21-144 Bijlage 2. Uitvoeringsinformatie 2022-2025

Uitvoeringsinforma e 2022 - 2025

Gemeente Middelburg

Inhoudsopgave 1 Uitvoeringsinformatie 2022 - 2025 2 Bijlage │ Specifieke uitkering sport (SPUK)

Uitvoeringsinformatie 2022 - 2025

Taakveld

Kostenplaats Omschrijving

Lasten 2022

2023

2024

Bestuur en ondersteuning Veiligheid Verkeer, vervoer en waterstaat Economie Onderwijs Sport, cultuur en recreatie Sociaal domein Volksgezondheid en milieu Volkshuisvesting, RO en sted vern

27.197.404

25.897.959

26.765.453

Saldo

2025

Baten 2022

2023

2024

2025

27.061.145 -126.177.283 -126.003.494 -127.287.910 -129.495.650

Saldo 2022

2023

2024

2025

-98.979.879 -100.105.535 -100.522.457 -102.434.506

5.376.030

5.559.806

5.693.166

5.766.054

-56.553

-57.515

-58.493

-59.575

5.319.477

5.502.291

5.634.673

5.706.479

12.981.221

13.133.516

13.180.927

13.341.873

-1.257.988

-1.278.443

-1.299.246

-1.321.237

11.723.233

11.855.073

11.881.682

12.020.636

3.700.732

3.733.337

3.649.857

3.680.156

-4.207.973

-4.223.784

-4.124.202

-4.143.908

-507.241

-490.447

-474.346

-463.751

7.599.354

7.287.008

7.260.599

7.631.494

-2.317.253

-2.156.063

-2.155.500

-2.173.418

5.282.101

5.130.945

5.105.098

5.458.076

15.199.685

15.258.460

15.067.283

15.156.154

-2.091.940

-2.086.828

-2.117.734

-2.151.654

13.107.745

13.171.632

12.949.549

13.004.501

85.362.181

85.712.575

86.254.034

87.448.057

-22.864.371

-22.663.930

-22.450.499

-22.242.162

62.497.810

63.048.645

63.803.535

65.205.895

14.732.757

14.886.220

15.195.821

15.544.256

-15.195.348

-15.545.003

-15.864.526

-16.214.345

-462.591

-658.783

-668.705

-670.088

8.458.113

8.511.241

8.087.342

8.018.320

-6.438.767

-6.370.287

-6.315.914

-6.257.832

2.019.346

2.140.954

1.771.429

1.760.488

180.607.476

179.980.122

181.154.482

183.647.511 -180.607.476 -180.385.346 -181.674.023 -184.059.780

0

-405.225

-519.541

-412.270

Uitvoeringsinformatie 2022 - 2025

Taakveld

Kostenplaats Omschrijving

Lasten 2022

2023

2024

2025

Baten 2022

2023

2024

2025

Saldo 2022

2023

2024

2025

614.048 35.417 177.454 734.002 13.400 5.070 222.641 9.172 18.307 7.886 13.002 3.458 129.168 157.587 124.934 127.727 20.839 49.000 10.919 9.261 69.827 122.642 153.025 472.785 22.664 42.560 6.035 105.939 28.051 28.451 107.015 49.908 19.512 380.912 11.275 165.309 5.598 26.108 22.070 27.292 67.046 65.834 90.245 2.841 241.631 193.303 107.810 403.739 161.813 279.889 102.918 75.878 148.036

620.586 35.949 180.785 747.814 13.601 5.146 225.981 9.315 18.581 8.004 13.197 3.510 145.643 140.036 127.295 129.642 21.152 49.000 11.083 9.400 124.772 155.924 481.168 23.096 43.371 6.125 107.863 28.528 28.934 83.409 50.756 19.805 388.161 168.027 5.705 26.604 22.490 27.810 67.596 67.085 91.984 2.884 246.204 195.228 108.403 409.795 164.877 284.870 104.749 77.187 150.256

635.638 36.488 184.178 761.886 13.805 5.223 229.371 9.459 18.860 8.124 13.395 3.563 162.684 142.531 129.702 131.587 21.469 49.000 11.249 9.541 126.932 158.877 489.710 23.536 44.196 6.217 109.821 29.013 29.426 84.827 51.619 20.102 395.548 11.275 170.790 5.813 27.109 22.917 28.339 61.170 68.360 93.761 2.927 250.836 197.177 109.008 415.942 -50.000 167.998 289.946 106.616 78.518 152.510

648.435 37.035 188.157 772.349 14.012 5.302 232.811 9.609 19.143 8.246 13.596 3.616 181.299 145.475 132.533 133.561 21.791 49.000 11.418 9.684 129.351 162.349 499.653 24.054 45.170 6.310 112.071 29.549 29.970 86.397 52.574 20.403 404.250 173.785 5.941 27.706 23.421 28.962 56.660 69.864 95.854 2.971 256.291 199.211 107.796 422.181 -50.000 171.674 295.934 108.818 80.005 154.798

-69.827 -24.089 -72.416 -59.395 -39.153 -195.124 -147.809 -190.754 -4.794 -384.786 -485 -71.650 -575.042 -

-24.499 -73.647 -60.405 -39.818 -141.489 -141.678 -193.996 -4.885 -391.328 -493 -71.005 -584.818 -

-24.915 -74.899 -61.431 -40.495 -143.894 -144.086 -197.294 -4.885 -397.980 -502 -70.350 -594.760 -

-25.376 -76.285 -62.568 -41.244 -146.556 -146.752 -200.944 -4.885 -405.343 -511 -69.686 -605.763 -

614.048 35.417 177.454 734.002 13.400 5.070 222.641 9.172 18.307 7.886 13.002 3.458 129.168 157.587 124.934 127.727 20.839 49.000 10.919 9.261 122.642 153.025 472.785 22.664 42.560 6.035 81.850 -72.416 -31.344 -10.702 -88.109 -97.902 19.512 380.912 11.275 165.309 5.598 26.108 22.070 27.292 -123.708 65.834 90.245 2.841 236.837 -191.483 107.324 332.089 -575.042 161.813 279.889 102.918 75.878 148.036

620.586 35.949 180.785 747.814 13.601 5.146 225.981 9.315 18.581 8.004 13.197 3.510 145.643 140.036 127.295 129.642 21.152 49.000 11.083 9.400 124.772 155.924 481.168 23.096 43.371 6.125 83.364 -73.647 -31.877 -10.884 -58.079 -90.922 19.805 388.161 168.027 5.705 26.604 22.490 27.810 -126.400 67.085 91.984 2.884 241.319 -196.100 107.909 338.790 -584.818 164.877 284.870 104.749 77.187 150.256

635.638 36.488 184.178 761.886 13.805 5.223 229.371 9.459 18.860 8.124 13.395 3.563 162.684 142.531 129.702 131.587 21.469 49.000 11.249 9.541 126.932 158.877 489.710 23.536 44.196 6.217 84.906 -74.899 -32.419 -11.069 -59.067 -92.467 20.102 395.548 11.275 170.790 5.813 27.109 22.917 28.339 -136.124 68.360 93.761 2.927 245.951 -200.803 108.506 345.591 -644.760 167.998 289.946 106.616 78.518 152.510

648.435 37.035 188.157 772.349 14.012 5.302 232.811 9.609 19.143 8.246 13.596 3.616 181.299 145.475 132.533 133.561 21.791 49.000 11.418 9.684 129.351 162.349 499.653 24.054 45.170 6.310 86.695 -76.285 -33.019 -11.274 -60.160 -94.178 20.403 404.250 173.785 5.941 27.706 23.421 28.962 -144.285 69.864 95.854 2.971 251.406 -206.132 107.285 352.495 -655.763 171.674 295.934 108.818 80.005 154.798

Bestuur en ondersteuning 0.01.0 Bestuur

0.02.0 Burgerzaken

0.03.0 Beheer ov gebouwen en gronden

0.04.0 Overhead

60000 raad en commissies 60001 fractie-assistenten 60020 burgemeester 60021 wethouders 60023 overige zaken college b & w 60027 commissie Europa en intern 60052 vereniging nederlandse gemeenten 60089 nieuwjaarsreceptie 60204 faam 60205 foto's 60206 officiele publicaties 60211 representatie 60213 wet open overheid 60390 raadsondersteuning 60391 griffier 60392 accountantscontrole 60400 rekenkamerfunctie 60659 regiobureau zeeland 64503 deelname st. zeeuwse ombudsman 66235 wethouderspensioenen 67117 functieschaal vzg 60220 verkiezingen 60230 lasten burgelijke stand 60240 lasten basisregistratie personen 60250 lasten nationaliteitsaangelegenheden 60260 lasten reisdocumenten 60300 gemeentekadaster 60310 eigen verklaring 60320 baten burgerlijke stand 60330 baten basisregistratie personen 60340 baten nat.aangelegenh.

