21-144 Bijlage 2. Uitvoeringsinformatie 2022-2025

10.658 55.743 43.875 3.405.528 334.500 6.559 245.597 17.941 83.085 54.481 6.186 55.502 -6.058.402 -32.852 20.925 260.671 2.580.952 59.074 9.189 148.042 270.110 2.618 7.027 -10.014 113.985 587.354 21.798 1.258.203 -173.613 119.743 28.423 -41.992 -7.153.678 135.453 1.338 21.487 31.840 13.026 47.144 511.870 14.650 2.399 34.442 6.511 1.302 50.235 7.380

42.217 968.141 15.631 1.078.574 16.021 10.658

Volksgezondheid en milieu 7.01.0 Volksgezondheid

7.02.0 Riolering

7.03.0 Afval

7.04.0 Milieubeheer

56.245 44.648 3.520.184 340.268 6.702 249.520 18.210 84.332 55.298 6.324 52.338 -6.231.067 -33.460 21.635 269.512 2.857.987 60.358 9.327 151.264 133.409 2.665 7.133 -10.164 115.422 568.134 22.272 1.277.077 -173.295 121.719 28.849 -42.769 -7.286.022 140.047 1.383 21.967 32.550 13.221 48.105 521.976 14.977 2.435 35.193 6.657 1.331 51.332 7.541

Uitvoeringsinformatie 2022 - 2025

Taakveld

7.05.0 Begraafplaatsen en crematoria

Kostenplaats Omschrijving 63140 milieubeheer 63146 algemene milieuadviezen - hh 63147 algemene milieuadviezen - vv 63150 bestrijding van ongedierte (ratten) 63152 handhaving milieuwetgeving - hh 63154 toetsen bestemmingsplannen 63409 project cool towns 63413 milieueducatie 64621 rud 63160 wet op lijkbezorging 63170 begraafplaatsen algemeen 63172 begraven begraafplaatsen 63173 onderhoud begraafplaatsen 63175 grond- & groenvoorz begraafpl. 63177 tractie en materieel begraafplaats 63180 crematorium algemeen 63181 cremeren, verstrooien en onderhoud 63182 aan - en verkoop accesoires 63183 koffiekamer 63184 tractie en materieel crematorium 63210 baten begraafplaatsrechten

Lasten 2022 4.231 9.480 45.550 48.798 146.591 54.082 75.605 20.467 237.380 21.842 155.874 105.256 327.803 21.232 35.667 477.586 193.665 9.363 121.796 8.021 -

2023 4.295 9.658 46.409 49.530 149.318 55.101 20.696 241.258 22.180 157.246 106.689 333.312 21.571 31.580 465.621 197.194 9.486 123.511 8.005 -

2024 4.372 9.840 47.283 50.273 152.097 56.140 20.929 246.640 22.524 165.432 108.146 338.912 21.915 31.797 466.038 200.787 9.611 125.251 7.991 -

2025 4.451 10.055 48.315 51.027 155.382 57.365 21.187 240.855 22.885 166.254 109.875 345.059 22.280 32.020 468.665 204.924 9.738 127.018 7.977 -

Baten 2022 -24.505 -1.075.328 -33.378 -200.675 -694.368

2023 -1.093.256 -33.902 -204.057 -706.172

2024 -1.111.488 -34.434 -207.497 -718.177

2025 -1.131.667 -34.994 -211.304 -731.464

Saldo 2022 4.231 9.480 45.550 48.798 146.591 54.082 51.100 20.467 237.380 21.842 155.874 105.256 327.803 21.232 35.667 -597.741 193.665 -24.016 -78.879 8.021 -694.368

2023 4.295 9.658 46.409 49.530 149.318 55.101 20.696 241.258 22.180 157.246 106.689 333.312 21.571 31.580 -627.634 197.194 -24.416 -80.546 8.005 -706.172

2024 4.372 9.840 47.283 50.273 152.097 56.140 20.929 246.640 22.524 165.432 108.146 338.912 21.915 31.797 -645.450 200.787 -24.822 -82.246 7.991 -718.177

2025 4.451 10.055 48.315 51.027 155.382 57.365 21.187 240.855 22.885 166.254 109.875 345.059 22.280 32.020 -663.001 204.924 -25.256 -84.287 7.977 -731.464

