23-055 rvs Programmabegroting 2024-2027 GR GGD Zeeland

raadsvoorstel datum vergadering volgnummer

05 juli 2023 23-055

Programmabegroting 2024 – 2027 GR GGD Zeeland behandelen in raadscommissie Maatschappelijke Zaken onderwerp

portefeuillehouder programma behandeld door e-mail telefoon

Willemien Treurniet Volksgezondheid/Sociaal Domein Edmee de Fretes, Jack Gillissen e.de.fretes@middelburg.nl, j.gillissen@middelburg.nl 0118-675000

Conceptbesluit

De raad besluit: 1. Een positieve zienswijze af te geven over de programmabegroting 2024-2027 van GR GGD Zeeland en in te stemmen met het: a. opnemen van een gemeentelijke bijdrage voor Middelburg van € 3.043.022 voor 2024 voor de programma’s Publieke Gezondheid en Veilig Thuis. b. opnemen van een gemeentelijke bijdrage voor Middelburg van € 20.134.962 voor 2024 voor het programma Inkoop Jeugd Zeeland. c. en de structurele effecten van de programmabegroting te verwerken in de Kadernota 2024 – 2027 en de gemeentelijke begroting 2024. 2. Als aanvullende zienswijze mee te geven de GR bij de begroting en begrotingswijzigingen een specificatie bij de programmabegroting te voegen van de gemeentelijke bijdrage per gemeente voor de komende vier jaar. Dit voor het verbeteren van het inzicht in de gemeentelijke bijdragen. Aanleiding

Met voorliggend raadsvoorstel wordt de Programmabegroting 2024-2027 van de gemeenschappelijke regeling GGD Zeeland (GR GGD) met de programma’s Publieke Gezondheid, Veilig Thuis en Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ) voor zienswijze aan uw gemeenteraad voorgelegd. In de voorliggende beleidsarme begroting worden de kaders voor 2024-2027 geschetst met de daarbij behorende financiële consequenties. Op basis van de prognose over 2024 wordt een verhoging van de gemeentelijke bijdrage voorgesteld. Deze verhoging vloeit vooral voort uit de richtlijnen 2023 en 2024 van de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten (verder: VZG richtlijn). Daarnaast vloeit de verhoging van het budget IJZ voort uit de landelijke Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (verder: OVA) indexering in combinatie met een gewijzigd prognosemodel. Effect

In de programmabegroting 2024-2027 GR GGD staan geen aanvullende maatregelen en/of nieuw beleid opgenomen. De gemeentelijke bijdrage is nodig om het huidige uitvoeringsniveau op peil te houden. Argumenten

1.

In de concept programmabegroting 2024-2027 van de GR GGD Zeeland wordt een gemeentelijke bijdragen voor de 13 Zeeuwse gemeenten gevraagd voor 2024 van €22.870.390. Deze bijdrage wordt gebaseerd op inflatie, cao-stijgingen, indexering van Veilig Thuis en een daling in de afname van aanvullende diensten.

 Inflatie en cao stijging Het algemeen bestuur (AB) van de VZG heeft op 14 maart 2023 de VZG-richtlijnen voor de begroting 2023 van de Gemeenschappelijke regelingen bijgesteld. Deze aanpassing heeft structurele gevolgen voor de gemeentelijke bijdragen 2024. De GGD heeft in de berekening van de gemeentelijke bijdrage voor 2024 rekening gehouden met de bijstelling van de VZG-richtlijnen voor 2023. De GGD legt de bijgestelde gemeentelijke bijdragen voor 2023 met een begrotingswijziging aan de gemeenten voor. 1

De VZG heeft voor de begroting 2024 als indexatierichtlijn een toegestane inflatiecorrectie 3,4% vastgesteld. Complicerende factor in deze is dat de VZG ook nog in een aanvullende richtlijn heeft besloten om voor 2023 de oorspronkelijke inflatiecorrectie te verhogen met 4,5% tot 7,2%. Deze werkt dus structureel door naar 2024 en verder. Omdat de verhouding personele kosten/materiële kosten bij de GGD afwijkt (78% personeel en 22% materieel) van de door de VZG gehanteerde verhouding, wordt verzocht om een hogere bijdrage. De GGD geeft aan geen structurele positieve effecten te hebben ter dekking van dit verschil.  Indexering Veilig Thuis De financiering van het programma Veilig Thuis bestaat uit twee delen. Eén deel van de inkomsten komt vanuit de gemeentelijke bijdragen en één deel komt vanuit de subsidie van het CZW bureau (in opdracht van centrumgemeente Vlissingen). In de voorgaande jaren is de indexatie voor loon-en prijscompensatie niet door het CZW bureau toegekend en opgelost binnen het programma. Deze impliciete bezuiniging kan niet worden voortgezet. Het Rijk past op deze centrumgemeentemiddelen indexatie toe via de algemene uitkering van de 13 gemeenten. Om deze reden wordt deze indexatie met ingang van 2024 in rekening gebracht bij de deelnemende gemeenten op basis van de VZG-richtlijn.  Daling afname aanvullende diensten JGZ Zowel de aanvullende diensten JGZ (vb.

