22-112 rvs Herziening exploitatieopzet Sint Laurens Noord

raadsvoorstel volgnummer

9 november 2022 22-112

onderwerp

Herziening exploitatieopzet Sint Laurens Noord

behandelen in raadscommissie

Ruimte

portefeuillehouder

Jeroen Louws Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Ad van den Kieboom a.van.den.kieboom@middelburg.nl 675202

datum vergadering

programma behandeld door e-mail telefoon

Conceptbesluit

De raad besluit: 1. de herziene exploitatieopzet Sint Laurens Noord vast te stellen 2. Het op grond van de exploitatieopzet benodigde krediet op basis van deze exploitatieopzet bij te stellen (te verhogen met € 649.000,-) Aanleiding

In september 2019 heeft de gemeenteraad de eerste exploitatieopzet voor het plan vastgesteld en krediet voor de ontwikkeling beschikbaar gesteld. Exploitatieopzetten moeten conform het Besluit Begroting en Verantwoording jaarlijks worden herzien. Dit is de eerste herziening. Door capaciteitsgebrek heeft in 2020 en 2021 geen herziening plaatsgevonden. Effect

Door het vaststellen van een exploitatieopzet wordt het financiële kader van een ruimtelijke ontwikkeling bepaald. Dit wordt jaarlijks herzien. Op deze manier kan de gemeenteraad de ontwikkelingen volgen en indien nodig en mogelijk maatregelen nemen. Met het beschikbaar stellen van krediet op basis van de opzet worden de middelen beschikbaar gesteld om het plan uit te voeren. Argumenten

Exploitatieopzetten moeten conform het Besluit Begroting en Verantwoording jaarlijks worden herzien Kanttekeningen

-

Financiën

Wat mag het kosten? Zie de bijgaande exploitatieopzet die vanwege de vertrouwelijke informatie (geraamde kosten, risico’s) onder geheimhouding wordt aangeboden. Hoe gaan we dat financieren? Alle kosten worden gedekt door opbrengsten uit grondverkoop

1

Zijn er significante gevolgen or het weerstandsvermogen? De gevolgen voor het weerstandsvermogen zijn negatief. Het verschil ten opzichte van de opzet uit 2019 is weliswaar beperk maar ten opzichte van de meest recente doorrekening van het grondbedrijf (februari 2022) op basis waarvan het weerstandsvermogen is bepaald, is sprake van een aanzienlijk nadeliger resultaat (-/- € 1,2 miljoen in totaal, waarvan effect op het weerstandsvermogen in de periode 2022-2026 circa € 0,1 miljoen, het restant later). Belangrijkste oorzaak daarvan is een verschuiving in het woningbouwprogramma (toevoegen sociale woningbouw gelet op prestatieafspraken met Woongoed en ambities uit het coalitieakkoord) wat leidt tot lagere opbrengsten ten opzichte van de berekening die is gemaakt voor de doorrekening van februari 2022. Duurzaamheid

De te bouwen woningen moeten voldoen aan hoge geldende duurzaamheidseisen Communicatie en participatie

Niet van toepassing. Het betreft een interne aangelegenheid Uitvoering

De tiny houses zijn gerealiseerd. Naar verwachting zal met de uitgifte van kavels voor de eerste fase begin 2023 worden begonnen. Voor deze fase hoeven weinig werkzaamheden plaats te vinden. Voor de 2e en 3e fase zal eerst een nieuw bestemmingsplan moeten worden vastgesteld voordat met ontwikkeling kan worden begonnen. Advies ingewonnen bij adviesorgaan?

Niet van toepassing Bijlagen

1. herziene exploitatieopzet Sint Laurens Noord augustus 2022 (GEHEIM)

Middelburg, 4 oktober 2022 Burgemeester en wethouders van Middelburg de secretaris,

mr. A. van den Brink de burgemeester,

mr. H.M. Bergmann

2