & beweging sportaccommodaties algemeen koudekerkseweg 139-141 sporthallen groene velden en terreinen kunstgrasvelden groensingels/afrastering grond- & groenvoorzieningen sportacc stadsgewestelijk zwembad zwembad arnemuiden tractie en materieel (sport) coordinatie sport optisport vergoedingen kleedaccommodaties vergoeding klein onderhoud sport BTW compensatie SPUK coordinatie groen sportboulevard kleedaccomodaties sportcomplexen advisering sport cultuur recreatie zeeuwse muziekschool sam walchers centrum kunsteducatie ssb educatie en kunstzinnige vorming zeeuwse muziekschool faza walchers centrum kunsteducatie faza amateuristische kunstbeoefening concerten, koren, zangverenigingen optredens muziekkorpsen middelburgs minitheater musical- en operette-activiteiten professionele podiumkunsten filmactiviteiten concerten oude/klassieke muziek stadsschouwburg ssb st. zeeuwse concertzaal ssb zeeuws nazomer festival stadsschouwburg fz st. zeeuwse concertzaal faza beeldende kunst professionele beeldende kunst
65 170 57 145 487 295 4 65 35 8 30 38 20 4 16 63 32 1.040 233 58 452 124 496 64
68 170 57 151 503 305 4 66 36 9 31 39 20 4 16 65 33 1.074 240 60 453 125 457 66
Pagina 16 van 25
70 170 58 157 520 314 4 67 36 9 32 40 21 4 17 67 34 1.105 247 62 454 125 471 69
73 170 58 163 538 323 4 67 37 9 33 41 22 4 17 69 35 1.137 254 64 455 126 483 71
-2 -379 -135
-2 -391 -140
-2 -402 -144
-2 -414 -148
-132
-132
-132
-133
0
0
0
0
-257
-261
-261
-261
-10
-10
-10
-10
-98
-102
-105
-108
-11
-11
-11
-11
-10
-10
-10
-10
-399 -93
-410 -96
-421 -99
-432 -102
Uitvoeringsinformatie 2023-2026 Taakveld
5.04.0 Musea
5.05.0 Cultureel erfgoed
5.06.0 Media
5.07.0 Openbaar groen en (openl)recr
Kostenp laats Omschrijving 61987 62073 62075 67130 61991 61992 61994 61995 62000 62005 64511 64571 60191 61791 64570 64573 64574 64575 67132 67139 61800 61801 61802 61803 62240 60070 60900 62040 62041 62042 62043 62044 62045 62047 62048 62050 62052 62053 62055 62058 62061 62062 62070 62071 62072 62074 62100
facade evenementen evenementen herdenking st volkssterrenwcht ph lansbergen zeeuws museum oudheidkundig museum historische scheepswerf overige musea (Fz) gemeentelijke oudheidk collectie archeologie conservator ra zeeuws archief gotisch deel stadhuis roosevelt academy (fz) orgel- en beiaardconcerten monumenten bv monumentenbeheer torens, molens, ect. l.noordstraat1,23 / stadhuisstraat 2 verhuurde toren, molens c.j.v. bibliotheken zeeuwse bibliotheek bibliobus bibliotheekwerk walcheren fm vlaggen afwateringssloten - maaien plantsoenen en wandelpaden onderhoud bloembakken voorzieningen dieren plantsoenen - wijken maaibeheer, hoofdontsluitingswegen bomenbeheer rooivergunningen beheerplan groen grond- & groenvoorziening openb gr beheer molenwaterpark herstel boomwortelschade onderhoud bermen. tractie en materieel (groenbeheer) buurttuinkamers groenere gemeente openluchtrecreatie kinderboerderij sam activiteiten nationale feestdagen kinderboerderij fz feestdagen, bijz. gebeurtenissen vv
