23-071 rvs Kadernota 2024 - 2027-AANGEPAST

Raadsvoorstel-aangepast volgnummer

5 juli 2023 23-071

onderwerp

Kadernota 2024 - 2027

behandelen in raadscommissie

Algemeen Bestuur

portefeuillehouder

Rutger Schonis Bestuur en ondersteuning Frank Tillema en Sabine Bierens f.tillema@middelburg.nl en s.bierens@middelburg.nl 0118-675466 en 0118 - 675324

datum vergadering

programma behandeld door e-mail telefoon

Conceptbesluit

De raad besluit: 1. Op basis van een behoedzaam scenario de Kadernota 2024 - 2027 vast te stellen en a. de voorstellen nieuw beleid te verwerken in de (meerjaren)begroting 2024 – 2027; b. de voorstellen met betrekking tot de formatie-uitbreiding te verwerken in de (meerjaren)begroting 2024 – 2027; c. de beschikbare structurele middelen ten behoeve van het investeringsfonds gedeeltelijk (€ 1,07 mln.) te benutten voor een sluitende meerjarenbegroting; d. ter compensatie van deze inzet (c) een reserve investeringsfonds in te stellen, en deze te voeden uit i. de beschikbare incidentele middelen 2024 (€ 2,7 mln.) en 2025 (€ 7,8 mln.); ii. de beschikbare incidentele middelen (€ 8 mln.), boven een streefwaarde van > 1.4 weerstandsratio, uit de algemene reserve. 2. Het college opdracht te geven te onderzoeken welke wensen bij de begroting 2024 alsnog kunnen worden verwerkt en de raad hiervoor een voorstel te doen, afgaande op: a. de uitkomsten van de meicirculaire 2023 en b. de prioritering hoog-laag in bijlage 2.

Aanleiding

Ieder jaar, voor het zomerreces van uw raad, biedt ons college u een Kadernota aan voor de volgende vier jaar. Met deze kadernota geven wij u een eerste doorkijk naar het nieuwe begrotingsjaar. Effect

De uitwerking van de voorstellen uit de Kadernota moet leiden tot een begroting 2024 meerjarenbegroting 2025-2027 waarin sprake is van structureel duurzaam begrotingsevenwicht. Argumenten

1.1

1.2

1.3

De gemeenteraad heeft de bevoegdheid de beleidskaders vast te stellen. De Kadernota markeert de jaarlijkse start van de nieuwe planning&controlcyclus. Daarmee stelt uw raad kaders vast waarbinnen de begroting voor het nieuwe jaar moet worden uitgewerkt. De kadernota is ook het moment waarop u vroegtijdig uw standpunten kunt inbrengen voor de op te stellen begroting; Niet alle voorstellen voor nieuw beleid zijn al volledig uitgewerkt. Voor de ruimte-vragende voorstellen die investeringen betreffen, worden aan uw raad in een later stadium afzonderlijke voorstellen voorgelegd om het benodigde krediet beschikbaar te stellen; Tijdens en na de raadsbijeenkomst heeft uw raad de gelegenheid gekregen om aanmeldingen aan te leveren, met name eenmalige posten. U vindt de aanmeldingen die het college ontving in de bijlage ‘Aanmeldingen raadsfracties’. De aanmeldingen zijn niet meegenomen in de kadernota. Met betrekking tot de aanmeldingen heeft het college het volgende overwogen: 1

a. Verruiming starterslening – Uitvoerbaar, ontraden Eerder dit jaar is de raad met een memo geïnformeerd n.a.v. de motie 22-110 / 4.1.m11 over dit onderwerp. Aangegeven is toen dat het college had besloten de regeling niet aan te passen, maar de huidige voorwaarden te continueren (maximaal aankoopbedrag 65% van NHG, maximaal te lenen bedrag € 40.000,-).Op dit moment zijn er al veel aanvragen binnen voor 2023. De stand van zaken is: 13 ingevulde checklists voor een aanvraag starterslening waarvan; 10 reserveringen bij SVn; Huidig saldo= 1.061.183; Reserveringen= 386.800,00 (zie bijlage); Bestedingsruimte= 674.383; We kunnen tot het einde van het jaar nog 63,5% van ons huidig saldo besteden. Er kunnen nog steeds aanvragen uit worden gehonoreerd. Het college stelt voor als de regeling is afgelopen te komen met een nieuw voorstel en dan ook opnieuw te kijken naar de voorwaarden. b.

