22-053 rvs Zienswijze 2e begrotingswijziging 2022 Orionis Walcheren

raadsvoorstel volgnummer

9 juni 2022 22-053

onderwerp

Zienswijze 2e begrotingswijziging 2022 Orionis Walcheren

behandelen in raadscommissie

Maatschappelijke Zaken

portefeuillehouder

Carla Doorn Sociaal Domein L. Vrolijk l.vrolijk@middelburg.nl 06-46737192

datum vergadering

programma behandeld door e-mail telefoon

Conceptbesluit

De raad besluit: 1. Als zienswijze bij het algemeen bestuur van Orionis Walcheren in te brengen dat: a. er ingestemd kan worden met de 2e begrotingswijziging 2022. b. er ingestemd kan worden met de in de begrotingswijziging voorgestelde ambtelijke functieherwaarderingen, onder de voorwaarde dat deze niet van toepassing is op de directiefunctie van GR Orionis Walcheren, zodat het functiegebouw van Orionis Walcheren zich proportioneel blijft verhouden tot die van de in de GR deelnemende gemeenten. 2. Het financieel effect van de 2e begrotingswijziging 2022 v.w.b. de gestegen bijdrage in de bedrijfsvoeringskosten te verwerken in de bestuursrapportage 2022 en de nadelige begrotingssaldi op de onderdelen Re-integratie en participatie, Buig, en WSW (extra bijdrage) te betrekken bij de taakstellingen zoals opgenomen in het Actieplan Sociaal Domein. Aanleiding

Het dagelijks bestuur van Orionis Walcheren heeft de 2e begrotingswijziging 2022 ingediend. Afgelopen juni is de begroting 2022 vastgesteld door het AB Orionis Walcheren. Tijdstip van opstellen van deze stukken was februari/maart 2021. December 2021 is een eerste begrotingswijziging 2022 vastgesteld. In de nu voorliggende 2e begrotingswijziging 2022 zijn een aantal mutaties verwerkt. Deze worden verder in dit voorstel onder argumenten toegelicht. Effect

Ons doel is dat alle inwoners van Middelburg zoveel als mogelijk zelfstandig kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud. Zo mogelijk via regulier betaald werk. Voor iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt zonder steuntje in de rug (tijdelijk) niet redt, is de Participatiewet van kracht. Daarnaast bieden we schuldhulpverlening en ondersteuning met minimaregelingen. Deze begrotingswijziging stelt Orionis Walcheren in staat om op de korte en lange termijn uitvoering te geven aan deze opdracht. Argumenten

1.1 In deze 2e begrotingswijziging 2022 zijn een aantal mutaties verwerkt. Financiële resultaten van het implementatieplan Werkleerbedrijf Het plan Toekomstbestendig Krimpen is in de primaire begroting 2022 verwerkt. De in het plan opgenomen koerswijziging heeft in de meerjarenbegroting 2022 geleid tot een forse verbetering van de financiële resultaten van het Werkleerbedrijf: van € 556.000 in 2021 via € 1,2 miljoen in 2022 naar € 2,6 miljoen in 2025. Het eerste doel voor 2021 is inmiddels (meer dan) gerealiseerd. KplusV heeft in 2021 een onderzoek gedaan naar de rentabiliteit van het Werkleerbedrijf en heeft ook de plannen van Orionis Walcheren getoetst. Het KplusV advies sluit aan bij de plannen van Orionis Walcheren. 1

Naar aanleiding van het advies van KplusV hebben de Walcherse gemeenten Orionis Walcheren gevraagd een implementatieplan te schrijven. Dit implementatieplan is eind 2021 door de gemeenteraden vastgesteld. KplusV gaat evenals Orionis Walcheren uit van een forse rendementsverbetering de komende jaren, maar is wel voorzichtiger, deze is aanzienlijk lager dan de begroting van Orionis Walcheren. Ook heeft KplusV een andere berekening van het subsidieresultaat Wsw. Het verwerken van het advies KplusV in het implementatieplan betekent dat de eerder gepresenteerde rendementen naar beneden bijgesteld worden. Maar er blijft per saldo een forse rendementsverbetering als resultaat.