Lasten 2024 38 205 102 3 212 43 20 88 7 272 23 640 1.390 369 19 68 1 356 136 64 1 1.717 104 6 31 14 74 132 45 15 1.985 114 295 46 296 61 43 8 511 12 399 21 113 1 18 236
2025 39 211 104 3 218 44 20 89 7 282 24 596 48 371 19 70 1 381 139 65 1 1.773 108 6 32 14 76 137 46 15 2.051 117 305 47 305 60 44 8 490 11 408 21 116 1 18 244
Pagina 17 van 25
2026 40 217 106 3 225 45 21 90 7 292 24 616 49 374 20 68 1 387 142 66 1 1.824 111 6 32 15 78 140 48 15 2.112 120 314 47 303 59 45 8 495 11 416 22 120 1 19 249
2027 41 224 108 3 231 47 22 90 7 302 25 637 50 373 20 71 1 389 144 66 1 1.877 114 6 33 15 80 145 49 16 2.175 122 323 48 311 58 46 8 489 11 424 23 123 1 19 257
Baten 2024
2025
2026
2027
-54
-54
-54
-54
-30
-31
-32
-33
-271
-281
-291
-301
-224
-231
-238
-245
-6 -14 -2
-6 -14 -2
-6 -15 -2
-7 -15 -2
-64
-66
-68
-70
-1
-1
-1
-1
-2
-2
-2
-2
-4
-4
-4
-4
Saldo 2024 38 151 102 3 212 43 20 58 7 1 23 640 1.390 145 19 68 1 350 122 62 1 1.717 104 6 31 14 10 132 45 15 1.985 114 295 -1 46 296 61 43 8 509 12 399 21 113 1 14 236
2025 39 158 104 3 218 44 20 57 7 1 24 596 48 140 19 70 1 375 125 63 1 1.773 108 6 32 14 10 137 46 15 2.051 117 305 -1 47 305 60 44 8 488 11 408 21 116 1 14 244
2026 40 164 106 3 225 45 21 57 7 1 24 616 49 136 20 68 1 381 127 64 1 1.824 111 6 32 15 10 140 48 15 2.112 120 314 -1 47 303 59 45 8 494 11 416 22 120 1 14 249
2027 41 170 108 3 231 47 22 57 7 1 25 637 50 128 20 71 1 382 129 64 1 1.877 114 6 33 15 10 145 49 16 2.175 122 323 -1 48 311 58 46 8 487 11 424 23 123 1 14 257
Uitvoeringsinformatie 2023-2026 Taakveld
Kostenp laats Omschrijving 62101 62110 62221 62222 67131
feestdagen, bijz. Gebeurtenissen hh openbare toiletten Speeltuinen grond- & groenvoorziening speelpl toiletgebouw/rijwielst. zusterplein
Lasten 2024 5 46 28 362 32
2025 5 47 28 357 15
Pagina 18 van 25
2026 5 47 29 356 15
2027 5 47 30 361 15
Baten 2024
2025
2026
2027
Saldo 2024 5 46 28 362 32
2025 5 47 28 357 15
2026 5 47 29 356 15
2027 5 47 30 361 15
Uitvoeringsinformatie 2023-2026 Taakveld
Kostenp laats Omschrijving
Lasten 2024
2025
2026
2027
52 171 2 41 48 459 376 11 744 5 111 7 27 60 71 62 59 1.863 25 37 21 13 204 2 53 3 12 3 19 30 18 19 42 2 6 301 28 23 165
53 177 2 42 49 372 391 11 759 5 114 7 28 60 74 64 61 1.846 26 38 21 13 212 2 54 3 0 3 20 31 18 19 43 2 6 313 28 23 171
54 182 2 43 51 379 407 11 772 5 116 8 29 60 77 65 62 1.899 26 39 22 13 219 2 56 3 0 4 20 31 18 20 45 2 6 326 28 23 178
55 187 2 44 52 386 422 11 784 5 118 8 29 62 80 67 63 1.953 27 40 23 13 226 2 57 4 0 4 21 32 19 20 46 2 6 338 28 23 185
228 404 19 25 2 82
235 417 19 25 2 82
242 430 20 26 2 83
249 442 20 27 2 83
Baten 2024
2025
2026
2027
Saldo 2024
2025
2026
2027
52 171 2 41 48 459 376 11 577 5 111 7 27 60 71 62 59 1.856 25 37 21 13 204 2 53 3 12 3 19 30 18 19 42 2 6 301 28 23 165 -157 228 404 19 25 2 47
53 177 2 42 49 372 391 11 588 5 114 7 28 60 74 64 61 1.838 26 38 21 13 212 2 54 3 0 3 20 31 18 19 43 2 6 313 28 23 171 -162 235 417 19 25 2 46
54 182 2 43 51 379 407 11 596 5 116 8 29 60 77 65 62 1.890 26 39 22 13 219 2 56 3 0 4 20 31 18 20 45 2 6 326 28 23 178 -167 242 430 20 26 2 45