Uitvoeringsinformatie 2022 - 2025

Taakveld

Kostenplaats Omschrijving

Volkshuisvesting, RO en sted vern 8.01.0 Ruimtelijke ordening

8.02.0 Grondexploit (niet-bedr.terr) 8.03.0 Wonen en bouwen

63300 rechtskundig en ander desk. adv. bp 63302 bestemmingsplanprocedures 63303 digitalisering bestemmingsplannen 63305 actualisering bestemmingsplannen 63310 bestemmingsplannen / art. 19 vv 63321 omgevingswet 63324 bouwlocatie zuidsingel - kap.lasten 63328 gebiedsvisie veerse meer 63330 algemene adv. ruimtelijke ordening 63331 welstandsbeleid 63522 raming uren grondbedrijf wonen 63526 rente grondbedrijf mva 60114 rechtskundig en ander desk. adv -hh 60117 coordinatie vh 60132 bouwkundige adviezen 60133 algemene adviezen grondbank 60134 afdelingssecretariaat 60171 coordinatie afdeling/clusters 60172 huren, pachten koop buiten exploit. 60219 solarise 60315 straatnaamborden 63325 bouwlocatie waterpark veerse meer 63380 activiteit bouw en woningtoezicht 63383 automatisering bwt 63400 activiteit bouwvergunningen 63402 monumentenvergunningen 63410 welstandscommissie 63411 bouw- en woningtoezicht 63425 algemeen woonbeleid 63426 woonservicezone 63430 woonconsumenten 63472 bag 63480 leges activiteit bouwvergunningen 67138 verhuurde panden wonen en bouwen

Lasten 2022

2023

2024

2025

Baten 2022

2023

2024

2025

Saldo 2022

2023

2024

2025

10.800 264.576 14.718 38.354 629.862

10.962 269.496 14.939 39.093 333.709

11.126 274.523 15.163 39.849 337.642

11.293 280.337 15.390 40.738 342.273

-6.763 -

-6.878 -

-6.995 -

-7.124 -

10.800 264.576 14.718 38.354 -6.763 629.862

10.962 269.496 14.939 39.093 -6.878 333.709

11.126 274.523 15.163 39.849 -6.995 337.642

5.250 3.134 216.714 21.308 5.356.336 228.405 112.905 86.077 80.276 6.267 213.831 31.335 25.068 12.534 12.338 13.161 189.007 80.971 203.622 51.238 94.765 26.121 89.919 5.014 5.597 227.188 101.421 0

5.250 3.194 220.888 21.718 5.269.583 229.020 115.032 87.699 81.802 6.388 217.950 31.939 25.551 12.776 12.542 13.414 192.565 82.409 207.292 52.204 96.370 26.513 91.647 400.110 5.681 231.368 102.137 0

5.250 3.256 225.158 22.138 5.196.627 227.910 117.200 89.351 83.356 6.511 222.162 32.556 26.045 13.022 12.746 13.674 196.191 83.873 211.030 53.188 98.003 26.911 93.412 5.209 5.766 235.627 102.868 0

5.250 3.328 230.183 22.632 5.118.070 184.935 119.757 91.301 85.190 6.657 227.121 33.283 26.626 13.313 12.970 13.979 200.466 85.542 215.332 54.348 99.812 27.315 95.491 5.325 5.853 240.621 103.589 0

-5.356.336 -969.619 -106.049 0

-5.269.583 -986.103 -107.723 0

-5.196.627 -1.002.867 -109.425 0

-5.118.070 -1.021.420 -111.218 0

5.250 3.134 216.714 21.308 228.405 112.905 86.077 80.276 6.267 213.831 31.335 25.068 12.534 12.338 13.161 189.007 80.971 203.622 51.238 94.765 26.121 89.919 5.014 5.597 227.188 -969.619 -4.627 0

5.250 3.194 220.888 21.718 229.020 115.032 87.699 81.802 6.388 217.950 31.939 25.551 12.776 12.542 13.414 192.565 82.409 207.292 52.204 96.370 26.513 91.647 400.110 5.681 231.368 -986.103 -5.586 0

5.250 3.256 225.158 22.138 0 227.910 117.200 89.351 83.356 6.511 222.162 32.556 26.045 13.022 12.746 13.674 196.191 83.873 211.030 53.188 98.003 26.911 93.412 5.209 5.766 235.627 -1.002.867 -6.557 0

11.293 280.337 15.390 40.738 -7.124 342.273 5.250 3.328 230.183 22.632 -0 184.935 119.757 91.301 85.190 6.657 227.121 33.283 26.626 13.313 12.970 13.979 200.466 85.542 215.332 54.348 99.812 27.315 95.491 5.325 5.853 240.621 -1.021.420 -7.629 0