Niet toepassen vier weken zoektermijn jongeren Participatiewet – Overbodig, is al beleid Deze zoektermijn wordt al niet gehanteerd. Het college steunt de strekking van de aanmelding, maar hij is overbodig.

c.

Aanleg kunstgrasveld Nieuw- en Sint Joosland – Ontraden Over de wens is met VV Nieuwland uitgebreid gesproken. Door weersomstandigheden (droogte in de zomer en nattigheid in de winter) kan de vereniging vaak niet op de gewenste velden. Kunstgras zou hier structureel een oplossing in kunnen bieden. Maar de normen van de bond zijn daarvoor bepalend. Op basis van deze normen (aantal teams en leden) is een extra veld of kunstgrasveld op dit moment niet nodig. Omdat de afgelopen twee jaar regelmatig velden niet bespeelbaar zijn geweest, vindt de vereniging dat deze normen niet opgaan. Er is daarom afstemming geweest met de gemeente over de mogelijkheid voor de korte termijn van het slaan van een put, waardoor er deze zomer al meer mogelijk zou zijn op de velden. Voor de langere termijn houden we contact en kijken we of in de (nabije) toekomst kunstgras mogelijk zal worden. De wens is voor nu daarom voorbarig, er is een korte-termijnoplossing en ook de langere termijn wordt bekeken.

d.

Opstellen visiedocument t.a.v. herstructureren Arnestein I – Sympathiek, oordeel raad Het college staat hier positief tegenover en er is budget. Het is aan het oordeel van de raad.

e.

Vergunningsverplichting parkeren binnenstad – Op basis van recente motie wordt onderzoek uitgevoerd Het voorstel vraagt een fundamentele ingreep in het partkeerbeleid en daarmee om een eigen raadsvoorstel. De wens wordt als niet geschikt beoordeeld voor de Kadernota.

f.

Verbeteren verkeerssituatie Schroebrug – Onderzoek wordt opgestart Het verbeteren van de verkeerssituatie is opgenomen in de planning. De start van het onderzoek staat gepland in 2024.

g.

Restauratie van het station – Ontraden Een bijdrage van de gemeente zal geen versnelling opleveren. Het is afhankelijk van het restauratieplan van NS-Prorail.

Kanttekeningen

1.

In de opgestelde Kadernota kon nog geen rekening gehouden worden met de meicirculaire. De meicirculaire informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratieuitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2024 en verder. De uitkomsten hiervan worden gelijktijdig met deze kadernota aangeboden. Mochten de uitkomsten vragen om 2

een bijstelling van de uitgangspunten dan zullen deze bij het opstellen van de begroting 2024 worden betrokken. Het college heeft bij het opstellen van de kadernota gekozen voor een behoedzaam scenario. Financiën

Wat mag het kosten? n.v.t. Hoe gaan we dat financieren? n.v.t. Zijn er significante gevolgen or het weerstandsvermogen? Onder het kopje ‘Ruimte gevende maatregelen’ is aandacht gegeven aan deze gevolgen.

Duurzaamheid

n.v.t. Communicatie en participatie

De Kadernota is in het Raadsinformatiesysteem voor iedereen te raadplegen. Uitvoering

De Kadernota dient als basis voor het opstellen van de begroting 2024 en meerjarenbegroting 2025-2027. De in de Kadernota opgenomen ruimte vragende aanmeldingen en ruimte gevende maatregelen worden in die begroting verwerkt. Advies ingewonnen bij adviesorgaan?

n.v.t. Bijlagen

1. Kadernota 2024 – 2027 2. Aanmeldingen raadsfracties Middelburg, 6 juni 2023 Burgemeester en wethouders van Middelburg de secretaris,

mr. A. van den Brink de burgemeester,

mr. H.M. Bergmann

3