22-138 rvs Bestuursrapportage en 2e begrotingswijziging 2022 Veiligheidsregio Zeeland

raadsvoorstel volgnummer

15 december 2022 22-138

onderwerp

Bestuursrapportage en tweede begrotingswijziging 2022 Veiligheidsregio Zeeland

behandelen in raadscommissie

Algemeen Bestuur

portefeuillehouder

Harald Bergmann Bestuur en ondersteuning Marinus Willemsen m.willemsen@middelburg.nl (0118) 675 435

datum vergadering

programma behandeld door e-mail telefoon

Conceptbesluit

De raad besluit: 1. Kennis te nemen van de bestuursrapportage 2022 van de Veiligheidsregio Zeeland. 2. Geen zienswijze in te dienen op de tweede begrotingswijziging 2022 van de Veiligheidsregio Zeeland. Aanleiding

Het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) heeft in de vergadering van 13 oktober 2022 de bestuursrapportage vastgesteld. De bijbehorende tweede begrotingswijziging 2022 is eveneens in concept vastgesteld. Conform artikelen 35 lid 6 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 24 lid 6 en 7 van de Gemeenschappelijke regeling VRZ 2021 wordt de tweede begrotingswijziging 2022 voor een zienswijze voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten. Bestuursrapportage De bestuursrapportage heeft betrekking op het eerste half jaar van 2022. Deze rapportage geeft inzicht in de bestuurlijke, financiële en operationele stand van zaken van Veiligheidsregio Zeeland (VRZ). Dit jaar heeft de bestuursrapportage een vernieuwde opzet, met als doel het bestuur en de gemeenteraden op een overzichtelijke wijze te informeren over onze prestaties en afwijkingen. Dit onder andere naar aanleiding van een onderzoek naar de behoefte van bestuurders en raadsleden over de vorm en inhoud van de bestuursrapportage. Dit jaar zijn er voor het eerst geen twee bestuursrapportages maar is de VRZ teruggegaan naar één halfjaarlijkse rapportage. Tevens is de rapportage, naast de vernieuwde opzet, meer op hoofdlijnen.

Dit is naar aanleiding van de uitkomst van een onderzoek dat de VRZ het afgelopen jaar heeft uitgevoerd naar de behoefte van bestuurders en gemeenten over de vorm en inhoud van de bestuursrapportage. Eén duidelijkere bestuursrapportage die meer op hoofdlijnen is, is ook in lijn met het in juli 2022 geactualiseerd rapport “Afspraken over samenwerken met gemeenschappelijke regelingen in Zeeland” van de VZG. Volgens de bestuursrapportage ontstaat er naar verwachting eind 2022 een nadelig resultaat van ongeveer € 502.000,- na onttrekking aan diverse reserves. Een groot deel van deze kosten wordt veroorzaakt door extra kosten aan opleidingen en cursussen. Hierin wordt een extra slag gemaakt, deels door inhalen na de coronaperiode maar ook vanwege het aantrekken van nieuwe vrijwilligers. Bij de resultaatbestemming bij de jaarrekening 2020 zijn al middelen gereserveerd voor deze opleidingstrajecten, maar de kosten hiervoor liggen op een nog hoger niveau. Ook het afboeken van de taakstelling en extra kosten aan brandstof, energie, onderhoud en meerkosten als gevolg van Corona zorgen voor het nadelige resultaat. 2e begrotingswijziging De programmabegroting 2022 is opgesteld in maart 2021. Begin 2022 is de begroting 2022 gewijzigd middels de eerste begrotingswijziging 2022 voor de effecten van de eerste en de tweede Bestuursrapportage 2021 en de Jaarstukken 2021.

In deze tweede begrotingswijziging 2022 worden de volgende mutaties verwerkt: 1

1. 2. 3.

De gevolgen voor 2022 van de bestemming van het resultaat 2021 (raadsbesluit 9 juni 2022). De effecten van de Bestuursrapportage 2022 (eerste halfjaar 2022). De vrijval van de subsidie Deltawateren en de toevoeging van deze middelen aan de bestemmingsreserve Maritieme Veiligheid.

De 2e begrotingswijziging 2022 is voor de 13 Zeeuwse gemeenten een budget-neutrale begrotingswijziging. Zoals vermeld, wordt op basis van de bestuursrapportage eind 2022 een nadelig resultaat van circa € 502.000,- verwacht. Voorgesteld wordt om hiervoor geen extra bijdrage van de gemeenten te vragen, maar dit te onttrekken uit de algemene reserve van de VRZ. Normaal gesproken hoeft een begrotingswijziging die niet leidt tot extra bijdrage van de gemeenten, niet voor een zienswijze te worden voorgelegd aan de gemeenteraden, maar omdat er sprake is van een mutaties in reserves, moet dit alsnog.

Effect

De gemeenteraad in staat stellen haar controlerende functie uit te oefenen op het op een zodanige wijze in stand houden van een veiligheidsregio, conform de Wet veiligheidsregio's, zodat deze de wettelijke taken op een adequaat niveau kan uitvoeren tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. Argumenten

-

-

Op grond van artikel 24 lid 6 en 7 van de Gemeenschappelijke Regeling VRZ 2021 dienen de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid te worden gesteld hun zienswijze naar voren te brengen op een begrotingswijziging. De 2e begrotingswijziging 2022 is budgettair neutraal voor de gemeenten, waardoor geen extra bijdrage van de gemeente gevraagd; De Adviescommissie Financiën (ACF) en het Bestuurlijk Adviseursoverleg (BAO) hebben positief geadviseerd op de bestuursrapportage en begrotingswijziging;

U wordt daarom geadviseerd geen zienswijze in te dienen. Kanttekeningen

Bij vorige raadsvoorstellen waarbij een zienswijze werd gevraagd, werd u geadviseerd een positieve zienswijze in te dienen. Bij nader inzien is dit niet helemaal juist. Je dient wel of geen zienswijze in. Een positieve zienswijze bestaat formeel gezien niet. Daarom wordt nu voorgesteld geen zienswijze in te dienen. Financiën

Wat mag het kosten? De begrotingswijziging heeft geen financiële gevolgen voor de bijdrage van de gemeente. Hoe gaan we dat financieren? n.v.t. Zijn er significante gevolgen or het weerstandsvermogen? n.v.t.

Duurzaamheid

Communicatie en participatie

Indien u akkoord gaat met dit voorstel, wordt het algemeen bestuur van de VRZ via bijgevoegde concept brief geïnformeerd dat u besloten heeft geen zienswijze in te dienen. 2

Uitvoering

Uw besluit wordt kenbaar gemaakt aan het Algemeen Bestuur van de VRZ. Op basis van de zienswijzen van de dertien deelnemende gemeenten wordt de tweede begrotingswijziging 2022 definitief vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de VRZ van 16 december 2022. Advies ingewonnen bij adviesorgaan?

Nvt Bijlagen

1. Burap 2022 Veiligheidsregio Zeeland 2. 2e begrotingswijziging 2022 Veiligheidsregio Zeeland 3. Concept brief aan AB VRZ

Middelburg, 15 november 2022 Burgemeester en wethouders van Middelburg de secretaris,

mr. A. van den Brink de burgemeester,

mr. H.M. Bergmann

3