Document · PDF

22-126 Bijlage 1. 3e begrotingswijziging 2022 Orionis Walcheren

Gemeenteraad 15 december 2022, gemeente MiddelburgBij agendapunt: Zienswijze 3e en 4e begrotingswijziging 2022 Orionis Walcheren (22-126 MZ)9.440 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

3e begrotingswijziging 2022 [augustus 2022]

Versie DB 8 september 2022

Inhoudsopgave Managementsamenvatting

PROGRAMMA’S Programma Arbeidsmarkt Programma Werkleerbedrijf Programma Inkomen Programma Schuldhulpverlening Programma Overhead Algemene Dekkingsmiddelen

5 8 10 16 19 23

FINANCIËN Overzicht van lasten en baten Programma Arbeidsmarkt Programma Werkleerbedrijf Programma Inkomen Programma Schuldhulpverlening Programma Overhead Algemene Dekkingsmiddelen

26 27 28 30 31 32 34

BIJLAGE Financiële bijdragen van gemeenten Verwerking begrotingssaldo Lijst van afkortingen

35 37 38

Managementsamenvatting Afgelopen februari is de 2e begrotingswijziging opgesteld. Nu we een halfjaar verder zijn is een verdere aanpassing van de begroting nodig. De ontwikkelingen van de afgelopen 6 maanden hebben een grote impact op allerlei gebied. Daar waar deze het werkterrein van Orionis raken worden ze beschreven in deze begrotingswijziging en wordt de financiële impact daarvan bepaald. Tegelijkertijd blijft onzekerheid troef: juist de afgelopen periode heeft geleerd dat onzekerheden alleen maar toenemen en ook de bandbreedte van mee- en tegenvallers groter wordt. Implementatieplan Werkleerbedrijf De evaluatie en bijstelling wordt opgenomen in de volgende (4e) begrotingswijziging. Klantenaantal en Rijksvergoeding De bijgestelde ontwikkeling van het klantenbestand is 2890 als volgt: Beginstand 2022 Instroom Uitstroom werk Uitstroom overig Eindstand 2022

2858 695 - 278 - 479 2796

2860

klantenbestand 2022 PW

2858 2840

2830

2821

De Rijksvergoeding is gebaseerd op de bijstelling in mei 2022 en wordt in september definitief vastgesteld.

2800

2796

2770 1 jan jan

feb

mrt

apr

mei juni

jul

aug sept okt

nov

realisatie

doelstelling (oud)

benchmark grote gemeenten

doelstelling 3e BW

dec

Ontwikkelingen dit najaar Naast alle onzekerheden die blijvend zijn, zijn er de volgende ontwikkelingen te verwachten. Het regeerakkoord van 2021 zal met Prinsjesdag zijn uitgewerkt in de Rijksbegroting 2023. Dit zal in het werkveld van Orionis dus vooral gevolgen hebben voor de meerjarenraming. In deze begrotingswijziging zijn hiervan nog geen effecten verwerkt. Het gaat dan om extra gelden die beschikbaar komen (€ 500 miljoen) voor maatregelen voor het hervormen van de arbeidsmarkt, voor re-integratie en het aanpakken van armoede en schulden. Ook zal de Participatiewet worden aangepast op de kostendelersnorm voor jongeren en op bijverdiengrenzen, wordt het minimumloon aangepast (en daarmee de bijstandsnorm) en zal meer 3

worden ingezet op beschut werk. Verder wil het kabinet de duur van schuldhulpverleningstrajecten verkorten en de toegang tot schuldhulp verbeteren. Bij het opstellen van de Rijksbegroting 2023 zal er ook aandacht besteed worden aan de koopkrachtontwikkeling in 2022. Niet uitgesloten wordt dat de overheid dit najaar nog met aanvullende maatregelen komt – naast de energietoeslag – die de uitvoering van Orionis zullen raken. De tijdelijke leefgeldregeling Oekraïne eindigt in september en wordt opgevolgd door een nieuwe regeling. Hierin zal naar verwachting de huishoudsamenstelling en eventuele arbeidsinkomsten mede bepalend zijn voor de hoogte van het leefgeld. Dit vraagt een forse aanpassing van de werkwijze van uitbetalen leefgeld. Financiën Het uiteindelijke saldo van deze begrotingswijziging bestaat uit - De bijstelling van het BUIG-saldo met € 1.266.000 nadelig als saldo van lagere kosten en een verlaging van de Rijksvergoeding - De verwerking van reiskostenvergoeding woon/werkverkeer voor ambtenaren met ingang van 2023, € 211.000 nadelig.

- Verhoging van de inzet op vroegsignalering om zo aan het meest effectieve scenario te kunnen voldoen, in 2022 € 82.000 en structureel € 164.000 nadelig - Energietoeslag: programmakosten (toeslag € 1.300) en uitvoeringskosten (inzet bij Orionis), hiertegenover staan voor de gemeenten ook Rijksvergoedingen De benodigde gelden voor uitvoeringskosten zijn overigens fors lager dan wat gemeenten zelf van het Rijk hiervoor ontvangen: afgezet tegen de norm die de Rijksoverheid hanteert betekent dit een besparing voor gemeenten van € 410.000! Het daadwerkelijke saldo per gemeente kan anders uitvallen omdat dit ook afhankelijk is van de rijksbudgetten die zij ontvangen voor de toeslagkosten zelf. - Bijzondere bijstand: een toename van het gebruik met € 380.000, wat 1 op 1 bij gemeenten in rekening wordt gebracht. Daarnaast een hogere fte-inzet bij Orionis nu het niet-gebruik verder teruggedrongen wordt, € 70.000 met ingang van 2023. - Leefgeld Oekraïne: programmakosten (leefgeld) en uitvoeringskosten (inzet bij Orionis), hiertegenover staan voor de gemeenten ook Rijksvergoedingen - Meerkosten I&A Samenwerking die worden doorbelast, en leiden tot een verhoging van de gemeentelijke exploitatievergoeding Vlissingen, 8 september 2022 J. Louws, voorzitter bestuur

H.M.A. Guise, directeur

Programma Arbeidsmarkt Wat willen we bereiken Product re-integratie

Realisatie Begroot 2021 2022

Begroot 2022-2

Begroot 2022-3

Volledige uitstroom naar werk

385

350

278

Opbrengsten uit deeltijdwerk

€ 2,15 mln

€ 2,3 miljoen

€ 2,2 miljoen

Duurzaamheid uitstroom werk (% na 6 maanden nog uit de uitkering)

91%

75%

Wat gaan we daarvoor doen Uitstroom werk De uitstroom naar werk is gebaseerd op een geactualiseerde prognose van de afdeling Werk. Deze komt voor 2022 uit op 278 in plaats van 350. Een nadelig verschil van 72. Dit is verklaarbaar vanuit de lagere instroom: minder instroom levert minder bemiddelbare klanten op voor de arbeidsmarkt. Gemiddeld genomen zitten er in nieuwe instroom relatief meer klanten die snel plaatsbaar zijn dan in het bestaande bestand. Anders gezegd: 72 klanten die voorheen instroomden en binnen korte termijn doorgeplaatst werden naar werk, vinden nu zelf werk en stromen überhaupt niet meer in. Zij tellen dus niet meer mee in de cijfers instroom en uitstroom werk.

Bron: UWV.nl (juni 2022)

De arbeidsmarkt in Zeeland is en blijft krap, dit betekent dat er veel vacatures open staan. Tussen deze vacatures en de beschikbare klanten is vaak een mismatch. Door de krapte van de arbeidsmarkt zijn de meest makkelijk vervulbare vacatures al vervuld. De klanten die zich bij ons melden of die al langer een uitkering ontvangen hebben aanvullende dienstverlening nodig voordat van plaatsing op werk sprake kan zijn. Re-integratiebudget De Rijksvergoedingen re-integratie worden in deze begrotingswijziging bijgesteld naar de meest recente meerjarenreeks: meicirculaire 2022. Tevens verandert de methodiek van vergoedingen: de meeste onderdelen van het re-integratiebudget worden overgeheveld naar de Algemene uitkering van de gemeenten. Alleen de component voor Beschut Werk wordt nog als een aparte uitkering beschikbaar gesteld. Voor de systematiek in de begroting van Orionis betekent dit dat deze twee budgetten worden gesplitst.  Het algemeen re-integratiebudget wordt opgenomen conform de vergoeding die de gemeenten hiervoor in 2022 ontvangen en wordt vervolgens jaarlijks geïndexeerd met het begrotingspercentage (VZG-index)  Het specifieke budget Beschut Werk wordt conform de werkelijke meerjarenreeks uit de meicirculaire opgenomen De meicirculaire leidt tot een verhoging van de budgetten.