Monitoring implementatieplan Het implementatieplan Werkleerbedrijf is vastgesteld en de financiële effecten hiervan zijn in de 2e begrotingswijziging verwerkt. De volgende stap is nu “de te behalen (beleids)doelen en taakstellingen uit het implementatieplan in afstemming met de gemeenten nader uit te werken in een managementrapportage, meerjarig te verwerken in de begroting en over de resultaten tussentijds via het periodieke dashboard te rapporteren aan de gemeenteraden” (citaat uit zienswijze gemeenten en besluit AB). Dit wordt in februari opgestart. Rijksvergoeding BUIG en de ontwikkeling van de klantaantallen in 2022

De ontwikkeling van het klantenbestand voor 2022 is als volgt:

Beginstand 2022

2858

Instroom

950

Uitstroom werk

-

350

Uitstroom overig

-

618

Eindstand 2022

2840

De instroom is afgeleid van de twee coronajaren. In 2020 was dit 947, voor 2021 is dit uitgekomen op 944. Uitstroom werk is gebaseerd op de opgave van accountmanagement: een reële inschatting Op basis van de situatie eind december die gecontinueerd wordt in de eerste periode van 2022, met een opleving vanaf de zomer zoals ook in afgelopen jaar. Uitstroom Werken naar Vermogen betreft de uitstroom naar werk vanuit de klantgroepen AO en TO. Regulier zijn dit er naar schatting 70 per jaar, door de intensivering van WnV komen er daar 30 bij. Uitstroom overig is gebaseerd op de afgelopen jaren. Dit is een redelijk stabiel percentage van 21,5% van de beginstand van het jaar. Dit alles leidt tot een voordelig saldo op de BUIG van € 252.000. Momenteel was begroot € 190.000 voordelig voor 2022. Een extra voordeel dus van € 62.000. Meerjarig was voor de jaren na 2022 een verdere – kleine – stijging van het voordeel begroot: jaarlijks € 313.000 voordelig saldo BUIG. De meest recente berekening laat zien dat dit saldo vooralsnog reëel is en kan dus ongewijzigd blijven.

2

Cao afspraken en functiewaardering. Eind januari 2022 is een nieuw cao-akkoord afgesloten voor de periode 2021/2022. Daaruit vloeit een kostenstijging voort die fors hoger is dan de VZG-normering die hiervoor in de begroting is opgenomen. De verhoging voor 2022 bedraagt over het hele jaar gemeten een stijging van 3,3%. Een stijging van 3,3% ten opzichte van 0,9% opgenomen als VZG-norm betekent een extra last van € 413.000 in 2022, oplopend naar € 512.000 in 2023 en verder. Los van de Cao-ontwikkelingen is er onderhoud aan het functieboek nodig is. Daarbij zijn een aantal functies opnieuw beoordeeld en gewogen. Dit heeft te maken met wijzigingen / verzwaringen in taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. We leggen bevoegdheden en verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie. Dit levert betere kwaliteit en sturing op, wat zichtbaar wordt in de prestaties van Orionis Walcheren. De taak- en resultaatprofielen van deze functies zijn aangepast aan de herziening van de taken en bevoegdheden en betreffende functies zijn opnieuw gewaardeerd. Begeleiding door een extern gecertificeerd deskundige heeft hierbij plaatsgevonden. De uitkomst hiervan is dat een aantal functies hoger uitkomt en een aantal functies in waardering gelijk blijft.

Omdat een nieuw functiegebouw veelal gerelateerd wordt aan het functieniveau van de topfunctionaris in de organisatie, is mede vanuit de gemeentelijke signaleerfunctie getoetst of dit functieniveau zich nog altijd juist verhoudt tot het functiegebouw van de in de GR deelnemende gemeenten. Volgens opgave van Orionis Walcheren hebben alle opnieuw gewogen en ingedeelde functies betrekking op medewerkers, uitgezonderd de directiefunctie, zodat in de indeling van die (top)functie geen wijziging heeft plaatsgevonden. De hogere inschaling leidt tot meerkosten, die gezien het salarispatroon wat werknemers doorlopen in een paar jaar oplopen tot een maximum bedrag: van € 115.000 in 2022 naar € 185.000 in 2026. Daarmee blijft de kwaliteit en kwantiteit van het personeelsbestand van Orionis Walcheren op peil om de afgesproken resultaten te halen. 1.2 De mutaties zijn veelal structureel Het uiteindelijke saldo van deze begrotingswijziging bestaat structureel uit: de bijstelling door KplusV van de toekomstige rendementen van het Werkleerbedrijf. Daardoor vallen terugbetalingen vanuit Orionis Walcheren lager uit. Tot deze bijstelling is al besloten bij het vaststellen van het implementatieplan. de Cao ambtenaren die leidt tot hogere kosten. Via toekomstige indexering gemeentefonds komt de dekking hiervoor bij gemeenten terug.

