22-054 rvs programmabegroting 2023-2026 GR GGD Zeeland

raadsvoorstel volgnummer

9 juni 2022 22-054

onderwerp

Programmabegroting 2023-2026 GR GGD Zeeland

behandelen in raadscommissie

Maatschappelijke Zaken

portefeuillehouder

Carla Doorn Sociaal Domein Elvira Busé / Ellenoor de Fretes e.buse@middelburg.nl / ellenoor.de.fretes@middelburg.nl 0118-675159 / 0118-675671

datum vergadering

programma behandeld door e-mail telefoon

Conceptbesluit

De raad besluit: 1. een positieve zienswijze te geven over de Programmanbegroting 2023-2026 van de GR GGD Zeeland; 2. in te stemmen met een structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage van € 81.863 en dit te verwerken in de conceptbegroting 2023.

Aanleiding

Op 12 april 2022 ontvingen wij de programmabegroting 2023-2026 van GR GGD Zeeland. De gemeenschappelijke regeling GGD Zeeland is opgedeeld in twee organisatieonderdelen namelijk GGD Zeeland (publieke gezondheid) en de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (hierna: IJZ). De programmabegroting ligt ter vaststelling voor in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GR van 8 juli 2022. In de begeleidende brief verzoekt de GR uw raad om uw zienswijze uiterlijk 7 juli 2022 aan te leveren.

Effect

De Zeeuwse gemeenten hebben met de vastgestelde programmabegroting 2023-2026 een kwalitatief goed inhoudelijk en financieel instrument om op de uitvoering van de activiteiten van de gemeenschappelijke regeling te sturen. De GR geeft via de programmabegroting goed inzicht in de benodigde financiële middelen om haar activiteiten uit te voeren.

Argumenten

1.0 De voorliggende programmabegroting geeft de gemeente goede inhoudelijke en financiële sturingsmogelijkheden. In de programmabegroting 2023–2026 schetst de GGD Zeeland de ontwikkelingen die de komende tijd spelen op het gebied van de publieke gezondheid en die van invloed zijn op de activiteiten van de GGD Zeeland. De GGD Zeeland benoemt doelen en maatschappelijke effecten per programmalijn, en activiteiten en indicatoren. Het document geeft de gemeenten voldoende sturing op de inhoudelijke taken en de daarbij horende financiële kaders. 1.1 Geen aanvullende maatregelen of nieuw beleid De begroting van de gemeenschappelijke regeling bestaat voor een groot deel uit personeelslasten waardoor de niet te beïnvloeden factoren een substantieel effect hebben op de begroting met een verhoging van de gemeentelijke bijdrage als gevolg. Deze meerjarenbegroting is een begroting zonder aanvullende maatregelen en nieuw beleid. 1.2 Onderzoek naar bezuinigingen n.a.v. uw zienswijze van juli 2021 In juli 2021 heeft uw raad als zienswijze meegegeven dat de VZG-richtlijn gevolgd moest worden en dat de GGD een taakstelling in de begroting 2022-2025 moest opnemen. Tot uw zienswijze behoorde ook het zo spoedig mogelijk een voorstel te maken over of en met welke omvang de GGD Zeeland invulling aan de taakstelling van € 371.000 kan geven.

Het algemeen bestuur heeft in juli 2021 overeenkomstig uw zienswijze besloten waarna er binnen de GR diverse werkgroepen aan de slag zijn gegaan om te onderzoeken aan welke knoppen er nog gedraaid kan worden. In de aanbiedingsbrief van de GGD staan de vier thema’s van de werkgroepen beschreven, namelijk 1. 1

Formatie/bezetting; 2. Beleid en begroting; 3. Taakstelling en 4. Overhead. De conclusie is dat de tekorten een dusdanige omvang hebben dat deze niet binnen de bestaande mogelijkheden zijn op te lossen. Tevens is gebleken dat er op diverse terreinen al tekort wordt gekomen om de basis goed op orde te kunnen blijven houden. 1.3 De begeleidingscommissie geeft een positief advies over de programmabegroting. De gemeenschappelijke regeling heeft een adviserende begeleidingscommissie (BC). Deze heeft een positief advies gegeven over het voorstel. De BC heeft daarnaast een aantal voorstellen gedaan t.a.v. de vorm en inhoud van de begroting. Deze zullen in de begroting van 2024 worden doorgevoerd. 2.1 Meerjarenramingen kosten jeugdhulp uit de programmabegroting over te nemen. Een onderdeel van de programmabegroting zijn de Zorg in Natura (ZIN) kosten jeugdhulp. Dit onderdeel van de begroting is opgesteld door de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland. Voor de ramingen is uitgegaan van de laatst gerapporteerde kosten ZIN 2021 verhoogd met prijsindexaties. Gemeenten krijgen de gelegenheid om desgewenst deze ramingen aan te passen. Wij stellen voor geen aanpassingen te doen en de ramingen van IJZ over te nemen omdat de ramingen passen binnen de contouren van onze meerjarenbegroting.