60350 baten reisdocumenten 60370 baten rijbewijzen 64512 internet 64513 telefoon en receptie 64630 landmeten (uitz, meten, waterpassen) 64631 geobasisinformatie 64634 systeem appl.beheer geo 64636 wsd vlissingen 64637 wsd middelburg 64638 wsd veere 64639 wsd algemeen 64640 wsd schouwen 62229 civieltechnische kunstwerken 62232 energiebeheer 62233 gebouwenbeheer algemeen 62236 terreinen/gronden 67123 tractie en materieel (bouwk.beheer) 67147 leegstand stadskantoor 60004 samenwerking belastingen overhead 60025 ondersteuning bestuursorganen 60031 secretariaat college 60032 secretariaat managementteam 60035 ondersteuning ondernemingsraad 60036 verzekeringen concern

Uitvoeringsinformatie 2022 - 2025

Taakveld

Kostenplaats Omschrijving 60050 algemeen bestuur 60051 juridische zaken 60053 rechtskundig en ander deskundig adv. 60056 rechtsbijstandsverzekering 60060 klachten en bezw.schriftencommissie 60085 kabinetsaangelegenheden 60200 communicatie 60314 midoffice suite ( aanbesteding) 60317 midoffice suite 63777 berichtenbox woz woningen 63862 kosten belastingen m'burg buiten sam 64502 facilitaire voorz. bestuurscolleges 64514 budgetcyclus 66010 afdelingskosten wijk en bestuur 66011 jubilea/recepties wijk en bestuur 66012 afdelingsuitje wijk en bestuur 66020 afdelingskosten bedrijfsvoering 66021 jubilea en recep bvr 66022 afdelingsuitje bvr 66023 bvr informatievoorziening 66024 bvr personeelszaken 66025 bvr financien 66040 afdelingskosten fz 66041 jubilea en recepties fz 66042 afdelingsuitje fz 66050 afdelingskosten puza 66051 jubilea en recepties pz 66052 afdelingsuitje pz 66060 afdelingskosten samenleving 66062 afdelingsuitje samenleving 66070 afdelingskosten sb 66071 jubilea en recepties sb 66072 afdelingsuitje sb 66080 afdelingskosten leefomgeving 66081 jubilea en recepties leefomgeving 66082 afdelingsuitje leefomgeving 66083 afdelingskosten belastingen 66084 receptie en jubilea belastingen 66095 afdelingskosten vh 66096 recepties en jubilea vh 66097 afdelingsuitje v&h 66101 externe fiscale/financiele adv 66102 administratie brv 66104 informatieveiligheid & privacybeleid 66105

debiteurenadministratie 66107 visie op dienstverlening 2017-2020 66108 Informatievoorziening 66201 opleiding personeel (concern) 66202 opleiding personeel (dco) 66203 vacaturevoorziening 66204 mobiliteitsbeleid 66205 bindingsactiviteiten personeel 66206 financiering a & o fonds 66210 organisatieontwikkeling 66211 functiewaardering 66218 garantiebanen participatiewet

Lasten 2022 263.841 476.661 19.009 2.154 10.259 106.341 691.595 2.682 98.820 22.444 128.611 1.760 7.665 133.897 1.298 823 132.847 1.562 826 448.834 639.177 1.291.674 111.918 664 1.041 133.619 1.424 968 134.769 647 218.973 1.228 2.961 171.862 1.351 1.591 134.448 1.579 171.979 2.738 1.180 29.666 107.714 108.917 92.296 54.930 12.221 56.362 302.435 52.393 8.388 13.173 20.212 10.982 7.753 73.854

2023 268.536 485.141 19.294 2.186 10.413 111.134 703.904 2.733 100.302 13.122 128.786 1.786 7.780 136.429 1.318 836 135.358 1.585 838 457.362 651.321 1.320.469 114.028 674 1.057 131.172 1.446 983 137.296 657 222.721 1.246 3.006 174.849 1.371 1.615 136.983 1.603 174.988 2.779 1.198 30.111 132.216 59.921 94.826 55.976 12.405 57.208 306.972 53.178 8.514 13.371 20.555 11.147 7.870 74.962

2024 273.321 493.782 19.584 2.219 10.569 106.959 716.446 2.785 101.806 13.319 128.964 1.813 7.896 139.008 1.337 848 137.916 1.609 851 466.051 663.696 1.346.998 116.177 684 1.073 133.639 1.467 998 139.871 667 226.532 1.265 3.051 177.890 1.392 1.639 139.565 1.627 178.052 2.821 1.216 30.562 133.746 60.944 97.414 57.042 12.591 58.066 311.576 53.976 8.642 13.571 20.905 11.314 7.988 76.087

2025 278.966 503.975 19.877 2.252 10.728 118.071 731.244 2.846 103.333 13.519 129.145 1.840 8.015 142.044 1.357 861 140.925 1.633 864 476.305 678.298 1.346.617 118.703 694 1.089 136.535 1.489 1.013 142.888 677 225.058 1.284 3.097 176.200 1.413 1.664 142.599 1.651 181.575 2.863 1.234 31.021 135.300 62.110 100.718 58.298 12.780 58.937 316.250 54.786 8.771 13.775 21.291 11.484 8.108 77.228

Baten 2022 -146.398 -5.000 -

2023 -148.967 -5.000 -

2024 -151.581 -5.000 -

2025 -154.529 -5.000 -

Saldo 2022 263.841 476.661 19.009 2.154 10.259 106.341 691.595 2.682 98.820 22.444 -17.787 1.760 7.665 133.897 1.298 823 132.847 1.562 826 448.834 639.177 1.286.674 111.918 664 1.041 133.619 1.424 968 134.769 647 218.973 1.228 2.961 171.862 1.351 1.591 134.448 1.579 171.979 2.738 1.180 29.666 107.714 108.917 92.296 54.930 12.221 56.362 302.435 52.393 8.388 13.173 20.212 10.982 7.753 73.854

2023 268.536 485.141 19.294 2.186 10.413 111.134 703.904 2.733 100.302 13.122 -20.181 1.786 7.780 136.429 1.318 836 135.358 1.585 838 457.362 651.321 1.315.469 114.028 674 1.057 131.172 1.446 983 137.296 657 222.721 1.246 3.006 174.849 1.371 1.615 136.983 1.603 174.988 2.779 1.198 30.111 132.216 59.921 94.826 55.976 12.405 57.208 306.972 53.178 8.514 13.371 20.555 11.147 7.870 74.962

2024 273.321 493.782 19.584 2.219 10.569 106.959 716.446 2.785 101.806 13.319 -22.616 1.813 7.896 139.008 1.337 848 137.916 1.609 851 466.051 663.696 1.341.998 116.177 684 1.073 133.639 1.467 998 139.871 667 226.532 1.265 3.051 177.890 1.392 1.639 139.565 1.627 178.052 2.821 1.216 30.562 133.746 60.944 97.414 57.042 12.591 58.066 311.576 53.976 8.642 13.571 20.905 11.314 7.988 76.087

2025 278.966 503.975 19.877 2.252 10.728 118.071 731.244 2.846 103.333 13.519 -25.384 1.840 8.015 142.044 1.357 861 140.925 1.633 864 476.305 678.298 1.341.617 118.703 694 1.089 136.535 1.489 1.013 142.888 677 225.058 1.284 3.097 176.200 1.413 1.664 142.599 1.651 181.575 2.863 1.234 31.021 135.300 62.110 100.718 58.298 12.780 58.937 316.250 54.786 8.771 13.775 21.291 11.484 8.108 77.228

Uitvoeringsinformatie 2022 - 2025

Taakveld

0.05.0 Treasury

0.06.1 OZB woningen

Kostenplaats Omschrijving 66219 vervanging langdurig zieken 66220 personeelszorg 66221 arbodienst 66222 arbobeleid 66223 personeelsbeleid 66224 eindejaarsgeschenk 66225 bedrijfshulpverlening personeelszorg 66227 attentieregeling 66228 schouderklopje 66232 contributies en bijdragen 66233 ouderschapsverlof arbeidsvw 66236 personeelsinformatiesysteem 66800 ict 66801 telefonie 66802 i & a samenwerking 66803 ICT Middelburg specifiek 66900 postbehandeling en registratuur 66901 huisvesting gemeente-ambtenaren 66902 huisvesting schoonmaakonderhoud 66903 beveiliging hal 66905 huisvesting stadsbeheer 66907 werkplaats tractie waldammeweg 66910 bibliotheekbeheer 66911 archivering 66912 documentair informatiesysteem 66913 opslag zeeuws archief 66914 catering 66915 warme dranken automaten 66916 bodediensten 66917 postverzorging 66918 centrale inkoop 66919 regievoering gebouwen 66920 reprografie 66921 gereedschappen en klein materieel sb 67119 digitale dienstverlening doorontwikk 67200 leerplicht overhead 67201 overhead 63601 deelname in kapitaal bng 63603 deelname gbe aqua 63604 reserves 63621 lasten deelname in kapitaal bng 63622 deelname NV PZEM 63623 lasten deeln. zwembad vastgoed bv 63624 lasten deelname bv monumentenbeheer 63626 lasten deeln. 24847 cert.

dataland 63651 lasten verstrekte geldleningen 66110 rente leningen middelburg 66111 rente woongoed 63760 beheer objectafbakening woningen 63768 taxatie woningen bez/ber 63780 automatisering w.o.z. woningen 63785 heffing w.o.z. eigenaren 67103 tractie belastingen

Lasten 2022 100.000 50.000 45.103 34.235 470 34.522 14.396 5.463 2.603 19.461 22.695 76.453 175.698 191.345 2.320.016 275.460 597.664 1.167.283 151.264 82.253 61.058 178.985 40.000 93.036 111.536 76.463 274.633 180.511 146.565 110.818 295.325 113.608 -783.816 77.904 1.849 6.010 136 10.210 37 84.270 -779.641 206.343 133.678 133.678 133.678 -0

2023 100.000 50.000 45.780 34.748 477 35.040 14.612 5.545 2.642 19.753 23.035 77.600 179.036 194.215 2.534.523 279.613 609.020 1.170.432 153.533 83.487 61.973 181.978 94.432 113.209 77.610 279.824 183.218 149.304 112.886 296.947 115.312 -798.893 68.896 1.849 6.010 136 10.210 37 83.561 -732.123 206.343 137.410 137.410 137.410 -

