22-127 rvs Bestuursrapportage 2022 en Zienswijze 8e en 9e begrotingswijzigingen 2022 GR GGD Zeeland

raadsvoorstel datum vergadering volgnummer

15 december 2022 22-127

onderwerp

Bestuursrapportage 2022 en Zienswijze 8e en 9e begrotingswijzigingen 2022 GR GGD Zeeland

behandelen in raadscommissie

Maatschappelijke Zaken Wethouder Treurniet Sociaal Domein/Volksgezondheid Edmee de Fretes, Frank Tillema e.de.fretes@middelburg.nl, f.tillema@middelburg.nl

portefeuillehouder programma behandeld door e-mail

Conceptbesluit

De raad besluit: 1. Als zienswijze een positief oordeel mee te geven over de 8e begrotingswijziging van de GR GGD Zeeland, voor het organisatieonderdeel Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland. 2. Als zienswijze een positief oordeel mee te geven over de voor gemeente Middelburg budgettair neutrale 9e begrotingswijziging van de GR GGD Zeeland. Aanleiding

In de bestuursrapportage 2022 van de gemeenschappelijke regeling GGD Zeeland wordt teruggeblikt op het laatste halfjaar en gerapporteerd over de voortgang van de gestelde doelen van de begroting. Uit deze bestuursrapportage vloeien twee begrotingswijzigingen voort namelijk de 8e en 9e begrotingswijziging 2022. De 8e begrotingswijziging 2022 is ten aanzien van het organisatieonderdeel de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ). IJZ is via een Bestuurscommissie onderdeel van de GR GGD Zeeland. De begroting wordt vastgesteld door het AB van de GGD. Recent heeft de Inkooporganisatie een prognose gemaakt voor de verwachte kosten voor 2022. De 9e begrotingswijziging 2022 heeft betrekking op het organisatieonderdeel Publieke Gezondheid. Deze wijziging leidt niet tot aanpassingen van de gemeentelijke bijdrage. Het tekort wordt deels gedekt uit de Algemene reserve en deels uit de reserve Markttaken. De 9e begrotingswijziging 2022 heeft betrekking op het organisatieonderdeel Publieke Gezondheid. Deze wijziging leidt niet tot aanpassingen van de gemeentelijke bijdrage. Het tekort wordt deels gedekt uit de Algemene reserve en deels uit de reserve Markttaken. Effect

Met deze begrotingswijzigingen zorgen we er voor dat de GGD Zeeland de benodigde financiële middelen heeft om haar activiteiten uit te voeren. Met de 9e begrotingswijziging 2022 willen we bereiken dat:  De kosten ten aanzien van COVID waren nog niet voorzien bij het opstellen van de primaire begroting. Om onrechtmatigheid te voorkomen, ligt er nu deze begrotingswijziging voor. Met deze begrotingswijziging worden kosten van onrechtmatigheid voorkomen.  De GGD kan investeren in haar ICT om er voor te zorgen dat de data veilig is.  Financiële tegenvaller ten aanzien van de PMR/Reizigersvaccinaties eenmalig wordt onttrokken uit de reserve Markttaken en de Algemene reserve.  De eenmalige lasten van het hybride thuiswerken worden onttrokken uit de Algemene reserve.  De kosten voor de opvang van vluchtelingen worden gedeclareerd bij de Rijksoverheid via de VRZ. Argumenten