Kosten van functiewaardering gezien gewijzigde taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Daarmee blijft de kwaliteit en kwantiteit van het personeelsbestand van Orionis Walcheren op peil om de afgesproken resultaten te halen. Eenmalig alleen voor 2022 een beperkt voordeel op BUIG (€ 62.000) en een beperkt nadeel op huisvestingskosten (€ 78.000). Dit vertaald zich voor Orionis Walcheren uit in de bedragen zoals hieronder opgenomen.

3

Kanttekeningen

2.1 Het nieuwe regeerakkoord bevat een aantal componenten die zijn weerslag zullen hebben op het werkveld van Orionis Walcheren. De belangrijkste punten hiervan zijn:  Het kabinet trekt € 500 miljoen per jaar uit voor het hervormen van de arbeidsmarkt, re-integratie en het aanpakken van armoede en schulden. Dat is minder dan de tenminste € 1,5 miljard extra die nodig is om de doelstellingen van de Participatiewet te kunnen bereiken.  Het wettelijk minimumloon gaat met 7,5% omhoog en daarmee ook de hieraan gekoppelde bijstandsuitkeringen.  Het kabinet gaat meer inzetten op beschut werk, om mensen die lang in de uitkering zitten perspectief te bieden op werk.  De bijverdiengrenzen in de Participatiewet worden verruimd.  Het kabinet wil de duur van schuldhulpverleningstrajecten verkorten en de toegang tot schuldhulp verbeteren.  Advies van commissie Borstlap en de SER dienen als basis voor herziening arbeidsmarkt.  Inwonende jongvolwassenen tot 27 jaar tellen niet langer mee als kostendeler voor de uitkering van huisgenoten. Uitwerkingen en invoering in de praktijk zal in de komende periode gaan plaatsvinden. In deze begrotingswijziging zijn hiervan nog geen effecten verwerkt.

Financiën

Wat mag het kosten? Hoe gaan we dat financieren? In onderstaande tabel wordt weergegeven wat de financiële consequenties zijn van de 2e begrotingswijziging 2022 voor de gemeente Middelburg.

De bijdrage aan de bedrijfsvoeringskosten stijgt structureel a.g.v. CAO-ontwikkelingen, een (lichte) wijziging van de verdeelsleutel en een verschuiving van minimabeleid (Schuldhulpverlening). Per saldo leidt dit tot hogere lasten voor 2022 tot en met 2025 van respectievelijk € 272.183 (€ 297.000 - € 24.817), € 327.383 (€ 352.200 - € 24.817) etc.. Deze verhoogde bijdrage zal worden verwerkt in de Bestuursrapportage 2022. Zoals bij het raadsvoorstel inzake de begroting 2022 van Orionis Walcheren is opgemerkt, is de begroting van Orionis Walcheren ambitieus en kent een aantal onzekerheden. Ook binnen het sociaal domein liggen er een aantal grote financiële uitdagingen. Uw raad wordt daarom ook nu geadviseerd de negatieve begrotingssaldi op de onderdelen Re-integratie en participatie, Buig en WSW (Extra bijdrage) te betrekken bij de taakstellingen zoals deze opgenomen zijn in het Actieplan Sociaal Domein. Zijn er significante gevolgen or het weerstandsvermogen? Niet van toepassing.

Duurzaamheid

Niet van toepassing. 4

Communicatie en participatie

Nadat het algemeen bestuur van Orionis de begrotingswijziging heeft vastgesteld, wordt dit aan de gemeenten gecommuniceerd. Uitvoering

Nadat de gemeenteraden van Middelburg, Vlissingen en Veere hun zienswijze hebben gegeven, stelt het algemeen bestuur van Orionis Walcheren de 2e begrotingswijzing 2022 vast. Advies ingewonnen bij adviesorgaan?

Niet van toepassing.

Bijlagen 1. 2e begrotingswijziging 2022 Orionis Walcheren

Middelburg, 29 maart 2022 Burgemeester en wethouders van Middelburg de secretaris,

mr. A. van den Brink de burgemeester,

mr. H.M. Bergmann

5