2024 100.000 50.000 46.466 35.270 484 35.566 14.831 5.628 2.681 20.049 23.381 78.764 182.438 197.128 2.697.660 283.837 620.591 1.179.619 155.836 84.739 0 62.903 185.030 95.848 114.907 78.774 285.113 185.966 152.094 114.992 301.125 117.041 -814.260 56.416 1.849 6.010 136 10.210 37 83.848 -608.966 206.343 141.228 141.228 141.228 -

2025 100.000 50.000 47.163 35.799 491 36.099 15.054 5.712 2.721 20.350 23.731 79.945 186.452 200.085 2.736.420 288.431 634.244 926.890 158.173 86.010 0 63.847 188.636 97.286 116.630 79.955 291.336 188.756 155.358 117.454 305.367 118.797 -832.362 44.928 1.849 6.010 136 10.210 37 83.631 -539.088 206.343 146.215 146.215 146.215 -

Baten 2022 -15.385 -1.500 -53.815 -62.301 -62.606 -109.000 -4.915 -206.343 -7.429.676 -

2023 -15.646 -1.500 -54.644 -63.235 -62.606 -230.000 -4.706 -206.343 -7.513.159 -

2024 -15.912 -1.500 -55.486 -64.184 -62.606 -256.000 -4.493 -206.343 -7.727.682 -

2025 -16.207 -1.500 -56.357 -65.146 -62.606 -452.000 -4.276 -206.343 -7.945.044 -

Saldo 2022 100.000 50.000 45.103 34.235 470 34.522 14.396 5.463 2.603 19.461 22.695 61.068 175.698 191.345 2.320.016 273.960 597.664 1.113.467 151.264 82.253 61.058 178.985 40.000 93.036 111.536 76.463 274.633 180.511 146.565 110.818 295.325 113.608 -62.301 -783.816 -62.606 -109.000 77.904 1.849 6.010 136 10.210 37 84.270 -784.556 133.678 133.678 133.678 -7.429.676 -0

2023 100.000 50.000 45.780 34.748 477 35.040 14.612 5.545 2.642 19.753 23.035 61.954 179.036 194.215 2.534.523 278.113 609.020 1.115.788 153.533 83.487 61.973 181.978 94.432 113.209 77.610 279.824 183.218 149.304 112.886 296.947 115.312 -63.235 -798.893 -62.606 -230.000 68.896 1.849 6.010 136 10.210 37 83.561 -736.830 137.410 137.410 137.410 -7.513.159 -

2024 100.000 50.000 46.466 35.270 484 35.566 14.831 5.628 2.681 20.049 23.381 62.852 182.438 197.128 2.697.660 282.337 620.591 1.124.133 155.836 84.739 0 62.903 185.030 95.848 114.907 78.774 285.113 185.966 152.094 114.992 301.125 117.041 -64.184 -814.260 -62.606 -256.000 56.416 1.849 6.010 136 10.210 37 83.848 -613.460 141.228 141.228 141.228 -7.727.682 -

2025 100.000 50.000 47.163 35.799 491 36.099 15.054 5.712 2.721 20.350 23.731 63.739 186.452 200.085 2.736.420 286.931 634.244 870.533 158.173 86.010 0 63.847 188.636 97.286 116.630 79.955 291.336 188.756 155.358 117.454 305.367 118.797 -65.146 -832.362 -62.606 -452.000 44.928 1.849 6.010 136 10.210 37 83.631 -543.364 146.215 146.215 146.215 -7.945.044 -

Uitvoeringsinformatie 2022 - 2025

Taakveld

0.06.2 OZB niet woningen

0.06.3 Parkeerbelasting

0.06.4 Belastingen overig

0.07.0 Alg uitk en ov uitk gem.fonds

0.08.0 Overige baten en lasten

0.09.0 Vennootschapsbelasting 0.10.0 Mutaties reserves

Kostenplaats Omschrijving 67112 uitvoeringskosten wtg 67113 uitv.kst ondersteuning belastingen 67108 beheer objectafbakening niet woninge 67109 taxatie woningen bez/ber niet won 67110 automatisering w.o.z. niet won 67111 baten w.o.z. niet won eigenaren 67124 uitvoeringskosten heffen/innen 67141 baten w.o.z. niet won gebruikers 60790 baten parkeerterr vlissings bolwerk 60791 naheffing parkeerbelasting 60792 baten dagverg. parkeren binnenstad 60793 baten parkeervergunningen 60794 baten parkeerbelasting 60795 baten parkeerautomaten (creditcard) 60796 baten parkeergarage geere contant 60797 baten parkeergarage geere - pin 60798 baten parkeergar kousteensedijk cont 60799 baten parkeergar k.dijk - pin 60800 baten parkeergar houttuinen 12 cont 60801 baten parkeerg houttuinen - pin 60802 baten parkeergar stadskantoor cont 67125 parkeerbelasting 63820 baten hondenbelasting 63825 baten reclamebelasting 63840 baten precariobelasting dco 63841 baten precariobelasting eenmalig dco 63857 lasten hondenbelasting 63858 lasten controle hondenbelasting 63859 lasten precariobelasting 63860 lasten reclamebelasting 67152 inkomsten samenwerking belastingen 63660 baten algemene uitkering 63661 baten algemene uitkering voorg jaren 63670 lasten algemene uitkering 63687 ssb - stelpost besparing subsidies 63688 stelpost salaris trainees 63700 onvoorziene uitgaven 63706 archipel - suppletie.

63708 stelpost risico uitvoering herstelpl 63713 stelpost boeteheffing werkkostenreg. 63715 onvoorzien bezuinigingen 2016-2019 63717 stelpost onvoorz herstelplan 20-24 63718 stelpost herstelplan 20-24 P en O 63719 stelpost uitk onderzoek jeugdzorg 63737 correctie salarislsten bevorderingen 63738 boekwinst verkoop panden/gronden 63742 kap.lasten verv.investeringen 63745 te betalen vennootschapsbelasting 63915 mut afschrijvingsreserve 63922 mut reserve transitoria 63923 mut algemene reserve 63961 res zeeuwse bibliotheek 63984 mut reserve participatiefonds 63985 mut reserve decentralisaties 64012 mut. reserve grondbedrijf

Lasten 2022 1.081.493 12.671 12.671 12.671 1.387.816 69.358 1.180 11.355 974 3.194 1.027.013 6.322 13.288 133.326 202.216 8.116 685.676 59.000 184.797 200.000 -69.220 69.654 370.000 334.000 1.550 2.113.000 171.756

2023 1.097.324 13.025 13.025 13.025 1.407.450 71.260 1.212 11.525 1.000 3.282 1.042.418 6.417 13.288 135.860 202.216 811.907 59.000 184.797 200.000 -79.220 69.654 136.149 370.000 455.000 505 230.886

2024 1.113.393 13.387 13.387 13.387 1.427.377 73.205 1.245 11.698 1.028 3.372 1.058.055 6.513 13.288 138.441 202.216 811.907 59.000 184.797 200.000 -154.220 69.654 402.274 370.000 481.000 296.568

2025 1.130.263 13.860 13.860 13.860 1.447.044 75.688 1.288 11.873 1.063 3.486 1.073.926 6.611 13.288 141.487 202.216 811.907 59.000 184.797 200.000 -154.220 69.654 497.587 370.000 452.000 346.734

Baten 2022 -1.081.493 -3.848.733 -1.387.816 -2.846.915 -264.424 -577.992 -43.930 -550.663 -1.635.156 -1.629.996 -404.841 -393.390 -244.873 -209.739 -107.985 -64.869 -305.613 -233.517 -131.950 -193.748 -28.493 -1.027.013 -97.576.802 -50.000 -225.000 -197.336 -48.352 -628.668 -13.712 -7.000 -285.000

2023 -1.097.324 -3.920.701 -1.407.450 -2.936.020 -264.424 -589.841 -44.718 -561.371 -1.688.762 -1.695.732 -420.578 -409.125 -253.214 -218.129 -112.029 -67.464 -313.360 -237.487 -151.953 -197.386 -28.633 -1.042.418 -94.042.877 -50.000 -3.221.000 -225.000 -197.436 -280.000 -6.194 -4.000 -285.000

2024 -1.113.393 -3.987.353 -1.427.377 -2.985.931 -264.424 -601.933 -45.522 -572.300 -1.688.762 -1.695.732 -421.068 -409.125 -254.774 -218.129 -112.325 -67.464 -318.163 -241.524 -153.867 -201.280 -28.581 -1.058.055 -95.331.010 -50.000 -3.024.000 -225.000 -197.537 -2.000 -285.000

2025 -1.130.263 -4.061.119 -1.447.044 -3.041.172 -264.424 -614.273 -46.343 -583.452 -1.688.762 -1.695.732 -421.569 -409.125 -256.366 -218.129 -112.627 -67.464 -323.065 -245.993 -162.566 -205.544 -28.570 -1.073.926 -97.321.563 -50.000 -2.787.000 -197.640 -2.000 -285.000

Saldo 2022 -0 12.671 12.671 12.671 -3.848.733 0 -2.846.915 -264.424 -577.992 -43.930 -550.663 -1.635.156 -1.629.996 -404.841 -393.390 -244.873 -209.739 -107.985 -64.869 -305.613 69.358 -233.517 -131.950 -193.748 -28.493 1.180 11.355 974 3.194 -97.576.802 -50.000 6.322 13.288 133.326 202.216 8.116 685.676 59.000 184.797 200.000 -69.220 69.654 -225.000 370.000 -197.336 -48.352 -294.668 -12.162 -7.000 2.113.000 -113.244

