22-114 rvs Herziening exploitatieopzet Rittenburg III

raadsvoorstel volgnummer

9 november 2022 22-114

onderwerp

Herziening exploitatieopzet Rittenburg III

behandelen in raadscommissie

Ruimte

portefeuillehouder

Jeroen Louws Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Ad van den Kieboom a.van.den.kieboom@middelburg.nl 675202

datum vergadering

programma behandeld door e-mail telefoon

Conceptbesluit

De raad besluit: 1. de herziene exploitatieopzet Rittenburg III augustus 2022 vast te stellen 2. Het op grond van de exploitatieopzet benodigde krediet op basis van deze exploitatieopzet bij te stellen (te verhogen met € 130.000,-) 3. de voorziening grondbedrijf bij gelegenheid van de jaarstukken 2022 op het vereiste peil te brengen (toevoeging van naar verwachting € 142.000, op dat moment te berekenen) Aanleiding

Op 5 maart 2018 heeft de gemeenteraad de eerste exploitatieopzet voor het plan vastgesteld en krediet voor de ontwikkeling beschikbaar gesteld. Exploitatieopzetten moeten conform het Besluit Begroting en Verantwoording jaarlijks worden herzien. De vorige herziening dateert van november 2020 welke op 28 januari 2021 door de gemeenteraad is vastgesteld. Effect

Door het vaststellen van een exploitatieopzet wordt het financiële kader van een ruimtelijke ontwikkeling bepaald. Dit wordt jaarlijks herzien. Op deze manier kan de gemeenteraad de ontwikkelingen volgen en indien nodig en mogelijk maatregelen nemen. Met het beschikbaar stellen van krediet op basis van de opzet worden de middelen beschikbaar gesteld om het plan uit te voeren. Argumenten

Exploitatieopzetten moeten conform het Besluit Begroting en Verantwoording jaarlijks worden herzien Kanttekeningen

-

Financiën

Wat mag het kosten? Zie de bijgaande exploitatieopzet die vanwege de vertrouwelijke informatie (geraamde kosten, risico’s) onder geheimhouding wordt aangeboden. Hoe gaan we dat financieren? Het grootste deel van de kosten wordt gedekt door opbrengsten uit grondverkoop. Voor het tekort is een bedrag opgenomen in de voorziening grondbedrijf. Bij gelegenheid van de jaarrekening 2022 zal dit bedrag aangepast worden aan het vereiste niveau (naar verwachting toevoegen van € 142.000). 1

Zijn er significante gevolgen or het weerstandsvermogen? Hoewel ten opzichte van de voorgaande herziening sprake is van een iets positiever resultaat zijn de gevolgen voor het weerstandsvermogen toch licht negatief. Het weerstandsvermogen is namelijk berekend op basis van de meest recente doorrekening van het grondbedrijf uit februari 2022. Met name de kosten van bouwrijp maken blijken hoger te zijn dan waarmee in de doorrekening rekening werd gehouden. Op het totale weerstandsvermogen is het nadelig verschil niet significant.

Duurzaamheid

De te bouwen woningen moeten voldoen aan hoge geldende duurzaamheidseisen Communicatie en participatie

Niet van toepassing. Het betreft een interne aangelegenheid Uitvoering

Het bouwrijp maken is in de eerste helft van 2022 uitgevoerd. De eerste woningen (tbv Woongoed) zijn in aanbouw en worden binnenkort opgeleverd. Mogelijk dat daarna dat deel nog in 2022 woonrijp wordt gemaakt. De bouw van de overige woningen in de eerste fase wacht op het bereiken van een voldoende verkooppercentage, naar verwachting zal dat nog dit jaar het geval zijn. Daarna kan gestart worden met verkoop van de tweede fase en het appartementengebouw. Na afronding van de bouwactiviteiten kan het plan woonrijp worden gemaakt. Advies ingewonnen bij adviesorgaan?

Niet van toepassing Bijlagen

1. Herziene exploitatieopzet Rittenburg III augustus 2022 (GEHEIM)

Middelburg, 4 oktober 2022 Burgemeester en wethouders van Middelburg de secretaris,

mr. A. van den Brink de burgemeester,

mr. H.M. Bergmann

2