21-172 rvs 2e bestuursrapportage 2021 VRZ (inclusief 3e begrotingswijziging)

raadsvoorstel datum vergadering volgnummer

16 december 2021 21-172

onderwerp

Tweede bestuursrapportage 2021 Veiligheidsregio Zeeland (inclusief derde begrotingswijziging)

behandelen in raadscommissie

Algemeen Bestuur

portefeuillehouder

Harald Bergmann Veiligheid Marinus Willemsen m.willemsen@middelburg.nl (0118) 675 435

programma behandeld door e-mail telefoon

Conceptbesluit

De raad besluit: 1. Een positieve zienswijze te geven op de door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland voorgelegde derde begrotingswijziging 2021, waarbij wordt ingestemd met:  de aanpassing van de investeringskredieten zoals opgenomen in bijlage 4 van de tweede Bestuursrapportage 2021;  de onttrekking aan de reserves, zoals opgenomen in bijlage 3 van de tweede bestuursrapportage 2021. Aanleiding

Het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) heeft in de vergadering van 14 oktober 2021 de tweede bestuursrapportage 2021 vastgesteld. De bijbehorende derde begrotingswijziging 2021, die is verwerkt in de bestuursrapportage, is in concept vastgesteld. De bestuursrapportage wordt u ter informatie aangeboden. Conform artikelen 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 23 lid 7 van de Gemeenschappelijke regeling VRZ 2017 wordt de derde begrotingswijziging 2021 voor een zienswijze aan u voorgelegd. Op 17 december 2021 wordt, na ontvangst van alle zienswijzen, de 3e begrotingswijziging ter besluitvorming behandeld in het Algemeen bestuur. Tweede bestuursrapportage 2021 Deze bestuursrapportage heeft betrekking op de periode januari tot en met augustus 2021. De bestuursrapportage geeft inzicht in de bestuurlijke, financiële en operationele stand van zaken van de VRZ. Een aantal doelstellingen / resultaten van de bestuurlijke ontwikkelingen en speerpunten worden hieronder kort toegelicht. Ontwikkelingen brandweerzorg Op 21 juni hebben het Veiligheidsberaad en de minister van Justitie en Veiligheid het besluit genomen een nieuwe stuurgroep ‘toekomstbestendig brandweerstelsel’ in te richten.

Het door deze stuurgroep op te leveren implementatieplan wordt eind 2021 ter bespreking voorgelegd aan de vergadering van het Veiligheidsberaad en de minister van Justitie en Veiligheid. Vrijwilligheid In de afgelopen periode is het rapport ‘Vrijwilligheid bij de brandweer in Nederland. Een onderzoek naar het werven en behouden van brandweervrijwilligers’ gepubliceerd. Naar aanleiding van dit rapport gaat de VRZ een plan van aanpak opstellen om te komen tot een visie op vrijwilligheid voor de beleidsperiode 2022-2025. Vakbekwaamheid brandweer In verband met de covid-19 crisis zijn er alleen repressieve opleidingen georganiseerd. Voor 2021 wordt beoogd om het begrote aantal leergangen uit te voeren. Verder zijn met de extra gelden die vanuit 2020 zijn bestemd voor 1

aanvullende vakbekwaamheidseisen in 2021, in de eerste acht maanden een aantal manschappen geplaatst op een externe dagopleiding en zijn er twee leergangen chauffeur ingekocht. Het is de bedoeling dat dit jaar nog meer manschappen en bevelvoerders te plaatsen op een externe opleiding. Niet-repressieve opleidingen, zoals die voor instructeur en oefenleider, liggen nog stil in verband met de corona maatregelen. Deze worden in het derde kwartaal weer opgestart. Fysieke oefeningen hebben door de Corona-maatregelen zeer beperkt plaatsgevonden, alleen individueel of met 2tallen is het mogelijk geweest om de elementaire vaardigheden op peil te houden. Vanaf juni is het oefenprogramma weer volledig opgestart, met inachtneming van de maatregelen. Daarnaast zijn op specifieke onderwerpen digitale leertrajecten aangeboden. Reanimatietaak Het Algemeen Bestuur van de VRZ heeft op 9 juli 2021 besloten om de reanimatietaak structureel te implementeren op alle brandweerposten in Zeeland. Het uitvoeren van de taak gebeurt in nauwe samenwerking met het Witte Kruis Zeeland, zij zijn wettelijk primair verantwoordelijk voor deze taak. Concept-meerjarenbeleidsplan 2022-2025 Het concept-beleidsplan is na behandeling in het AB van de VRZ op 9 juli 2021 doorgestuurd naar de colleges voor behandeling in de gemeenteraden.

