22-060 rvs 1e begrotingswijziging 2022 Veiligheidsregio Zeeland

raadsvoorstel volgnummer

9 juni 2022 22-060

onderwerp

1e begrotingswijziging 2022 Veiligheidsregio Zeeland

behandelen in raadscommissie

Algemeen Bestuur

portefeuillehouder

Harald Bergmann Veiligheid Marinus Willemsen m.willemsen@middelburg.nl 0118 675 435

datum vergadering

programma behandeld door e-mail telefoon

Conceptbesluit

De raad besluit: Een positieve zienswijze te geven op de concept 1e begrotingswijziging 2022 van de Veiligheidsregio Zeeland. Aanleiding

De programmabegroting 2022 is opgesteld in maart 2021. Onder andere vanuit het oogpunt van een adequaat (intern) budgetbeheer wordt voorgesteld de begroting 2022 te wijzigen. In deze 1e begrotingswijziging 2022 worden de volgende mutaties verwerkt: 1. 2. 3. 4. 5.

De effecten van de 1e en 2e Bestuursrapportage 2021; Verlagen afschrijvingen op basis van de concept-jaarstukken 2021 en tegelijk incidenteel verhogen van het onderhoudsbudget voor brandweermaterieel en –materiaal; De doorschuif naar 2022 en de actualisatie van investeringsbudgetten naar aanleiding van de conceptjaarstukken 2021 plus overige mutaties op het investeringsplan; De doorschuif naar 2022 van projectbudgetten die ten laste van de bestemmingsreserves worden uitgevoerd naar aanleiding van de concept-jaarstukken 2021; Bestemming van het onbestemde deel van de reserve transitie, reserve vernieuwing en de reserve meldkamer.

Effect

De gemeenteraad in staat stellen haar controlerende functie uit te oefenen op het op een zodanige wijze in stand houden van een veiligheidsregio, conform de Wet veiligheidsregio's, zodat deze de wettelijke taken op een adequaat niveau kan uitvoeren tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. Argumenten

Op grond van artikel 24 lid 7 van de Gemeenschappelijke Regeling VRZ 2021 dienen de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid te worden gesteld hun zienswijze naar voren te brengen op een begrotingswijziging. De eerste begrotingswijziging 2022 is voor de dertien deelnemende gemeenten een budget-neutrale begrotingswijziging. Het betreft administratief-technische verschuivingen van budgetten (deels investeringen die doorgeschoven worden vanuit 2021 naar 2022) en verwerking van structurele zaken vanuit de bestuurlijke tussenrapportages 2021. Aangezien deze begrotingswijziging wel tot mutatie van reserve(s) leidt is het in dit geval noodzakelijk om de begrotingswijziging voor zienswijze aan de gemeenteraden voor te leggen. In deze begrotingswijziging worden geen effecten op de jaarschijven 2023 en verder in beeld gebracht omdat de mutaties reeds zijn verwerkt in de (meerjaren)begroting 2023-2026.

1

Kanttekeningen

-

Financiën

De eerste begrotingswijziging 2022 is budget neutraal. Het leidt dus niet tot wijzigingen ten aanzien van de gemeentelijke bijdrage die wij betalen aan de VRZ.

Duurzaamheid

Nvt Communicatie en participatie

Uw zienswijze, samen met de zienswijze op de Programmabegroting 2023 en de jaarstukken 2021, via bijgevoegde brief voorleggen aan het Algemeen Bestuur van de VRZ. Uitvoering

Op basis van de zienswijzen van de dertien deelnemende gemeenten wordt de eerste begrotingswijziging 2022 definitief vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de VRZ van 8 juli 2022. Advies ingewonnen bij adviesorgaan?

Nvt Bijlagen

1. 1e Begrotingswijziging 2022 Veiligheidsregio Zeeland 2. Concept brief aan AB VRZ

Middelburg, 10 mei 2022 Burgemeester en wethouders van Middelburg de secretaris,

mr. A. van den Brink de burgemeester,

mr. H.M. Bergmann

2