video hometraining) als de markttaken (vb. reizigersvaccinaties) dragen bij aan een robuustere GGD-organisatie en dekking van de overhead. Abusievelijk was de daling in opbrengsten door een verminderde vraag bij gemeenten naar aanvullende diensten JGZ, niet verwerkt. Dit wordt hersteld in de nu voorliggende begroting. Het effect hiervan is dat dit leidt tot een hogere bijdrage dan de door het VZG toegestane inflatiepercentage. Er is echter geen alternatieve dekking voorhanden. Samengevat leiden deze mutaties tot de volgende gemeentelijke bijdragen 2024 (Zeeuws): Gecorrigeerde bijdrage 2023 € 21.675.935 Toegestane inflatiepercentage € 736.981 Afwijkende verhouding personeel/materieel € 45.279 Indexering Veilig thuis € 183.010 Omissie begroting aanvullende diensten JGZ € 229.185 Gemeentelijke bijdrage 2024 € 22.870.390 Programma Inkoop Jeugdhulp Zeeland Het totale budget IJZ 2024 voor de 13 Zeeuwse gemeenten wordt begroot op € 134.072.420. De verhoging ten opzichte van 2023 bedraagt € 7.623.223 op Zeeuws niveau en vloeit voort uit:  OVA-indexering Voor de kosten van de gecontracteerde hulp wordt niet gerekend met de VZG-norm, maar met de OVA-index voor personele lasten. OVA staat voor Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling. Voor 2023 is een index van 5,29 % gebruikt en voor 2024 is gerekend met een voorlopige index van 4,74 %.

Een hogere OVA-index leidt tot hogere tarieven van jeugdhulpaanbieders. De financiële gevolgen door de hogere OVA-index worden meegenomen in een begrotingswijziging die is gekoppeld aan de bestuursrapportage 2023.  Nieuwe begrotingssystematiek IJZ IJZ heeft voor 2024 gebruik gemaakt van een nieuwe systematiek om de kosten voor Zorg in natura (p*q) beter te voorspellen. Per gemeente is een nauwgezette tijdreeksanalyse per productcategorie over de jaren 2018 t/m 2022 opgesteld, waarbij de meest recente maanden zwaarder meetellen dan de oudere jaren. Met de vernieuwde opzet kunnen afwijkingen van de begroting per gemeente beter worden geanalyseerd. Hierdoor zullen naar verwachting minder verschillen optreden tussen de initiële begroting en het uiteindelijke jaarresultaat van een jaar, wat voorgaande jaren meer de regel was.

2

 Voorbereiding nieuwe aanbesteding Jeugdhulp De huidige contracten voor de gezamenlijke inkoop van jeugdhulp lopen eind 2023 af en zijn tot en met 2024 met een jaar verlengd. Naar verwachting zal in 2024 de nieuwe aanbesteding jeugdhulp worden uitgevoerd die moet leiden tot een nieuwe contractering van jeugdhulpaanbieders per 1 januari 2025. Ter ondersteuning van het te doorlopen aanbestedingstraject wordt het uitvoeringsbudget IJZ in 2024 eenmalig verhoogd met €103.900. Aan de basis van de aanbesteding staat de Regiovisie Jeugd die in de loop van 2023 zal worden aangeboden aan de gemeenteraden. 2. Specificatie gemeentelijke bijdrage bij de begroting en begrotingswijzigingen In de gecorrigeerde bijdrage 2023 is rekening gehouden met de financiële mutaties van de 5e begrotingswijziging 2022 Prenataal huisbezoek. Deze mutatie was abusievelijk nog niet verwerkt in de begroting 2023. Daarnaast is rekening gehouden met de financiële effecten als gevolg van de fasering ‘basis op orde’. Deze financiële mutaties waren nog niet opgenomen in de structurele bijdragen voor deelnemende gemeente in de 1e begrotingswijziging 2023 ‘Basis op orde’. Voor het verbeteren van het inzicht in de gemeentelijke bijdragen adviseert de Begeleidingscommissie om in het vervolg een specificatie bij te voegen van de gemeentelijke bijdrage per gemeente voor de komende vier jaar.

Het voorstel is om het advies van de Begeleidingscommissie te volgen en de gemeenteraad voor te stellen dit als een aanvullende zienswijze mee te geven aan uw college. 3.

De structurele effecten van deze ophoging van de gemeentelijke bijdrage aan de GR GGD Zeeland te verwerken in de Kadernota 2024 – 2027 en de begroting 2024.

Kanttekeningen

1.