2023 13.025 13.025 13.025 -3.920.701 0 -2.936.020 -264.424 -589.841 -44.718 -561.371 -1.688.762 -1.695.732 -420.578 -409.125 -253.214 -218.129 -112.029 -67.464 -313.360 71.260 -237.487 -151.953 -197.386 -28.633 1.212 11.525 1.000 3.282 -94.042.877 -50.000 6.417 13.288 135.860 202.216 811.907 59.000 184.797 200.000 -79.220 -3.221.000 69.654 -225.000 136.149 370.000 -197.436 175.000 -5.689 -4.000 -54.114

2024 -0 13.387 13.387 13.387 -3.987.353 -0 -2.985.931 -264.424 -601.933 -45.522 -572.300 -1.688.762 -1.695.732 -421.068 -409.125 -254.774 -218.129 -112.325 -67.464 -318.163 73.205 -241.524 -153.867 -201.280 -28.581 1.245 11.698 1.028 3.372 0 -95.331.010 -50.000 6.513 13.288 138.441 202.216 811.907 59.000 184.797 200.000 -154.220 -3.024.000 69.654 -225.000 402.274 370.000 -197.537 481.000 -2.000 11.568

2025 -0 13.860 13.860 13.860 -4.061.119 -0 -3.041.172 -264.424 -614.273 -46.343 -583.452 -1.688.762 -1.695.732 -421.569 -409.125 -256.366 -218.129 -112.627 -67.464 -323.065 75.688 -245.993 -162.566 -205.544 -28.570 1.288 11.873 1.063 3.486 0 -97.321.563 -50.000 6.611 13.288 141.487 202.216 811.907 59.000 184.797 200.000 -154.220 -2.787.000 69.654 497.587 370.000 -197.640 452.000 -2.000 61.734

Uitvoeringsinformatie 2022 - 2025

Taakveld

Kostenplaats Omschrijving

Veiligheid 1.01.0 Crisisbeheersing en brandweer 1.02.0 Openbare orde en veiligheid

60450 veiligheidsregio 60451 stadsgewestelijke brandweer 60480 drank & horeca vv 60481 drank & horeca vergunningen vv 60483 drank & horecawet - hh 60500 openbare orde en veiligheid 60503 rampenbestrijding 60508 beheer gevonden voorwerpen 60511 beheer burgernet 60530 verwijderen bekladdingen 60540 dierenasiel 60541 vogel- en egelopvang de mikke 60543 dierenambulance 64504 vergunningen openbare ruimte - vv 64505 vergunningen speelautomaten 64506 vergunningen kabels, leidingen - vv 64507 handhaving openbare ruimte - hh 64508 vergunningen algemeen - vv 67120 wet bopz 67121 rechtskundig en ander desk. adv - vv 67148 parkeercontrole

Lasten 2022

2023

2024

2025

Baten 2022

2023

2024

2025

Saldo 2022

2023

2024

2025

3.109.000

3.284.902

3.382.789

3.413.234

-

-

-

-

3.109.000

3.284.902

3.382.789

3.413.234

391.000 8.376 66.122 3.887 492.590 1.881 25.952 2.208 9.896 68.795 28.808 11.666 61.477 64.253 328.862 123.664 15.230 98.041 464.323

394.519 8.532 67.368 3.960 473.379 1.910 26.441 2.241 10.075 68.795 28.808 11.841 62.635 65.446 335.051 125.994 15.458 99.774 472.676

398.070 8.690 68.637 4.035 481.306 1.939 26.940 2.275 10.253 68.795 28.808 12.019 63.815 66.652 341.357 128.369 15.690 101.539 481.188

401.652 8.876 70.135 4.123 490.243 1.970 27.516 2.309 10.458 70.068 29.341 12.199 65.208 68.060 348.792 131.170 15.925 103.546 491.231

-6.518 -3.126 -8.223 -5.112 -32.561 -1.014 -

-6.628 -3.179 -8.363 -5.199 -33.114 -1.031 -

-6.741 -3.233 -8.505 -5.287 -33.677 -1.049 -

-6.866 -3.293 -8.663 -5.385 -34.300 -1.068 -

391.000 1.859 62.996 3.887 492.590 1.881 25.952 2.208 9.896 68.795 28.808 11.666 53.253 -5.112 31.692 327.848 123.664 15.230 98.041 464.323

394.519 1.903 64.189 3.960 473.379 1.910 26.441 2.241 10.075 68.795 28.808 11.841 54.272 -5.199 32.332 334.020 125.994 15.458 99.774 472.676

398.070 1.949 65.404 4.035 481.306 1.939 26.940 2.275 10.253 68.795 28.808 12.019 55.310 -5.287 32.975 340.308 128.369 15.690 101.539 481.188

401.652 2.010 66.842 4.123 490.243 1.970 27.516 2.309 10.458 70.068 29.341 12.199 56.545 -5.385 33.759 347.724 131.170 15.925 103.546 491.231

Uitvoeringsinformatie 2022 - 2025

Taakveld

Kostenplaats Omschrijving

Verkeer, vervoer en waterstaat 2.01.0 Verkeer en vervoer

2.02.0 Parkeren

60600 toeleidende wegen 60601 spoorovergangen 60602 waterschap scheldestromen 60603 knelpunten fietsnetwerk 60606 move 60607 project smart space 60610 sneeuwruimen 60620 straatmeubilair onderhoud 60621 straatmeubilair beheerplan 60623 muren en geluidschermen 60624 coordinatie verkeer en wegen 60625 beheer straatmeubilair 60626 lichtmastreclame 60627 abri's, billboards en euromaxen 60629 tractie en mat. civiel/verkeer 60630 tractie civiel IB 60641 reconstructies 60646 wegenbeheer 60647 bestrating - klein onderhoud 60649 straatwerk tbv derden 60651 tunnels, Coupures en viaducten 60652 bruggen, duikers en stuwtjes 60670 openbare verlichting 60673 buro openbare verlichting 60680 straatreining regulier 60681 straatreiniging weekends 60682 straatreiniging weekmarkt 60683 onkruidbestrijding 60685 tractie en mat. veegdienst 60686 coordinatie straatreiniging 63086 vergoed extra aanpak zwerfafval 63326 pleinvisie 64517 verkeersmaatregelen 64518 electronisch verzinkbare palen 64519 bewegwijzering fietsroutes walcheren 64520 bewegwijzering a.n.w.b.

64521 wegslepen voertuigen 64523 verkeerseducatie 64525 verkeersregelinstallaties 64526 verkeersmaatregelen 64528 verkeersadviezen 67133 busstation (kanaalweg 22) 60752 lasten buitenparkeren vv 60754 onderhoud betaalautomaten 60755 herstel parkeerautomaten 60757 parkeerverwijssysteem 60758 parkeerfolder 60759 invaliden-parkeerplaatsen 60763 parkeervergunningen volgend dnstjaar 60764 lasten parkeergarage geere 60765 lasten parkeergarage kousteensedijk 60766 lasten parkeergar a de houttuinen 12 60767 lasten parkeergarage stadskantoor 60770 betaald parkeren 60773 verruiming openingstijd. parkgarages

Lasten 2022

2023

2024

2025

Baten 2022

2023

2024

2025

Saldo 2022

2023

2024

2025

10.042 76.015

9.902 77.307

9.762 78.622

9.622 80.076

-

-

-

-

10.042 76.015

9.902 77.307

9.762 78.622

9.622 80.076

454.142 1.671 10.393 9.401 106.125 67.733 11.000 58.152 34.142 2.688 27.371 151.941 12.705 3.573.936 26.075 297.446 292.753 94.497 223.981 723.733 440.123 742.701 48.862 11.263 500.103 311.280 39.832 56.000 45.488 220.488 92.379 2.629 11.243 1.379 13.509 321.261 194.071 519.138 207.692 423.616 13.844 63.686 1.963 25.787 75.129 336.002 421.671 166.896 762.859 227.905 7.712

461.684 1.651 10.593 9.582 106.765 68.835 11.165 58.944 34.793 2.728 27.782 152.569 12.865 3.616.663 26.560 302.775 297.256 95.914 226.573 731.689 446.724 756.063 49.668 11.478 506.254 313.226 40.592 56.000 44.931 223.600 92.089 2.668 11.411 1.400 13.721 307.524 197.369 528.996 210.713 245.236 14.052 64.406 1.992 26.233 76.560 339.699 425.555 168.887 765.922 231.461 7.604

469.355 1.631 10.797 9.767 106.314 69.943 11.333 59.748 35.444 2.769 28.199 151.699 13.028 3.660.110 27.055 308.115 301.819 97.353 237.207 739.818 453.425 769.443 50.482 11.693 512.498 315.206 41.352 56.000 44.374 224.916 91.806 2.708 11.583 1.421 13.936 290.921 199.709 539.077 213.780 189.649 14.263 65.137 2.022 26.685 78.018 343.454 429.510 170.915 767.413 235.089 7.497

477.844 1.610 11.038 9.985 101.070 71.180 11.503 60.575 36.215 2.810 28.622 147.602 13.194 3.705.079 27.628 314.258 306.538 98.813 238.585 749.221 460.227 784.931 51.365 11.947 518.835 317.364 42.250 56.000 43.817 226.376 91.532 2.749 11.756 1.442 14.161 272.169 202.591 550.945 216.893 193.541 14.477 65.878 2.052 27.193 79.736 347.535 433.739 173.181 770.813 239.420 7.389

-2.898 -31.911 -89.011 -37.400 -764 -346.232 -482.830 -803 -56.000 -7.500 -2.108 -5.055 -

-2.948 -32.454 -90.779 -38.036 -777 -352.118 -491.038 -817 -56.000 -7.500 -2.144 -5.141 -

-2.998 -33.005 -92.577 -38.682 -790 -358.104 -499.386 -831 -56.000 -7.500 -2.180 -5.228 -

