22-061 rvs Zienswijze Programmabegroting 2023 Veiligheidsregio Zeeland

raadsvoorstel volgnummer

9 juni 2022 22-061

onderwerp

Zienswijze Programmabegroting 2023 Veiligheidsregio Zeeland

behandelen in raadscommissie

Algemeen Bestuur

portefeuillehouder

Harald Bergmann Veiligheid Marinus Willemsen m.willemsen@middelburg.nl 0118 675 435

datum vergadering

programma behandeld door e-mail telefoon

Conceptbesluit

De raad besluit: 1. Een positieve zienswijze te geven op de door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland voorgelegde concept-programmabegroting 2023. 2. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2024 t/m 2026, als onderdeel van de concept-programmabegroting 2023. 3. De VRZ te verzoeken om oplopende gemeentelijke bijdragen in de meerjarenraming 2024-2026 te voorkomen, dan wel te beperken. Aanleiding

Tijdens de vergadering van 7 april jl. heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland de financiële stukken, waaronder de programmabegroting 2023, besproken in haar vergadering. Deze stukken zijn toen in concept vastgesteld en worden nu, onder andere op basis van artikel 34b, artikel 35 lid 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 24 van de Gemeenschappelijke regeling VRZ 2021 voorgelegd aan de gemeenteraden voor een zienswijze. Definitieve vaststelling, na verwerking van de zienswijzen, vindt plaats in het Algemeen Bestuur VRZ van 8 juli a.s. Begroting De begroting 2023 is sluitend en voldoet aan de VZG-richtlijn als wordt ingestemd met:    

Een structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage VRZ met € 1.700.364,-. t.o.v. 2022 (zie voor nadere uitwerking hieronder); Een taakstelling van € 50.000,- ter dekking van de extra kosten voor informatiegestuurde veiligheid; Een post onvoorzien van € 50.000,-; Een onttrekking aan de reserves voor een bedrag van € 525.400,-.

De verhoging van de gemeentelijke bijdrage van € 1.700.364,- is als volgt opgebouwd:     

structureel € 98.600,- als compensatie voor de weggevallen van de gelden voor ‘Externe Veiligheid; structureel € 50.000,- voor het piket Algemeen commandant Bevolkingszorg (AC-Bz) en incidenteel € 12.000 voor de opleidingen hiervoor; structureel € 155.000,- voor de implementatie van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO); structureel met € 577.253,- voor de meerkosten ten opzichte van de VZG-richtlijn 2019 t/m 2022 als gevolg van de CAO 2019-2020, de CAO 2021-2022 en ABP pensioenpremieverhogingen in 2019 en 2021; structureel met € 807.511,- conform VZG-richtlijn (2,7%).

In de bijgevoegde infographic is een kostenspecificatie per programma weergegeven. Onderstaand een korte toelichting op de hierboven genoemde punten die zorgen voor een verhoging van de gemeentelijke bijdrage. 1

Externe veiligheid Voor de uitvoering van de externe veiligheidstaken ontving VRZ vanaf 2004 t/m 2020 een financiële bijdrage. Van 2015 t/m 2020 kwam deze subsidie voort uit het financieringsprogramma Impuls Omgevingsbeleid (IOV). De VRZ ontving jaarlijks € 98.600,-. De bekostiging is met ingang van 2023 overgegaan naar de deelnemende gemeenten. Het Algemeen Bestuur heeft 17 december 2021 ingestemd met een verhoging van de gemeentelijke bijdrage hiervoor. Piket Algemeen Commandant Bevolkingszorg Om de paraatheid van een Algemeen Commandant Bevolkingszorg bij GRIP 2 en hoger te garanderen heeft het Algemeen Bestuur op 24 februari 2022 ingestemd met nieuwe piket-afspraken voor de functie van Algemeen Commandant Bevolkingszorg bij GRIP 2 en hoger. Baseline informatiebeveiliging overheid (BIO) Cyberterrorisme is een toenemend maatschappelijk probleem. Cyberaanvallen zijn aan de orde van de dag en de bescherming van bedrijfsinformatie wordt steeds belangrijker. Een digitale verstoring kan grote impact hebben op kritieke bedrijfsprocessen binnen de Veiligheidsregio. Het sterk veranderende dreigingsniveau, de toetreding richting vitale infrastructuur en commitment aan het versnellingsprogramma Veiligheidsregio’s leidt tot een fors toegenomen inspanningsverplichting.

