22-077 Bijlage 2. Rekening in één oogopslag (A3-jaarrekening)

Jaarrekening 2021

Waar halen wij ons geld vandaan en waar geven we het aan uit?

Inkomsten van de gemeente

€ 6,5 M

OZB niet woningen

Woonlasten per jaar (meerpersoons)

2021

OZB

€300

Rioolrecht

€210 €306 €816

OZB Woningen

€ 7,5 M

Afvalstof heffing

€ 6,9 M

Afvalstoffenheffing

Rioolheffing

€ 5,6 M

Totaal

Parkeerbelasting

€ 4,7 M

Leges

€ 3,6 M

Middelburg staat op plek 3 als goedkoopste gemeenten van Zeeland.

Overige belasting

€ 3,1 M

Grond exploitatie

€ 4,7 M

Overig

€ 18,6 M

Inzet van reserves

€ 6,9 M

De

Gemeent

Miljoen

€ 22,8 M

Veiligheid

€ 6,0 M

Verkeer, vervoer, waterstand € 12,0 M

Inkomsten van het rijk

Economie

€ 5,4 M

Onderwijs

€ 7,3 M

Sport, cultuur en recreatie

€ 15,3 M

Sociaal domein

€ 84,5 M € 16,1 M

Algemene uitkering

€ 99,1 M

Volksgezondheid en milieu

Specifieke uitkering

€ 22,9 M

Toevoeging aan reserves

Volkshuisvesting, RO, stedvern € 6,2 M

122,0 Miljoen

omsten Ink

Uitgaven

ultaat res

189,9

184,3

5,6

Miljoen

Miljoen

Miljoen

Vermogenspositie 300 250 200 150 100 50 0 2018

2019

Eigen vermogen

Gemeente Middelburg Voor de gehele begroting scan de QR code of ga naar https://financien.middelburg.nl/

Scan mij

Bestuur en ondersteuning

R H e t ij k

e

67,9

Uitgaven

2020 Voorzieningen/ overige kort lopende schulden

2021 Leningen (lang lopende schulden)

€ 8,8 M

Jaarrekening 2021

Waar halen wij ons geld vandaan en waar geven we het aan uit? Middelburg moet de komende jaren bezuinigen. Hiervoor is een financieel herstelplan vastgesteld. Inwoners, verenigingen, maatschappelijke organisaties en toeristen gaan dit merken. De kosten binnen de zorg blijven oplopen. Binnen de wettelijke kaders is een omvorming noodzakelijk, we blijven hierbij passende zorg bieden voor de mensen die dit nodig hebben. De onroerende zaakbelasting zal stijgen. De gemeente maakt minder geld vrij voor subsidies en de parkeertarieven en toeristenbelasting worden verhoogd. Veiligheid Burgers en bezoekers van Middelburg moeten zich veilig voelen en moeten veilig zijn. Het gaat om veiligheid in en rond het huis en in de buurt. In het grotere verband veiligheid van stad en regio. We werken aan het tegengaan van ondermijnende criminaliteit, woninginbraken, overvallen en straatroven. Hierbij werken we veel samen met andere organisaties. Actueel: Ook 2021 is veel aandacht uitgegaan naar criminaliteit (ondermijning), radicalisering en cybercrime. Dit alles gericht op een veilige woon- en leefomgeving en tegengaan van overlast in de wijk. Ook was in 2021 de crisis opvang van vluchtelingen in Middelburg aan de orde.

Bestuur en ondersteuning De gemeente stelt de burger centraal. Dit doen we door steeds onze dienstverlening te controleren en te verbeteren. We zetten in op burgerparticipatie. We betrekken inwoners bij plannen en besluiten en geven ruimte voor initiatieven. Actueel: De participatietrajecten met de inwoners zijn voortgezet waarbij de inwoners ook gebruik maken van het platform doemee.middelburgers. nl. Er is een start gemaakt met een integrale aanpak per wijk/dorp. Ook wordt in overleg met de inwoners en bedrijven gewerkt aan een visie op de toekomst: Middelburg 2050. De gebruiksmogelijkheden van de website voor burgers en bedrijven is uitgebreid. De financiën van de gemeente zijn weer op orde. In 2021 is samen met andere Zeeuwse overheden gewerkt aan Regiovisies en een Zeeuwse strategische agenda.

Verkeer, vervoer en waterstaat Hier staat het verantwoord en veilig maken van het verplaatsen van mensen en goederen centraal. De gemeente is verantwoordelijk voor het aanleggen en beheren van infrastructuur, het faciliteren van diverse vervoersvormen, het realiseren van parkeervoorzieningen en het reguleren van verkeer- en vervoerstromen binnen de grenzen van de bebouwde kom. Actueel: In 2021 is het faciliteren van het elektrisch rijden verder versterkt door uitbreiding van het aantal oplaadpunten. Ook is verder gewerkt aan het stimuleren van het fietsverkeer en het autoluw maken van de binnenstad. De verkeersveiligheid is verder verbeterd door onder meer de aanpassing van de Koudekerkseweg en het Stationsplein. Door de komst van een spitstrein van de NS is de bereikbaarheid met het openbaar vervoer verbeterd.