-3.053 -32.584 -94.567 -39.398 -805 -364.729 -508.625 -846 -56.000 -7.500 -2.221 -5.325 -

454.142 1.671 10.393 9.401 106.125 67.733 11.000 55.254 34.142 -31.911 -86.323 -10.028 151.177 12.705 3.573.936 26.075 297.446 -53.479 94.497 223.981 723.733 -42.708 742.701 48.862 11.263 500.103 310.477 39.832 45.488 220.488 92.379 2.629 11.243 1.379 6.009 321.261 194.071 519.138 -2.108 207.692 423.616 13.844 63.686 1.963 20.732 75.129 336.002 421.671 166.896 762.859 227.905 7.712

461.684 1.651 10.593 9.582 106.765 68.835 11.165 55.997 34.793 -32.454 -88.051 -10.254 151.792 12.865 3.616.663 26.560 302.775 -54.861 95.914 226.573 731.689 -44.314 756.063 49.668 11.478 506.254 312.409 40.592 44.931 223.600 92.089 2.668 11.411 1.400 6.221 307.524 197.369 528.996 -2.144 210.713 245.236 14.052 64.406 1.992 21.091 76.560 339.699 425.555 168.887 765.922 231.461 7.604

469.355 1.631 10.797 9.767 106.314 69.943 11.333 56.751 35.444 -33.005 -89.808 -10.483 150.909 13.028 3.660.110 27.055 308.115 -56.285 97.353 237.207 739.818 -45.961 769.443 50.482 11.693 512.498 314.376 41.352 44.374 224.916 91.806 2.708 11.583 1.421 6.436 290.921 199.709 539.077 -2.180 213.780 189.649 14.263 65.137 2.022 21.457 78.018 343.454 429.510 170.915 767.413 235.089 7.497

477.844 1.610 11.038 9.985 101.070 71.180 11.503 57.522 36.215 -32.584 -91.757 -10.776 146.797 13.194 3.705.079 27.628 314.258 -58.190 98.813 238.585 749.221 -48.398 784.931 51.365 11.947 518.835 316.518 42.250 43.817 226.376 91.532 2.749 11.756 1.442 6.661 272.169 202.591 550.945 -2.221 216.893 193.541 14.477 65.878 2.052 21.868 79.736 347.535 433.739 173.181 770.813 239.420 7.389

Uitvoeringsinformatie 2022 - 2025

Taakveld

2.03.0 Recreatieve havens 2.04.0 Econ havens en waterwegen

Kostenplaats Omschrijving 60774 tractie mat. vh 67126 jachthavens 60810 havens en waterwegen incl kademuren 60811 havenbeheer - vv 60812 waterverkoop aan schippers 60813 havenbeheer en havenmeester - hh 60814 silokade

Lasten 2022

2023

2024

2025

Baten 2022

2023

2024

2025

Saldo 2022

2023

2024

2025

36.283 284.829 40.980 20.903 25.775

35.114 483.711 41.274 21.297 25.490

35.451 453.129 41.575 21.698 25.206

35.794 481.731 41.883 22.172 24.922

-63.868 -95.488 -29.869 -6.250

-64.954 -97.111 -30.377 -6.250

-66.058 -98.762 -30.894 -6.250

-67.280 -100.589 -31.465 -6.250

36.283 -63.868 189.341 40.980 -29.869 20.903 19.525

35.114 -64.954 386.600 41.274 -30.377 21.297 19.240

35.451 -66.058 354.368 41.575 -30.894 21.698 18.956

35.794 -67.280 381.143 41.883 -31.465 22.172 18.672

Uitvoeringsinformatie 2022 - 2025

Taakveld

Kostenplaats Omschrijving

Economie 3.01.0 Economische ontwikkeling

61038 hoger en universitair onderwijs 61039 cupido 61790 ucr doorontwikkeling

3.02.0 Fysieke bedrijfsinfrastruct

60657 smart energy link 64622 bedrijventerreinen 65522 raming grondbedrijf bedrijven 67134 verhuurde panden bedrijfsinfrastruct 61010 algemene economische adviezen 61030 markten - vv 61031 beheer markten - hh 61035 privaatrecht. econ.zaken 61045 baten marktgelden 67128 detailhandelsaangelegenheden 61020 acquisitie & promotie 61024 binnenstad 62080 toerisme 62081 binnenstadmanager 62083 cherish 62090 kermis - vv 62091 voorz. wagens kermisexploitanten 63800 baten woonforensenbelasting 63810 baten toeristenbelasting 67118 promotie 67127 lobbyist 67135 Verhuurde panden economisch promotie

3.03.0 Bedrijvenloket en bedrijfsreg

3.04.0 Economische promotie

Lasten 2022

2023

2024

2025

Baten 2022

2023

2024

2025

Saldo 2022

2023

2024

2025

26.737 51.390 100.000

27.252 52.380 100.000

27.777 53.392 100.000

28.396 54.584 100.000

-

-

-

-

26.737 51.390 100.000

27.252 52.380 100.000

27.777 53.392 100.000

28.396 54.584 100.000

25.068 25.857 2.560.336 8.134 12.534 67.198 11.850 56.905 6.267 157.381 8.147 282.262 77.860 29.486 32.305 6.156 38.881 13.669 102.310

25.551 25.918 2.585.852 8.144 12.776 68.337 12.073 58.001 6.388 160.922 8.304 287.033 79.028 19.634 32.816 6.248 39.465 13.874 103.343

26.045 25.980 2.491.208 8.159 13.022 69.496 12.301 59.122 6.511 164.529 8.465 291.887 80.213 13.543 33.335 6.342 40.057 14.082 104.391

26.626 26.052 2.502.141 8.165 13.313 70.781 12.569 60.441 6.657 168.571 8.653 297.220 81.416 13.846 33.883 6.437 40.657 14.293 105.455

-10.000 -2.560.336 -71.224 -29.130 -87.000 -20.000 -292.838 -1.089.000 -48.444

-10.170 -2.585.852 -72.435 -12.243 -87.000 -20.000 -297.817 -1.089.000 -49.268

-10.343 -2.491.208 -73.666 -87.000 -20.000 -302.880 -1.089.000 -50.105

-11.222 -2.502.141 -75.029 -87.000 -20.000 -308.484 -1.089.000 -51.032

25.068 15.857 8.134 12.534 67.198 11.850 56.905 -71.224 6.267 157.381 8.147 282.262 77.860 355 -54.695 -13.844 -292.838 -1.089.000 38.881 13.669 53.866

25.551 15.748 8.144 12.776 68.337 12.073 58.001 -72.435 6.388 160.922 8.304 287.033 79.028 7.392 -54.184 -13.752 -297.817 -1.089.000 39.465 13.874 54.075

26.045 15.637 -0 8.159 13.022 69.496 12.301 59.122 -73.666 6.511 164.529 8.465 291.887 80.213 13.543 -53.665 -13.658 -302.880 -1.089.000 40.057 14.082 54.286

26.626 14.830 8.165 13.313 70.781 12.569 60.441 -75.029 6.657 168.571 8.653 297.220 81.416 13.846 -53.117 -13.563 -308.484 -1.089.000 40.657 14.293 54.423

Uitvoeringsinformatie 2022 - 2025

Taakveld

Kostenplaats Omschrijving

Onderwijs 4.01.0 Openbaar basisonderwijs

4.02.0 Onderwijshuisvesting

4.03.0 Onderwijsbel en leerlingzaken

64532 zwem- & bewegingsonderwijs b.o. 64533 vervoerskosten b.o. 64544 lesgelden b.(v).s.o. 64547 vergoeding bewegingsonderwijs 64701 gebouwen bewegingsonderwijs 64702 onderhoud gymtoestellen 64703 sportevenementen bewegingsonderwijs 64704 mrt 64705 gebouwen bewegingsonderwijs sb 64706 onderhoud gymtoestellen sb 64536 voorzieningen in huisvesting b.o. 64540 belasting, verzek en schade b.o. 64541 voorzieningen in huisvesting bbo 64546 belasting, verz. en schade b.(v).s.o 64548 stichting en inr gebouwenb.(v)s.o 64549 tijd.uitbr.huisv.nehalennia breeweg 64550 belasting, verzek en schade o.v.o. 64552 stichting en inricht gebouwen o.v.o. 64553 belasting, verzek en schade b.v.o. 64556 voorzieningen in huisvesting b.v.o. 64700 churchilln voorzieningen 61730 leerlingenvervoer 61740 uitvoering leerplichtwet 61742 rmc-walcheren 61753 schoolbegeleiding 61757 rmc-walcheren extra middelen 2016-20 61770 overige onderwijsvoorzieningen 61771 internat.schakelklas 61780 lokaal onderwijsbeleid 61782 oab (vm goa) 62471 peuterspeelzalen

Lasten 2022

2023

2024

2025

Baten 2022

2023

2024

2025

Saldo 2022

2023

2024

2025

3.349 28.428 36.815 56.882

3.412 28.855 37.368 57.833

3.477 29.288 37.928 58.799

3.554 29.727 38.497 59.858

-

-

-

-

3.349 28.428 36.815 56.882

3.412 28.855 37.368 57.833

3.477 29.288 37.928 58.799

3.554 29.727 38.497 59.858

452.524 1.308 5.591 17.000 120.131 47.254 296.362 266.802 668.759 68.336 404.936 136.120 143.438 574.590 152.615 803.627 85.658 608.526 313.239 412.114 98.696 110.875 69.058 10.827 100.118 1.289.182 216.195

454.718 1.289 5.684 17.255 121.933 48.075 290.338 270.804 674.088 69.361 384.348 8.001 145.589 572.003 154.904 769.229 86.942 621.421 319.250 420.029 100.374 113.007 68.144 10.682 101.968 1.110.233 219.871

