23-017 Bijlage 1 Businessplan Expat Center Zeeland

Businessplan Expat Center Zeeland April 2022

Businessplan Expat Center Zeeland

1.

Context en uitdaging

Het aantal internationale werknemers in Zeeland is de afgelopen jaren fors toegenomen en die ontwikkeling zal zich doorzetten. Nu al is 7% van de Zeeuwse beroepsbevolking afkomstig uit het buitenland en de jaarlijkse groei is 17% (bron: Monitor Internationale Werknemers, onderzoeksbureau Decisio). De krapte op de Zeeuwse arbeidsmarkt is hoog. Het aantrekken en behouden van de primaire doelgroep zijn internationals (arbeidsmigranten en kenniswerkers). De overige doelgroepen zijn internationale studenten en internationale startups. Ook aan nieuwe vestigers die vanuit andere Nederlandse regio’s naar Zeeland komen om te werken biedt het Expat Center Zeeland haar dienstverlening aan.¹ Internationals zijn een wezenlijke factor voor het in stand houden van de Zeeuwse economie en zijn cruciaal voor het versterken hiervan en zeker een essentieel gemeenschappelijk belang. Door het aantrekken van Internationals blijven de Zeeuwse gemeenten aantrekkelijk voor bedrijven om zich hier te vestigen of te blijven. Dit heeft zonder meer een positief effect op de behoud van voorzieningen en de leefbaarheid. Voor de Internationals betekent het een herkenbaar aanspreek- en verwijspunt naar de benodigde dienstverlening waardoor het integratieproces wordt vergemakkelijkt. Het beoogde effect is om alle doelgroepen aan Zeeland te binden.

Speerpunten – Positioneren en Ambitie •

Publieke dienstverlening (overheid formaliteiten), informatie en advies aan internationale werknemers m.b.t. werken en wonen in Zeeland. Internationale studenten, buitenlandse startups en nationale werknemers (genoemd nieuwe vestigers) behoren ook tot de doelgroepen.

•

Praktische (private) dienstverlening, informatie en advies aan de doelgroepen in samenwerking met aangesloten partners. (o.a. huisvesting, verzekeringen, educatie, taaltraining, financiële zaken, belastingzaken, leasing, cultuur & vrije tijd).

•

Het soepel integreren, het warme welkom heten en het netwerken bevorderen d.m.v. het organiseren van programma’s en evenementen voor de International Community Zeeland, gekoppeld aan informatie, educatie en cultuur.

•

Het informeren & begeleiden van arbeidsmigranten uit de MOE landen. Het belang van registreren, werken en wonen in Zeeuwse gemeenten onder andere door informatie in eigen taal en in samenwerking met private dienstverlening gespecialiseerd in adviesverlening voor MOE landen.

•

Het toewerken naar & aanbieden van een ‘one-stop-shop concept’ voor internationale werknemers uit non-EU landen: het onder één dak combineren van de diensten van IND en de afdelingen Burgerzaken van de betrokken gemeente(n) en informatie vanuit het Expat Center.

•

Het toewerken naar & aanbieden aan internationale werkgevers in Zeeland om het startpunt voor internationale werknemers te worden.

¹ Zeeuws warm welkom voor Internationals en nieuwe vestigers middels een one-stop-shop Expat Center Zeeland met voorlopig 2 Zeeuwse hubs inclusief de IND

2

Businessplan Expat Center Zeeland

2.

Missie en visie

Missie: Het soepel en adequaat verbinden van de doelgroepen aan een op hun situatie afgestemd werkzaam en sociaal leven in Zeeland.

Visie: Hieraan geeft het Expat Center Zeeland invulling door werk te maken van een vijftal waarden in haar kompas: de ankerwaarden ‘gastvrij’ (o.a. welkome, open en servicegerichte houding) en ‘concreet’ (o.a. pragmatisch, hands on en duidelijke informatie bieden), de eigenwaarde ‘verbindend’ (o.a. afstemmen op de specifieke situatie van de international) en de aspiratiewaarden ‘solide’ (o.a. versterking capaciteit en uitbouw informatievoorziening) en ‘alert’ (o.a. trends en veelvoorkomende issues signaleren).

