23-057 Bijlage 2. 1e begrotingswijziging 2023 en 2024

1e begrotingswijziging 2024 [april 2023]

Versie DB 20 april 2023

Inhoudsopgave Managementsamenvatting

3

PROGRAMMA’S Programma Arbeidsmarkt Programma Inkomen Algemene Dekkingsmiddelen

4 7 10

FINANCIËN Overzicht van lasten en baten Programma Arbeidsmarkt Programma Inkomen Algemene Dekkingsmiddelen

13 14 15 16

BIJLAGE Financiële bijdragen van gemeenten Verwerking begrotingssaldo

17 19

2

Managementsamenvatting In de primaire begroting 2024 is aangegeven dat het BUIG saldo de komende jaren een oplopend tekort gaat vertonen. Een belangrijke knop om het BUIG saldo positief te beïnvloeden is verhoging van de re-integratiemiddelen. We gaan de komende 2 jaar extra investeren in re-integratie met € 435.000 in 2024 en € 870.000 in 2025. Hiermee gaan we in 2024 100 extra klanten intensief naar werk begeleiden. En in 2025 stijgt dit aantal naar 200 klanten. Naast het aantrekken van klantmanagers wordt geïnvesteerd in jobcoaching en inkoop van trainingen en andere interventies. Door de extra investering in re-integratie wordt het BUIG tekort ingelopen. In 2027 is dit volledig weggewerkt. Hierbij moet wel de onzekerheid van mogelijke bijstellingen vanuit het Rijk aangetekend worden. Investeren in re-integratie heeft op meerdere vlakken voordelen:  Een groot aantal inwoners wordt gesproken ten aanzien van hun persoonlijke situatie. Hierdoor komen deze klanten goed in beeld bij Orionis. In samenwerking met WMO en wijkteams kan de juiste hulpverlening voor deze inwoners ingezet worden.  Inwoners in een re-integratietraject werken aan hun ontwikkeling. Belangrijk onderdeel van dit traject is inzet op vertrouwen in eigen kunnen en leren omgaan met tegenslag. Hierdoor zullen deze inwoners meer in eigen kracht worden gezet.

 De inwoners die aan het werk gaan ondervinden hiervan brede voordelen (de waarden van werk).  Ook wanneer de stap naar betaald werk niet lukt, zal de ontwikkeling in de re-integratie vaak leiden tot minder eenzaamheid en wellicht vrijwilligerswerk.  Financieel voordeel voor gemeenten: de verlaging van uitkeringslasten is groter dan de investering in re-integratie. In de volgende tabel is dit samengevat. In € 1.000 (+ = nadeel -/- = voordeel) 2024 2025 2026 2027 Totaal Investering in re-integratie + 435 + 870 + 1.305 Lagere uitkeringslast -/- 185 -/- 725 -/- 1.110 -/- 1.200 -/- 3.220 Netto resultaat + 250 + 145 -/- 1.110 -/- 1.200 -/- 1.915 

Als laatste levert aan het werk zijn ook een besparing op andere domeinen op. Denk bijvoorbeeld aan lagere zorgkosten of minder schuldproblematiek.

We zullen periodiek rapporteren over de voortgang en resultaten van deze extra investering.

