23-074 rvs Begroting 2024 Stadsgewestelijke Brandweer Vlissingen - Middelburg

raadsvoorstel volgnummer

5 juli 2023 23-073

onderwerp

Begroting 2024 Stadsgewestelijke Brandweer Vlissingen - Middelburg

behandelen in raadscommissie

Algemeen Bestuur

portefeuillehouder

Harald Bergmann Veiligheid Marc de Groote / Marinus Willemsen m.de.groote@middelburg.nl / m.willemsen@middelburg.nl 0118 675 264 / 0118 675 435

datum vergadering

programma behandeld door e-mail telefoon

Conceptbesluit

De raad besluit: 1. Een positieve zienswijze te geven op de Begroting 2024 van de Stadsgewestelijke Brandweer Vlissingen Middelburg Aanleiding

Voor u ligt de concept-programmabegroting 2024 SGB. De begroting 2024 is een regulier product binnen de planning en control-cyclus. Voor het opstellen van de begroting zijn de voorschriften in het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten) gevolgd. Naast de begrotingscijfers 2024 is ook de meerjarenraming opgenomen. De meerjarenraming toont de baten en lasten van de SGB in de periode 2024 – 2027. Net als in voorgaande jaren kunnen wij een meerjarig (structureel) sluitende begroting aan u voorleggen. Effect

De raad de gelegenheid bieden een zienswijze te geven op de begroting 2024 van de SGB Argumenten

De begroting is meerjarig (structureel) sluitend. Kanttekeningen

Nvt.

Financiën

Wat mag het kosten? De begroting 2024 geeft een beeld van de financiële omvang van de SGB na regionalisering. Dit houdt in dat de exploitatie van de SGB slechts de kosten bevat die verband houden met het beheer en onderhoud van de brandweerkazernes en brandkranen en daarnaast de financiële afwikkeling van het FLO-overgangsrecht. Als referentiewaarde zijn de cijfers uit de reeds door de accountant gecontroleerde jaarrekening 2022 en de begroting 2023 opgenomen. De totale gemeentelijke bijdrage voor 2024 bedraagt € 868.000,- (€ 434.000,- per gemeente). Deze forse toename ten opzichte van de begroting 2023 kan enerzijds verklaard worden door de indexering conform de VZG-richtlijn 2024 (+3.4%) maar daarnaast door een correctie op de begroting 2023 (+4.5%).

1

Begin 2023 is namelijk vanuit de VZG voor wat betreft de Gemeenschappelijke Regelingen een aanvulling op de reguliere VZG-richtlijn 2023 ontvangen. Vanwege de buitenproportionele ontwikkeling van de inflatie en loonkosten (cao) in 2022/2023 wordt voor 2023 een additionele indexering van 4.5% doorgevoerd (7.2% ipv 2.7%). Deze indexering werkt structureel door richting 2024 en verder. Hoe gaan we dat financieren? De bijdrage aan de SGB is structureel voorzien in de gemeentelijke meerjarenraming. Zijn er significante gevolgen or het weerstandsvermogen? Nee Duurzaamheid

Nvt Communicatie en participatie

Het DB van de SGB wordt na besluitvorming schriftelijk in kennis gesteld van uw besluit. Uitvoering

Rekening houdend met de zienswijzen vanuit de deelnemende gemeenten zal het AB van de SGB in haar vergadering van 12 juli 2023 de begroting 2024 definitief vaststellen. De begroting 2024 wordt na definitieve vaststelling uiterlijk op 1 augustus 2023 ter goedkeuring aan de Provincie voorgelegd. Advies ingewonnen bij adviesorgaan?

Nvt Bijlagen  Begroting 2024 Stadsgewestelijke Brandweer Vlissingen - Middelburg

Middelburg, 30 mei2023 Burgemeester en wethouders van Middelburg de secretaris,

mr. A. van den Brink de burgemeester,

mr. H.M. Bergmann

2