Deze verhoging compenseert de hogere loonkosten Beschut Werk die kunnen ontstaan als gevolg van de afgesloten cao, maar vooral de noodzakelijke personele inzet in het kader van begeleiden van klanten met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Volledige inzet van beschikbare re-integratiemiddelen is noodzakelijk om te voorkomen dat de klantontwikkeling Orionis achter gaat lopen op de landelijke ontwikkeling, wat tot meer BUIGlasten zou leiden. Eventuele extra of hogere subsidies die vanuit arbeidsmarktregio of ESF in 2022 beschikbaar zijn kunnen er toe leiden dat achteraf niet het gehele budget nodig is. Wat mag het kosten De financiële effecten voor 2022 en de komende jaren zijn als volgt: In € 1.000 (+ = nadeel -/- = voordeel) 2022 2023 2024 Rijksvergoeding -/- 94 -/- 198 -/- 280 Verhoging overige re-integratie: inzet personeel en loonkosten Beschut Werk Saldo Programma

2025 -/- 301

2026 -/- 313

+ 94

+ 198

+ 280

+ 301

+ 313

Dit leidt tot de volgende tabellen: Re-integratie

realisatie 2021

begroting 2022

begroting 2022-2

(bedragen * € 1.000)

lasten

Doorbelast pers. en werkinfra loonkosten WiW/BW

5.028

baten 576

312

4.737 368

baten 256

4.798 428

baten 317

overige re-integratie

730

Rijksvergoedingen Subtotaal Directe apparaatskosten Totaal product

(bedragen * € 1.000)

908

5.605

5.817

6.070

6.131

5.861

6.134

923

932

6.993

6.131

6.793

5.861

7.065

6.134

Saldo

Re-integratie

756

5.555

-862

3e wijziging lasten

baten 0

-932

begroting 2022-3

begroting 2023

lasten

baten

Doorbelast pers. en werkinfra

loonkosten WiW/BW

438

505

overige re-integratie

908

876

Rijksvergoedingen

4.882

317

baten

4.994

5.911

287

6.089

Subtotaal

6.228

6.375

Directe apparaatskosten

932

940

Totaal product

7.159

6.228

7.315

6.375

Saldo

Re-integratie (bedragen * € 1.000) Doorbelast pers. en werkinfra

raming 2024 lasten 5.083

-932

raming 2025

baten

lasten

246

5.142

-940

raming 2026

baten

lasten

236

5.192

loonkosten WiW/BW

583

661

749

overige re-integratie

858

903

917

Rijksvergoedingen Subtotaal Directe apparaatskosten Totaal product Saldo

6.278 6.523

6.524

6.470 6.706

6.706

baten 200

6.667 6.858

6.867

949

957

966

7.472

6.524

7.663

6.706

7.824

6.867

-948

-957

Programma Werkleerbedrijf Wat willen we bereiken Product Werkleerbedrijf (WLB) Uitstroom naar werk (fulltime of parttime) op ingezette werkleerplekken in het WLB

Realisatie 2021

Begroot 2022

Begroot 2022-2

Begroot 2022-3

32 %

50 %

Saldo Wsw-lonen en Rijksvergoedingen

€ 2,11 mln negatief

€ 2,18 mln € 2,04 mln € 1,97 mln negatief negatief negatief

Rendementsverbetering (productie en detacheringen)

verbetering € 564.000

€ 1,23 miljoen

€ 1,18 miljoen

Afstand tot de Cedris benchmark (in € per persoon)

€ 2.882 (prognose)

€ 1.056

€ 1.110

Wat gaan we daarvoor doen De evaluatie en bijstelling van het Implementatieplan Werkleerbedrijf wordt opgenomen in de volgende (4e) begrotingswijziging. Wat mag het kosten Werkleerbedrijf (bedragen * € 1.000)

realisatie 2021

begroting 2022

begroting 2022-2

lasten

baten

Werkinfrastructuur

5.980

5.191

6.198

6.261

6.545

6.174

Wsw-doelgroep

16.024

13.909

15.591

13.416

15.414

13.502

Doorbel. re-integr.

-1.530

Subtotaal Directe apparaatskst.

20.474 454

458

Totaal product

20.928

19.101

20.704

19.677

20.874

19.676

Saldo

Werkleerbedrijf (bedragen * € 1.000)

-1.544 19.101

20.246

-1.828

3e wijziging lasten

baten

-1.544 19.677

20.416

-1.027

19.676

-1.198

begroting 2022-3

begroting 2023

lasten

baten

Werkinfrastructuur

6.545

6.174

6.376

6.214

Wsw-doelgroep

15.414

13.502

14.759

13.177

Doorbel. re-integr.

Subtotaal

-1.544 0

20.416

-1.558 19.676

19.577

19.391

Directe apparaatskst.

458

463

Totaal product

20.874

19.676

20.040

19.391

Saldo

Werkleerbedrijf (bedragen * € 1.000)

-1.198

raming 2024 lasten

raming 2025

baten

lasten

-649

raming 2026

baten

lasten

baten

Werkinfrastructuur

6.381

6.447

6.336

6.609

6.320

6.610

Wsw-doelgroep

13.979

12.681

13.457

12.311

13.189

12.039

Doorbel. re-integr.

-1.572

Subtotaal Directe apparaatskst.

18.789

19.128

18.207

18.920

17.910

18.649

467

471

475

Totaal product

19.255

19.128

18.678

18.920

18.385

18.649

Saldo

-1.586

-127

-1.599

242

264

Programma Inkomen Wat willen we bereiken Product Inkomen

Realisatie 2021

Begroot 2022

Begroot 2022-2

Begroot 2022-3

2858

Afhankelijk van scenario

2840

2796

€ 0,74 mln overschot

€ 0,19 mln positief

€ 0,25 mln positief

€ 1,02 mln negatief

Van aanvraag tot afhandeling: alle aanvragen zijn binnen 4 weken afgehandeld en betaalbaar gesteld

90 %

Rechtmatigheid: % onderzoeken wat leidt tot wijziging uitkering

23 %

20-30 %

20-30%

De ontwikkeling van het klantenaantal is 60 nadeliger positiever dan landelijke cijfers dan NL Het klantenbestand Participatiewet per ultimo jaar Saldo uitkeringslasten en Rijksvergoedingen

Wat gaan we daarvoor doen Klantaantallen Op basis van de resultaten over de periode januari t/m mei is een nieuwe prognose opgesteld voor de rest van het jaar. Daarbij continueren we de lagere instroom en de lagere uitstroom overig, zoals we die ook in de eerste 5 maanden zien. De uitstroom naar werk is gebaseerd op een geactualiseerde prognose van de afdeling Werk. Deze komt voor 2022 uit op 278 in plaats van 350. Een nadelig verschil van 72. Dit is verklaarbaar vanuit de lagere instroom: minder instroom levert minder bemiddelbare klanten op voor de arbeidsmarkt. Gemiddeld genomen zitten er in nieuwe instroom relatief meer klanten die snel plaatsbaar zijn dan in het bestaande bestand. Anders gezegd: 72 klanten die voorheen instroomden en binnen korte termijn doorgeplaatst werden naar werk, vinden nu zelf werk en stromen überhaupt niet meer in. Zij tellen dus niet meer mee in de cijfers instroom en uitstroom werk. Het risico bestaat dat de verbetering van het klantenaantal Orionis ten opzichte van landelijk niet wordt gehaald. De inhaalslag met de relatief makkelijk bemiddelbare klanten is afgerond, de huidige klantgroep vraagt meer doorlooptijd. Nu we een aantal maanden bezig zijn met Werken naar vermogen is er meer zicht op de benodigde ontwikkeltijd voor deze klantgroep: 12 tot 18 maanden. Nieuwe klanten die instromen zitten eerder op 18 maanden dan op 12.