1.1. De overschrijding ten opzichte van de vastgestelde begroting wordt veroorzaakt door de uitgaven voor jeugdhulp ten aanzien van zorg in natura. De kosten voor Jeugdhulp (zorg in natura) vallen naar verwachting € 7,9 miljoen hoger uit dan begroot. Per gemeente zijn hierin grote verschillen te zien, omdat deze kosten zijn gebaseerd op de werkelijke kosten van een gemeente. Er

is sprake van een na-ijleffect. Dat zijn declaraties die later binnenkomen dan de maand na de maand waarop ze betrekking hebben. Deze verhoging heeft voor de begroting geen gevolgen, er is reeds rekening gehouden met hoger uitvallende zorgkosten. Dit op basis van de eerdere meldingen, die IJZ heeft gedaan naar aanleiding van de tussentijdse bestuursrapportage 2021, is voor 2022 en verder rekening gehouden met deze extra zorgkosten Jeugd. 1.2. De GGD begroting 2022 is niet aangepast Vanuit de prognose 2021 voor Zorg in Natura, die was gebaseerd op de eerste 6 maanden van 2021 was er geen reden om de begroting 2022 en verder aan te passen. In de begroting 2022 en bijbehorende begrotingswijzigingen is geen rekening gehouden met het effect van het nieuwe woonplaatsbeginsel. Uiteindelijk is gebleken dat de kosten een stuk hoger zijn uitgevallen. De eerste effecten van het nieuwe woonplaatsbeginsel zijn al wel in de cijfers van de eerste zes maanden van dit jaar verwerkt. Dit heeft logischerwijs gevolgen in de doorberekening naar einde 2022. 1.3. De wijziging ten aanzien van het woonplaatsbeginsel per 1 januari 2022 is waarschijnlijk de hoofdoorzaak van de stijging in de kosten. In de primaire begroting 2022 is geen rekening gehouden met de effecten van het Woonplaatsbeginsel.

De gewijzigde definitie van het woonplaatsbeginsel Jeugd pakt voor Middelburg naar verwachting financieel voordelig uit. De hogere zorgkosten 2022 is dus een saldo van de hogere zorgkosten die al in 2021 zijn aangekondigd (1.1) en effecten van het woonplaatsbeginsel. Compensatieregeling voogdij en 18+ In 2015 werd het jeugdhulpbudget in zijn geheel historisch verdeeld over gemeenten op basis van het zorggebruik van eerdere jaren, de zogenaamde T-2-systematiek. Het gaat om de middelen voor de jeugdzorg aan kinderen met een voogdijmaatregel en meerderjarigen die op grond van de Jeugdwet nog jeugdhulp ontvangen. Vanaf 2016 is stapsgewijs een objectief verdeelmodel ingevoerd. Uitzondering hierop is het budget voor jeugdigen met een voogdijmaatregel en voor jeugdigen van 18 jaar en ouder. In verband met de uitwerking van het woonplaatsbeginsel is dit budget altijd nog op basis van historisch zorggebruik verdeeld geweest. Per 1 januari 2022 is het nieuwe woonplaatsbeginsel ingevoerd, met de invoering hiervan veranderde ook de verdeling van het budget voor deze groep. Door in 2022 het nieuwe woonplaatsbeginsel toe te passen bij de verdeling, zien gemeenten een verandering in hun zorggebruik 2020 en 2021 niet meer vertaald in een hoger of lager budget. Voor gemeenten met een forse stijging van het zorggebruik in de jaren 2020 en 2021 geef dit een financieel probleem.

Hiertoe is de compensatieregeling ‘onderbreking financieringssystematiek voogdij en 18+ als gevolg van de wijziging van het woonplaatsbeginsel’ opgesteld. De compensatieregeling is dit jaar dus voor het laatst actief en betreft twee jaren (2020 én 2021). IJZ heeft voor de gemeente Middelburg ook een aanvraag gedaan voor compensatie bij het ministerie van VWS. De compensatieregeling wordt bekostigd uit het macrobudget Jeugd. Hiertoe is 30 miljoen gereserveerd. Wanneer dit budget wordt overvraagd, worden de gehonoreerde compensatieaanvragen naar rato verlaagd. Middelburg ontvangt naar verwachting een bedrag ter hoogte van €1.646.246 voor het jaar 2020 en 2021. Dit bedrag kan nog lager uitvallen, het definitieve bedrag wordt in de decembercirculaire 2022 bekend. Dit bedrag wordt verwerkt in de jaarrekening 2022. 1.4. Advies van de Begeleidingscommissie (BC) is positief De BC van de GGD Zeeland heeft zich gebogen over de bestuursrapportage en de begrotingswijziging. Het advies van de BC is om kennis te nemen van de bestuursrapportage 2022 en een positieve zienswijze af te geven op de hieruit voortvloeiende 8e begrotingswijziging. 1.5 De kosten vallen daarnaast ook hoger uit door Corona. Jongeren hebben in de afgelopen periode ook een extra beroep gedaan op hulp. 2.1. Rechtmatigheid De begroting moet rechtmatig zijn. 2.2.