Vlissingen, 20 april 2023 J. Louws, voorzitter bestuur

H.M.A. Guise, directeur

3

Programma Arbeidsmarkt Wat willen we bereiken Product re-integratie

Realisatie Begroot 2022 2023-1

Begroot 2024

Begroot 2024-1

Volledige uitstroom naar werk

315

275

250

265

Opbrengsten uit deeltijdwerk

€ 2,0 miljoen

€ 2,2 miljoen

€ 2,2 miljoen

€ 2,3 miljoen

Wat gaan we daarvoor doen In de primaire begroting 2024 is aangegeven dat het BUIG saldo de komende jaren een oplopend tekort gaat vertonen. Zie hiervoor ook het programma Inkomen. Het BUIG-saldo per gemeente wordt bepaald door drie factoren: 1. Middelen: Hoeveel middelen zijn beschikbaar om te investeren in re-integratie? Hieronder gaan we daar verder op in. 2. Methode: Wat is de visie, aanpak en effectiviteit van re-integratie? Orionis heeft Werken naar Vermogen ontwikkeld ten behoeve van de nieuwe situatie op de arbeidsmarkt en het klantenbestand. Een innovatieve methode gebaseerd op best practices en wetenschappelijke inzichten. 3. Verdeelmodel BUIG: In hoeverre is het verdeelmodel kloppend voor de gemeentelijke situatie? Een vergelijking tussen de Walcherse gemeenten lijkt te duiden op een te laag Rijksbudget voor gemeente Vlissingen. Dit kan echter niet beïnvloed worden. Een belangrijke knop om het BUIG saldo positief te beïnvloeden is verhoging van de reintegratiemiddelen. Een Berenschot benchmark heeft uitgewezen dat Orionis minder voor reintegratie kan inzetten in vergelijking met andere organisaties in Nederland. Onze inschatting is dat het achter gaan lopen bij de landelijke ontwikkeling ook hieraan te wijten is. Weliswaar wordt het volledige re-integratiebudget op Walcheren ingezet, maar veel andere gemeenten zetten extra middelen in voor re-integratie.

Daarnaast zijn in andere regio’s middelen vanuit de arbeidsmarktregio veelal direct voor re-integratie beschikbaar. In Zeeland ligt dit lastiger. We gaan de komende 2 jaar extra investeren in re-integratie met € 435.000 in 2024 en € 870.000 in 2025. Hiermee gaan we in 2024 100 extra klanten intensief naar werk begeleiden. En in 2025 stijgt dit aantal naar 200 klanten. Naast het aantrekken van klantmanagers wordt geïnvesteerd in jobcoaching en inkoop van trainingen en andere interventies. Investeren in re-integratie heeft op meerdere vlakken voordelen:  Een groot aantal inwoners wordt gesproken ten aanzien van hun persoonlijke situatie. Hierdoor komen deze klanten goed in beeld bij Orionis. In samenwerking met (gemeentelijke) WMO en wijkteams kan de juiste hulpverlening voor deze inwoners ingezet worden.  Inwoners in een re-integratietraject werken aan hun ontwikkeling. Belangrijk onderdeel van dit traject is inzet op vertrouwen in eigen kunnen en leren omgaan met tegenslag. Hierdoor zullen deze inwoners meer in eigen kracht worden gezet.  De inwoners die aan het werk gaan ondervinden hiervan brede voordelen (de waarden van werk). 4

 



Ook wanneer de stap naar betaald werk niet lukt, zal de ontwikkeling in de re-integratie vaak leiden tot minder eenzaamheid en wellicht vrijwilligerswerk. Financieel voordeel voor gemeenten: de verlaging van uitkeringslasten is groter dan de investering in re-integratie. In de volgende tabel is dit samengevat. In € 1.000 (+ = nadeel -/- = voordeel) 2024 2025 2026 2027 Totaal Investering in re-integratie + 435 + 870 + 1.305 Lagere uitkeringslast -/- 185 -/- 725 -/- 1.110 -/- 1.200 -/- 3.220 Netto resultaat + 250 + 145 -/- 1.110 -/- 1.200 -/- 1.915 Als laatste levert aan het werk zijn ook een besparing op andere domeinen op. Denk bijvoorbeeld aan lagere zorgkosten of minder schuldproblematiek

Het proces van extra investeren in re-integratie ziet er als volgt uit.

De volgende stappen zijn in dit proces te onderscheiden: 1. Als eerste worden klanten geselecteerd die mogelijk in aanmerking komen voor een traject. Door middel van een beproefde diagnosemethode stellen we definitief vast of de klant in het reintegratietraject kan worden opgenomen. Deze methode kijkt niet alleen maar naar de afstand tot werk maar neemt ook andere leefgebieden mee. We schatten in dat we 400 klanten moeten diagnosticeren om 200 klanten in traject te kunnen opnemen. 2. De andere 200 klanten kunnen we geen traject aanbieden. Door deze intensieve diagnose hebben we wel een goed beeld van deze klant en zijn mogelijke hulpvraag gekregen. Hierdoor kunnen we in samenwerking met WMO en wijkteams passende dienstverlening aanbieden. 3. De volgende stap is het re-integratietraject. Dit duurt 6 tot 18 maanden. Ook tijdens dit traject is het onmisbaar om parallelle (zorg-)trajecten vanuit WMO en wijkteams in te zetten. 4. Op basis van historische gegevens schatten we in dat 40% van de trajecten leidt tot volledig werk of deeltijd werk. Dit zijn dus 80 klanten. 5