Dit vraagt ook de nodige personele begeleiding. De bijgestelde ontwikkeling van het klantenaantal PW is dan als volgt: Beginstand 2022 2858 Instroom 695 Uitstroom Werk - 278 Uitstroom overig - 479 Eindstand 2022 2796 10

Voor de ontwikkeling gedurende het jaar wordt het seizoenspatroon van 2021 aangehouden. Dit leidt tot een rekenkundig jaargemiddelde van 2833 klanten. Het reguliere seizoenspatroon bij Orionis betekent een stijging gedurende de eerste 4 maanden wat omslaat in een daling om vervolgens de laatste 3 maanden weer te stijgen. De aangepaste grafiek wordt als volgt:

klantenbestand 2022 PW per 31 juli 2890

2860

2858 2840

2830

2821 2800

2796

2770 1 jan

jan

feb

mrt

apr

mei

juni

realisatie benchmark grote gemeenten

jul

aug

sept

okt

nov

dec

doelstelling (oud) doelstelling 3e BW

Rijksvergoeding BUIG Eind april is het nader voorlopig budget bekendgemaakt. Het macrobudget daalt met 5,8%, de daling op Walcheren bedraagt 6,5%. Dat de daling op Walcheren niet gelijk is aan landelijk heeft te maken met het feit dat er een stukje historische verdeling meespeelt (Veere) en voor loonkostensubsidies een aparte methodiek geldt met ingang van dit jaar, die is geactualiseerd. Er was al voorzien dat de ontwikkeling in 2021 landelijk gunstiger was dan op Walcheren. Daarom is in de 2e begrotingswijziging 2022 niet de hele voorlopige Rijksvergoeding begroot maar is al rekening gehouden met een verwachte daling van ongeveer 3%. De werkelijke daling komt dus ruim op het dubbele uit. Ten opzichte van de 2e begrotingswijziging (waarin een voordeel staat van € 0,25 miljoen) een daling met afgerond € 1,6 miljoen. De motivatie vanuit het Rijk kent twee belangrijke onderdelen: - De landelijke realisatie 2021, dit onderdeel is ongeveer 65% van de bijstelling - Bijgestelde, gunstiger (werkloosheids)verwachtingen voor 2022, dit onderdeel is ongeveer 35% van de bijstelling De nu bijgestelde Rijksvergoeding is nog niet definitief. Definitieve vaststelling vindt eind september plaats. Daarin wordt een recentere raming van de werkloosheid 2022 verwerkt. Er loopt een onderzoek in opdracht van het Rijk naar de positieve en negatieve uitschieters in het verdeelmodel.

Hierin wordt de gemeente Vlissingen ook meegenomen, als negatieve uitschieter. De 11

vraag is vooralsnog onbeantwoord of het verdeelmodel toereikend is voor de Vlissingse situatie. Het onderzoek wordt in eerste halfjaar 2023 afgerond. Kosten BUIG Op basis van de nieuwe prognose voor de rest van 2022 is een geactualiseerde berekening van de lasten gemaakt. Hierin is ook rekening gehouden met € 360.000 extra lasten voor de tijdelijke regeling BBZ-light gedurende januari t/m maart. De vergoeding hiervoor wordt geacht ook in de nu bijgestelde Rijksvergoeding te zitten. Daarnaast is rekening gehouden met nog te ontvangen prijscompensatie voor de indexering van de uitkeringen per januari. Per saldo dalen de netto lasten dan met € 318.000. Saldo BUIG De daling van de lasten matigt de daling van de rijksvergoeding enigszins. Het saldo BUIG wordt € 1.266.000 nadeliger:  € 1.584.000 extra verlaging Rijksvergoeding  € 318.000 verlaging netto lasten  € 1.266.000 nadeel Het begrote saldo op de BUIG van € 250.000 voordeel (2e begrotingswijziging) wordt daarmee in de 3e begrotingswijziging een begroot saldo van € 1.016.000 nadeel. Een bijstelling dus van € 1.266.000 nadelig. Deze is structureel van aard en werkt door in alle jaren van de meerjarenraming. Het saldo van de BUIG inkomsten en uitgaven vanaf 2017 is in onderstaande grafiek weergegeven. Hierbij is 2022 aangepast voor de nu bijgestelde vergoeding.

De grafiek laat zien dat het saldo 2022 nog steeds in lijn ligt met de daling sinds 2017. Maar dat de jaren 2020 en 2021 uitzonderlijke (corona) jaren waren.

Saldo BUIG 2.000.000 0 2017

2018

2019

2020

2021

2022

-2.000.000 -4.000.000 -6.000.000 -8.000.000 -10.000.000 Orionis

Trend

(2022 aangepast met de verlaagde vergoeding)

Leefgeld Oekraine Ten behoeve van de Walcherse gemeenten is een nieuwe taak ontstaan: het verstrekken van leefgeld voor vluchtelingen vanuit Oekraïne. Medio augustus gaat het om ongeveer 250 personen (gezinnen) waaraan leefgeld wordt verstrekt. Bepalend voor de hoogte van het leefgeld (plus daarboven op een 12

eventuele wooncomponent) is kind of volwassene; particuliere of gemeentelijke opvang en wel of niet werkend. De verwachting is dat de huidige tijdelijke regeling die per 1 oktober afloopt wordt verlengd. Wel worden inhoudelijke wijzigingen verwacht, waarbij meer rekening gehouden wordt met de hoogte van een eventueel zelf verdiend inkomen. De begrote kosten van € 1.200.000 zijn gebaseerd op continuering voor de rest van het jaar (Vlissingen € 456.000 | Middelburg € 307.000 | Veere € 437.000). Gemeenten ontvangen hier van het Rijk weer een vergoeding voor. De uitvoeringskosten zelf en vergoeding daarvoor zijn opgenomen onder het programma Overhead. Energietoeslag Om mensen met lage inkomens te ondersteunen bij de stijging van de energieprijzen heeft het ministerie van SZW een eenmalige tegemoetkoming ingesteld: de energietoeslag. In de vorige begrotingswijziging zijn hiervoor programmakosten (€ 0,9 miljoen) en uitvoeringskosten opgenomen. Inmiddels is de energietoeslag twee keer verhoogd, van € 200 naar € 800 naar € 1300 per huishouden. Daarmee stijgen de programmakosten en uitvoeringskosten. Gerekend wordt nu met 6300 toekenningen, een bedrag van € 8,2 miljoen (Vlissingen € 3.939.000 | Middelburg € 3.685.000 | Veere € 566.000). De kosten hiervan, evenals uitvoeringskosten, worden door het Rijk aan gemeenten vergoed.

De uitvoeringskosten en vergoeding daarvoor zijn opgenomen onder het programma Overhead.

Uit: Stresstest kosten van levensonderhoud, CPB (juni 2022)

Bijzondere bijstand We zien steeds meer burgers die in de financiële problemen komen door hoge kosten voor energie, ondanks de verstrekte eenmalige energietoeslag. Of door de hogere prijzen op andere gebieden, zoals bijvoorbeeld voor boodschappen. Juist de burgers met een laag inkomen worden extra hard 13

geraakt door de inflatie omdat een groot deel van hun inkomen opgaat aan de basisbehoeften boodschappen en energie. Juist deze basisbehoeften zijn méér dan de gemiddelde inflatie gestegen en drukken zwaar op hun besteedbare ruimte. De verwachting is dat steeds meer klanten zich zullen melden vanwege het simpele feit dat ze niet meer rond kunnen komen en voor een specifieke uitgave een maatwerkaanvraag indienen. Toenemende toekenning van maatwerk leidt tot toenemende kosten. Hoeveel, dat is uiteraard lastig in te schatten. Maar dat er meerkosten gaan komen is onvermijdelijk. Daarom worden op voorhand de kosten van bijzondere bijstand met een stelpost van 10% verhoogd. Dit betekent een bedrag van € 380.000 op Walcheren (Vlissingen € 205.000 | Middelburg € 155.000 | Veere € 20.000). Wat mag het kosten De financiële effecten voor 2022 en de komende jaren zijn als volgt: In € 1.000 (+ = nadeel -/- = voordeel) 2022 2023 Inkomensvoorziening Buig, lasten

-/- 318

2026 -/- 318

Inkomensvoorziening Buig, baten Bijzondere bijstand (leefgeld UA), lasten Bijzondere bijstand (leefgeld UA), baten

+ 1.584 + 1.200 -/- 1.200

+ 1.584 PM PM

+ 1.584

Bijzondere bijstand (energie), lasten

+ 7.300

Bijzondere bijstand (energie), baten

-/- 7.300

Bijzondere bijstand (maatwerk)

+ 380

Gemeentelijke vergoeding bijz.bijstand

-/- 380

Saldo Programma

+ 1.266

2024

2025

Dit leidt tot de volgende tabellen: Inkomen

realisatie 2021

begroting 2022

begroting 2022-2

(bedragen * € 1.000)

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

Inkomensvoorziening Buig

47.584

48.322

54.100

54.290

46.157

46.409

Onderzoekskosten BBZ Tozo-regeling // Energietoeslag

100

4.641

5.125

900

Bijz.bijstand/minimareg.