55 187 2 44 52 386 422 11 602 5 118 8 29 62 80 67 63 1.944 27 40 23 13 226 2 57 4 0 4 21 32 19 20 46 2 6 338 28 23 185 -171 249 442 20 27 2 44
Sociaal domein 6.01.0 Samenkracht en burgerpart
60662 61772 61912 62430 62431 62438 62445 62451 62455 62470 62472 63006 63007 63008 64557 64558 64559 64561 64562 64563 64564 64566 64567 64576 64578 64579 64580 64583 64584 64585 64587 64602 64604 64612 64623 64624 64625 64626 64653 64664 64678 64679 64685 64689 64696 64697
pilot burgerparticipatie MWW schoolmaatschappelijk werk buurtbus opvang vluchtelingen st.vluchtelingenwerk nieuwe wet inburgering 2021 vluchtelingenopvang Oekraine AZC wijkcentra kinderopvang controles kinderopvang jeugd en alcohol nieuw perspectief welzijn op recept sociaal cultureel werk MWW jeugdbeleid jeugdmonitor swm ssb wijkverenigingen scoutinggroepen brede scholen middelburg scoutinggebouw arnemuiden Combinatiefuncties SPUKB ouderenbeleid welzijnsruimten wozoco's st. gilde walcheren woonservicezones activiteitenbudget minderheden wmo-monitor collectieve preventie ggz adviesraad sociaal domein vrijwilligerswerk anti-discriminatievoorziening clientenpaticipatie Groencheques wijkaanpak wijkgericht werken wijktafelbudgetten uitv.kst alg vz (geen beschikking) eigen bijdrage wmo vervoer mantelzorg MWW clientenondersteuning mee zld beheerkosten Rustenburg zorgvuldige overgang jongeren en politiek beddewijkstraat 15 de spot
Pagina 19 van 25
-166
-172
-177
-182
-8
-8
-8
-8
-157
-162
-167
-171
-36
-37
-38
-39
Uitvoeringsinformatie 2023-2026 Taakveld
6.02.0 Toegang en eerstelijnsvoorz
6.03.0 Inkomensregelingen
6.04.0 WSW en beschut werken 6.05.0 Arbeidsparticipatie 6.06.0 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
6.07.1 Maatwerkdienstverlening 18+
6.07.2 Maatwerkdienstverlening 186.08.1 Geescaleerde zorg 18+
Kostenp laats Omschrijving 64707 64708 64718 64761 67137 64569 64589 64592 64593 64598 64600 64601 64665 64673 64713 64714 64715 64717 64750 62228 62239 62360 62361 62371 62372 62458 62325 62335 64610 64641 64615 64616 64618 64607 64609 64644 64646 64655 64692 64709 64661 64733 64591 64599 64603 64605 64693
participatietrajecten extra activiteitenbudget wijken repair cafe middelburg Energiecompensatie maats. Organisati Verhuurde panden samenkracht frictiekosten Porthos preventieve maatschappelijke opvang maatschappelijke dienstverlening MWW zorgstroom home-start (humanitas) vrijwillige thuishulp slachtofferhulp uitv.kst in voorz natura wmo en jeug toegang IJZ tim tim overige ict zw zorgschakels ombudsman actieplan uitvoeringsbudg soc domein Toezicht_handhaving Jeugd Wmo gr orionis walcheren brv gr orionis walcheren buig minimabeleid jeugdsportfonds afvalstoffenheffing rioolrechten Volwassenenfonds Sport en Cultuur gesubsidieerde arbeid wet sociale werkvz re-integratie en participatievoorz uitvoeringskosten participatie woningaanpassingen mvz imm wmo vervoer mvz imm wmo hulpmiddelen mvz mat wmo huishoudelijke zorg eigen bijdrage hh wmo begeleiding dagbesteding huishoudelijke hulp dagbesteding vervoer PGB Huishoudelijke hulp pgb jeugd Kosten Jeugd 511 mln vermindering maatschappelijke (crisis) opvang vz foyer de jeunesse advies- & steunpunt huiselijk geweld nazorg ex-gedetineerden subsidiebudget alg vz wmo