5. De 80 klanten die aan het werk gaan, zullen deels met loonkostensubsidie aan het werk gaan. Dit betekent vaak ook inzet van een jobcoach. De andere klanten kunnen zelfstandig tenminste het minimumloon verdienen en kunnen zonder loonkostensubsidie aan het werk. 6. Dit betekent dat naar schatting 120 klanten uiteindelijk niet aan het werk gaan. Ook van deze klanten hebben we vanuit het traject een goed beeld gekregen. In samenspraak met WMO en wijkteams kan dus gekeken worden wat deze partijen voor de inwoner kunnen betekenen. We zullen periodiek rapporteren over de voortgang en resultaten van deze extra investering. Wat mag het kosten De financiële effecten voor 2024 en de jaren erna zijn als volgt: In € 1.000 (+ = nadeel -/- = voordeel) 2024-1 2025 Personele lasten + 285 + 570 Overige instrumenten + 150 + 300 Saldo Programma + 435 + 870

2026 0 0 0

2027 0 0 0

Dit leidt tot de volgende tabellen: Re-integratie (bedragen * € 1.000)

realisatie 2022 lasten baten

Doorb. pers. en werkinfra extra personele inzet loonkosten WiW/BsW overige re-integratie Bijdrage gemeenten Subtotaal Directe apparaatskosten Totaal product

4.262 968 390 743 6.363 932 7.294

Saldo

Re-integratie (bedragen * € 1.000) Doorb. pers. en werkinfra extra personele inzet loonkosten WiW/BsW overige re-integratie Bijdrage gemeenten Subtotaal Directe apparaatskosten Totaal product Saldo

begroting 2023-1 lasten baten 4.423 1.392 288 726

712 144 57 5.817 6.730 0 6.730

6.830 940 7.770

939 0 0 5.891 6.830 0 6.830

begroting 2024 lasten baten 4.569 985 309 634 6.498 718 7.216

500 0 0 5.998 6.498 0 6.498

1e wijziging lasten baten 0 285 0 150

0 0 0 0 0 0 0

435 0 435

-565

-940

-718

-435

begroting 2024-1 lasten baten

raming 2025 lasten baten

raming 2026 lasten baten

raming 2027 lasten baten

4.720 1.589 329 902

4.877 1.054 339 585

5.038 1.089 375 567

4.569 1.270 309 784 6.933 718 7.651

500

5.998 6.498 0 6.498

7.539 742 8.281

-1.153

500

6.169 6.669 0 6.669 -1.612

6

6.854 767 7.621

500

6.354 6.854 0 6.854 -767

7.070 793 7.863

500

6.570 7.070 0 7.070 -793

Programma Inkomen Wat willen we bereiken Product Inkomen

Realisatie 2022

Begroot 2023-1

Begroot 2024

Begroot 2024-1

De ontwikkeling van het klantenaantal is positiever dan landelijke cijfers

46 nadelig

30 nadelig

30 nadelig

15 nadelig

Het klantenbestand Participatiewet per ultimo jaar

2.789

2.759

2.864

2.849

€ 1,68 mln negatief

€ 0,28 mln negatief

€ 0,49 mln negatief

€ 0,30 mln negatief

Saldo uitkeringslasten en Rijksvergoedingen

Wat gaan we daarvoor doen In de primaire begroting 2024 is aangegeven, dat het BUIG saldo de komende jaren een tekort vertoont. Het verloop van het BUIG saldo vanaf 2017 ziet er als volgt uit:

BUIG saldo primaire begroting 2024 € 1.000.000 €0 -€ 1.000.000 -€ 2.000.000 -€ 3.000.000 -€ 4.000.000 -€ 5.000.000 -€ 6.000.000 -€ 7.000.000 2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

In de periode voor corona is het BUIG tekort sterk teruggelopen door een gerichte aanpak en plan van aanpak-middelen. Het klantenaantal daalde sterker dan landelijk. In 2021 en 2022 is de ontwikkeling van het klantenaantal bij Orionis achter gaan lopen bij de landelijke ontwikkeling. Voor 2022 ging het om 46 klanten. In de primaire begroting 2024 is gerekend dat we 30 klanten per jaar verder achterlopen (tweederde van 46). Dit betekent dat het BUIG saldo oploopt tot een tekort van € 1,2 miljoen in 20271. Door de extra investering in re-integratie gaan meer klanten aan het werk. Hierdoor dalen de uitkeringslasten met als gevolg een verbeterd BUIG saldo. Hiernaast treden uiteraard de andere bredere maatschappelijke voordelen op. Het aangepast BUIG saldo ziet er als volgt uit:

1 Dit saldo is gebaseerd op voorlopige rijksmiddelen BUIG dd. september 2022. Deze vergoeding wordt in september

2023 definitief vastgesteld en kan op basis van de mei- en september-circulaires nog wijzigen.

7

BUIG saldo 1e begrotingswijziging 2024 2022

2023

2024

2025

2026

2027

€ 500.000 €0 -€ 500.000 -€ 1.000.000 -€ 1.500.000 -€ 2.000.000 BUIG saldo primaire begroting 2024

BUIG saldo 1e BW 2024

Door de extra investering in re-integratie wordt het BUIG tekort ingelopen. In 2027 is dit volledig weggewerkt. Hierbij moet wel de onzekerheid van mogelijke bijstellingen vanuit het Rijk aangetekend worden. Wat mag het kosten De financiële effecten voor 2024 en de jaren erna zijn als volgt: In € 1.000 (+ = nadeel -/- = voordeel) 2024-1 2025

2026

2027

Inkomensvoorziening Buig, lasten

-/- 185

-/- 725

-/- 1.110

-/- 1.200

Saldo Programma

-/-185

-/- 725

-/- 1.110

-/- 1.200

Dit leidt tot de volgende tabellen: Inkomen

realisatie 2022

begroting 2023-1

begroting 2024

(bedragen * € 1.000)

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

lasten

Inkomensvoorz. Buig

46.525

46.434

52.193

51.911

54.393

53.906

-185

0

Onderzoekskosten BBZ

40

0

100

0

100

0

0

0

Tozo-regeling

428

428

350

350

350

350

0

0

Energietoeslag

9.271

9.271

9.400

9.400

0

0

0

0

Leefgeld Oekraïne

1.245

1.245

1.200

1.200

0

0

0

0

Bijz.bijstand/minimareg.

5.894

5.894

6.164

6.164

6.373

6.373

0

0

24

0

29

0

30

0

0

0

Subtotaal

63.427

63.273

69.436

69.024

61.246

60.630

-185

0

Directe apparaatskosten

3.318

0

3.348

0

3.619

0

0

0

Totaal product

66.746

63.273

72.785

69.024

64.865

60.630

-185

0

overig

Saldo

-3.473

-3.760

8

1e wijziging

-4.235

baten

185

Inkomen

begroting 2024-1

(bedragen * € 1.000)

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

Inkomensvoorz. Buig

54.208

53.906

55.163

55.049

56.400

56.451

57.903

57.903

Onderzoekskosten BBZ

100

0

100

0

100

0

100

0

Tozo-regeling

350

350

350

350

300

300

300

300

Energietoeslag / leefgeld

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijz.bijstand/minimareg.

6.373

6.373

6.590

6.590

6.814

6.814

7.046

7.046

30

0

31

0

33

0

34

0

61.061

60.630

62.234

61.989

63.646

63.565

65.382

65.249

overig Subtotaal

raming 2025

raming 2026

raming 2027

Directe apparaatskosten

3.619

0

3.742

0

3.870

0

4.001

0

Totaal product

64.680

60.630

65.976

61.989

67.516

63.565

69.383

65.249

Saldo

-4.050

-3.988

9

-3.951

-4.134

Algemene Dekkingsmiddelen

Wat mag het kosten De financiële effecten voor 2024 en de jaren erna zijn als volgt: In € 1.000 (+ = nadeel -/- = voordeel) 2024-1 2025 Saldo programma Arbeidsmarkt

+ 435

+ 870

Saldo programma Inkomen Saldo begrotingswijziging

-/- 185 + 250

-/- 725 + 145

Alg. dekkingsmiddelen (bedragen * € 1.000) Exploitatiebijdr. gemeenten (Reductie) gemeentelijke bijdr. Totaal alg dekkingsmiddelen