Het concept beleidsplan is voor een zienswijze eveneens geagendeerd voor de commissievergadering van 7 december 2021 en de raad van 16 december 2021. Grensoverschrijdend risicoprofiel Het opstellen van een grensoverschrijdend risicoprofiel is een taak die door de Covid-19 crisis en de gerelateerde maatregelen is vertraagd. Deze taak zal na de zomer met prioriteit weer worden opgepakt en volgens de huidige planning zal het grensoverschrijdend risicoprofiel in de eerste helft van 2022 gereed zijn. Verkenning Samenwerking GGD / RUD / VRZ Eind 2020 is de verkenning naar de samenwerking tussen de gemeenschappelijke regelingen GGD Zeeland, RUD Zeeland en VRZ. De verkenning wordt uitgevoerd door het onafhankelijke bureau Berenschot. In de periode tot en met april heeft Berenschot de samenwerkingskansen tussen de drie organisaties verkend, zowel in het primaire als in het secundaire proces. Deze samenwerkingskansen worden in het vervolg van de verkenning door Berenschot verder uitgewerkt naar scenario’s voor samenwerking. Berenschot heeft het eindrapport van de verkenning naar de samenwerking in juli 2021oplevert aan de Algemeen Besturen van GGD Zeeland, RUD Zeeland en VR Zeeland. Het rapport van Berenschot is in juli 2021 gepresenteerd aan de drie Algemeen Besturen van de deelnemende Gemeenschappelijke regelingen.

Op basis van het rapport wordt de komende periode een vervolgaanpak uitgewerkt. Controles op brandveiligheid op basis van risico’s Nog steeds hebben Covid-19 maatregelen invloed op de brandveiligheidscontroles. Een groot aantal controles kon niet ter plaatse worden uitgevoerd. Enkele controles zijn daarom op afstand uitgevoerd door telefonisch contact met gebouwbeheerders of door contact via Microsoft Teams. Een deel wordt van de controles wordt doorgeschoven naar een later tijdstip. Brandonderzoek In de eerste vier maanden van 2021 is het uitvoeren van uitgebreide brandonderzoeken ter plaatse door de VRZ beperkt tot branden waarbij dit echt noodzakelijk werd geacht. Dit vanwege de Covid-19 maatregelen. Hierbij valt te denken aan branden met een onduidelijke oorzaak, een bijzonder brandverloop en/of slachtoffers. In de periode januari tot en met augustus 2021 zijn, na overleg met de OVD-Brandweer, 21 van dergelijke onderzoeken uitgevoerd. Inspecties en advisering industriële veiligheid De inspecties bij Brzo-bedrijven en bedrijfsbrandweren, die de VRZ veelal in samenwerking met partners zoals ISZW, Rijkswaterstaat en de milieudienst uitvoert, vragen in verband met de Covid-19 maatregelen om alternatieve of aangepaste inspectiemethoden. De diepgang van deze inspecties kan daarmee beperkt zijn. Het risico is dat dit leidt 2

tot een verminderd veiligheidsbewustzijn bij bedrijven. De advisering op vergunningen, beoordeling van veiligheidsrapportages, aanwijstrajecten voor bedrijfsbrandweren en incidentonderzoek worden op afstand uitgevoerd en kunnen volgens planning worden uitgevoerd. Derde begrotingswijziging De bestuursrapportage bevat in het financieel deel de begrotingswijziging naar aanleiding van deze bestuursrapportage. Verwacht resultaat per ultimo 2021 De verwachting op dit moment is dat 2021 afsluit met een voordelig resultaat van € 482.491,-. Deze prognose is onder voorbehoud van de (financiële) afwikkeling van de Covid-19 crisis. Bij de jaarrekening vindt een integrale afweging plaats van de incidentele en structurele effecten van Covid-19 en andere actuele ontwikkelingen. Hierbij vindt een beoordeling van de structurele effecten plaats voor begrotingen van volgende jaren en wordt een voorstel geformuleerd. Covid-19 Zoals hiervoor is aangegeven wordt de inhoud van de tweede bestuursrapportage, evenals in 2020 nog steeds in belangrijke mate beïnvloed door de Covid-19 crisis. Dit geldt zowel financieel als operationeel. De effecten van de Covid-19 crisis zijn dwars door de Burap zichtbaar en zijn niet altijd uit de reguliere exploitatiekosten “te filteren”. Landelijk declareren de veiligheidsregio’s hun meerkosten Covid-19 crisis bij het ministerie van VWS.