Lasten 2024 55 25 5 500 400 21 58 157 949 57 190 16 632 1.161 3.150 189 29 280 105 7.410 21.758 3.440 138 399 77 77 94 5.585 2.948 213 378 1.374 941 1.775 4.178 2.054 3.113 137 86 189 0 22 120 14 15 238
2025 56 25 5 500 408 22 60 163 980 59 194 17 657 1.219 3.106 193 30 0 105 7.638 22.081 3.273 141 399 77 77 98 5.097 3.201 218 374 1.407 966 1.891 4.406 2.145 3.454 143 90 171 0 23 123 14 15 246
Pagina 20 van 25
2026 57 25 6 0 415 22 61 169 1.008 61 198 17 683 1.280 3.226 196 30 0 105 7.867 22.481 3.181 143 399 77 77 102 4.758 3.281 223 381 1.433 984 1.978 4.597 2.231 3.582 148 93 178 -1.509 23 125 15 16 253
2027 58 25 6 0 420 23 63 176 1.037 62 204 18 709 1.344 3.351 199 31 0 105 8.144 22.788 3.249 147 399 77 77 106 4.587 3.372 228 389 1.461 1.003 2.056 4.779 2.320 3.717 154 97 187 -1.509 24 130 15 16 260
Baten 2024
2025
2026
2027
-186
-191
-196
-201
-21.718
-22.178
-22.744
-23.330
-365
-362
-1.139
-1.139
Saldo 2024 55 25 5 500 214 21 58 157 949 57 190 16 632 1.161 3.150 189 29 280 105 7.410 40 3.440 138 399 77 77 94 5.585 2.948 213 378 1.374 941 1.775 -365 4.178 2.054 3.113 137 86 189 0 22 120 14 15 238
2025 56 25 5 500 217 22 60 163 980 59 194 17 657 1.219 3.106 193 30 0 105 7.638 -98 3.273 141 399 77 77 98 5.097 3.201 218 374 1.407 966 1.891 -362 4.406 2.145 3.454 143 90 171 0 23 123 14 15 246
2026 57 25 6 0 219 22 61 169 1.008 61 198 17 683 1.280 3.226 196 30 0 105 7.867 -263 3.181 143 399 77 77 102 4.758 3.281 223 381 1.433 984 1.978 -1.139 4.597 2.231 3.582 148 93 178 -1.509 23 125 15 16 253
2027 58 25 6 0 219 23 63 176 1.037 62 204 18 709 1.344 3.351 199 31 0 105 8.144 -542 3.249 147 399 77 77 106 4.587 3.372 228 389 1.461 1.003 2.056 -1.139 4.779 2.320 3.717 154 97 187 -1.509 24 130 15 16 260
Uitvoeringsinformatie 2023-2026 Taakveld
6.08.2 Geescaleerde zorg 186.71.b Begeleiding (WMO) 6.72.a Jeugdhulp begeleiding 6.72.b Jeugdhulp behandeling 6.72.c Jeugdhulp dagbesteding 6.72.d Jeugdhulp zonder verblijf ov. 6.73.a Pleegzorg 6.73.b Gezinsgericht 6.73.c Jeugdhulp met verblijf overig 6.74.a Jeugd beh. GGZ zo verblijf 6.74.b Jeugdh crisis/LTA/GGZ-verblij 6.74.c Gesloten plaatsing 6.82.a Jeugdbescherming 6.82.b Jeugdreclassering
Kostenp laats Omschrijving 64711 64675 64695 64746 64737 64738 64740 64743 64742 64741 64719 64677 64739 64748 64744 64745
wet verplichte ggz veilig thuis vervoer ggz pgb begeleiding jeugd begeleiding IJZ jeugd behandeling IJZ jeugd dagbesteding IJZ jeugd zonder verblijf IJZ jeugd pleegzorg IJZ jeugd gezinsgericht IJZ jeugd met verblijf IJZ ggz zonder verblijf IJZ jeugd crisis LTA GGZ verblijf IJZ jeugd gesloten plaatsing IJZ Jeugdbescherming IJZ jeugdreclassering IJZ
Lasten 2024 108 276 99 329 2.705 2.695 2.125 570 1.409 345 2.089 4.064 1.391 564 1.235 217