459.853 5.779 17.514 123.762 48.900 288.734 274.866 671.503 70.401 370.667 147.773 569.425 157.227 779.231 88.246 634.536 296.596 404.782 102.081 108.186 63.279 10.537 103.852 1.109.767 223.609

464.702 5.882 17.777 125.618 49.825 403.184 278.989 865.721 71.457 366.761 149.990 566.855 159.586 790.010 89.570 648.097 302.247 412.854 103.969 110.608 62.421 10.392 106.042 1.109.556 227.745

-118.981 -13.834 -41.574 -226.663 -491.700 -130.000 -1.294.500 -

-121.004 -14.110 -42.281 -233.592 -499.076 -130.000 -1.116.000 -

-123.061 -14.391 -43.000 -222.486 -506.562 -130.000 -1.116.000 -

-125.338 -14.731 -43.795 -229.394 -514.160 -130.000 -1.116.000 -

333.543 1.308 5.591 17.000 120.131 47.254 296.362 266.802 668.759 68.336 391.102 136.120 143.438 574.590 152.615 803.627 85.658 566.951 86.575 -79.586 98.696 -19.125 69.058 10.827 100.118 -5.318 216.195

333.713 1.289 5.684 17.255 121.933 48.075 290.338 270.804 674.088 69.361 370.238 8.001 145.589 572.003 154.904 769.229 86.942 579.140 85.658 -79.046 100.374 -16.993 68.144 10.682 101.968 -5.767 219.871

336.792 5.779 17.514 123.762 48.900 288.734 274.866 671.503 70.401 356.276 147.773 569.425 157.227 779.231 88.246 591.536 74.110 -101.779 102.081 -21.814 63.279 10.537 103.852 -6.233 223.609

339.364 5.882 17.777 125.618 49.825 403.184 278.989 865.721 71.457 352.030 149.990 566.855 159.586 790.010 89.570 604.301 72.853 -101.306 103.969 -19.392 62.421 10.392 106.042 -6.444 227.745

Uitvoeringsinformatie 2022 - 2025

Taakveld

Kostenplaats Omschrijving

Lasten 2022

2023

2024

2025

Baten 2022

2023

2024

2025

Saldo 2022

2023

2024

2025

61932 sportverenigingen en evenementen 61933 sportinstuif 61935 spel- & sportproj. basisschooljeugd

79.639 1.497 1.783

81.152 1.519 1.783

82.694 1.542 1.783

84.513 1.565 1.816

-

-

-

-

79.639 1.497 1.783

81.152 1.519 1.783

82.694 1.542 1.783

61936 sportstimulering 61937 Lange Jan awards 61943 vergoeding zwemverenigingen 61983 sport & beweging 61930 sportaccommodaties algemeen 61945 koudekerkseweg 139-141 61947 sporthallen 61948 groene velden en terreinen 61949 kunstgrasvelden 61950 groensingels/afrastering 61952 grond- & groenvoorzieningen sportacc 61955 stadsgewestelijk zwembad 61956 zwembad arnemuiden 61957 tractie en materieel (sport) 61958 coordinatie sport 61965 biljartvereniging Middelburg 61967 optisport 61968 vergoedingen kleedaccommodaties 61969 vergoeding klein onderhoud 61985 sport compensatie SPUK 62059 coordinatie groen 67129 sportboulevard 67154 kleedaccomodaties sportcomplexen 60181 advisering sport cultuur recreatie 61920 zeeuwse muziekschool sam 61921 walchers centrum kunsteducatie ssb 61923 educatie en kunstzinnige vorming 61924 zeeuwse muziekschool faza 61925 walchers centrum kunsteducatie faza 61960 amateuristische kunstbeoefening 61961 concerten, koren, zangverenigingen 61962 optredens muziekkorpsen 61963 middelburgs minitheater 61964 musical- en operette-activiteiten 61970 professionele podiumkunsten 61971 filmactiviteiten 61972 concerten oude/klassieke muziek 61974 stadsschouwburg ssb 61975 st. zeeuwse concertzaal ssb 61976 zeeuws nazomer festival 61977 stadsschouwburg fz 61978 st.

zeeuwse concertzaal faza 61981 beeldende kunst 61982 professionele beeldende kunst 62073 evenementen 67130 st volkssterrenwcht ph lansbergen 61991 zeeuws museum 61992 oudheidkundig museum 61994 historische scheepswerf 61995 overige musea (Fz) 62000 gemeentelijke oudheidk collectie 62005 archeologie

8.697 10.926 38.194 25.540 117.179 1.763 1.223.267 607.207 163.145 54.529 122.808 501.390 45.675 134.121 17.071 20.000 437.224 41.530 275.984 56.903 170.359 40.968 30.017 429.687 277.565 3.531 57.181 25.427 7.846 28.640 35.554 18.561 3.803 14.917 62.916 30.057 974.756 218.676 54.897 478.425 117.286 414.668 15.526 192.344 2.704 198.957 39.816 18.517 85.815 5.971 293.534

8.697 10.926 38.823 25.924 119.216 1.789 1.233.157 577.649 162.409 55.088 124.790 509.913 46.451 116.402 17.397 20.000 444.657 42.278 277.765 57.989 170.359 41.583 30.587 433.554 277.565 3.598 58.039 25.809 7.920 28.640 35.554 18.561 3.803 15.201 62.862 30.057 994.706 218.676 54.897 478.773 117.942 414.668 15.821 192.344 2.704 198.957 39.960 18.517 86.486 6.060 298.913

8.697 10.926 39.463 26.312 121.293 1.816 1.243.204 528.621 129.806 55.648 126.807 518.582 47.241 116.853 17.722 452.216 43.039 109.577 59.074 170.359 42.207 31.168 437.456 277.565 3.667 58.909 26.196 7.995 28.640 35.554 18.561 3.803 15.489 62.808 30.057 1.015.064 218.676 54.897 424.938 118.608 414.668 16.122 192.344 2.704 198.957 40.108 18.517 84.749 6.151 304.391

8.858 11.128 40.158 26.707 120.742 1.843 1.242.835 529.920 116.576 56.313 128.959 528.176 48.115 117.332 18.107 460.582 43.910 111.568 60.358 170.359 42.840 31.854 441.393 282.700 3.748 59.793 26.589 8.084 29.170 36.212 18.904 3.873 15.830 63.836 30.613 1.035.839 222.721 55.912 425.303 119.283 422.339 16.476 195.902 2.754 202.638 40.877 18.860 85.485 6.244 310.750

-1.666 -355.724 -127.252 -131.533 -245 -251.153 -8.979 -92.467 -11.000 -10.000 -341.427 -99.284 -53.500 -28.596 -244.455

-1.694 -361.772 -129.415 -131.644 -250 -254.251 -9.114 -94.039 -11.000 -10.000 -347.231 -100.972 -53.500 -29.082 -248.611

-1.723 -367.922 -131.615 -131.757 -254 -257.414 -9.250 -95.638 -11.000 -10.000 -353.134 -102.689 -53.500 -29.577 -252.837

-1.755 -374.728 -134.050 -131.882 -259 -260.641 -9.389 -97.407 -11.000 -10.000 -359.667 -104.588 -53.500 -30.124 -257.515

8.697 10.926 38.194 25.540 117.179 97 867.542 479.955 163.145 54.529 122.808 369.857 45.675 133.876 17.071 20.000 437.224 41.530 275.984 -251.153 56.903 170.359 31.989 30.017 429.687 277.565 3.531 -35.287 25.427 7.846 17.640 35.554 18.561 3.803 14.917 62.916 20.057 974.756 218.676 54.897 136.998 18.002 414.668 15.526 138.844 2.704 198.957 39.816 18.517 57.219 5.971 49.079

8.697 10.926 38.823 25.924 119.216 95 871.385 448.234 162.409 55.088 124.790 378.270 46.451 116.153 17.397 20.000 444.657 42.278 277.765 -254.251 57.989 170.359 32.469 30.587 433.554 277.565 3.598 -36.001 25.809 7.920 17.640 35.554 18.561 3.803 15.201 62.862 20.057 994.706 218.676 54.897 131.542 16.970 414.668 15.821 138.844 2.704 198.957 39.960 18.517 57.404 6.060 50.302

8.697 10.926 39.463 26.312 121.293 93 875.283 397.005 129.806 55.648 126.807 386.825 47.241 116.599 17.722 452.216 43.039 109.577 -257.414 59.074 170.359 32.956 31.168 437.456 277.565 3.667 -36.729 26.196 7.995 17.640 35.554 18.561 3.803 15.489 62.808 20.057 1.015.064 218.676 54.897 71.804 15.919 414.668 16.122 138.844 2.704 198.957 40.108 18.517 55.172 6.151 51.554

84.513 1.565 1.816 8.858

Sport, cultuur en recreatie 5.01.0 Sportbeleid en activering

5.02.0 Sportaccommodaties

5.03.0 Cultuurpresentatie,-prod-part

5.04.0 Musea

11.128 40.158 26.707 120.742 89 868.107 395.870 116.576 56.313 128.959 396.294 48.115 117.074 18.107 460.582 43.910 111.568 -260.641 60.358 170.359 33.451 31.854 441.393 282.700 3.748 -37.615 26.589 8.084 18.170 36.212 18.904 3.873 15.830 63.836 20.613 1.035.839 222.721 55.912 65.636 14.695 422.339 16.476 142.402 2.754 202.638 40.877 18.860 55.362 6.244 53.235