6.333

6.376

6.453

6.454

6.453

6.454

Subtotaal

58.625

59.833

60.682

60.753

53.639

53.772

Directe apparaatskosten

3.289

3.318

Totaal product

61.914

59.833

64.000

60.753

56.957

53.772

overig

Saldo

Inkomen (bedragen * € 1.000)

-2.081

3e wijziging lasten

baten

-3.247

-3.185

begroting 2022-3

begroting 2023

lasten

baten

Inkomensvoorziening Buig

-318

-1.584

45.839

44.825

46.090

45.137

Onderzoekskosten BBZ

100

Leefgeld Oekraïne

1.200

Energietoeslag

7.300

8.200

380

6.833

6.834

6.164

6.165

8.562

7.296

62.201

61.068

52.383

51.311

3.318

3.348

8.562

7.296

65.519

61.068

55.731

51.311

Bijz.bijstand/minimareg. overig Subtotaal Directe apparaatskosten Totaal product Saldo

Inkomen

-1.266

raming 2024

-4.451

raming 2025

-4.421

raming 2026

(bedragen * € 1.000)

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

Inkomensvoorziening Buig

47.615

46.662

48.740

47.787

49.436

48.483

Onderzoekskosten BBZ

100

Bijz.bijstand/minimareg.

5.917

5.970

5.971

6.024

Subtotaal

53.661

52.588

54.839

53.767

55.589

54.515

Directe apparaatskosten

3.378

3.409

3.439

Totaal product

57.039

52.588

58.248

53.767

59.029

54.515

overig

Saldo

-4.451

-4.481

-4.513

nos.nl, 19 augustus 2022

Programma Schuldhulpverlening Wat willen we bereiken Realisatie 2021

Begroot 2022

Vroegsignalering: % waar we mee in contact komen % wat geen hulp accepteert

Begroot 2022-2

Begroot 2022-3

> 35 % < 10 %

Maximaal 7 werkdagen tussen de melding en een gesprek met SHV-er

96 %

90%

90 %

Percentage geslaagde schuldregelingen

91 %

80%

80 %

150

Aantal extra interventies SHV voor kwetsbare doelgroepen*) *) statushouders, klanten op werkleertraject, jongeren en ondernemers

Wat gaan we daarvoor doen Vroegsignalering Op basis van de opgedane eerste ervaringen binnen de wettelijke vroegsignalering is een gewenste aanpak gedefinieerd waarmee uiting wordt gegeven aan de keuzemogelijkheden binnen de vroegsignalering. Het schetst een beeld van waar, op welk moment, welke producten worden ingezet en hoe dit bezien wordt in het licht van opeenvolgende signalen (recidive van achterstanden). Hiernaast blijft een factor maatwerk van toepassing door een flexibele inzet van producten passend bij de inwoner. Doel van vroegsignalering is hiermee breder dan het primaire incassodoel van de melder. Naast het hervatten van betalingen is het een onderdeel van het versterken van de maatschappelijke positie van onze inwoners en voorkomen van een grotere problematiek.

Dit voorstel heeft als doel uitvoering te kunnen geven aan het scenario dat vanuit de uitvoering als effectief wordt beschouwd en gaat uit van de visie dat effectieve, doelgerichte aanpak van (aankomende) schuldenproblematiek rendeert en de druk op maatschappelijke kosten per saldo doet verminderen. 16

Wat mag het kosten Het gewenste scenario kan niet worden uitgevoerd binnen het voorlopig vastgestelde budget van € 180.000 maar vraagt een jaarbedrag van € 344.000. Voor kalenderjaar 2022 komen de kosten uit op € 262.000. De berekening gaat uit van het volgende:  Een gemiddeld aantal signalen van 200 per maand waarvan 180 unieke signalen.  Kosten overhead voor administratie, overleg, managementrapportage en innovatie € 18.000  Huisbezoeken met ingang van 1 juni 2022 Dit is opgenomen onder programma Overhead. De financiële effecten voor 2022 en de komende jaren zijn als volgt: In € 1.000 (+ = nadeel -/- = voordeel) 2022 2023 2024 Geen mutaties in dit programma

2025

2026

Dit leidt tot de volgende tabellen: Schuldhulpverlening

realisatie 2021

begroting 2022

begroting 2022-2

(bedragen * € 1.000)

lasten

Overige kosten

baten

baten 0

baten

Bijdragen klanten/derden

Bijdrage gemeenten

Subtotaal

106

160

Directe apparaatskosten

1.193

1.204

Totaal product

1.207

106

1.204

160

1.219

Saldo

Schuldhulpverlening (bedragen * € 1.000) Overige kosten

-1.101

3e wijziging lasten

baten 0

Bijdragen klanten/derden

-1.044

-1.125

begroting 2022-3

begroting 2023

lasten

baten

15 0

baten

15 94

Subtotaal

Directe apparaatskosten

1.204

1.215

Totaal product

1.219

1.230

Saldo

-1.125

-1.136

Schuldhulpverlening (bedragen * € 1.000) Overige kosten

raming 2024 lasten

baten

lasten

Bijdragen klanten/derden Subtotaal

raming 2025 baten

lasten

15 94

raming 2026

15 94

baten

Directe apparaatskosten

1.226

1.237

1.248

Totaal product

1.241

1.252

1.263

Saldo

-1.147

-1.158

-1.169

Programma Overhead Wat willen we bereiken Een efficiënte en effectieve uitvoering van de hiervoor genoemde programma’s binnen de kaders en budgetten die vastgesteld zijn. Wat gaan we daarvoor doen Klanttevredenheidsonderzoek In 2022 zijn we gestart met ons klanttevredenheidsonderzoek. Eerst een nulmeting onder een grote groep van bijna 1500 klanten. De eerste resultaten van deze meting volgen binnenkort.

Vervolgens gaan we halfjaarlijks meten met bovenstaande vragen. Op deze wijze kunnen we werken aan Toegankelijkheid, Begrijpelijkheid, Bejegening en Resultaat. Uitvoering leefgeld Oekraïne Ten behoeve van de Walcherse gemeenten is een nieuwe taak ontstaan: het verstrekken van leefgeld voor vluchtelingen vanuit Oekraïne. Door vluchtelingen vanuit Oekraïne zullen ook de re-integratie activiteiten voor alle gemeenten toenemen. Voor deze taak is 2 fte benodigd met ingang van april. De kosten (€ 112.000) worden toegerekend aan de gemeenten via de reguliere verdeelsleutel van de exploitatie. Mogelijk is in de toekomst verdere uitbreiding nodig, dit is erg afhankelijk van de aantallen (wisselende) vluchtelingen. 19

Specifiek voor Middelburg wordt een regierol gevraagd, in het verlengde van de bestaande taak die we hebben voor inburgeraars Middelburg. Hiervoor wordt 1 fte extra (€ 56.000) ingezet. Deze kosten komen volledig voor rekening Middelburg. Uitvoering energietoeslag Om mensen met lage inkomens te ondersteunen bij de stijging van de energieprijzen heeft het ministerie van SZW een eenmalige tegemoetkoming ingesteld: de energietoeslag. In de vorige begrotingswijziging zijn hiervoor programmakosten (onder programma Inkomen) en uitvoeringskosten (€ 64.000) opgenomen. Daarna is de energietoeslag twee keer verhoogd en we zien ook dat meer mensen een aanvraag indienen. Daarmee stijgen de programmakosten en uitvoeringskosten. Gerekend wordt nu met 6300 toekenningen. De uitvoering van nieuwe aanvragen wordt ook steeds complexer. Daarnaast dienen nu ook aanvragen van studenten – die eerst uitgesloten waren van de regeling – individueel beoordeeld te worden en is de aanwas van nieuwe klanten verantwoordelijk voor een behoorlijke verhoging van aanvragen voor andere regelingen. Dit leidt tot een toenemende inspanning voor de uitvoering, waar de werkdruk de afgelopen tijd al erg hoog lag. Voor de afronding van de energietoeslag is een extra bedrag van € 300.000 nodig. Hiervan is € 70.000 structureel: verwacht mag worden dat de aanvragen voor andere regelingen een blijvend effect zijn.

