23-057 rvs Orionis Walcheren Begroting 2024, 1e begrotingswijziging 2023 en 2024

raadsvoorstel volgnummer

5 juli 2023 23-057

onderwerp

Orionis Walcheren Begroting 2024, 1e begrotingswijziging 2023 en 2024

behandelen in raadscommissie

Maatschappelijke Zaken

portefeuillehouder

Jeroen Louws Sociaal Domein Gwen Smit g.smit@middelburg.nl 0623876929

datum vergadering

programma behandeld door e-mail telefoon

Conceptbesluit

De raad besluit: 1. Een positieve zienswijze in te dienen t.a.v. a. de 1e begrotingswijziging 2023; b. de begroting 2024 inclusief de bijbehorende meerjarenraming 2025 - 2027; c. de 1e begrotingswijziging 2024. 2. Het nadelig effect (€ 1.116.427) van de 1e begrotingswijziging 2023 te verwerken in de bestuursrapportage 2023. Aanleiding

Het Dagelijks Bestuur van Orionis Walcheren vraagt de zienswijzen van de Walcherse gemeenteraden over de 1e begrotingswijziging 2023, de begroting 2024 incl. de meerjarenraming 2025 – 2027 en de 1e begrotingswijziging 2024. Aanleiding voor de 1e begrotingswijziging 2023 is de niet behaalde rendementsdoelstelling van het Werkleerbedrijf, een tekort op het BUIG-saldo en de toegenomen inflatie. De begroting 2024 is gebaseerd op de geactualiseerde begroting van 2023. Aanleiding voor de 1e begrotingswijziging 2024 is het voorstel van het Dagelijks Bestuur om extra te investeren in reintegratie met als doel om het BUIG saldo te verbeteren, zoals blijkt uit de begroting 2024. Effect

Ons doel is dat alle inwoners van Middelburg zoveel als mogelijk meedoen in de samenleving. Dat zij zelfstandig kunnen voorzien in hun levensonderhoud. Zo mogelijk, via regulier betaald werk. Voor iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt zonder (tijdelijk) steuntje in de rug niet redt, is de Participatiewet van kracht. Daarnaast bieden we schuldhulpverlening en ondersteuning met minimaregelingen. Met een vastgestelde begroting stellen we Orionis Walcheren in staat om uitvoering te geven aan deze opdracht. Argumenten

1.1.Begroting 2024 en meerjarenraming 2025 – 2027 met daarin opgenomen de 1e begrotingswijziging 2023 per programma past binnen de Kadernota Samen met de gemeenteraden is een nieuwe Kadernota 2023 – 2026 opgesteld. Deze Kadernota is uitgangspunt voor de begroting 2024 en de eerste begrotingswijziging 2023. Een aantal aandachtspunten uit deze begroting: Programma Werkleerbedrijf Het rendementsdoel voor 2022 is niet behaald. Vooral door onvoorziene gebeurtenissen als Corona en de oorlog in de Oekraine zagen opdrachtgevers zich genoodzaakt om hun opdrachten terug te trekken. Ook heeft de organisatieverandering meer tijd in beslag genomen dan zij in eerste instantie hadden voorzien. De verwachting is dat het Werkleerbedrijf het gestelde doel voor rendementsverbetering in 2027 wel behaald. 1

Programma Inkomen In 2022 is het klantenaantal bij Orionis achter gaan lopen bij de landelijke ontwikkeling. Voor 2022 ging het om 46 klanten. Voor 2023 en verder wordt gerekend op tweederde daarvan, dus 30. Als er niet extra geïnvesteerd wordt, loopt het BUIG-tekort op tot 1,2 miljoen in 2027. Programma Overhead •Reiskostenvergoeding 2023: Orionis wil een aantrekkelijke werkgever blijven in een krappe arbeidsmarkt. Daarom wordt verzocht om de exploitatievergoeding van de gemeente te verhogen om te voorzien in een reiskostenvoorziening woon-werkverkeer vanaf augustus 2023. •Energielasten: er wordt een gemeentelijke bijdrage gevraagd voor de verhoogde energielasten. Verwacht wordt dat de energieprijzen in 2024 zullen dalen maar niet meer terugkomen op het oude prijsniveau. In 2024 is hiervoor extra budget begroot, maar minder dan voor 2023. •I&A samenwerking: Voor de ICT kosten is gebruik gemaakt van de verwachting die door I&A Samenwerking is aangeleverd. Twee kosten opdrijvende aspecten (Doorbelasting overhead Vlissingen en Microsoft 365) zijn al definitief op basis van besluiten in 2022. 1.2.Door te investeren in re-integratie beïnvloeden we het BUIG-saldo positief Door het Dagelijks Bestuur is er voor gekozen om de komende 2 jaar extra te investeren: •€ 435.000, - in 2024 •€ 870.000, - in 2025. Hiermee worden in 2024 100 extra klanten naar werk worden begeleid.