Uitvoeringsinformatie 2022 - 2025

Taakveld

5.05.0 Cultureel erfgoed

5.06.0 Media

5.07.0 Openbaar groen en (openl)recr

Kostenplaats Omschrijving 64511 conservator ra 64571 zeeuws archief 60191 gotisch deel stadhuis 61791 roosevelt academy (fz) 63407 project violet 64570 orgel- en beiaardconcerten 64573 monumenten 64574 bv monumentenbeheer 64575 torens, molens, ect. 67132 l.noordstraat1,23 / stadhuisstraat 2 67139 verhuurde toren, molens 61800 c.j.v. bibliotheken 61801 zeeuwse bibliotheek 61802 bibliobus 61803 bibliotheekwerk 62240 walcheren fm 60070 vlaggen 60900 afwateringssloten - maaien 62040 plantsoenen en wandelpaden 62041 onderhoud bloembakken 62042 voorzieningen dieren 62043 plantsoenen - wijken 62044 maaibeheer, hoofdontsluitingswegen 62045 bomenbeheer 62047 rooivergunningen 62048 beheerplan groen 62050 grond- & groenvoorziening openb gr 62052 beheer molenwaterpark 62053 herstel boomwortelschade 62055 onderhoud bermen. 62058 tractie en materieel (groenbeheer) 62061 buurttuinkamers 62070 openluchtrecreatie 62071 kinderboerderij sam 62072 activiteiten nationale feestdagen 62074 kinderboerderij fz 62100 feestdagen, bijz. gebeurtenissen vv 62101 feestdagen, bijz. Gebeurtenissen hh 62110 openbare toiletten 62220 speelplaatsen 62221 Speeltuinen 62222 grond- & groenvoorziening speelpl 67131 toiletgebouw/rijwielst. zusterplein 67140 de mikke (pacht water torenvliedt)

Lasten 2022 21.029 577.030 42.058 349.947 25.068 9.744 20.197 940 317.656 112.514 60.110 792 1.610.160 98.053 5.358 28.711 11.974 65.914 103.763 39.423 13.388 1.615.872 95.716 173.884 51.395 191.564 67.028 38.582 6.773 443.733 80.000 19.179 105.886 514 16.236 165.177 3.000 25.887 108.973 25.940 101.990 13.081 453

2023 21.345 581.652 42.689 351.406 25.551 9.842 20.580 958 322.463 114.202 60.998 792 1.610.160 98.053 5.460 28.711 12.199 66.980 105.572 40.119 13.605 1.642.861 97.966 177.394 52.291 209.497 66.887 39.160 6.875 446.144 11.350 19.544 105.886 514 16.480 168.023 3.045 26.298 104.583 25.940 114.761 30.277 460

2024 21.665 586.316 43.329 352.914 26.045 9.942 20.971 977 327.344 115.915 61.900 792 1.610.160 98.053 5.564 28.711 12.424 68.056 107.387 40.818 13.824 1.669.989 100.247 180.936 53.205 212.487 66.752 39.748 6.978 447.230 11.200 19.915 105.886 514 16.727 170.904 3.090 26.711 104.985 25.940 115.546 30.476 467

2025 21.990 527.552 43.979 354.499 26.626 10.102 21.429 998 332.369 117.654 62.815 807 1.639.948 99.867 5.686 29.242 12.688 69.210 109.445 41.610 14.059 1.700.630 102.739 184.869 54.228 215.754 66.622 40.344 7.083 423.136 11.050 20.353 107.845 523 16.978 174.195 3.137 27.148 94.459 26.420 117.652 30.679 474

Baten 2022 -210.306 -5.706 -13.069 -3.352 -60.214 -939 -1.718 -35.492 -3.863 -

2023 -213.881 -5.803 -13.291 -3.409 -61.237 -955 -1.747 -3.928 -

2024 -217.517 -5.902 -13.517 -3.467 -62.278 -972 -1.777 -3.995 -

2025 -221.541 -6.011 -13.767 -3.531 -63.431 -989 -1.810 -4.069 -

Saldo 2022 21.029 577.030 42.058 139.640 25.068 9.744 20.197 940 311.950 99.446 56.758 792 1.610.160 98.053 5.358 28.711 11.974 5.700 103.763 39.423 13.388 1.615.872 95.716 173.884 -939 51.395 191.564 67.028 38.582 6.773 442.015 44.508 19.179 105.886 514 12.374 165.177 3.000 25.887 108.973 25.940 101.990 13.081 453

2023 21.345 581.652 42.689 137.524 25.551 9.842 20.580 958 316.660 100.911 57.589 792 1.610.160 98.053 5.460 28.711 12.199 5.742 105.572 40.119 13.605 1.642.861 97.966 177.394 -955 52.291 209.497 66.887 39.160 6.875 444.397 11.350 19.544 105.886 514 12.551 168.023 3.045 26.298 104.583 25.940 114.761 30.277 460

2024 21.665 586.316 43.329 135.396 26.045 9.942 20.971 977 321.442 102.398 58.433 792 1.610.160 98.053 5.564 28.711 12.424 5.777 107.387 40.818 13.824 1.669.989 100.247 180.936 -972 53.205 212.487 66.752 39.748 6.978 445.454 11.200 19.915 105.886 514 12.732 170.904 3.090 26.711 104.985 25.940 115.546 30.476 467

2025 21.990 527.552 43.979 132.958 26.626 10.102 21.429 998 326.358 103.887 59.284 807 1.639.948 99.867 5.686 29.242 12.688 5.780 109.445 41.610 14.059 1.700.630 102.739 184.869 -989 54.228 215.754 66.622 40.344 7.083 421.326 11.050 20.353 107.845 523 12.909 174.195 3.137 27.148 94.459 26.420 117.652 30.679 474

Uitvoeringsinformatie 2022 - 2025

Taakveld

Kostenplaats Omschrijving

Sociaal domein 6.01.0 Samenkracht en burgerpart

6.02.0 Wijkteams

61772 schoolmaatschappelijk werk 61910 emancipatie activiteiten 61912 buurtbus 62430 opvang vluchtelingen 62431 st.vluchtelingenwerk 62438 nieuwe wet inburgering 2021 62455 wijkcentra miv 2015 62470 kinderopvang 62472 controles kinderopvang 63006 jeugd en alcohol 63007 nieuw perspectief 64557 sociaal cultureel werk 64558 jeugdbeleid 64559 jeugdmonitor 64561 swm ssb 64562 wijkverenigingen 64563 scoutinggroepen 64564 brede scholen middelburg 64566 scoutinggebouw arnemuiden 64567 Combinatiefuncties 64576 ouderenbeleid 64578 welzijnsruimten wozoco's 64579 st. gilde walcheren 64580 woonservicezones 64583 activiteitenbudget minderheden 64584 wmo-monitor 64585 collectieve preventie ggz 64587 adviesraad sociaal domein 64602 vrijwilligerswerk 64604 anti-discriminatievoorziening 64612 clientenpaticipatie 64613 gehandicaptenbelangenverenigingen 64623 Groencheques 64624 wijkaanpak 64625 intern activiteitenbudget 64626 wijktafelbudgetten 64653 uitv.kst alg vz (geen beschikking) 64664 eigen bijdrage wmo vervoer 64679 clientenondersteuning mee zeeland 64685 beheerkosten Rustenburg 64696 jongeren en politiek 64697 beddewijkstraat 15 de spot 64707 participatietrajecten 64708 extra activiteitenbudget wijken 64718 repair cafe middelburg 67137 Verhuurde panden samenkracht 64569 porthos 64589 preventieve maatschappelijke opvang 64592 maatschappelijke dienstverlening 64593 zorgstroom 64596 overig

maatschappelijk werk 64597 activiteiten maats.zorg/ov maatszorg 64598 home-start (humanitas) 64600 vrijwillige thuishulp 64601 slachtofferhulp

Lasten 2022

2023

2024

2025

Baten 2022

2023

2024

2025

Saldo 2022

2023

2024

2025

161.042 24.354 24.743 36.801

161.042 24.817 23.735 37.353

161.042 25.289 22.703 37.913

164.021 25.845 24.720 38.482

-

-

-

-

161.042 24.354 24.743 36.801

161.042 24.817 23.735 37.353

161.042 25.289 22.703 37.913

45.031 235.400 607.052 5.581 82.361 6.473 25.000 31.539 58.595 7.100 1.613.372 23.396 34.529 19.544 12.977 278.011 1.827 37.758 3.083 11.154 3.119 17.803 27.800 15.789 17.239 39.073 1.901 267 5.500 269.372 27.500 23.000 146.005 380.139 16.823 1.541 88.507 75.000 24.992 5.000 373.638 731 54.004 66.257 892.095 58.512 613 53.582 128.055 15.083

45.031 189.142 615.140 5.526 83.597 6.570 25.000 32.138 58.531 7.100 1.613.372 23.396 34.529 19.544 12.976 283.073 1.861 37.664 3.083 11.344 3.119 17.886 28.273 16.026 17.393 39.395 1.901 267 5.500 274.166 27.500 23.000 148.779 380.139 17.076 1.541 79.628 50.000 24.992 5.000 377.736 745 54.083 67.498 892.095 59.623 613 53.582 128.055 15.083

45.031 185.935 619.690 5.471 84.851 6.669 25.000 32.749 58.466 7.100 1.613.372 23.396 34.529 19.544 12.977 288.227 1.897 37.571 3.083 11.537 3.119 17.970 28.753 16.266 17.550 39.760 1.901 267 5.500 279.051 27.500 23.000 151.606 380.139 17.332 1.541 79.816 50.000 24.992 5.000 381.902 759 54.163 68.762 892.095 60.756 613 53.582 128.055 15.083