Het benodigde is overigens fors lager dan wat gemeenten zelf van het Rijk ontvangen voor uitvoeringskosten: afgezet tegen de norm die de Rijksoverheid hanteert van ongeveer € 710.000, betekent dit een besparing voor gemeenten van € 410.000! Het daadwerkelijke saldo per gemeente kan anders uitvallen omdat dit ook afhankelijk is van de rijksbudgetten die zij ontvangen voor de toeslagkosten zelf. Vroegsignalering Het gewenste scenario (zie programma Schuldhulpverlening) kan niet worden uitgevoerd binnen het voorlopig vastgestelde budget van € 180.000 maar vraagt een jaarbedrag van € 344.000. Voor kalenderjaar 2022 komen de kosten uit op € 262.000. Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer In navolging van de Walcherse gemeenten wordt ook bij Orionis een reiskostenregeling woonwerkverkeer ingevoerd, de voorziene startdatum is 2023. Voor Wsw- en BsW-personeel bestond deze al, voor ambtenaren nog niet. De kosten hiervan zijn mede afhankelijk van de mate waarin thuiswerken blijvend is. Voor de toekomende jaren worden de kosten ingeschat op € 211.000 per jaar waarbij rekening wordt gehouden met de verhogingen van het fiscale tarief. Op deze manier blijft Orionis op de concurrerende arbeidsmarkt een aantrekkelijke werkgever die voldoende personeel aan zich kan binden en verbonden kan houden om de taken uit te voeren. In de huidige krappe arbeidsmarkt is dat zeker geen vanzelfsprekendheid.

I&A Samenwerking Binnen de I&A Samenwerking van Vlissingen en Middelburg wordt overgestapt op Microsoft365. Orionis, als klant van dit samenwerkingsverband, gaat hierin mee. Dit is een meerjarig project, waarbij diverse applicaties die nu niet via Microsoft worden afgenomen daarin worden ondergebracht.

De overgang en het gebruik leiden tot meerkosten. Het aandeel van Orionis hierin is 27,1%. Op basis hiervan raamt I&A de extra doorbelasting naar Orionis. Daarnaast wordt op het totaal van de dienstverlening de opslagfactor voor overhead door I&A verhoogd met 3 fte. Ook hiervoor geldt de interne doorbelasting van 27,1% wat leidt tot € 25.000 hogere doorbelasting. Beide kosten worden gefinancierd middels verhoging van de reguliere exploitatievergoeding en zijn daarin al verwerkt. Wat mag het kosten De financiële effecten voor 2022 en de komende jaren zijn als volgt: In € 1.000 (+ = nadeel -/- = voordeel) 2022 2023 Personele lasten (leefgeld Oekraïners)

+ 112

2026 PM

Personele lasten (begeleiding Oekraïners)

+ 56

Specifieke bijdrage m.b.t. Oekraïners

-/- 168

Personele lasten (energietoeslag / bijz.bijstand)

+ 300

+ 70

Rijksvergoeding uitvoering energietoeslag

-/- 300

Personele lasten (vroegsignalering)

+ 82

+ 164

Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer

+ 211

+ 231

Meerkosten I&A Samenwerking M365

+ 134

+ 157

+ 103

Meerkosten I&A Samenwerking overhead Saldo Programma

+ 25 + 241

+ 25 + 627

+ 25 + 593

+ 25

2024

2025

+ 593

Dit leidt tot de volgende tabellen: Overhead

realisatie 2021

begroting 2022

begroting 2022-2

(bedragen * € 1.000)

lasten

Personeelskosten

13.968

13.627

Overig

4.635

593

4.782

Doorbel. re-integr.

-2.694

baten

573

-2.718

Steun/herstelpakket

407

baten

14.335

4.811

685

-2.718 750

820

Subtotaal

15.909

1.000

15.691

1.323

16.427

1.505

Directe apparaatskst.

-5.860

-5.913

Totaal product

10.049

1.000

9.778

1.323

10.515

1.505

Saldo Reserveringen Saldo na reservering

Overhead

-9.049 142

-8.455

325

-8.866

3e wijziging

0 -8.455

begroting 2022-3

-9.010 0

60 -8.950

begroting 2023

(bedragen * € 1.000)

lasten

baten

Personeelskosten

550

Overig

159

Doorbel. re-integr.

468

lasten

baten

14.596 1.153

-2.718

5.173

642

-2.743

820

343

709

468

17.136

1.973

17.026

985

-5.913

-5.966

709

468

11.224

1.973

11.061

985

Saldo

-241

Reserveringen

Saldo na reservering

Overhead

4.970

Directe apparaatskst. Totaal product

baten

14.885

Steun/herstelpakket Subtotaal

lasten

-9.251

-241

lasten

Personeelskosten

14.657

Overig

5.226

Doorbel. re-integr.

-2.767

raming 2025

baten

Regeerakkoordgelden

-9.191

raming 2024

(bedragen * € 1.000)

-10.075

lasten

baten

5.303

lasten

baten

15.425 654

-2.792 0

-10.015

raming 2026

15.059 652

5.442

672

-2.817 0

Subtotaal

17.115

652

17.569

654

18.050

672

Directe apparaatskst.

-6.019

-6.074

-6.129

Totaal product

11.096

652

11.496

654

11.921

672

Saldo Reserveringen Saldo na reservering

-10.444 0

-10.842

-10.384

60 -10.782

-11.249 0

24 -11.225

Algemene Dekkingsmiddelen

Wat mag het kosten De financiële effecten voor 2022 en de komende jaren zijn als volgt: In € 1.000 (+ = nadeel -/- = voordeel) 2022-3 2023 2024

2026 0

2025

Saldo programma Arbeidsmarkt

Saldo programma Werkleerbedrijf Saldo programma Inkomen

0 + 1.266

+ 1.266 0

Saldo programma Overhead

+ 241

+ 627

+ 593

Alg. dekkingsmiddelen (expl.verg.) Saldo begrotingswijziging

-/- 159 + 1.348

-/- 182 + 1.711

-/- 128 + 1.731

Saldo programma Schuldhulpverlening

Dit leidt tot de volgende tabellen (excl. verwerking begrotingssaldo): Alg. dekkingsmiddelen

realisatie 2021

begroting 2022

begroting 2022-2

(bedragen * € 1.000)

lasten

baten

Extra bijdrage gemeenten Exploitatiebijdrage gemeenten

baten

502

14.532

14.975

15.597

-270

-207

Reductie gemeentelijke bijdrage Totaal alg dekkingsmiddelen

Alg. dekkingsmiddelen (bedragen * € 1.000)

15.033

3e wijziging lasten

baten

Extra bijdrage gemeenten

14.705

15.390

begroting 2022-3

begroting 2023

lasten

baten

Exploitatiebijdrage gemeenten

159

15.756

16.449

Reductie gemeentelijke bijdrage

-207

-999

Totaal alg dekkingsmiddelen

Alg. dekkingsmiddelen (bedragen * € 1.000)

159

raming 2024 lasten

15.549

raming 2025

baten

Extra bijdrage gemeenten

lasten

15.450

raming 2026

baten

lasten

baten

Exploitatiebijdrage gemeenten

16.834

17.285

17.749

Reductie gemeentelijke bijdrage

-1.508

-1.879

Totaal alg dekkingsmiddelen

15.326

15.406

15.869

In de exploitatievergoeding is de verhoging van de deelnamekosten I&A samenwerking (€.159.000 voor 2022) al verwerkt. Samengevat is de verklaring van het saldo als volgt. In € 1.000 2022-3 2023 (+ = nadeel -/- = voordeel) BUIG saldo + 1.266 + 1.266 Personele lasten (vergroot + 70 bereik bijz.bijstand) Reiskostenvergoeding w/w 0 + 211 Scenario vroegsignalering + 82 + 164 Saldo begrotingswijziging + 1.348 + 1.711

2024

2025

2026

Muteert op

+ 1.266

Teruggave/extra bijdr.