Alg. dekkingsmiddelen (bedragen * € 1.000) Exploitatiebijdrage gemeenten (Reductie) gemeentelijke bijdr. Totaal alg dekkingsmiddelen

2026

2027

0 -/- 1.110

0 -/- 1.200

-/- 1.110

-/- 1.200

realisatie 2022 lasten baten

begroting 2023-1 lasten baten

begroting 2024 lasten baten

1e wijziging lasten baten

15.597 -207 15.390

17.524 762 18.286

18.190 91 18.281

0 0 0

0

0

0

0

begroting 2024-1 lasten baten

raming 2025 lasten baten

raming 2026 lasten baten

raming 2027 lasten baten

18.190 91 18.281

18.827 -387 18.440

19.439 -682 18.757

20.053 -540 19.513

0

0

0

0

Hiervoor zijn de algemene dekkingsmiddelen nog opgenomen zoals ze in de primaire begroting 2024 zijn vastgesteld. Op deze manier wordt het effect van alle mutaties in de begroting zichtbaar in het jaarsaldo. Door het verwerken van het saldo van de begrotingswijziging – na vaststelling hiervan worden de algemene dekkingsmiddelen als volgt.

Alg. dekkingsmiddelen

realisatie 2022

begroting 2023-1

begroting 2024

(bedragen * € 1.000)

lasten

lasten

lasten

baten

baten

baten

1e wijziging lasten

baten

Exploitatiebijdr. gemeenten

15.597

17.524

18.190

0

(Reductie) gemeentelijke bijdr.

-207

762

91

250

Totaal alg dekkingsmiddelen

0

15.390

0

10

18.286

0

18.281

0

250

Alg. dekkingsmiddelen (bedragen * € 1.000) Exploitatiebijdr. gemeenten (Reductie) gemeentelijke bijdr. Totaal alg dekkingsmiddelen

begroting 2024-1 lasten baten

raming 2025 lasten baten

raming 2026 lasten baten

raming 2027 lasten baten

18.190 341 18.531

18.827 -242 18.585

19.439 -1.792 17.647

20.053 -1.740 18.313

0

0

11

0

0

FINANCIËN

12

TOTAALOVERZICHT VAN LASTEN EN BATEN

Totaal (bedragen * € 1.000)

realisatie 2022 lasten baten

begroting 2023-1 lasten baten

begroting 2024 lasten baten

Re-integratie Werkleerbedrijf Inkomen Schuldhulpverlening Overhead Heffing VPB Onvoorzien Alg.dekkingsmiddelen

7.294 21.093 66.746 1.215 11.137 0 0 0

7.770 21.482 72.785 1.230 12.381 0 0 0

7.216 21.067 64.865 1.456 11.570 0 0 0

Totaal

107.485 106.034

Saldo Reserveringen

0

6.730 18.612 63.273 44 1.986

15.390

6.830 19.667 69.024 44 1.736

18.286

115.647 115.587

-1.451 30

0

-60 60

1e wijziging lasten baten 0 0 0 0 0

18.281

435 0 -185 0 0 0 0 0

106.174 106.114

250

0

-60 60

0

-250 0

0

6.498 19.996 60.630 44 666

0

Saldo na reservering

-1.421

Totaal (bedragen * € 1.000)

begroting 2024-1 lasten baten

raming 2025 lasten baten

raming 2026 lasten baten

raming 2027 lasten baten

Re-integratie Werkleerbedrijf Inkomen Schuldhulpverlening Overhead Heffing VPB Onvoorzien Alg.dekkingsmiddelen Totaal Reserveringen Saldo na reservering

7.651 6.498 21.067 19.996 64.680 60.630 1.456 44 11.570 666 0 0 0 18.281 106.424 106.114 0 60 -250

8.281 6.669 20.483 20.274 65.976 61.989 1.505 45 12.044 668 0 0 0 18.440 108.290 108.085 0 60 -145

7.621 6.854 20.018 20.385 67.516 63.565 1.557 47 12.531 691 0 0 0 18.757 109.243 110.299 0 54 1.110

7.863 7.070 19.716 20.140 69.383 65.249 1.609 48 12.963 714 0 0 0 19.513 111.535 112.734 0 0 1.200

13

0

0

-250

Programma Arbeidsmarkt

Re-integratie (bedragen * € 1.000)

realisatie 2022 lasten baten

Doorb. pers. en werkinfra extra personele inzet Loonkosten WiW/BsW Plaatsingsvergoedingen Overige instrumenten Bijdrage gemeenten Subtotaal Directe apparaatskosten Totaal product