In deze bestuursrapportage is geen rekening gehouden met een vergoeding door VWS, omdat het saldo van meerkosten met minderkosten Covid- 19 op dit moment (net als in 2020) een voordelig resultaat laat zien. Taakstelling 2021 en begrotingstekort 2021 De begroting 2021 was sluitend door het opnemen van een taakstelling uit voorgaande jaren en door het begrotingstekort 2021. Deze taakstelling bedraagt € 348.524,-. De structurele taakstelling in de begroting 2022 bedraagt nog € 90.674,-. In de 1e bestuursrapportage 2021/2e begrotingswijziging 2021 is € 130.000,- als incidenteel nadeel verwerkt. In de 2e bestuursrapportage wordt het restant van de taakstelling (€ 218.524,-) verwerkt. De taakstelling voor 2022 en volgende jaren wordt structureel verlaagd door het voordeel op brandweervrijwilligers hiervoor in te zetten. De begroting 2021 was sluitend gemaakt door een onttrekking aan de algemene reserve. Deze mutatie is tegengeboekt. Het tekort van € 334.403,- wordt nu gedekt uit het lopende resultaat van 2021. De financiële voor- en nadelen die tot het bovengenoemde verwachte resultaat leiden, worden door de VRZ uitgebreid uiteengezet in de bestuursrapportage. Daarnaast worden in bijlagen 3 en 4 een toelichting gegeven op de aanpassing van de reserves en de investeringskredieten, hetgeen de aanleiding vormt voor de derde begrotingswijziging 2021.

Effect

Inzicht en grip op de Veiligheidsregio Zeeland. Argumenten

 

De 3e begrotingswijziging 2021 is budgettair neutraal, waardoor geen extra bijdrage van de gemeente gevraagd; De adviezen van de Adviescommissie Financiën zijn overgenomen.

Kanttekeningen

De prognose van het te verwachten resultaat in 2021 is onder voorbehoud van de (financiële) afwikkeling van de Covid-19 crisis.

3

De VRZ staat in de komende beleidsperiode voor een aantal financiële en operationele/beleidsmatige uitdagingen. Het is van belang dat deze uitdagingen in het nieuwe beleidsplan 2022-2025 inzichtelijk worden gemaakt en dat de raden van de deelnemende gemeenten in het beleidsvormingsproces, mede voortkomend uit het beleidsplan 20222025, worden betrokken. Abusievelijk is in bijlage 3 (reserves) een 2-tal voorgestelde mutaties incorrect verwerkt. In het overzicht van de algemene reserve ontbreekt het terugdraaien van de onttrekking van € 334.403 aan de “algemene reserve” en de onttrekking 2021 aan de reserve “uitgestelde activiteiten” dient € 147.000 te zijn ipv € 301.000. Dit is bij de VRZ reeds bekend en bijlage 3 wordt overeenkomstig aangepast voor de definitieve besluitvorming in het AB van 17 december aanstaande. Financiën

De derde begrotingswijziging 2021 is budgetneutraal voor de deelnemende gemeenten. De gemeentelijke bijdrage blijft, na verwerking van de 3e begrotingswijziging 2021, hiermee ongewijzigd.

Duurzaamheid

Nvt Communicatie en participatie

Het algemeen bestuur van de VRZ wordt met bijgevoegde concept brief over de positieve zienswijze van de raad geïnformeerd. Uitvoering

De zienswijze van uw raad wordt voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van de VRZ. Op basis van de zienswijzen van de dertien deelnemende gemeenten wordt de derde begrotingswijziging 2021 definitief vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de VRZ van 17 december 2021. Advies ingewonnen bij adviesorgaan?

Nvt Bijlagen

1. Tweede Bestuursrapportage 2021 van de Veiligheidsregio Zeeland, inclusief derde begrotingswijziging 2021 2. Conceptbrief aan AB VRZ

Middelburg, 16 november 2021 Burgemeester en wethouders van Middelburg de secretaris,

mr. A. van den Brink de burgemeester,

mr. H.M. Bergmann

4