Om cyberweerbaarheid te realiseren zijn wettelijke normen gedefinieerd in de vorm van de Baseline Informatiebeveiliging (BIO). Om te voldoen aan deze normen is door het instituut fysieke Veiligheid (IFV) een versnellingsprogramma gedefinieerd dat inmiddels is bekrachtigd door het Veiligheidsberaad. Om dit te realiseren zijn investeringen noodzakelijk. De roadmap voor 2022 richt zich op het implementeren van tal van technische- en organisatorische beheersmaatregelen, awareness, het borgen van de Informatie beveiligingsorganisatie en het opzetten van een effectief kwaliteitssysteem met betrekking tot informatieveiligheid. Loonkostenontwikkeling t.o.v. de VZG-richtlijnen in de periode 2019-2022 Het overgrote deel van extra middelen die nu in de begroting aangevraagd worden, betreft het deel van de CAOaanpassingen uit afgelopen jaren (2019-2022) dat uitstijgt boven de compensatie die de VRZ hier op basis van de VZG norm in afgelopen jaren voor heeft ontvangen. Daarnaast zijn ook de ABP-pensioenpremies gestegen. Meerjarenraming Bij de begroting is een meerjarenraming tot en met 2026 gevoegd. Daaruit blijkt dat vanaf 2024 een structurele stijging van de gemeentelijke kosten wordt voorzien.

De oplopende kapitaallasten komen grotendeels voort uit de noodzakelijke vervanging van het huidige, verouderde brandweermaterieel en -materiaal en de gestegen kosten ten opzichte van het jaar van aanschaf. In de begroting 2022 was nog een verhoging voorzien in 2023 voor oplopende kapitaallasten. Door het temporiseren van de geplande vervangingsinvesteringen is dit in de begroting 2023 teruggebracht naar € 0. Vanaf 2024 wordt wel een verhoging van de gemeentelijke bijdrage geprognotiseerd samenhangend met oplopende kapitaallasten van € 73.624,- in 2024 tot € 1.050.000,- in 2026. De VRZ heeft deze toename van de kapitaallasten vanaf de jaarrekening 2015 al aangekondigd. Effect

De gemeenteraad in staat stellen haar controlerende functie uit te oefenen op het op een zodanige wijze in stand houden van een veiligheidsregio, conform de Wet veiligheidsregio's, dat deze de wettelijke taken op een adequaat niveau kan uitvoeren tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. Argumenten

Waarom wordt u geadviseerd een positieve zienswijze te geven: 1. Zienswijze vragen is wettelijk verplicht Op basis van artikel 34b, artikel 35 lid 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 24 van de Gemeenschappelijke regeling VRZ 2021 is het verplicht bij deze financiële stukken om de raden een zienswijze te vragen. 2.