+ 70

Exploitatievergoeding

+ 231 + 164 + 1.731

Exploitatievergoeding Exploitatievergoeding

Deze mutaties zijn zichtbaar in de bijlage “Verwerking begrotingssaldo”.

FINANCIËN

TOTAALOVERZICHT VAN LASTEN EN BATEN

Totaal

realisatie 2021

begroting 2022

begroting 2022-2

(bedragen * € 1.000)

lasten

baten

Re-integratie

6.993

6.131

6.793

5.861

7.065

6.134

Werkleerbedrijf

20.928

19.101

20.704

19.677

20.874

19.676

Inkomen

61.914

59.833

64.000

60.753

56.957

53.772

Schuldhulpverlening

1.207

106

1.204

160

1.219

Overhead

10.049

1.000

9.778

1.323

10.515

1.505

Heffing VPB

Onvoorzien

Alg.dekkingsmiddelen

15.033

14.705

15.390

101.091

101.204

102.479

96.630

96.570

Totaal Saldo Reserveringen

112 142

Saldo na reservering

Totaal (bedragen * € 1.000)

325

295

3e wijziging lasten

-60

baten

begroting 2022-3

begroting 2023

lasten

baten

Re-integratie

7.159

6.228

7.315

6.375

Werkleerbedrijf

20.874

19.676

20.040

19.391

8.562

7.296

65.519

61.068

55.731

51.311

1.219

1.230

Overhead

709

468

11.224

1.973

11.061

985

Heffing VPB

Onvoorzien

Alg.dekkingsmiddelen

159

15.549

15.450

9.365

8.017

105.995

104.587

95.377

93.606

Inkomen Schuldhulpverlening

Totaal Reserveringen Saldo na reservering

Totaal (bedragen * € 1.000) Re-integratie

0 0

-1.348

7.472

-1.348

raming 2024 lasten

raming 2025

baten

lasten

6.524

7.663

baten 6.706

-1.711

raming 2026 lasten 7.824

baten 6.867

Werkleerbedrijf

19.255

19.128

18.678

18.920

18.385

18.649

Inkomen

57.039

52.588

58.248

53.767

59.029

54.515

Schuldhulpverlening

1.241

1.252

1.263

Overhead

11.096

652

11.496

654

11.921

672

Heffing VPB

Onvoorzien

Alg.dekkingsmiddelen

15.326

15.406

15.869

96.104

94.313

97.338

95.547

98.422

96.667

Totaal Reserveringen Saldo na reservering

-1.731

Onder Algemene Dekkingsmiddelen is In de exploitatievergoeding de verhoging van de deelnamekosten I&A samenwerking (€ 159.000 in 2022) verwerkt. Samengevat is de verklaring van het saldo als volgt. In € 1.000 2022-3 2023 (+ = nadeel -/- = voordeel) BUIG saldo + 1.266 + 1.266 Personele lasten (vergroot + 70 bereik bijz.bijstand) Reiskostenvergoeding w/w 0 + 211 Scenario vroegsignalering + 82 + 164 Saldo begrotingswijziging + 1.348 + 1.711

2024

2025

2026

Muteert op

+ 1.266

Teruggave/extra bijdr.

+ 70

Exploitatievergoeding

+ 231 + 164 + 1.731

Exploitatievergoeding Exploitatievergoeding

Deze mutaties zijn zichtbaar in de bijlage “Verwerking begrotingssaldo”.

Programma Arbeidsmarkt Re-integratie

realisatie 2021

begroting 2022

begroting 2022-2

(bedragen * € 1.000)

lasten

Doorbelast pers. en werkinfra

baten

4.224

baten

4.262

804

Loonkosten WiW/BW

312

368

428

Plaatsingsvergoedingen

326

461

Overige instrumenten

404

295

447

Subtotaal Directe apparaatskosten Totaal product Saldo

475

4.262

Doorbelast flex inzet

Rijksvergoedingen

576

5.555

baten

256

536

5.605

317

5.817

6.070

6.131

5.861

6.134

923

932

6.993

6.131

6.793

5.861

7.065

6.134

-862

-932

Re-integratie

3e wijziging

(bedragen * € 1.000)

lasten

baten

begroting 2022-3

begroting 2023

lasten

baten

Doorbelast pers. en werkinfra

4.262

Doorbelast flex inzet

Loonkosten WiW/BW

438

505

Plaatsingsvergoedingen

461

465

Overige instrumenten

447

411

Rijksvergoedingen

4.300

620

317

Subtotaal

94 94

5.911 6.375

6.375

932

940

7.159

6.228

7.315

6.375

-932

raming 2024 lasten

Doorbelast pers. en werkinfra

6.089

6.228

(bedragen * € 1.000)

-940

raming 2025

baten

lasten

4.339

raming 2026

baten

lasten

4.378 246

744

Loonkosten WiW/BW

583

661

749

Plaatsingsvergoedingen

469

474

479

Overige instrumenten

388

764

236

Directe apparaatskosten Totaal product

775

429

200

438

6.278

Subtotaal

baten

4.417

Doorbelast flex inzet

Rijksvergoedingen

287

6.228

Saldo

Re-integratie

694

Directe apparaatskosten Totaal product

baten

6.470

6.667

6.523

6.524

6.706

6.858

6.867

949

957

966

7.472

6.524

7.663

6.706

7.824

6.867

Saldo

-948

-957

Programma Werkleerbedrijf Werkleerbedrijf

realisatie 2021

begroting 2022

begroting 2022-2

(bedragen * € 1.000)

lasten

baten

Personeelslasten

3.410

3.582

3.686

Huisvesting

1.095

1.062

1.095

Productiemiddelen

1.120

1.078

Overig

355

476

686

baten

Netto omzet

5.191

Doorbel. re-integr. WI Doorbel. re-integr. Wsw

-1.113

-1.123

-417

-421

Subtotaal

20.474

19.101

20.246

19.677

20.416

19.676

454

458

20.928

19.101

20.704

19.677

20.874

19.676

Totaal product Saldo

Werkleerbedrijf (bedragen * € 1.000)

15.591

-1.828

3e wijziging lasten

baten

13.416

6.163

16.024

Directe apparaatskst.

13.909

6.250

Wsw-doelgroep

15.414

-1.027

-1.198

begroting 2022-3

begroting 2023

lasten

baten

Personeelslasten

3.686

3.558

Huisvesting

1.095

1.042

Productiemiddelen

1.078

1.095

Overig

Netto omzet

686

0 0

13.502

680

6.163

6.202

Doorbel. re-integr. WI Doorbel. re-integr. Wsw

-1.123

-1.133

-421

-425

Subtotaal

20.416

19.676

19.577

19.391

Directe apparaatskst.

