21-162 rvs Burap 2021, 5e 6e 7e begr.wijzig 2021 3e 4e begr.wijzig 2022 GR GGD Zeeland VERVALLEN

raadsvoorstel datum vergadering volgnummer

16 december 2021 21-162

onderwerp

Bestuursrapportage 2021, 5e, 6e en 7e begrotingswijziging 2021 en 3e en 4e begrotingswijziging 2022 van GR GGD Zeeland

behandelen in raadscommissie

Maatschappelijke Zaken

portefeuillehouder

Carla Doorn Volksgezondheid en milieu / Sociaal Domein E. Busé, E.M.R. de Fretes e.buse@middelburg.nl, ellenoor.de.fretes@middelburg.nl 0118-675159/0118-675671

programma behandeld door e-mail Telefoon

Conceptbesluit

De raad besluit: 1. Als zienswijze een positief oordeel mee te geven over de vijfde begrotingswijziging 2021 van de GR GGD Zeeland, voor organisatieonderdeel IJZ ten behoeve van de ZIN kosten voor de jeugdhulp van gemeente Middelburg in 2021 ten hoogte van € 2.644.263 en dit te verwerken in de jaarrekening 2021; 2. Als zienswijze een positief oordeel mee te geven over de voor gemeenten budgettair neutrale zesde begrotingswijziging 2021 van de GR GGD Zeeland met daarin het opnemen van de kostenramingen voor het programma Covid-19 in de begroting 2021 van de gemeenschappelijke regeling; 3. Als zienswijze een positief oordeel mee te geven over de voor gemeenten budgettair neutrale zevende begrotingswijziging 2021 van de GR GGD Zeeland met daarin de raming voor de projectlasten in 2021 waarvan de dekking is geborgd door de subsidies van de GGD Zeeland op deze projecten; 4. Als zienswijze een positief oordeel mee te geven over de voor gemeenten budgettair neutrale derde begrotingswijziging 2022 van de GR GGD Zeeland waarin voor de boekjaren 2022 tot en met 2025 de lasten voor jeugdhulp en bijdrage aan de inkooporganisatie van de gemeente Reimerswaal jaarlijks met € 93.855 wordt verlaagd; 5.

Als zienswijze een positief oordeel mee te geven over de vierde begrotingswijziging 2022 van de GR GGD Zeeland met daarin voor 2022 het incidenteel beschikbaar stellen van € 38.193 voor de gemeente Middelburg, ten behoeve van de kosten voortkomend uit voorzetten van de tijdelijke hulpconstructie binnen de organisatie GGD Zeeland, en te verwerken in de bestuursrapportage 2022. Aanleiding

Op 21 oktober jl. ontvingen wij de bestuursrapportage 2021 van gemeenschappelijke regeling GGD Zeeland. Uit deze bestuursrapportage volgen de vijfde, zesde en zevende begrotingswijziging 2021. Tevens ontvingen wij de derde en vierde begrotingswijziging 2022. De gemeenschappelijke regeling GGD Zeeland is grofweg opgedeeld in twee organisatieonderdelen namelijk GGD Zeeland (publieke gezondheid) en de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (hierna: IJZ). De begrotingswijzigingen hebben betrekking op beide organisatieonderdelen en worden u met dit raadsvoorstel gezamenlijk aangeboden. Effect

We willen als gemeente grip hebben op gemeenschappelijke regelingen (GR’en). Aangezien begrotingswijzigingen van de GR GGD Zeeland direct gevolgen hebben voor de begroting van de gemeente Middelburg, willen we dat de GGD zijn begroting op orde heeft en ons informeert over noodzakelijke wijzigingen. Argumenten

1.1 De prognose voor de kosten jeugdhulp (zorg in natura) is naar boven bijgesteld. In 2021 zijn ten opzichte van de vastgestelde begroting bij de GGD meerkosten gemaakt binnen de jeugdhulp namelijk door de fusie van Intervence en JB west, faillissement van Briedis en de Inkooporganisatie Jeugdhulp 1

Zeeland heeft extra kosten gemaakt door relatief veel personeelsverloop en langdurige ziekte waardoor onvoorziene kosten voor inhuur, werving en selectie zijn gemaakt. Het betreft incidentele kosten. In de 5 e begrotingswijziging 2021 zijn de bijgestelde prognose jeugdhulpkosten 2021 tevens verwerkt. 1.2 Conform advies begeleidingscommissie GGD Zeeland De begeleidingscommissie GGD Zeeland heeft positief geadviseerd over deze begrotingswijziging, vanwege het feit dat deze kosten verplichte uitgaven zijn voor de gemeenten. 2.1 Het opnemen van de ramingen voor het programma Covid-19 in de begroting van GGD Zeeland draagt bij aan rechtmatigheid. In de 6e begrotingswijziging 2021, zowel voor 6a als 6b brengt de GGD kosten in beeld die de GGD gemaakt heeft voor de aanpak van Covid-19. Het programma Covid-19 wordt volledig gefinancierd vanuit het ministerie VWS en RIVM. De kosten waren bij het opstellen van de begroting nog niet bekend en worden daarom voorgesteld alsnog toe te voegen. 2.2 Conform advies begeleidingscommissie GGD Zeeland De begeleidingscommissie GGD Zeeland heeft positief geadviseerd over deze begrotingswijziging, vanwege het feit dat deze geen financiële gevolgen heeft voor de deelnemende gemeenten. De kosten in verband met COVID-19 declareert de GGD bij het Rijk. We hebben geen redenen om aan te nemen dat deze niet worden vergoed.