4.262 968 390 220 524 6.363 932 7.294

Saldo

Re-integratie (bedragen * € 1.000)

712 144 57 5.817 6.730 0 6.730

begroting 2023-1 lasten baten 4.423 1.392 288 300 426 6.830 940 7.770

939

5.891 6.830 0 6.830

begroting 2024 lasten baten 4.569 985 309 310 323 6.498 718 7.216

500

1e wijziging lasten baten

285

150 5.998 6.498 0 6.498

435 0 435

0 0 0

-565

-940

-718

-435

begroting 2024-1 lasten baten

raming 2025 lasten baten

raming 2026 lasten baten

raming 2027 lasten baten

4.720 1.589 329 321 581

4.877 1.054 339 332 253

5.038 1.089 375 343 224

Doorb. pers. en werkinfra extra personele inzet Loonkosten WiW/BsW Plaatsingsvergoedingen Overige instrumenten Bijdrage gemeenten

4.569 1.270 309 310 473

Subtotaal Directe apparaatskosten

6.933 718

6.498 0

7.539 742

6.669 0

6.854 767

6.854 0

7.070 793

7.070 0

Totaal product

7.651

6.498

8.281

6.669

7.621

6.854

7.863

7.070

Saldo

500

5.998

500

6.169

-1.153

-1.612

14

500

6.354

-767

500

6.570

-793

Programma Inkomen Bijstandsverstrekking (bedragen * € 1.000)

realisatie 2022 lasten baten

begroting 2023-1 lasten baten

begroting 2024 lasten baten

Inkomensvoorz. Buig Rijksvergoeding Buig Onderzoekskosten BBZ Tozo-regeling Energietoeslag Leefgeld Oekraïne Bijzondere bijstand Minimabeleid Bijdr. gemeenten bb/min Overig Subtotaal Directe apparaatskosten Totaal product

46.525

52.193

54.393

907 45.527

40 428 9.271 1.245 3.791 2.103

428 9.271 1.245 109 40

24 63.427 3.318 66.746

5.745 0 63.273 0 63.273

Saldo

873 51.037

100 350 9.400 1.200 3.895 2.269

350 9.400 1.200 133 40

29 69.436 3.348 72.785

5.991 0 69.024 0 69.024

907 52.999

100 350 0 0 4.027 2.346

350 0 0 138 41

30 61.246 3.619 64.865

6.195 0 60.630 0 60.630

1e wijziging lasten baten -185

-185 0 -185

0 0 0

-3.473

-3.760

-4.235

185

Bijstandsverstrekking (bedragen * € 1.000)

begroting 2024-1 lasten baten

raming 2025 lasten baten

raming 2026 lasten baten

raming 2027 lasten baten

Inkomensvoorz. Buig Rijksvergoeding Buig Onderzoekskosten BBZ Tozo-regeling Energietoeslag / leefgeld Bijzondere bijstand Minimabeleid Bijdr. gemeenten bb/min Overig Subtotaal Directe apparaatskosten Totaal product

54.208

55.163

56.400

57.903

Saldo

907 52.999

100 350 0 4.027 2.346

350 0 138 41

30 61.061 3.619 64.680

6.195 0 60.630 0 60.630

926 54.122

100 350 0 4.164 2.426

350 0 142 42

31 62.234 3.742 65.976

6.405 0 61.989 0 61.989

-4.050

-3.988

15

949 55.503

100 300 0 4.306 2.508

300 0 147 44

33 63.646 3.870 67.516

6.623 0 63.565 0 63.565 -3.951

971 56.931

100 300 0 4.452 2.593

300 0 152 45

34 65.382 4.001 69.383

6.848 0 65.249 0 65.249 -4.134

Algemene Dekkingsmiddelen

Alg. dekkingsmiddelen (bedragen * € 1.000) Exploitatiebijdr. gemeenten (Reductie) gemeentelijke bijdr. Totaal alg dekkingsmiddelen