De GGD heeft zowel op het gebied van ICT als facilitair een aantal dingen die dringend aan vernieuwing toe zijn.

Denk hierbij aan bijvoorbeeld de UPS-unit, audiometers en weegschalen. 2.3. Door COVID maatregelen zijn de opbrengsten in het 1e kwartaal 2022 uitgebleven ten aanzien van PMR en de Reizigersvaccinaties. Het is onduidelijk of op de opbrengsten in het najaar 2022 toereikend zijn om het eerste kwartaal 2022 te compenseren. Vooralsnog ziet het er naar uit dat dit niet het geval zal zijn. 2.4. Het hybride thuiswerkbeleid van de GGD van kracht laten gaan met het daarbij behorende kostenplan. In het AB in juli 2022 is aangegeven dat de incidentele lasten 2022 voor het hybride thuiswerken van naar schatting € 122.500, gedekt konden worden uit de algemene reserve, mits het AB besluit het jaarresultaat 2021 voor minimaal €112.500 toe te voegen aan de algemene reserves. Met een positief besluit kan nu het thuiswerkbeleid van kracht gaan. 2.5. De incidentele meerkosten die de GGD maakt voor de zorg aan Oekraïense vluchtelingen te verhalen op de Rijksoverheid. De incidentele meerkosten die de GGD maakt voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen te verhalen op de rijksoverheid, via de VRZ. Voor de periode maart tot en met december is voor eind augustus een bevoorschotting ad € 168.000 gevraagd. Kanttekeningen

Niet van toepassing Financiën

Wat mag het kosten? Deze begrotingswijziging leidt niet tot aanpassingen van de gemeentelijke bijdrage. Het tekort bij de GGD wordt deels gedekt uit de algemene reserve en deels uit de markttaken. De structurele effecten zijn verwerkt in de 1e begrotingswijziging 2023. Hiervoor ontvangt u een apart raadsvoorstel welke ook behandeld wordt in de raad van december 2022. De gemeente Middelburg heeft geanticipeerd op de hogere zorgkosten die voor het organisatieonderdeel Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland. Dit is passend binnen het beschikbare budget Jeugd. Hoe gaan we dat financieren? De begrotingswijziging leidt niet tot aanpassingen van de gemeentelijke bijdrage. De structurele effecten zijn verwerkt in de programmabegroting 2023 en de 1e begrotingswijziging 2023 van de gemeenschappelijke regeling GGD Zeeland. Zijn er significante gevolgen voor het weerstandsvermogen? Nee Duurzaamheid

n.v.t. Communicatie en participatie

n.v.t. Uitvoering

De GGD Zeeland wordt op de hoogte gesteld van de zienswijze van de gemeenteraad. Advies ingewonnen bij adviesorgaan?

Nee Bijlagen

1. Bestuursrapportage 2022 GR GGD Zeeland

openbaar

X X X

geheim

2. Aanbiedingsbrief 8e en 9e begrotingswijziging 2022 3. Notitie 8e begrotingswijziging 2022 4. Notitie 9e begrotingswijziging 2022 5. Advies Begeleidingscommissie 8e en 9e begrotingswijziging 2022 GGD

Middelburg, 18 november 2022 Burgemeester en wethouders van Middelburg de secretaris,

mr. A. van den Brink de burgemeester,

mr. H.M. Bergmann

X X