23-112 rvs Essenvelt exploitatieopzet herziening mei 2023

raadsvoorstel volgnummer

9 november 2023 23-112

onderwerp

Essenvelt exploitatieopzet herziening mei 2023

behandelen in raadscommissie

Ruimte

portefeuillehouder

Jeroen Louws Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Onno van de Velde o.van.de.velde@middelburg.nl 0118 675462

datum vergadering

programma behandeld door e-mail telefoon

Conceptbesluit

De raad besluit: 1. De herziene exploitatieopzet Essenvelt d.d. 2 mei 2023 vast te stellen; 2. Het voor de ontwikkeling benodigde krediet op grond van deze exploitatieopzet te verlagen met € 477.000. Aanleiding

Sinds 2005 wordt gewerkt aan de realisatie van de nieuwe wijk Essenvelt. Vanaf 2007 zijn de deelprojecten 'Groenboulevard Essenvelt' en 'Groenboulevard Reijershove' aan het plan toegevoegd. In 2010 is een eerste exploitatieopzet voor de drie deelplannen vastgesteld. Vanaf 2015 is ervoor gekozen om de drie deelplannen onder te brengen in één exploitatieopzet. De laatste opzet is in april 2020 vastgesteld. Exploitatieopzetten horen op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording jaarlijks te worden herzien. In de jaren 2021 en 2022 heeft geen herziening plaatsgevonden als gevolg van capaciteitsgebrek. Deze exploitatieopzet is de 7e herziening. Effect

Het doel is de realisatie van maximaal 400 woningen in de nieuwbouwwijk Essenvelt. Deze wijk levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de Woondeal die begin dit jaar is ondertekend door het college en de minister en waarin de wijk als sleutelproject is benoemd. Door het vaststellen van een exploitatieopzet, wordt een financieel kader gegeven voor het realiseren van deze wijk. Op basis van deze opzet wordt het krediet geraamd waarmee de benodigde werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd en de minimale grondprijzen vastgelegd waarvoor de gronden verkocht kunnen worden. Argumenten

Exploitatieopzetten moeten op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording minimaal één maal per jaar worden herzien. Kanttekeningen

Er zijn diverse risico's. De gestegen bouwkosten en hypotheekrente zijn de voornaamste factoren die een vertragende werking (kunnen) hebben op het uitgiftetempo. In de geheime exploitatieopzet wordt uitvoerig op de risico's ingegaan.

1

Financiën

Wat mag het kosten? Zie de exploitatieopzet met bijbehorende toelichting, die geheim wordt aangeboden vanwege de vertrouwelijke informatie. Ten opzichte van de exploitatieopzet uit 2020 zijn de te verwachte kosten afgenomen, waardoor het krediet met € 477.000 kan worden verlaagd. Hoe gaan we dat financieren? De opbrengsten zijn hoger dan de kosten. Doordat de te verwachte opbrengsten zijn gestegen terwijl de te verwachte kosten zijn gedaald, wordt een hogere winst verwacht dan in de exploitatieopzet uit 2020.

Zijn er significante gevolgen voor het weerstandsvermogen? Er zijn geen significante gevolgen voor het weerstandsvermogen.

Duurzaamheid

Doordat het terrein is opgehoogd met 0,40 tot 1,10 meter voor het voorkomen van grondwateroverlast en overlast als gevolg van hevige regenval en nog eens met 0,45 tot 0,90 meter vanwege slappe klei- en veenlagen, is er sprake van een klimaatbestendige wijk. Essenvelt wordt ook een groene wijk door het relatief grote oppervlak aan groen en water. De huizen worden minimaal gebouwd conform het Bouwbesluit. De woningen in de eerste fase gaan een stapje verder en worden energieneutraal. Per fase worden hierover met de ontwikkelaar(s) afspraken gemaakt. Communicatie en participatie

Over de exploitatieopzet wordt niet gecommuniceerd. Over het plan Essenvelt wordt doorlopend gecommuniceerd met geïnteresseerden en belanghebbenden. Uitvoering

De raad wordt voorgesteld de exploitatieopzet vast te stellen. Daarmee is er een financieel mandaat voor de verdere ontwikkeling van Essenvelt. Advies ingewonnen bij adviesorgaan?

n.v.t. Bijlagen

1. Exploitatieopzet Essenvelt herziening mei 2023 - GEHEIM

Middelburg, 3 oktober 2023 Burgemeester en wethouders van Middelburg de secretaris,

mr. A. van den Brink de burgemeester,

mr. H.M. Bergmann

2