3.1 Het opnemen van de ramingen van diverse projecten in de begroting van GGD Zeeland draagt bij aan rechtmatigheid. Met de 7e begrotingswijziging 2021 voert de GGD Zeeland enkele technische correcties door. Begrotingswijziging 7a betreft een aanpassing van de ramingen van projecten uitgevoerd in 2021. De kosten worden gedekt uit de bijdragen van subsidiënten. Begrotingswijziging 7b betreft het corrigeren van lagere investeringskosten op apparatuur. Begrotingswijzigingen 7c betreft een hogere raming van de vennootschapsbelasting. In de primaire begroting (opgesteld december 2019/januari 2020) waren de prognose bedragen niet of niet volledig opgenomen. Deze technische correcties hebben geen financiële gevolgen voor de gemeenten. 3.2 Conform advies begeleidingscommissie GGD Zeeland De begeleidingscommissie GGD Zeeland heeft positief geadviseerd over de begrotingswijziging, omdat hierbij gaat om technische wijzigingen die nodig zijn voor de rechtmatigheid van uitgaven. 4.1 Door het wijzigen van de bedragen in de meerjarenbegroting jeugdhulp voor de gemeente Reimerswaal wordt de begroting correct bijgesteld. Door een misverstand zijn de verkeerde bedragen voor de gemeente Reimerswaal opgenomen in de meerjarenbegroting van jeugdhulp ZIN bij de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland.

Met deze wijzigingen vindt er een correctie plaats die voor de gemeente Middelburg budgettair neutraal is. 5.1 De GGD Zeeland wilt de bestaande hulpstructuur voortzetten om te kunnen sturen op doelmatigheid en de spanof-control uitvoerbaar te houden. In de hulpstructuur is de GGD per 2021 met vier teamregisseurs gaan werken. De teamregisseurs hebben mandaat om ervoor te zorgen dat de sturing en besluitvorming in en over de teams op orde is en er een duurzame in control situatie ontstaat. Dit moet zorgen voor een effectievere en efficiëntere GGD. De start van de teamregisseurs (onderdeel hulpconstructie) stond in juni 2020 gepland maar vanwege de COVID-19 pandemie was het niet mogelijk om deze start in 2020 te realiseren. De teamregisseurs zijn vanaf 2021 gestart. Voor 2022 zijn nog incidentele middelen nodig voor het voortzetten van de hulpconstructie. Deze kunnen echter niet uit de algemene reserves worden betaald. In de 4e begrotingswijziging 2022 vraagt GGD Zeeland daarom de gemeenten om voor 2022 middelen beschikbaar te stellen voor de tijdelijke hulpconstructie. De bijdrage voor gemeente Middelburg is berekend naar rato van het aantal inwoners. 5.2 Conform advies begeleidingscommissie GGD Zeeland 2

De begeleidingscommissie GGD Zeeland heeft positief geadviseerd over deze begrotingswijziging, vanwege de noodzaak van de hulpconstructie en gezien de financiële situatie van de GGD. Kanttekeningen

Niet van toepassing Financiën

Uit de Bestuursrapportage 2021 GGD Zeeland en in het bijzonder de 5e begrotingswijziging 2021 volgen extra kosten voor onze gemeente. Dit geldt ook voor de 4e begrotingswijziging 2022. Wat mag het kosten?  De 5e begrotingswijziging 2021 van de GR GGD Zeeland is ter hoogte van € 2.644.263 voor de gemeente Middelburg.  De 4e begrotingswijziging 2022 van de GR GGD Zeeland kost voor 2022 incidenteel € 38.193 voor de gemeente Middelburg.  De overig voorgestelde begrotingswijzigingen zijn budgettair neutraal voor de gemeente Middelburg. Hoe gaan we dat financieren?  5e begrotingswijziging 2021: De totale kosten jeugdhulp (ZIN) sluiten aan bij de prognoses die in de tweede kwartaalrapportage Sociaal domein zijn opgenomen en op deze manier ook worden verwerkt in de Najaarsbrief 2021. e  4 begrotingswijziging 2022: deze kosten worden verwerkt in de bestuursrapportage 2022. Zijn er significante gevolgen or het weerstandsvermogen? Niet van toepassing

Duurzaamheid

Niet van toepassing Communicatie en participatie

Zie ‘uitvoering’. Uitvoering

De GGD Zeeland wordt op de hoogte gesteld van de zienswijze van de gemeenteraad. Advies ingewonnen bij adviesorgaan?

Niet van toepassing Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief Burap en begrotingswijzigingen 2. Bestuursrapportage 2021 3. 5e begrotingswijziging 2021 IJZ 4. 6e begrotingswijziging 2021 Covid-19 5. 7e begrotingswijziging 2021 GGD 6. 3e begrotingswijziging 2022 IJZ 7. Aanbiedingsbrief 4e begrotingswijziging 2022 8. Notitie 4e begrotingswijziging 2022 GGD 9. Adviezen begeleidingscommissie GGD Zeeland Middelburg, 16 november 2021 Burgemeester en wethouders van Middelburg de secretaris,

3

mr. A. van den Brink de burgemeester,

mr. H.M. Bergmann

4