Alg. dekkingsmiddelen (bedragen * € 1.000) Exploitatiebijdrage gemeenten (Reductie) gemeentelijke bijdr. Totaal alg dekkingsmiddelen

realisatie 2022 lasten baten

begroting 2023-1 lasten baten

begroting 2024 lasten baten

1e wijziging lasten baten

15.597 -207 15.390

17.524 762 18.286

18.190 91 18.281

0 0 0

0

0

0

0

begroting 2024-1 lasten baten

raming 2025 lasten baten

raming 2026 lasten baten

raming 2027 lasten baten

18.190 91 18.281

18.827 -387 18.440

19.439 -682 18.757

20.053 -540 19.513

0

0

0

0

Hiervoor zijn de algemene dekkingsmiddelen nog opgenomen zoals ze in de primaire begroting 2024 zijn vastgesteld. Op deze manier wordt het effect van alle mutaties in de begroting zichtbaar in het jaarsaldo. Door het verwerken van het saldo van de begrotingswijziging – na vaststelling hiervan worden de algemene dekkingsmiddelen als volgt.

Alg. dekkingsmiddelen

realisatie 2022

begroting 2023-1

begroting 2024

(bedragen * € 1.000)

lasten

lasten

lasten

baten

baten

baten

1e wijziging lasten

baten

Exploitatiebijdr. gemeenten

15.597

17.524

18.190

0

(Reductie) gemeentelijke bijdr.

-207

762

91

250

Totaal alg dekkingsmiddelen

Alg. dekkingsmiddelen (bedragen * € 1.000) Exploitatiebijdr. gemeenten (Reductie) gemeentelijke bijdr. Totaal alg dekkingsmiddelen

0

15.390

0

18.286

0

18.281

0

250

begroting 2024-1 lasten baten

raming 2025 lasten baten

raming 2026 lasten baten

raming 2027 lasten baten

18.190 341 18.531

18.827 -242 18.585

19.439 -1.792 17.647

20.053 -1.740 18.313

0

0

16

0

0

Bijlage: Financiële bijdragen van gemeenten Verwachte gemeentelijke bijdragen in 2024 en verder Extra bijdrage / reductie