2025 111 285 103 342 2.841 2.830 2.231 599 1.480 362 2.194 4.268 1.460 592 1.297 227
Pagina 21 van 25
2026 113 295 107 355 2.983 2.971 2.343 628 1.554 380 2.304 4.481 1.533 622 1.362 239
2027 115 305 111 370 3.132 3.120 2.460 660 1.631 399 2.419 4.705 1.610 653 1.430 251
Baten 2024
2025
2026
2027
Saldo 2024 108 276 99 329 2.705 2.695 2.125 570 1.409 345 2.089 4.064 1.391 564 1.235 217
2025 111 285 103 342 2.841 2.830 2.231 599 1.480 362 2.194 4.268 1.460 592 1.297 227
2026 113 295 107 355 2.983 2.971 2.343 628 1.554 380 2.304 4.481 1.533 622 1.362 239
2027 115 305 111 370 3.132 3.120 2.460 660 1.631 399 2.419 4.705 1.610 653 1.430 251
Uitvoeringsinformatie 2023-2026 Taakveld
Kostenp laats Omschrijving
Lasten 2024
2025
2026
2027
113 1.579 17 1.112 18 4 63 44 3.429 367 8 268 19 134 59 5 61
117 1.620 18 1.134 18 4 65 45 3.538 378 8 275 20 137 60 5 58
122 1.627 19 1.173 19 4 67 45 3.636 386 8 281 20 139 61 5 59
126 1.683 19 1.213 20 4 69 46 3.738 396 9 287 21 142 63 5 60
23 297 2.578 65 8 156 271 15 6 54 341 585 30 1.240 83 130 49
24 317 2.688 68 8 163 177 16 7 55 297 634 31 1.270 87 133 51
26 339 2.736 70 8 168 70 16 7 56 302 634 32 1.294 90 136 52
28 362 2.800 73 9 175 115 16 7 57 308 640 34 1.318 93 140 52
Baten 2024
2025
2026
2027
Saldo 2024
2025
2026
2027
113 1.579 17 1.112 18 4 63 44 3.429 367 8 268 19 134 59 5 61 -6.313 -34 23 297 2.168 65 8 156 271 4 6 -16 167 584 30 1.240 -226 130 49 -58 -7.063 272 1 23 144 14 49 23 382
117 1.620 18 1.134 18 4 65 45 3.538 378 8 275 20 137 60 5 58 -6.518 -35 24 317 2.500 68 8 163 177 4 7 -17 117 633 31 1.270 -232 133 51 -60 -7.405 290 1 24 150 14 50 23 394
122 1.627 19 1.173 19 4 67 45 3.636 386 8 281 20 139 61 5 59 -6.707 -36 26 339 2.750 70 8 168 70 4 7 -18 117 633 32 1.294 -238 136 52 -62 -7.620 310 1 24 146 15 51 23 394
126 1.683 19 1.213 20 4 69 46 3.738 396 9 287 21 142 63 5 59 -6.902 -37 28 362 2.814 73 9 175 115 4 7 -19 117 638 34 1.318 -244 140 52 -64 -7.841 331 1 24 151 15 53 23 406
Volksgezondheid en milieu 7.01.0 Volksgezondheid
7.02.0 Riolering
7.03.0 Afval
7.04.0 Milieubeheer
63000 63001 63002 63010 63012 64516 64687 60905 63070 63071 63072 63073 63074 63075 63076 63077 63078 63200 63201 63852 63864 63050 63052 63053 63054 63055 63056 63057 63058 63059 63061 63062 63063 63067 63068 63069 63190 63191 63853 63863 63081 63087 63088 63090 63091 63095
openbare gezondheidszorg ggd gemeentelijke projecten ggd jeugdgezondheidszorg, uniform deel verwijsindex ambulancevervoer jgz maatwerkdeel grond- & groenvoorziening afwatering hoofdgroep 1 algemene lasten hoofdgroep 2 expl. onderhoud hoofdgroep 2 expl. nw aansluitingen hoofdgroep 2 expl schoonmaken kolken hoofdgroep 2 expl. stortkosten slib hoofdgroep 2 expl. nutsvoorzieningen hoofdgroep 2 expl. rioolinspecties samenwerking afvalwaterketen tractie en mat. civiel/riolering rioolbeheer hfdgr 1 rioolafvoerrecht rioolvergunningen rioolrecht niet-woning rioolrecht woning huisvuil coordinatie afval huisvuil voorlichting receptie, telefoon, adm.werkz.heden