Uw raad heeft op 15 december 2022 de 1e begrotingswijziging 2023 van de GR GGD behandeld. Het algemeen bestuur (AB) heeft na weging van de ontvangen zienswijzen van de Zeeuwse gemeenteraden, op basis van meerderheid, ingestemd met de 1e begrotingswijziging 2023. In Q2/Q3 van 2023 wordt een plan van aanpak voorgelegd aan het AB met criteria om de evaluatie van de gerealiseerde effecten/resultaten van de begrotingswijziging uit te voeren. Deze evaluatie wordt in Q3 van 2024 uitgevoerd door een nog te werven externe en onafhankelijke partij. De evaluatie wordt in december 2024 aangeboden aan het AB.

2.

Toekomst Jeugdgezondheidszorg In het Provinciaal ambtelijk overleg van 5 april jl. is aangegeven dat de huidige JGZ capaciteit onvoldoende is om alle JGZ taken naar behoren uit te kunnen voeren. Voor de Toekomst JGZ werkt de GGD aan een visie op de JGZ en een onderbouwing wat er nodig is om de toekomstige JGZ taken te bestendigen en te borgen. In de tweede helft van 2023 verwacht de GGD de resultaten hiervan te kunnen bespreken met het bestuur. Afhankelijk van deze bespreking en keuzes kan een begrotingswijziging voor 2024 volgen.

3.

Toekomst jeugdhulp De toekomstige financiële kaders voor de jeugdhulp worden in hoge mate bepaald door afspraken die tussen Rijk, gemeenten en sector worden gemaakt in het kader van de Hervormingsagenda Jeugd 2023-2028. Het overleg hierover is lang gestagneerd, maar in april 2023 is een principeakkoord bereikt. Kern hiervan is dat het zogenaamde ‘ingroeipad’ van de door het kabinet beoogde bezuinigingen zal worden verzacht en een extra besparing van 100 miljoen in 2024 komt te vervallen. Het is op dit moment nog niet aan te geven welke gevolgen de recente afspraken hebben voor de uitkering jeugd in het gemeentefonds vanaf 2024. De maatregelen die het Rijk neemt waardoor gemeenten minder uitgaven zullen hebben zijn nog niet bekend. Het zal lastig aan te tonen zijn of het dalen van de uitgaven terug te herleiden is naar deze maatregelen. De besparing van €511 miljoen vertaalt zich in Middelburg naar €1.5 miljoen die ook in de begroting zal worden verwerkt. Het Rijk is tevens risicodrager, dit betekent dat wanneer de maatregelen niet tot de beoogde besparingen leiden, gemeenten gecompenseerd worden via de algemene uitkering.

3

Financiën

Wat mag het kosten? GGD Zeeland- Programma’s Publieke Gezondheid en Veilig Thuis Voor de gemeente Middelburg betekent de Programmabegroting 2024-2027 voor het programma Publieke Gezondheid een structurele gemeentelijke bijdrage van € 3.043.022 voor 2024. In dit bedrag zijn opgenomen: het toegestane inflatiepercentage, de overschrijding van de VZG-richtlijn, de structurele inkomstenderving aanvullende diensten JGZ en de indexatie Veilig Thuis. Programma Inkoop Jeugdhulp Zeeland De gevraagde Middelburgse bijdrage voor 2024 voor het programma Inkoop Jeugdhulp Zeeland bedraagt € 20.134.962. Dit bedrag is als volgt onderverdeeld: - € 19.800.496 zorg in natura - € 283.586 uitvoeringskosten IJZ* - € 50.880 kosten Taskforce jeugd * incl. € 16.624 incidenteel als ons naar rato aandeel in de Zeeuwse uitgaven van €103.900 ondersteuning traject aanbesteding in 2024; Hoe gaan we dat financieren? De bijdragen voor de gemeente Middelburg zijn verwerkt in de Kadernota 2024-2027 en de begroting 2024. Zijn er significante gevolgen or het weerstandsvermogen? Niet van toepassing Duurzaamheid

Niet van toepassing Communicatie en participatie

Het besluit/de zienswijze wordt doorgegeven aan het dagelijks bestuur van de GGD Zeeland. Uitvoering

Het AB GGD neemt op 15 september 2023 een definitief besluit. GGD Zeeland kan vervolgens aan de slag met de definitieve vastgestelde begroting. Advies ingewonnen bij adviesorgaan?

Het advies van de begeleidingscommissie is als bijlage toegevoegd. Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief begroting 2024 – 2027 GGD Zeeland 2. Advies begeleidingscommissie GGD inzake Programmabegroting 2024 3. Programmabegroting 2024 – 2027 Middelburg, 30 mei 2023 Burgemeester en wethouders van Middelburg de secretaris,

mr. A. van den Brink de burgemeester,

mr. H.M. Bergmann

4