Bijlage │ Specifieke uitkering sport (SPUK) Vanaf 2019 zijn sportactiviteiten voor de omzetbelasting als vrijgestelde activiteiten aangemerkt. Hierdoor kan de omzetbelasting op uitgaven niet meer verrekenen. Het financiële nadeel dat de gemeente hierdoor oploopt, wordt tijdelijk gecompenseerd door subsidie (SPUK). Voorwaarde bij de subsidie is dat de aanvraag te herleiden is naar de door de raad vastgestelde begroting. Daarom wordt deze bijlage opgenomen in de begroting. Kostenplaats

Kostensoort Omschrijving

SPUK-classificatie

begroting 2022

SPUKsubsidie (17,5%)

Exploitatie budgetten 64701

43015 gebouwen bewegingsonderwijs

onroerend - onderhoud

€ 47.728

€ 8.352

64701

43180 gebouwen bewegingsonderwijs

onroerend - onderhoud

€ 2.203

€ 386

64701

43350 gebouwen bewegingsonderwijs

onroerend - onderhoud

€ 3.437

€ 602

64701

46012 gebouwen bewegingsonderwijs

onroerend - onderhoud

€ 132.479

€ 23.184

64705

43080 gebouwen bewegingsonderwijs SB

onroerend - onderhoud

€ 9.806

€ 1.716

64705

43300 gebouwen bewegingsonderwijs SB

onroerend - onderhoud

€ 57.648

€ 10.088

61947

43015 sporthallen

onroerend - onderhoud

€ 120.000

€ 21.000

61947

43180 sporthallen

onroerend - onderhoud

€ 3.962

€ 693

61947

43350 sporthallen

onroerend - onderhoud

€ 12.936

€ 2.264

61947

43362 sporthallen

onroerend - onderhoud

€ 277.268

€ 48.522

61947

46012 sporthallen

onroerend - onderhoud

€ 227.752

€ 39.857

61948

43340 groene velden en terreinen

onroerend - onderhoud

€ 48.145

€ 8.425

61948

43350 groene velden en terreinen

onroerend - onderhoud

€ 41.100

€ 7.192

61949

43340 kunstgrasvelden

onroerend - onderhoud

€ 18.931

€ 3.313

61949

43350 kunstgrasvelden

onroerend - onderhoud

€ 5.725

€ 1.002

61950

43340 groensingels/afrastering

onroerend - onderhoud

€ 3.744

€ 655

61950

43350 groensingels/afrastering

onroerend - onderhoud

€ 5.923

€ 1.036

61952

43350 groen & groenvoorz sportaccomodaties

onroerend - onderhoud

€ 89.906

€ 15.734

61968

43340 vergoedingen kleedaccomodaties

onroerend - onderhoud

€ 5.096

€ 892

61968

44525 vergoedingen kleedaccomodaties

onroerend - onderhoud

€ 1.998

€ 350

61969

44525 vergoedingen klein onderhoud

onroerend - onderhoud

€ 5.842

€ 1.022

61957

43030 tractie en materieel (sport)

roerend - aankopen

€ 13.669

€ 2.392

61957

43170 tractie en materieel (sport)

roerend - aankopen

€ 153

€ 27

61957

43340 tractie en materieel (sport)

roerend - aankopen

€ 25.532

€ 4.468

61957

43350 tractie en materieel (sport)

roerend - aankopen

€ 4.603

€ 806

64706

43350 onderhoud gymtoestellen

roerend - onderhoud

€ 11.108

€ 1.944

61983

43340 sport & beweging

overige kosten

€ 15.631

€ 2.735

61983

43350 sport & beweging

overige kosten

€ 9.910

€ 1.734

61967

44510 optisport

overige kosten

€ 437.224

€ 76.514

nadeel mengpercentage BTW

overige kosten

€ 224.520

€ 39.291

€ 1.863.979

€ 326.196

onroerend - renovatie

€ 84.700

€ 14.823

restantkredieten sportaccomodaties

onroerend - onderhoud

€ 1.126.411

€ 197.122

voorzieningen opstallen accomodaties 2022

onroerend - onderhoud

€ 57.653

€ 10.089

Trekker John Deere

roerend - aankopen

Investeringen Cruyff Court

Totaal

€ 64.130

€ 11.223

€ 1.332.894

€ 233.256

€ 3.196.874

€ 559.453