458

463

Totaal product

20.874

19.676

20.040

19.391

Werkleerbedrijf (bedragen * € 1.000)

raming 2025

baten

14.759

-1.198

raming 2024 lasten

13.502

Wsw-doelgroep

Saldo

15.414

baten

lasten

-649

raming 2026

baten

lasten

Personeelslasten

3.555

3.548

3.541

Huisvesting

1.051

Productiemiddelen

1.110

1.086

1.080

Overig

666

Netto omzet

652

6.436 12.681

648

6.598

13.979

Doorbel. re-integr. WI Doorbel. re-integr. Wsw

-1.143

-1.153

-1.163

-429

-432

-436

Subtotaal

18.789

18.207

12.311

18.920

baten

12 6.598

Wsw-doelgroep

19.128

13.457

13.177

13.189

17.910

12.039

18.649

Directe apparaatskst. Totaal product

467

471

475

19.255

19.128

18.678

18.920

18.385

18.649

Saldo

-127

242

264

Bijstandsverstrekking

realisatie 2021

begroting 2022

begroting 2022-2

(bedragen * € 1.000)

lasten

Inkomensvoorziening Buig

47.584

Programma Inkomen

baten

Rijksvergoeding Buig

1.062

54.100

47.260 45 4.641

5.125

Bijzondere bijstand

4.286

3.792

Minimabeleid

2.047

2.661

Overig

750

baten

46.157

53.540

Onderzoekskosten BBZ Tozo-regeling // Energietoeslag

Bijdrage gemeenten bb/min

baten

100

6.210

882 45.527

100 900

900

131

3.792

131

2.661

6.243

Subtotaal

58.625

59.833

60.682

60.753

53.639

53.772

Directe apparaatskosten

3.289

3.318

Totaal product

61.914

59.833

64.000

60.753

56.957

53.772

Saldo

Bijstandsverstrekking (bedragen * € 1.000) Inkomensvoorziening Buig

-2.081

3e wijziging lasten

baten

-318

Rijksvergoeding Buig Onderzoekskosten BBZ

-3.247

-3.185

begroting 2022-3

begroting 2023

lasten

45.839

-1.584

baten 882

baten

46.090

43.943

882 44.255

100

Leefgeld Oekraïne

1.200

Energietoeslag

7.300

8.200

380

4.172

131

3.695

133

2.661

2.469

Bijzondere bijstand Minimabeleid Bijdrage gemeenten bb/min Overig Subtotaal Directe apparaatskosten Totaal product

380

6.623

5.951

8.562

7.296

62.201

61.068

52.383

51.311

3.318

3.348

8.562

7.296

65.519

61.068

55.731

51.311

Saldo

Bijstandsverstrekking

-1.266

raming 2024

(bedragen * € 1.000)

lasten

Inkomensvoorziening Buig

47.615

Rijksvergoeding Buig Onderzoekskosten BBZ

-4.451

raming 2025

baten

lasten

882

raming 2026

baten

48.740

45.780

-4.421

lasten

882

baten

49.436

46.905

882 47.601

100

Bijzondere bijstand

3.623

136

3.656

137

3.689

138

Minimabeleid

2.293

2.314

2.335

Bijdrage gemeenten bb/min

5.699

Overig

5.750

5.801

Subtotaal

53.661

52.588

54.839

53.767

55.589

54.515

Directe apparaatskosten

3.378

3.409

3.439

Totaal product

57.039

52.588

58.248

53.767

59.029

54.515

Saldo

-4.451

-4.481

-4.513

Programma Schuldhulpverlening Schuldhulpverlening

realisatie 2021

begroting 2022

begroting 2022-2

(bedragen * € 1.000)

lasten

Advieskosten

baten

Bijdragen klanten

Bijdragen derden

Bijdrage gemeenten

Subtotaal

106

160

Directe apparaatskosten

1.193

1.204

Totaal product

1.207

106

1.204

160

1.219

Saldo

Schuldhulpverlening (bedragen * € 1.000) Advieskosten Bijdragen klanten

-1.101

3e wijziging lasten

baten 0

-1.044

begroting 2022-3

begroting 2023

lasten

baten

15 0

-1.125

baten

15 41

Bijdragen derden

Subtotaal

Directe apparaatskosten

1.204

1.215

Totaal product

1.219

1.230

Saldo

Schuldhulpverlening

-1.125

raming 2024

(bedragen * € 1.000)

lasten

Advieskosten

-1.136

raming 2025

baten

lasten

raming 2026

baten

lasten

baten

Bijdragen klanten

Bijdragen derden

Subtotaal

Directe apparaatskosten

1.226

1.237

1.248

Totaal product

1.241

1.252

1.263

Saldo

-1.147

-1.158

-1.169

Programma Overhead Overhead

realisatie 2021

begroting 2022

begroting 2022-2

(bedragen * € 1.000)

lasten

Personeelskosten

13.968

13.627

14.335

Huisvesting

1.714

1.710

1.735

ICT

2.272

2.391

2.465

baten

Inventaris en vervoer Overig Onvoorzien Doorbel. re-integr.

baten

42 650

593

682

573

568

-2.694

-2.718

Steun/herstelpakket

407

750

685

820

Subtotaal

15.909

1.000

15.691

1.323

16.427

1.505

Directe apparaatskst.

-5.860

-5.913

Totaal product

10.049

1.000

9.778

1.323

10.515

1.505

Saldo Reserveringen Saldo na reservering

142

-9.049

-8.455

-9.010

325

-8.866

-8.455

-8.950

Overhead (bedragen * € 1.000) Personeelskosten

3e wijziging lasten

baten

begroting 2022-3

begroting 2023

lasten

baten

550

14.885

14.596

1.735

1.707

159

2.624

2.837

Inventaris en vervoer

Overig

Onvoorzien

Doorbel. re-integr.

-2.718

-2.743

Huisvesting ICT

468

568

1.153

Steun/herstelpakket Subtotaal

343

709

468

17.136

1.973

17.026

985

-5.913

-5.966

709

468

11.224

1.973

11.061

985

Saldo Reserveringen

-241

-9.251

-10.075

-241

-9.191

-10.015

Saldo na reservering

Overhead

raming 2024

raming 2025

lasten

Personeelskosten

14.657

15.059

15.425

Huisvesting

1.747

1.762

1.810

ICT

2.834

2.888

2.963

Inventaris en vervoer

Overig

602

Doorbel. re-integr.

baten

lasten

raming 2026

(bedragen * € 1.000)

Onvoorzien

642

820

Directe apparaatskst. Totaal product

586

652

baten

608

lasten

654

baten

624

-2.767

-2.792

-2.817

672

Regeerakkoordgelden Subtotaal

17.115

652

17.569

654

18.050

672

Directe apparaatskst.

-6.019

-6.074

-6.129

Totaal product

11.096

652

11.496

654

11.921

672

Saldo Reserveringen Saldo na reservering

-10.444

-10.842

-11.249

-10.384

-10.782

-11.225

Algemene Dekkingsmiddelen Alg. dekkingsmiddelen

realisatie 2021

begroting 2022

begroting 2022-2

(bedragen * € 1.000)

lasten

baten

Extra bijdrage gemeenten Exploitatiebijdrage gemeenten

baten

502

14.532

14.975

15.597

-270

-207

Reductie gemeentelijke bijdrage Totaal alg dekkingsmiddelen

Alg. dekkingsmiddelen (bedragen * € 1.000)

15.033

3e wijziging lasten

baten

Extra bijdrage gemeenten

14.705

15.390

begroting 2022-3

begroting 2023

lasten

baten

Exploitatiebijdrage gemeenten

159

15.756

16.449

Reductie gemeentelijke bijdrage

-207

-999

Totaal alg dekkingsmiddelen

Alg. dekkingsmiddelen (bedragen * € 1.000)

159

raming 2024 lasten

Extra bijdrage gemeenten Reductie gemeentelijke bijdrage Totaal alg dekkingsmiddelen

lasten

15.450

raming 2026

baten

lasten

baten

16.834

17.285

17.749

-1.508 0

15.549

raming 2025

baten

Exploitatiebijdrage gemeenten

15.326

-1.879 0

15.406

-1.879 0

15.869

Bijlage: Financiële bijdragen van gemeenten Verwachte gemeentelijke bijdragen in 2022 en verder Extra bijdrage / reductie Vlissingen Middelburg Veere Walcheren

2021

2022-2

2022-3

2023

267.966 204.038 29.596 501.600

-109.600 -85.000 -12.100 -206.700

-109.900 -84.600 -12.300 -206.800

-528.700 -413.500 -56.600 -998.800

Exploitatiebijdrage 2021 2022-2 Vlissingen 7.780.464 8.265.900 Middelburg 5.923.857 6.423.000 Veere 827.478 907.700 Walcheren 14.531.800 15.596.600