Onderwijs Onderwijs draagt er mede aan bij dat jongeren en studenten kennis vergaren, weerbaar zijn en zelfstandig worden. De gemeente streeft daarom naar een gevarieerd aanbod van onderwijs op verschillende niveaus. Een speerpunt is het bestrijden van schoolverzuim en het faciliteren van de onderwijsorganisaties. Actueel: In 2021 is verder gegaan met het verbeteren van de onderwijsvoorzieningen en de extra ondersteuning van kinderen met taal- en/ of spraakachterstand. Ook is gewerkt aan het voorkomen dat jongeren geen startkwalificatie hebben en het in 2022 gereed hebben van het nieuwe onderzoekscentrum van de UCR, de HZ en Scalda, het Joint Research Centrum Zeeland en de nieuwe studentenhuisvesting aan de Kanaalweg en de Poelendaelesingel. In 2021 is het nieuwe gebouw Anne van de UCR geopend. Ook het realiseren van internationale uitwisseling van studenten in het middelbaar beroepsonderwijs krijgt steeds meer vorm.

Sport, cultuur en recreatie Middelburg is een vitale stad waarin het prettig wonen, werken en recreëren is. Een stad die een aantrekkingskracht heeft die tot ver buiten de regio reikt. Het programma Sport, cultuur en recreatie richt zich op activiteiten die zorgen voor een recreatieve, sportieve, gezonde en educatieve tijdbesteding van inwoners en bezoekers. Actueel: COVID-19 heeft ertoe geleid dat ook in 2021 het aantal sport- en cultuuractiviteiten beperkt is geweest. Om de sport- en cultuursector door deze pandemie heen te helpen is ook dit jaar noodsubsidie verstrekt. In 2021 is het Julianabad in Arnemuiden weer open gegaan en is er extra inzet gepleegd om het aanbod van sport, beweging en cultuur in de wijk te versterken.

Volkshuisvesting, RO, stedelijke vernieuwing Dit programma richt zich op het planmatig inrichten van de leefruimte. Hierbij wordt rekening gehouden met individuele en gemeenschappelijke belangen. Ook richt het programma zich op het realiseren van een passend woningbestand, afgestemd op de vraag van de verschillende doelgroepen. Actueel: Er wordt door de gemeente ingezet op het krijgen van voldoende woningen voor de verschillende doelgroepen onder meer door het bouwen van nieuwe woningen (o.m. Essenveld, Rittenburg, Veerse Poort en Zuidsingel). De verkoop van bouwrijpe grond heeft zich doorgezet in een overspannen woningmarkt. Ook is verder gewerkt aan de verduurzaming van de woningen.

Economie Het programma economie heeft als doel de economische groei te stimuleren. De gemeente heeft hierop vooral invloed door het zorgen voor een goed vestigingsklimaat voor bedrijven en instellingen en door het bieden van plekken waar bedrijven zich kunnen vestigen en ontwikkelen. Daarnaast kan de gemeente bijdragen aan het aantrekken van toeristen. Actueel: Ook in 2021 is grond verkocht voor de vestiging van bedrijven en organisaties. Het bedrijventerrein Mortiere is vrijwel uitverkocht. Aan de Kleverskerkseweg wordt gewerkt aan een circulaire herstructurering. De bestemming van het nieuwe bedrijventerrein Trekdijk heeft in 2021volop in de belangstelling gestaan en er is verder gewerkt aan de herstructurering van het Winkelcentrum Dauwendaele. De overnachtingscapaciteit is door nieuwe hotels en uitbreiding van bestaande hotels verder toegenomen. COVID-19 heeft ook grote gevolgen gehad voor het toerisme in de gemeente als zijn de economische gevolgen ervan door de aanwezigheid van veel toeristen in de zomermaanden beperkt gebleven.

Volksgezondheid en milieu De gemeente wil een bijdrage leveren aan het beschermen en bevorderen van de gezondheid van de inwoners. Daarnaast is het realiseren van een duurzame en energie neutrale maatschappij één van de grootste uitdagingen voor de gemeente. Actueel: In 2021 is verder gegaan met het realiseren van projecten waar klimaatverandering en duurzaamheid een belangrijke rol spelen, financieel ondersteund met Europese subsidies. In 2021 is het Diftar beleid ingevoerd wat tot een aanmerkelijke afname van het restafval heeft geleid. Door programma’s als de jongeren op gezond gewicht en positieve gezondheid is verder gewerkt aan het verbeteren van de gezondheid van alle inwoners.

Sociaal domein Samen met zorgpartners, zorgaanbieders en inwoners voert de gemeente Middelburg haar zorgtaken uit. Binnen het sociaal domein wordt er vanuit het door de gemeenteraad in 2019 vastgestelde Actieplan Sociaal Domein hard gewerkt aan de benodigde omvorming om een financieel houdbare situatie te creëren voor de gemeente Middelburg. De gemeente richt zich op de essentie van de Jeugdwet, de Wmo en de Participatiewet, met als opdracht passende hulp aan te bieden wanneer dat nodig is. Actueel: In 2021 is het Implementatieplan Middelburgs Model 2021-2023 vastgesteld. Hierbij wordt met het oog op passende zorg en waarborgen van zorg voor nu en in de toekomst ingezet op normaliseren, preventie en kwaliteit van dienstverlening. In 2021 is door Toegang in Middelburg (TIM) gewerkt aan de verbetering van de toegang tot zorg. De doelstellingen vanuit het Actieplan Sociaal Domein zijn met uitzondering van de Jeugdhulp gerealiseerd zodat meer grip verkregen is op de sterk toenemende uitgaven in het sociaal domein. Daarnaast is ook de lobby naar de rijksoverheid ingezet om meer geld beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de taken in het sociaal domein.

Made by Coen van Houte Grafisch vormgever & Jeroen van de Merwe