ondergrondse afvalcontainers grof vuil vereveningsbijdrage olaz milieuparkjes glas inzameling oud papier tractie en mat (reiniging) afval overslag Waldammeweg milieustraat olaz pmd ondergrondse containers onderhoud software afvalinzameling 2baten reinigingsrechten 2baten afvalstoffenheffing 1lasten afvalstoffenheffing 1lasten reinigingsrecht milieubeleidsplan milieubeleid en -advisering middelburgse milieu visie geluidshinderbestrijding duurzaam accommodatiebeleid klimaat en energiebeleid
272 1 23 144 14 49 23 382
290 1 24 150 14 50 23 394
Pagina 22 van 25
310 1 24 146 15 51 23 394
331 1 24 151 15 53 23 406
0 -6.313 -34
0 -6.518 -35
0 -6.707 -36
0 -6.902 -37
-410
-187
14
14
-11
-12
-12
-13
-70 -174 -1
-72 -180 -1
-74 -185 -2
-76 -190 -2
-309
-319
-328
-338
-58 -7.063
-60 -7.405
-62 -7.620
-64 -7.841
Uitvoeringsinformatie 2023-2026 Taakveld
7.05.0 Begraafplaatsen en crematoria
Kostenp laats Omschrijving 63098 63100 63101 63102 63112 63130 63140 63146 63147 63150 63152 63154 63413 63415 64621 63160 63170 63172 63173 63175 63177 63180 63181 63182 63183 63184 63210
energiebesparing bij monumenten milieuvergunningverlening - vv cdoke klimaat en energiebeleid amvb's - vv bodemonderzoeken milieuklachten milieubeheer algemene milieuadviezen - hh algemene milieuadviezen - vv bestrijding van ongedierte (ratten) handhaving milieuwetgeving - hh toetsen bestemmingsplannen milieueducatie klimaatadaptatiestrategie zeeland rud wet op lijkbezorging begraafplaatsen algemeen begraven begraafplaatsen onderhoud begraafplaatsen grond- & groenvoorz begraafpl. tractie en materieel begraafplaats crematorium algemeen cremeren, verstrooien en onderhoud aan - en verkoop accesoires koffiekamer tractie en materieel crematorium baten begraafplaatsrechten
Lasten 2024 16 22 541 38 76 7 5 11 53 54 176 63 22 36 385 23 213 127 327 31 63 548 345 10 195 0
2025 16 23 562 39 79 8 5 12 55 56 183 65 22 37 398 24 248 129 334 32 56 549 352 10 194 0
Pagina 23 van 25
2026 16 24 559 40 81 8 5 12 56 57 187 66 23 38 410 24 249 131 339 32 57 555 355 11 196 0
2027 17 25 580 42 84 8 5 12 58 58 194 69 24 39 423 25 253 134 348 33 57 561 367 11 200 0
Baten 2024
2025
2026
2027
-468
-468
-468
-468
-1.213
-1.253
-1.289
-1.326
-35 -230
-37 -237
-38 -243
-39 -250
-789
-815
-838
-863
Saldo 2024 16 22 73 38 76 7 5 11 53 54 176 63 22 36 385 23 213 127 327 31 63 -665 345 -25 -34 0 -789
2025 16 23 94 39 79 8 5 12 55 56 183 65 22 37 398 24 248 129 334 32 56 -704 352 -26 -43 0 -815
2026 16 24 91 40 81 8 5 12 56 57 187 66 23 38 410 24 249 131 339 32 57 -734 355 -27 -47 0 -838
2027 17 25 112 42 84 8 5 12 58 58 194 69 24 39 423 25 253 134 348 33 57 -765 367 -28 -49 0 -863
Uitvoeringsinformatie 2023-2026 Taakveld
Kostenp laats Omschrijving
Lasten 2024
2025
2026
2027
12 218 16 49
12 226 17 51
13 222 17 50
13 230 17 52
602 5 5 395 37 5.699 228 210 99 99 7 228 81 147 100 505 207 35 14 16 246 173 407 59 128 29 311 6 6 212
618 5 5 409 39 5.765 185 219 103 103 7 236 84 151 103 430 212 37 14 16 255 179 419 62 132 30 322 6 6 219
