23-066 rvs 1e begrotingswijziging RUD Zeeland 2023

raadsvoorstel volgnummer

5 juli 2023 23-066

onderwerp

1e begrotingswijziging RUD Zeeland 2023

behandelen in raadscommissie

Ruimte

portefeuillehouder

Jeroen Louws Volksgezondheid en milieu Jan Marijs j.marijs@middelburg.nl (0118) 675 351

datum vergadering

programma behandeld door e-mail telefoon

Conceptbesluit

De raad besluit om als zienswijze in te dienen dat: 1. de gemeente Middelburg kan instemmen met de 1e begrotingswijziging 2023 RUD Zeeland; 2. conform het advies van de begeleidingscommissie om in de tabel "ontwikkeling bijdrage deelnemers RUD Zeeland" voor wat betreft alle zes genoemde onderwerpen afzonderlijk aan te geven welke invloed zij hebben op de bijdrage van elke deelnemer; 3. conform het advies van de begeleidingscommissie om rekening te houden met het meerjarenraming 2023-2026, zoals opgenomen in de begroting 2023 die is vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 18 juli 2022. Aanleiding

Op 30 april 2023 heeft de directeur van de RUD Zeeland het AB-voorstel 1e begrotingswijziging 2023 voor zienswijze toegestuurd. Bij het AB-voorstel zijn het advies van de begeleidingscommissie en de reactie van de RUD Zeeland hierop bijgevoegd. Zie de bijlagen 1 tot en met 4. De gemeenteraad kan bij de RUD Zeeland een zienswijze over de 1e begrotingswijziging 2023 geven. Effect

Met dit voorstel worden besluiten van het Algemeen Bestuur uit 2022 verwerkt in de begroting van 2023. Daarnaast wordt een subsidievoorstel geformaliseerd, de wijziging van het inrichtingenbestand verwerkt en de cao 2022-2023 doorgerekend. Argumenten

Het AB-voorstel omvat een zestal onderwerpen die invloed hebben op de begroting. Puntsgewijs hieronder leest u de uiteenzetting: 1. Ondermijning (zaaknr 241210) Op 24 februari 2022 heeft de gemeenteraad van Middelburg besloten om als zienswijze bij de RUD Zeeland in te dienen dat kan worden ingestemd met de 4e begrotingswijziging 2022 RUD Zeeland: kosten plan van aanpak ondermijning. Het AB heeft 07 maart 2022 ingestemd met de uitvoering van de taken van ondermijning; 2. Helsinki en Espoo Vloeit voort uit de vaststelling van het AB van de tweede voortgangsrapportage 2022. De inzet is gebaseerd op een pilot in het jaar 2023; 3. cao 2022-2023 De geraamde salariskosten begroting 2023 zijn te laag ten opzichte van de eind 2022 afgesloten provinciale cao 2022-2023; 4. Strategisch adviseur Geen invloed op deelnemersbijdrage. Het AB-besluit van 18 juli 2022 om ten laste van het 1

5.

6.

jaarrekeningresultaat 2021 voor de periode van twee jaren twee strategisch adviseurs en een communicatie medewerker aan te trekken; Energie Geen invloed op deelnemersbijdrage. De uitvoering van wettelijke energiewerkzaamheden in 2023 komt volledig ten laste van de SPUK-energie regeling; Inrichtingenbestand per 01 april 2022 Vanwege de PxQ-begrotingssystematiek verandert de begroting van de RUD Zeeland met de wijzigingen van het inrichtingen bestand.

Kanttekeningen

In afwijking van het advies van de begeleidingscommissie is geen invulling gegeven aan:  In de tabel “ontwikkeling bijdrage deelnemers RUD Zeeland” voor wat betreft alle zes genoemde onderwerpen afzonderlijk aan te geven welke invloed zij hebben op de bijdrage van elke deelnemer.  De tabel met de gewijzigde meerjarenraming voor 2023-2026 inclusief de 1e begrotingswijziging 2023 houdt voor de jaren 2024-2026 geen rekening met de cijfers uit de meerjarenraming 2023-2026, zoals opgenomen in de Begroting 2023, zoals is vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 18 juli 2022. Wij verzoeken u in het definitieve voorstel voor het DB en AB de wijzigingen voor 2024 en verder te muteren op dit meerjarenperspectief en tevens ook een meerjarig overzicht met de individuele deelnemersbijdrage op te nemen. Hiermee ontstaat ook een actueel meerjarig beeld voor de individuele deelnemers voor hun eigen meerjarenraming. De RUD Zeeland geeft aan - in reactie op deze adviezen van de begeleidingscommissie – dat de gewenste aanpassingen in het AB-voorstel zullen worden aangebracht. Dit is echter niet gedaan. Om niet in te stemmen met dit voorstel, wat verder inhoudelijk kan worden gevolgd, zou een te zware consequentie zijn. Het college stelt de gemeenteraad voor om deze niet opgevolgde adviezen als zienswijze in te brengen.

Financiën

Hoe gaan we dat financieren? De verhoogde deelnemersbijdrage voor de RUD Zeeland past binnen het hiervoor gereserveerde budget dat in de gemeentelijke begroting 2023 is opgenomen. Duurzaamheid

Niet van toepassing. Communicatie en participatie

De zienswijze van de gemeenteraad zal aan de RUD Zeeland worden toegestuurd. Uitvoering

Niet van toepassing. Advies ingewonnen bij adviesorgaan?

Het advies van de begeleidingscommissie RUD Zeeland is bijgevoegd.

2

Bijlagen 1. Brief RUD Zeeland ontwerpbegroting 2024 en 1e wijziging begroting 2023, 30 april 2023; 2. Voorstel algemeen bestuur: 1e begrotingswijziging, 23 maart 2023; 3. Advies begeleidingscommissie voorstel 1e begrotingswijziging 2023, 19 januari 2023; 4. Reactie RUD Zeeland op advies BC, ongedateerd.

Middelburg, 23 mei 2023 Burgemeester en wethouders van Middelburg de secretaris,

mr. A. van den Brink de burgemeester,

mr. H.M. Bergmann

3