2022-3 8.373.800 6.457.600 924.100 15.755.500

Specifieke bijdragen Vlissingen Middelburg Veere Walcheren

2024

2025

2026

-798.400 -995.200 -624.600 -778.100 -85.000 -105.700 -1.508.000 -1.879.000

-995.200 -778.100 -105.700 -1.879.000

2023 2024 2025 8.717.800 8.941.800 9.212.300 6.769.600 6.908.900 7.065.400 961.500 983.600 1.007.700 16.448.900 16.834.300 17.285.400

2026 9.484.000 7.237.400 1.027.100 17.748.500

2021

2022-2

2022-3

2023

2024

2026

17.500 177.000 35.000 229.500

33.919 199.556 56.725 290.200

252.846 424.460 80.894 758.200

170.700 66.600 237.300

Bijz. bijstand / minimabeleid Vlissingen Middelburg Veere Walcheren

2021

2022-2

2022-3

2023

2024

2025

2026

3.203.751 2.540.916 423.031 6.167.698

3.259.575 2.591.536 392.289 6.243.400

3.464.575 2.746.536 412.289 6.623.400

3.106.918 2.470.165 373.917 5.951.000

2.975.196 2.365.439 358.064 5.698.700

3.001.974 2.386.729 361.287 5.749.990

3.028.632 2.407.923 364.495 5.801.050

Energietoeslag / leefgeld Vlissingen Middelburg Veere Walcheren

2021 (= SHV) 18.128 9.638 2.791 30.557

2022-2

2022-3

2023

2024

2025

2026

4.395.000 3.992.000 1.003.000 9.390.000

SMI Kinderopvang Middelburg

2021 74.265

2022-2 79.406

2022-3 79.406

2023 80.597

2024 82.800

2025 83.545

2026 84.300

2023 2024 2025 23.411.090 24.217.541 24.812.824 18.372.013 19.004.881 19.472.033 2.471.953 2.557.106 2.619.961 44.255.057 45.779.527 46.904.819

2026 25.180.881 19.760.868 2.658.824 47.600.573

Verwachte rijksvergoedingen in 2022 en verder Buig incl. SH Vlissingen Middelburg Veere Walcheren P-budget Reintegratie

2021 2022-2 25.390.337 24.083.942 19.329.334 18.900.038 2.540.306 2.542.999 47.259.977 45.526.980 2021

2022-2

2022-3 23.358.618 18.129.181 2.454.745 43.942.544 2022-3

2023

2024

2025

2026

Vlissingen Middelburg Veere Walcheren

3.186.382 2.241.060 127.268 5.554.710

3.329.186 2.353.985 133.532 5.816.703

3.211.429 2.239.215 103.767 5.554.411

3.298.138 2.299.674 106.569 5.704.380

3.387.187 2.361.765 109.446 5.858.398

3.478.641 2.425.533 112.401 6.016.575

3.572.565 2.491.022 115.436 6.179.023

2021

P-budget Beschut Werk Vlissingen Middelburg Veere Walcheren

2022-2

2022-3

2023

2024

2025

2026

onderdeel van P-budget Re-integratie 0

176.131 152.841 27.657 356.629

190.222 165.069 29.870 385.161

207.187 179.791 32.534 419.512

224.210 194.562 35.206 453.978

241.370 209.453 37.901 488.724

P-budget Wsw Vlissingen Middelburg Veere Walcheren

2021 2022-2 7.257.911 6.907.660 5.713.225 5.414.743 1.143.559 1.092.310 14.114.695 13.414.713

2022-3 7.103.375 5.582.327 1.149.481 13.835.183

2023 2024 2025 6.927.055 6.717.772 6.637.942 5.430.415 5.133.012 4.869.059 1.122.436 1.099.100 1.077.603 13.479.906 12.949.884 12.584.604

2026 6.568.480 4.677.565 1.039.172 12.285.217

Steun en herstelpakket Vlissingen Middelburg Veere Walcheren gelden Regeerakkoord Vlissingen Middelburg Veere Walcheren TOTALE BIJDRAGE Vlissingen Middelburg Veere Walcheren Verdeelsleutel expl.bijdrage Vlissingen Middelburg Veere Verdeelsleutel extra bijdrage Vlissingen Middelburg Veere

2021

2022-2

2022-3

2023

2024

2025

2026

231.461 167.098 8.441 407.000

466.334 336.659 17.007 820.000

195.064 140.822 7.114 343.000

0 0 0 0

2021

2022-2

2022-3

2023

2024

2025

2026

2023 2024 2025 45.317.587 45.648.283 46.372.692 35.485.555 35.582.688 35.889.461 5.083.359 5.121.450 5.175.058 85.886.502 86.352.421 87.437.211

2026 47.080.727 36.261.131 5.203.828 88.545.686

2021 2022-2 47.353.900 46.236.917 36.380.432 36.213.922 5.137.471 5.130.463 88.871.802 87.581.302

2022-3 50.692.208 40.055.625 6.160.640 96.908.473

2021

2022-2

2022-3

2023

2024

2025

2026

53,54% 40,76% 5,69%

53,00% 41,18% 5,82%

53,15% 40,99% 5,87%

53,00% 41,16% 5,85%

53,12% 41,04% 5,84%

53,30% 40,88% 5,83%

53,44% 40,78% 5,79%

2021

2022-2

2022-3

2023

2024

2025

2026

53,72% 40,90% 5,38%

52,90% 41,51% 5,59%

53,16% 41,26% 5,59%

52,90% 41,51% 5,59%

Bijlage: Verwerking begrotingssaldo Na verwerking van het begrotingssaldo worden de tabellen als volgt: Extra bijdrage / reductie

2021

2022-2

2022-3

2023

2024

2025

2026

Vlissingen Middelburg

267.966 204.038

-109.600 -85.000

563.000 434.300

142.300 107.500

-126.000 -105.000

-320.500 -260.600

Veere

29.596

-12.100

62.000

17.400

-11.100

-31.900

Walcheren

501.600

-206.700

1.059.300

267.200

-242.100

-613.000

2021

2022-2

2022-3

2023

2024

2025

2026

7.780.464 5.923.857

8.265.900 6.423.000

8.417.400 6.491.200

8.953.700 6.952.800

9.188.800 7.099.700

9.460.100 7.255.400

9.732.500 7.427.000

827.478

907.700

929.000

987.500

1.010.700

1.034.800

1.054.000

Exploitatiebijdrage Vlissingen Middelburg Veere Walcheren TOTALE BIJDRAGE

14.531.800 15.596.600 15.837.600 16.894.000 17.299.200 17.750.300 18.213.500 2021

2022-2

2022-3

2023

2024

2025

2026

Vlissingen Middelburg Veere

47.353.900 46.236.917 51.408.708 46.224.487 46.567.683 47.295.192 48.003.927 36.380.432 36.213.922 40.608.125 36.189.755 36.293.088 36.596.961 36.968.231 5.137.471 5.130.463 6.239.840 5.183.359 5.222.450 5.275.958 5.304.528

Walcheren

88.871.802 87.581.302 98.256.673 87.597.602 88.083.221 89.168.111 90.276.686

Bijlage: Lijst van afkortingen ANW

Algemene Nabestaanden wet

aok

Arbeidsovereenkomst

AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming

BBR

Budgetbeheer

BBZ

Besluit bijstandsverlening Zelfstandigen

BIO

Baseline Informatiebeveiliging Overheden

BUIG

wet Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten

BsW

Beschut Werken

Begeleid Werken

CPB

Centraal Planbureau

Divosa

Belangenvereniging van Sociale Diensten

IOAW

Inkomensregeling voor Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers

IOAZ

Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

LKS

Loonkostensubsidie

MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

NUG / NUGger

Niet Uitkeringsgerechtigde

NVVK

Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren

Orionis Walcheren

P-budget

Participatiebudget

Participatiewet

Persoonlijke Lening

Re-integratie

RVU

Regeling Vervroegd Uittreden (voor Wsw-ers)

Subsidie eenheid (Wsw)

Saneringskrediet

SROI

Social Return on Investment

Tonk

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten

Tozo

Tijdelijke Ondersteuning Zelfstandig Ondernemers

WIW

Wet Inschakeling Werkzoekenden

WLB

Werkleerbedrijf

WNT

Wet normering topinkomens

Wsw / SW

Wet Sociale Werkvoorziening

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12060790/1