2023-1

2024

2024-1

2025

2026

2027

Vlissingen

407.500

48.700

48.700

-205.800

-361.900

-286.400

Middelburg

311.800

35.900

35.900

-162.400

-285.400

-226.300

Veere

42.900

6.500

6.500

-18.900

-34.800

-27.500

Walcheren

762.200

91.100

91.100

-387.100

-682.100

-540.200

Exploitatiebijdrage

2023-1

2024

2024-1

2025

2026

2027

Vlissingen

9.357.700

9.731.200

9.731.200 10.103.000 10.456.800 10.772.300

Middelburg

7.149.400

7.401.500

7.401.500

7.629.300

7.857.900

8.134.900

Veere

1.016.700

1.057.500

1.057.500

1.094.700

1.124.300

1.145.500

Walcheren

17.523.800 18.190.200 18.190.200 18.827.000 19.439.000 20.052.700

Specifieke bijdragen

2023-1

2024

2024-1

2025

2026

2027

Vlissingen

347.100

0

0

0

0

0

Middelburg

490.888

195.700

195.700

202.354

209.234

216.348

Veere

124.313

76.600

76.600

79.204

81.897

84.682

Walcheren

962.300

272.300

272.300

281.558

291.131

301.030

Bijz. bijst/minimabeleid

2023-1

2024

2024-1

2025

2026

2027

Vlissingen

3.127.801

3.234.306

3.234.306

3.343.944

3.457.758

3.575.227

Middelburg

2.486.768

2.571.445

2.571.445

2.658.613

2.749.101

2.842.495

376.430

389.248

389.248

402.443

416.140

430.278

Walcheren

5.991.000

6.195.000

6.195.000

6.405.000

6.623.000

6.848.000

Tozo regeling

2023-1

2024

2024-1

2025

2026

2027

Vlissingen

-111.358

-111.358

-111.358

-111.358

-95.449

-95.449

Middelburg

-163.407

-163.407

-163.407

-163.407

-140.063

-140.063

Veere

-75.236

-75.236

-75.236

-75.236

-64.488

-64.488

Walcheren

-350.000

-350.000

-350.000

-350.000

-300.000

-300.000

SMI Kinderopvang

2023-1

2024

2024-1

2025

2026

2027

Middelburg

39.597

40.944

40.944

42.336

43.775

45.263

Veere

17

Verwachte rijksvergoedingen in 2024 en verder Buig incl. SH

2023-1

2024

2024-1

2025

2026

2027

Vlissingen

27.306.987 28.356.683 28.356.683 28.957.510 29.696.121 30.460.505

Middelburg

20.914.258 21.718.214 21.718.214 22.178.383 22.744.081 23.329.519

Veere

2.816.159

Walcheren

51.037.404 52.999.311 52.999.311 54.122.270 55.502.752 56.931.404

P-budget Re-integratie

2.924.414

2.924.414

2.986.377

3.062.549

3.141.380

2023-1

2024

2024-1

2025

2026

2027

Vlissingen

3.367.217

3.424.676

3.424.676

3.519.644

3.622.316

3.745.475

Middelburg

2.385.624

2.429.990

2.429.990

2.500.421

2.576.220

2.663.811

138.233

143.074

143.074

149.329

155.731

161.026

5.891.074

5.997.740

5.997.740

6.169.394

6.354.267

6.570.312

2023-1

2024

2024-1

2025

2026

2027

Vlissingen

7.086.470

7.027.152

7.027.152

7.100.553

7.182.329

7.047.848

Middelburg

5.549.649

5.369.409

5.369.409

5.208.393

5.114.701

5.160.314

Veere

1.148.323

1.149.718

1.149.718

1.152.704

1.136.286

1.084.237

Walcheren

13.784.441 13.546.279 13.546.279 13.461.649 13.433.317 13.292.399

Veere Walcheren P-budget Wsw

TOTALE BIJDRAGE

2023-1

2024

2024-1

2025

2026

2027

Vlissingen

50.889.417 51.711.360 51.711.360 52.707.493 53.957.974 55.219.506

Middelburg

39.164.577 39.599.695 39.599.695 40.093.993 40.869.550 42.026.287

Veere

5.587.822

Walcheren

95.641.816 96.982.873 96.982.873 98.572.107 100.705.141 103.200.908

5.671.818

5.671.818

5.770.621

5.877.617

5.955.115

Verdeelsleutel expl.bijdrage

2023-1

2024

2024-1

2025

2026

2027

Vlissingen

53,40%

53,50%

53,50%

53,66%

53,79%

53,72%

Middelburg

40,80%

40,69%

40,69%

40,52%

40,42%

40,57%

Veere

5,80%

5,81%

5,81%

5,81%

5,78%

5,71%

Verdeelsleutel extra bijdrage

2023-1

2024

2024-1

2025

2026

2026

Vlissingen

53,50%

53,50%

53,50%

53,50%

53,50%

53,50%

Middelburg

40,98%

40,98%

40,98%

40,98%

40,98%

40,98%

Veere

5,52%

5,52%

5,52%

5,52%

5,52%

5,52%

18

Bijlage: Verwerking begrotingssaldo Na verwerking van het begrotingssaldo worden de tabellen als volgt: Extra bijdrage / reductie

2023-1

2024

2024-1

2025

2026

2027

Vlissingen

407.500

48.700

182.400

-129.400

-959.000

-931.000

Middelburg

311.800

35.900

138.900

-99.700

-734.100

-713.100

Veere

42.900

6.500

19.700

-13.000

-99.000

-96.000

Walcheren

762.200

91.100

341.000

-242.100

-1.792.100

-1.740.100

Exploitatiebijdrage

2023-1

2024

2024-1

2025

2026

2027

Vlissingen

9.357.700

9.731.200

9.731.200 10.103.000 10.456.800

10.772.300

Middelburg

7.149.400

7.401.500

7.401.500

7.629.300

7.857.900

8.134.900

Veere

1.016.700

1.057.500

1.057.500

1.094.700

1.124.300

1.145.500

Walcheren

17.523.800 18.190.200 18.190.200 18.827.000 19.439.000

20.052.700

TOTALE BIJDRAGE

2023-1

2024

2024-1

2025

2026

2027

Vlissingen

50.889.417 51.711.360 51.845.060 52.783.893 53.360.874 54.574.906

Middelburg

39.164.577 39.599.695 39.702.695 40.156.693 40.420.850 41.539.487

Veere

5.587.822

5.776.521

5.813.417

5.886.615

Walcheren

95.641.816 96.982.873 97.232.773 98.717.107

99.595.141

102.001.008

5.671.818

19

5.685.018