Het nastreven van de missie en visie met het waarmaken van de bovengenoemde waarden levert de belofte van ‘een warm welkom’ op.

3.

Doelgroepen

Het Expat Center Zeeland richt zich primair op internationals (kenniswerkers en arbeidsmigranten). Internationals komen ten behoeve van werkzaamheden naar Zeeland en kunnen bij het Expat Center Zeeland informatie inwinnen over de bestaande wet- en regelgeving en informatie over aangesloten experten (partnerships) in de privésectoren zoals scholen, huizen, verzekering etc. Verder geeft het Expat Center Zeeland advies aan buitenlandse startups en studenten die gedurende hun studie komen wonen in Zeeland (en hier vaak ook door middel van een bijbaan aan de slag gaan). Ook biedt het Expat Center Zeeland nieuwe vestigers die vanuit een andere regio naar Zeeland komen om er te werken en te wonen haar dienstverlening aan.

4.

Kernactiviteiten en dienstverlening

Dienstverlening van het Expat Center Zeeland bestaat uit: persoonlijke en digitale informatie over bestaande wet- en regelgeving, informatie over aangesloten experten (partnerships) in de privésectoren, zoals scholen, huizen, verzekering, taaltraining, etc., informatievoorziening aan bedrijven die internationals in dienst hebben, het onderhouden van een international community platform en het vertegenwoordigen van Zeeland in het inmiddels bijna dekkende landelijk netwerk aan centers. Het center wil doorontwikkelen om internationals zoveel mogelijk te bedienen vanuit een ‘one-stopshop’ concept. Hierbij ontvangt de international in één keer en op één locatie de informatie die hij of zij nodig heeft, worden contacten aangereikt die hem of haar verder kunnen helpen én worden de nodige formaliteiten en registraties verzorgd. Belangrijk onderscheid moet hierbij gemaakt worden tussen internationals uit de Europese Unie en internationals uit andere landen. Die laatste categorie mag alleen aan de slag bij werkgevers die hiertoe een registratie hebben vanuit het IND als zijnde ‘erkend referent’.

3

Businessplan Expat Center Zeeland

5.

Locatie en formatie

Naast de locatie in Terneuzen wordt tevens een tweede fysieke locatie gestart boven de Westerschelde. Uitgangspunt is het huidige succesvolle format met een lean & mean werkwijze in Terneuzen, dat wordt doorgezet naar een Zeeuwse schaal. De dienstverlening uitbreiden naar geheel Zeeland betekent voor het Expat Center Zeeland een uitbreiding van haar formatie naar 3,25 fte: •

Om de extra adviseursfunctie in te vullen boven de Westerschelde.

•

Om meer ruimte te creëren voor teamaansturing door een accountmanager.

•

Om met voldoende aandacht invulling te kunnen blijven geven aan het grotere aantal internationals dat dan wordt bediend met dienstverlening (op Zeeuwse schaal 14.055 ten opzichte van 4.755 in Zeeuws-Vlaanderen nu).

•

Om invulling te geven aan de ambitie om de steeds verder groeiende international community te onderhouden en hiertoe meer interactiemomenten te organiseren.

6.

Governance

Het Expat Center ziet het inrichten en werkend maken van een internationaal center Zeeuws-breed als een publieke taak en als onderdeel van het voorwaardenscheppend en stimulerend beleid voor economische ontwikkeling en daarmee verbonden leefbaarheid van gemeenten. De aansturing is daarom gezocht via de Arbeidsmarktregio Zeeland. De aansturing hiervan betekent dat het personeel van het Expat Center in dienst komt bij het team Arbeidsmarktregio Zeeland, binnen de afdeling Samenleving van de centrumgemeente Goes. De inhoudelijke aansturing van de medewerkers vindt plaats door de accountmanager van het Expat Center. Hij of zij is samen met de andere medewerkers (adviseurs) volwaardig lid van het team Arbeidsmarktregio. De formele aansturing van het gehele team vindt plaats door het bureauhoofd team Arbeidsmarktregio. Bestuurlijk is de portefeuillehouder van de centrumgemeente verantwoordelijk. Dit onder de vlag van de Zeeuwse Werkkamer. Er wordt verantwoording afgelegd aan het college van de centrumgemeente Goes, de Zeeuwse Werkkamer en het OZO Arbeidsmarkt. Dit als onderdeel van het jaarlijks uitvoeringsplan van de Meerjarenagenda (thema grensoverschrijdende arbeidsmarkt). De verantwoording vindt daarnaast financieel plaats aan de gemeenteraad van Goes als onderdeel van de gemeentebegroting.

Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, Administratieve organisatie, Communicatie en Huisvesting (PIOFACH) worden georganiseerd door team Arbeidsmarktregio Zeeland en GR de Bevelanden (waaronder ICT en ondersteuning). Hiervoor worden 15% overheadskosten gerekend van de daadwerkelijke loonkosten aan het einde van het jaar. (Zie ook onder punt 8. begroting). Door de aansturing via de Arbeidsmarktregio te beleggen bij de Zeeuwse

Werkkamer, wordt invulling gegeven aan een breed gedragen governance-model vanuit de triple helix-gedachte omdat in de Zeeuwse Werkkamer zowel gemeenten, sociale werkbedrijven, UWV, onderwijs, werkgeversorganisaties en vakbonden vertegenwoordigd zijn.

4

Businessplan Expat Center Zeeland

7.

Overige relevante ontwikkelingen

Het Expat Center Zeeland voert overleg met het IND over de mogelijkheden een registratiepunt in Zeeland open te stellen, waar internationals uit landen buiten de Europese Unie middels het ‘one-stop-shop concept’ een gecombineerde vergunning voor arbeid en verblijf versneld kunnen ontvangen. Ook voor het doen van eventuele mutaties (zoals een verlenging van de verblijfsvergunning) levert dat tijdwinst op. In de gesprekken heeft het IND inmiddels aangegeven mogelijkheden te zien voor een dergelijk servicepunt in Zeeland, mits hier binnen Zeeland voldoende draagvlak voor is (lees: de Zeeuwse gemeenten onderschrijven een Zeeuws-brede aanpak voor internationals en daarmee ook het belang van de komst van het IND) en er gezorgd kan worden voor voldoende volume (lees: Zeeuwse bedrijven werken samen met het Expat Center Zeeland).

5

Businessplan Expat Center Zeeland

8.

Begroting & financiering

Expat Center Zeeland

2023

2024

2025

Opbrengsten aangesloten partners(minus)

15.000,00

15.000,00

15.000,00

Bijdrage Provincie Zeeland (minus)

50.000,00

50.000,00

50.000,00

Vaste bijdrage 13 gemeenten ZLD (minus)

130.000,00

130.000,00

130.000,00

Inkomsten Subtotaal

-195.000,00

-195.000,00

-195.000,00

Loonkosten 3 FTE’s*

264.500,00

270.250,00

276.000,00

Externe expertise & projectsupport

16.500,00

16.750,00

17.000,00

Backoffice - administratie

25.500,00

26.000,00

26.000,00

Opbouw 2 Zeeuwse hubs/werkplekken

35.750,00

36.500,00

37.000,00

22.500,00

25.000,00

25.000,00

26.000,00

27.000,00

27.500,00

8.000,00

9.000,00

9.200,00

Subtotaal kosten

398.750,00

410.500,00

417.700,00

Totale begroting

203.750,00

215.500,00

222.700,00

Begroting - Inkomsten (€)

Begroting – bijdrage/kosten (€)

(Terneuzen &.. ) bij Zeeuwse gemeenten**

Website ondersteuning & communicatie, social media, marketing Opbouwen, faciliteren & onderhouden international community incl. buddy table op vrijwilligers basis met vergoeding***

Onvoorzien

* De loonkosten zijn gebaseerd op het benodigd personeel uitgaande van 2 adviseurs voor beide locaties en 1 accountmanager (met sturende functie) voor beide locaties. Kostenpost € 60.000/jaar en een accountmanager vanaf 2023, kostenpost € 90.000/jaar. De loonkosten zijn inclusief 15% overheadkosten van de totale jaarlijkse loonkosten m.b.t. het aansturen van het Expat Center Zeeland onder de governance Arbeidsmarktregio Zeeland.