Gezien de nodige onzekerheden zoals het effect van de aanpassing in het woonplaatsbeginsel en de Hervormingsagenda jeugd, wordt op dit moment geen aanleiding gezien om aanpassingen door te voeren. Tevens is het Actieplan Sociaal Domein voor het onderdeel jeugd nog niet gerealiseerd en zien we nog geen afnemende trend in het aantal cliënten en de kosten van jeugdhulp. Verder horen bij dit onderdeel van de begroting ook de uitvoeringskosten zoals personeels- en softwarekosten van IJZ en de kosten Taskforce Jeugd. Kanttekeningen

1.1 Landelijke heroriëntatie mogelijk Een doorkijk naar de toekomst is dat landelijk is gevraagd de publieke gezondheid in Nederland en daarmee de GGD’en te versterken. Er is landelijk de afgelopen jaren bezuinigd op onder meer infectieziektebestrijding. De crisistijd ‘Covid-19 pandemie’ zal een heroriëntatie teweeg brengen op wettelijke taken die vanuit de evaluatie van deze crisis naar verwachting in 2023 gevolgen kunnen hebben. 1.2 Mogelijk 1e begrotingswijziging 2023 Voortbouwend op de conclusie van de GR dat er op diverse terreinen al tekort wordt gekomen om de basis goed op orde te kunnen blijven houden, zal in juli 2022 wordt het algemeen bestuur een 1e begrotingswijziging 2023 aangeboden. Hierin zijn organisatieontwikkelingen en andere maatregelen opgenomen om grip te versterken en de basis op orde te krijgen c.q. houden. Op dit moment is er nog onvoldoende bekend over de inhoud van dit voorstel. 1.3 Begrotingstekort vanaf 2024 In de programmabegroting (pagina 44) is opgenomen dat met de voorgestelde structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage vanaf 2024 een nieuw begrotingstekort wordt verwacht. Er is een sluitende begroting voor het jaar 2023, echter geen structureel sluitende begroting. Het begrotingstekort vanaf 2024 wordt meegenomen in de 1e begrotingswijziging 2023, welke in juli 2023 wordt aangeboden. Financiën

Wat mag het kosten? Er wordt een structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage na de verhoging op basis van de VZG-richtlijn gevraagd van € 81.863 voor Middelburg. Het complete kostenoverzicht: Kostensoort Basisbijdrage voor berekening VZG-indexering VZG index + 2,7% Programmabegroting 2023-2026 meerkosten t.o.v. VZG richtlijn 2019 t/m 2022 ten gevolge van CAO-stijgingen en ABP-pensioenpremieverhogingen. Programmabegroting 2023-2026 inkomsten derving MRU bus TBC. Door het niet verlengen van contract door Dienst Justitiële Inrichting. Totaal gemeentelijke bijdrage 2023-2026

Bedrag voor Middelburg € 2.216.342 € 59.841 € 68.441

€

13.422

€ 2.358.047

2

Tot de programmabegroting behoort het Programma Inkoop Jeugdhulp waarin een meerjarenraming voor Zorg in Natura Jeugdhulp is opgenomen van: Kostensoort Bedrag voor Middelburg Kosten Zorg in Natura € 19.628.121 Uitvoeringskosten IJZ € 230.780 Taskforce Jeugd € 49.211 Totaal € 19.908.112 Hoe gaan we dat financieren? De dekking van de verhoogde gemeentelijke bijdrage wordt gerealiseerd door deze te verwerken in de conceptbegroting 2023. Zijn er significante gevolgen voor het weerstandsvermogen? Niet van toepassing

Duurzaamheid

Niet van toepassing Communicatie en participatie

Niet van toepassing Uitvoering

Uw besluit wordt schriftelijk medegedeeld aan de GGD Zeeland en zal worden meegenomen in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD Zeeland van 8 juli 2022. Advies ingewonnen bij adviesorgaan?

Niet van toepassing Bijlagen

bijlage 1. Aanbiedingsbrief bijlage 2. Programmabegroting GR GGD Zeeland 2023-2026

Middelburg, 10 mei 2022 Burgemeester en wethouders van Middelburg de secretaris,

mr. A. van den Brink de burgemeester,

mr. H.M. Bergmann

3