In 2025 stijgt dit aantal naar 200 extra. Het uitgangspunt hierbij is dat alle drie de Walcherse gemeenten volgens de verdeelsleutel investeren. Hierbij is een uitstroompercentage van 40% het uitgangspunt. Door extra te investeren, gaan er meer inwoners aan het werk en dalen de uitkeringslasten met als gevolg een verbeterd BUIG saldo. De inschatting is dat het BUIG-tekort in 2027 volledig is weggewerkt. Orionis rapporteert periodiek over de voortgang en de resultaten van deze extra investering. Kanttekeningen

2.1. De kans bestaat dat een andere gemeente anders adviseert De begroting(-swijzigingen) worden voorgelegd aan de drie Walcherse gemeenten. Iedere gemeente is vrij om zijn eigen zienswijze af te geven aan het Algemeen Bestuur van Orionis. 2.2. Onzekere ontwikkelingen volgen elkaar snel op Onverwacht werd Corona opgevolgd door de oorlog in de Oekraïne met hoge inflatie tot gevolg. Dit leidde tot aanpassing van de VZG index in 2023 van 2,7% naar 7,2% (een plus van € 713.000, -). Ook de BUIG vergoeding schommelt. Beseft moet worden dat er altijd mutaties zullen optreden waarop ingespeeld moet worden. 2.3. 40% is een ervaringscijfer Gezien deze ontwikkelingen is een ingeschat uitstroompercentage van 40% mogelijk ook niet in alle situaties haalbaar. Deze ontwikkelingen hebben ook effect op de rendementsverbetering van het Werkleerbedrijf. Ook is er gerekend met een lager rendement van 20%, waaruit blijkt dat investeren nog steeds loont. 2.4. Minder personeel beschikbaar Door de krappe arbeidsmarkt zijn nieuwe medewerkers moeilijker vindbaar. Ook bij ziekte is vervanging een grotere uitdaging geworden. Door de extra taken, zoals de eenmalige uitkering van de energietoeslag, neemt de werkdruk op zittend personeel toe. Behoud van en zorg voor personeel is daarmee belangrijker geworden. Door concurrerende arbeidsvoorwaarden probeert Orions een aantrekkelijke werkgever te blijven.

2

Financiën

Wat mag het kosten? In onderstaande tabel zijn de financiële consequenties weergegeven voor de begroting 2023 en verder. Voor 2023 houdt het in dat er een eenmalig tekort gemeld moet worden bij de Bestuursrapportage 2023. Voor 2024 en verder zijn de gevraagde bijdragen opgenomen in de concept begroting 2024. Daarbij dient opgemerkt te worden dat de gemeente Middelburg rekening houdt met een structurele investering in re-integratie en het daarbij behorende positief effect op het BUIG-saldo.

Duurzaamheid

Niet van toepassing Communicatie en participatie

Niet van toepassing Uitvoering

Na besluitvorming in de raadsvergaderingen van de drie Walcherse gemeenten, wordt het algemeen bestuur van Orionis op de hoogte gesteld van de zienswijzen. Het algemeen bestuur stelt vervolgens de begroting(-swijzigingen) vast en informeert de gemeenten over het besluit. Advies ingewonnen bij adviesorgaan?

De adviesaanvraag bij de Sociale Clientenraad Walcheren door Orionis Walcheren is nog lopende. 3

Bijlagen

1. Begroting 2024 Orionis Walcheren 2. Eerste begrotingswijziging 2024 Orionis Walcheren

Middelburg, 6 juni 2023 Burgemeester en wethouders van Middelburg de secretaris,

mr. A. van den Brink de burgemeester,

mr. H.M. Bergmann

4