Noodzaak voor een extra gemeentelijke bijdrage 2

De vraag is of je wilt vasthouden aan de VZG-richtlijn en daardoor de VRZ met een aanvullende structurele taakstelling van € 577.253,- wilt opzadelen. Dit wordt door ons niet realistisch geacht. De VRZ heeft afgelopen jaren forse bezuinigingen doorgevoerd tot ruim € 700.000,- structureel, waardoor de mogelijkheden om aanvullend € 577.253,- te bezuinigingen naar onze mening niet aanwezig is, dan wel zou betekenen dat gestopt moet worden met bepaalde activiteiten. Aangezien bij voorgaande bezuinigingsslagen is vastgesteld dat nagenoeg alle activiteiten wettelijk verplicht zijn, lijkt ook hier weinig ruimte te zitten. Om tot een sluitende begroting te komen is het (structureel) verhogen van de GR bijdrage het meest voor de hand liggend. Wel adviseren wij u de VRZ te verzoeken om oplopende gemeentelijke bijdragen in de meerjarenraming 2024-2026 te voorkomen, dan wel te beperken. 3. Noodzaak van BIO Het is een wettelijke verplichting voor de overheid om te voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Dus ook de VRZ. Het is goed dat hierin stappen worden gezet. Zoals hierboven al aangegeven, zijn wij van mening dat deze kosten niet meer binnen de begroting gevonden kunnen worden en is een extra gemeentelijke bijdrage hiervoor onvermijdelijk. 4.

Eerdere besluitvorming Zoals eerder al aangegeven, heeft het AB van de VRZ in 2021 en 2022 al besluiten genomen die nu in de begroting zijn verwerkt. Dit betreft de professionalisering van het piket voor de functie Algemeen Commandant en de overgang van de financiering ‘Externe Veiligheid’ van het rijk naar de gemeenten. Kanttekeningen

In deze tijd wordt ook VRZ geconfronteerd met aanzienlijke prijsstijgingen voor energie, brandstof en diverse andere materiële kosten. Deze ontwikkeling is opgenomen in de risicoparagraaf. Op dit moment is de impact van deze ontwikkeling nog niet exact te duiden. Dat deze ontwikkeling gevolgen zal hebben voor de onvermijdbare kostenpatronen binnen de begroting is echter evident. In de bestuursrapportage 2022 komt de VRZ hier op terug. Uw raad wordt geadviseerd de meerjarenraming voor kennisgeving aan te nemen. Met daarbij de aanvulling om de VRZ te verzoeken om oplopende gemeentelijke bijdragen zo veel mogelijk te beperken. Deze doelstelling moet prioriteit krijgen in het Beleidsplan 2022-2025 en de beleidsontwikkelingen met betrekking tot Brandweerzorg 2030.

Financiën

De bijdrage van Middelburg op grond van de programmabegroting 2023 ziet er voor het begrotingsjaar 2023 als volgt uit:

Programmabegroting 2023 - Reguliere bijdrage - Bevolkingszorg

Bijdrage 2022

Bijdrage 2023

Verschil 2023 (tov 2022)

€ 3.087.585,€ 20.915,-

€ 3.292.718,€ 29.454,-

€ 205.133,€ 8.539,-

Totaal extra gemeentelijke bijdrage 2023

€ 213.627,-

Hoe gaan we dat financieren? Voor de gemeente Middelburg betekent dit een bijdrage in 2023 van € 3.322.172,-. Met deze structurele bijdrage wordt rekening gehouden in de concept gemeentelijke meerjarenraming cq begroting 2023. Zijn er significante gevolgen voor het weerstandsvermogen? Nee

3

Duurzaamheid

Nvt Communicatie en participatie

Uw zienswijze, samen met de zienswijze op de jaarrekening 2021 en de 1e begrotingswijziging 2022, via bijgevoegde brief voorleggen aan het Algemeen Bestuur van de VRZ. Uitvoering

Op basis van de zienswijzen van de dertien deelnemende gemeenten wordt de Programmabegroting 2023 definitief vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de VRZ van 8 juli 2022 Advies ingewonnen bij adviesorgaan?

Nvt Bijlagen

1. Programmabegroting 2023 Veiligheidsregio Zeeland 2. Infographic Programmabegroting 2023 Veiligheidsregio Zeeland 3. Conceptbrief aan VRZ

Middelburg, 10 mei 2022 Burgemeester en wethouders van Middelburg de secretaris,

mr. A. van den Brink de burgemeester,

mr. H.M. Bergmann

4