6

Businessplan Expat Center Zeeland

Ook is in de begroting is rekening gehouden met een inflatie (gebaseerd op economische verwachtingen); in 2023 met een inflatie van 2,1% en in 2024/2025 met een inflatie van 2%. De stijgende inflatie is een extern fenomeen op basis van prijsstijgingen.

**Opbouw 2 Zeeuwse werkplekken/hubs; hieronder vallen de werkplekken zelf incl. afschrijvingen, kantoorbenodigdheden, ICT ondersteuning en onderhouden informatie/kennisinfrastructuur. ***Voor de programma’s en evenementen worden de opbrengsten van de aangesloten partners ingezet

Financiering – zie bijlage ANNEX I 1.

Op basis van inwoneraantal van Zeeuwse gemeenten met vaste bijdrage per gemeente

2.

Jaarlijkse bijdrage aangesloten partners

3.

Project financiering provincie Zeeland, 3 jaar

4.

Afhankelijk van komst IND bijdrage bedrijfsleven*

*Punt 4 betreft een doorgroeimodel om een in latere fase het bedrijfsleven (erkende referenten IND) te laten instromen tegen service fees.

7

Businessplan Expat Center Zeeland

Bijlage – ANNEX I 1.1

De Allocatie van de begroting

Om de allocatie zo juist mogelijk te laten verlopen tussen de deelnemende gemeentes is gekeken naar verschillende allocatie methodes o.a. om een inzicht te verkrijgen hoe de verdeling van internationale werknemers is op basis waar men werkt en woont. Er is uiteindelijk is gekozen voor de allocatie op basis van inwonersaantallen en een vaste bijdrage per gemeente, daar deze methode het meest evenredig is. De allocatie is helder, eenvoudig en is gerelateerd aan de geleverde diensten van het Expat center Zeeland. De allocatie op basis van inwonersaantallen is hieronder in detail beschreven. De kolommen zijn (zowel in werkelijke getallen als percentages): •

IW_gem: gemiddelde van inwoners per gemeente van 2017-2019

Gemeente Borsele Goes Hulst Middelburg Reimerswaal Schouwen Duiveland Sluis Tholen Terneuzen Vlissingen Veere Noord Beveland Kapelle Totaal

IW 2017 22.688 37.274 27.395 48.019 22.356 33.765 23.658 25.527 54.588 44.394 21.900 7.382 12.622 381.568

IW 2018 22.716 37.636 27.472 48.303 22.555 33.687 23.526 25.583 54.440 44.485 21.867 7.314 12.720 382.304

IW 2019 22.800 37.653 27.524 48.544 22.678 33.779 23.386 25.780 54.589 44.371 21.835 7.308 12.785 383.032

IW 2017 6% 10% 7% 13% 6% 9% 6% 7% 14% 12% 6% 2% 3% 100%

IW 2018 6% 10% 7% 13% 6% 9% 6% 7% 14% 12% 6% 2% 3% 100%

IW 2019 6% 10% 7% 13% 6% 9% 6% 7% 14% 12% 6% 2% 3% 100%

IW_gem 22.735 37.521 27.464 48.289 22.530 33.744 23.523 25.630 54.539 44.417 21.867 7.335 12.709 382.301

In percentage is dit: Gemeente Borsele Goes Hulst Middelburg Reimerswaal Schouwen Duiveland Sluis Tholen Terneuzen Vlissingen Veere Noord Beveland Kapelle Totaal

8

IW_gem 6% 10% 7% 13% 6% 9% 6% 7% 14% 12% 6% 2% 3% 100%

Businessplan Expat Center Zeeland

De totale kosten voor de periode van 2023 tot 2025 zullen zijn:

1.2

Bijlage 1: Bronnen

Om deze informatie te kunnen samenstellen zijn de volgende bronnen gebruikt: • • • •

9

Decisio: Expat Center Zeeland, Nulmeting Monitor Internationale werknemers Zeeland, eindrapportage, 7 mei 2021 Inwoners informatie: ontvangen van het Expat Center Zeeland Begroting informatie: ontvangen van het Expat Center Zeeland Inflatie informatie: Rabobank: Nieuwe coronagolf en hoge inflatie remmen economische groei in 2022 - Rabobank