609 6 5 399 38 5.753 196 223 105 107 7 231 82 147 101 930 216 36 15 16 256 182 425 63 134 30 316 6 6 221
625 6 5 414 39 5.723 253 231 109 111 7 239 85 152 104 930 220 36 15 16 240 189 436 65 138 31 327 6 6 229
Baten 2024
2025
2026
2027
Saldo 2024
2025
2026
2027
12 218 16 49 -7 602 5 5 395 37 0 228 210 99 99 7 228 81 147 100 505 207 35 14 16 246 173 407 59 128 29 311 6 6 212 -1.518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 226 17 51 -7 618 5 5 409 39 0 185 219 103 103 7 236 84 151 103 430 212 37 14 16 255 179 419 62 132 30 322 6 6 219 -1.756 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 222 17 50 -8 609 6 5 399 38 0 196 223 105 107 7 231 82 147 101 930 216 36 15 16 256 182 425 63 134 30 316 6 6 221 -1.602 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 230 17 52 -8 625 6 5 414 39 0 253 231 109 111 7 239 85 152 104 930 220 36 15 16 240 189 436 65 138 31 327 6 6 229 -1.644 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Volkshuisv, leefomgev en sted vern 8.01.0 Ruimte en leefomgeving
8.02.0 Grondexploit (niet-bedr.terr) 8.03.0 Wonen en bouwen
63300 63302 63303 63305 63310 63321 63324 63328 63330 63331 63522 63526 60114 60117 60132 60133 60134 60171 60172 60173 60174 60179 60183 60315 63325 63380 63383 63400 63402 63410 63411 63425 63426 63430 63472 63480 67138 50203 50327 51003 52103 52403 52404 53203 53403 53603
rechtskundig en ander desk. adv. bp bestemmingsplanprocedures digitalisering bestemmingsplannen actualisering bestemmingsplannen bestemmingsplannen / art. 19 vv omgevingswet bouwlocatie zuidsingel - kap.lasten gebiedsvisie veerse meer algemene adv. ruimtelijke ordening welstandsbeleid raming grondbedrijf wonen rente grondbedrijf mva rechtskundig en ander desk. adv -hh coordinatie vh bouwkundige adviezen grondbank afdelingssecretariaat coordinatie afdeling/clusters huren, pachten koop buiten exploit. voorbereiding europese projecten investeringsfonds verduurzaming woningvoorraad wet goed verhuurderschap straatnaamborden bouwlocatie waterpark veerse meer activiteit bouw en woningtoezicht automatisering bwt activiteit bouwvergunningen monumentenvergunningen welstandscommissie bouw- en woningtoezicht algemeen woonbeleid woonservicezone woonconsumenten bag leges activiteit bouwvergunningen verhuurde panden wonen en bouwen salarissen afd wb salarissen afd belastingen salarissen afd facilitaire zaken salarissen afd publiekszaken salarissen afd samenleving salarissen rbl salarissen afd stadsbeheer salarissen afd leefomgeving salarissen afd vergunningverl-handha
133 0 0 0 0 0 0 0 78 0
135 0 0 0 0 0 0 0 78 0
Pagina 24 van 25
136 0 0 0 0 0 0 0 78 0
138 0 0 0 0 0 0 0 78 0
-7
-7
-8
-8
-5.699
-5.765
-5.753
-5.723
-1.518 -132
-1.756 -136
-1.602 -139
-1.644 -142
-78
-78
-78
-78
Uitvoeringsinformatie 2023-2026 Taakveld
Kostenp laats Omschrijving
Lasten 2024 191.759
2025 196.174
2026 198.102
Pagina 25 van 25
2027 203.041
Baten 2024 -194.138
2025 -202.406
2026 -208.975
2027 -203.376
Saldo 2024 -2.379
2025 -6.232
2026 -10.873
2027 -335