45.864 182.108 628.591 5.415 86.124 6.769 25.000 33.469 59.369 7.231 1.643.220 23.829 35.168 19.905 12.977 294.168 1.938 38.004 3.140 11.750 3.177 18.283 29.285 16.510 17.838 40.630 1.936 272 5.500 284.815 27.500 23.000 154.941 387.172 17.592 1.570 80.008 50.000 24.992 5.093 386.244 775 55.146 70.241 910.319 62.093 625 54.573 130.424 15.362

-145.995 -7.500 -179.506 -33.508 -454.393 -

-148.477 -7.500 -182.581 -34.077 -454.114 -

-151.001 -7.500 -185.709 -34.656 -461.900 -

-153.794 -7.500 -188.693 -35.298 -465.977 -

45.031 235.400 461.057 5.581 82.361 6.473 25.000 31.539 58.595 7.100 1.605.872 23.396 34.529 19.544 12.977 278.011 1.827 37.758 3.083 11.154 3.119 17.803 27.800 15.789 17.239 39.073 1.901 267 5.500 269.372 27.500 23.000 146.005 -179.506 380.139 16.823 1.541 54.999 75.000 24.992 5.000 -80.755 731 54.004 66.257 892.095 58.512 613 53.582 128.055 15.083

45.031 189.142 466.663 5.526 83.597 6.570 25.000 32.138 58.531 7.100 1.605.872 23.396 34.529 19.544 12.976 283.073 1.861 37.664 3.083 11.344 3.119 17.886 28.273 16.026 17.393 39.395 1.901 267 5.500 274.166 27.500 23.000 148.779 -182.581 380.139 17.076 1.541 45.551 50.000 24.992 5.000 -76.379 745 54.083 67.498 892.095 59.623 613 53.582 128.055 15.083

45.031 185.935 468.689 5.471 84.851 6.669 25.000 32.749 58.466 7.100 1.605.872 23.396 34.529 19.544 12.977 288.227 1.897 37.571 3.083 11.537 3.119 17.970 28.753 16.266 17.550 39.760 1.901 267 5.500 279.051 27.500 23.000 151.606 -185.709 380.139 17.332 1.541 45.160 50.000 24.992 5.000 -79.998 759 54.163 68.762 892.095 60.756 613 53.582 128.055 15.083

164.021 25.845 24.720 38.482 45.864 182.108 474.797 5.415 86.124 6.769 25.000 33.469 59.369 7.231 1.635.720 23.829 35.168 19.905 12.977 294.168 1.938 38.004 3.140 11.750 3.177 18.283 29.285 16.510 17.838 40.630 1.936 272 5.500 284.815 27.500 23.000 154.941 -188.693 387.172 17.592 1.570 44.710 50.000 24.992 5.093 -79.732 775 55.146 70.241 910.319 62.093 625 54.573 130.424 15.362

Uitvoeringsinformatie 2022 - 2025

Taakveld

6.03.0 Inkomensregelingen

6.04.0 Begeleide participatie 6.05.0 Arbeidsparticipatie 6.06.0 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.07.1 Maatwerkdienstberlening 18+

6.07.2 Maatwerkdienstverlening 18-

6.08.1 Geescaleerde zorg 18+

6.08.2 Geescaleerde zorg 18-

Kostenplaats Omschrijving 64665 uitv.kst in voorz natura wmo en jeug 64673 inkooporganisatie jeugdhulp zeeland 64713 tim 64714 tim overige ict 64715 zw zorgschakels ombudsman 62228 gr orionis walcheren brv 62239 gr orionis walcheren buig 62318 bbz 62360 minimabeleid 62361 jeugdsportfonds 62371 afvalstoffenheffing 62372 rioolrechten 62325 gesubsidieerde arbeid 62335 wet sociale werkvz 64610 re-integratie en participatievoorz 64641 uitvoeringskosten participatie 64615 woningaanpassingen mvz imm wmo 64618 hulpmiddelen mvz mat wmo 64607 huishoudelijke zorg 64609 eigen bijdrage hh wmo 64616 vervoer mvz imm wmo 64644 begeleiding 64646 dagbesteding 64655 huishoudelijke hulp 64660 pgb dagbesteding en begeleiding 64678 mantelzorg 64689 zorgvuldige overgang 64690 ziektekostenverz(oude wtcg) 64692 vervoer zin 4% 64709 PGB Huishoudelijke hulp 64717 actieplan uitvoeringsbudg soc domein 64661 pgb jeugd 64719 maatwerk jeugd 64733 stelpost 75% taakstelling Jeugd 64591 maatschappelijke (crisis) opvang vz 64599 foyer de jeunesse 64603 advies- & steunpunt huiselijk geweld 64605 nazorg ex-gedetineerden 64693 subsidiebudget alg vz wmo 64711 wet verplichte ggz 64675 veilig thuis 64677 geescaleerde zorg jeugd 64695 vervoer ggz

Lasten 2022 489.281 360.052 2.433.034 118.451 25.947 6.107.500 21.817.995 116.776 2.883.129 73.252 399.173 76.840 43.899 5.963.413 2.343.043 75.316 364.268 874.007 1.908.854 1.348.071 4.509.279 2.157.449 2.633.958 664.800 214.276 23.081 500 157.600 74.633 280.000 202.653 15.227.646 20.408 111.468 13.163 13.523 223.950 82.663 237.119 4.381.558 94.491

2023 498.577 366.462 2.382.751 120.228 26.337 6.209.800 21.559.484 118.222 2.918.181 74.753 399.173 76.840 44.733 5.556.332 2.399.596 76.747 370.825 912.967 2.006.424 1.381.936 4.666.108 2.027.260 2.744.208 694.711 214.276 23.221 160.595 78.395 280.000 211.207 13.822.168 2.053.000 20.826 113.363 13.163 13.753 223.950 84.203 239.253 4.266.005 96.286

2024 508.050 372.988 2.306.286 122.031 26.732 6.250.700 21.330.194 118.222 2.876.605 76.286 399.173 76.840 45.583 5.109.694 2.411.739 78.205 377.500 953.485 2.148.377 1.416.442 4.934.491 2.147.175 2.926.335 725.966 214.276 23.360 163.646 82.346 220.122 14.493.164 1.856.000 21.253 115.290 13.163 13.987 223.950 85.766 241.406 4.458.218 98.115

2025 519.227 379.463 2.356.550 123.861 27.133 6.288.600 21.110.095 118.222 2.884.854 77.850 399.173 76.840 46.586 4.712.981 2.485.677 79.926 383.327 997.026 2.299.470 1.466.411 5.214.706 2.272.373 3.116.567 736.112 217.490 23.711 166.685 86.496 229.384 15.155.426 1.619.000 21.689 117.423 13.406 14.245 228.093 87.352 243.579 4.657.942 100.081

Baten 2022 -21.895.895 -84.000 -63.575 -

2023 -21.687.814 -84.000 -65.367 -

2024 -21.458.524 -84.000 -67.209 -

2025 -21.238.425 -84.000 -68.475 -

Saldo 2022 489.281 360.052 2.433.034 118.451 25.947 6.107.500 -77.900 32.776 2.883.129 73.252 399.173 76.840 43.899 5.963.413 2.343.043 75.316 364.268 874.007 1.908.854 -63.575 1.348.071 4.509.279 2.157.449 2.633.958 664.800 214.276 23.081 500 157.600 74.633 280.000 202.653 15.227.646 20.408 111.468 13.163 13.523 223.950 82.663 237.119 4.381.558 94.491

2023 498.577 366.462 2.382.751 120.228 26.337 6.209.800 -128.330 34.222 2.918.181 74.753 399.173 76.840 44.733 5.556.332 2.399.596 76.747 370.825 912.967 2.006.424 -65.367 1.381.936 4.666.108 2.027.260 2.744.208 694.711 214.276 23.221 160.595 78.395 280.000 211.207 13.822.168 2.053.000 20.826 113.363 13.163 13.753 223.950 84.203 239.253 4.266.005 96.286

2024 508.050 372.988 2.306.286 122.031 26.732 6.250.700 -128.330 34.222 2.876.605 76.286 399.173 76.840 45.583 5.109.694 2.411.739 78.205 377.500 953.485 2.148.377 -67.209 1.416.442 4.934.491 2.147.175 2.926.335 725.966 214.276 23.360 163.646 82.346 220.122 14.493.164 1.856.000 21.253 115.290 13.163 13.987 223.950 85.766 241.406 4.458.218 98.115

2025 519.227 379.463 2.356.550 123.861 27.133 6.288.600 -128.330 34.222 2.884.854 77.850 399.173 76.840 46.586 4.712.981 2.485.677 79.926 383.327 997.026 2.299.470 -68.475 1.466.411 5.214.706 2.272.373 3.116.567 736.112 217.490 23.711 166.685 86.496 229.384 15.155.426 1.619.000 21.689 117.423 13.406 14.245 228.093 87.352 243.579 4.657.942 100.081

Uitvoeringsinformatie 2022 - 2025

Taakveld

Kostenplaats Omschrijving

Lasten 2022

2023

2024

2025

Baten 2022

2023

2024

2025

Saldo 2022

2023

2024

2025

63000 openbare gezondheidszorg 63001 ggd 63002 gemeentelijke projecten ggd 63010 jeugdgezondheidszorg, uniform deel 63012 verwijsindex

39.938 942.465 15.216 1.048.493 15.596

40.654 950.947 15.353 1.058.341 15.736

41.383 959.506 15.491 1.068.357 15.878

42.217 968.141 15.631 1.078.574 16.021

-

-

-

-

39.938 942.465 15.216 1.048.493 15.596

40.654 950.947 15.353 1.058.341 15.736

41.383 959.506 15.491 1.068.357 15.878

64516 ambulancevervoer 64687 jgz maatwerkdeel 64725 impuls kansrijke start 60905 grond- & groenvoorziening afwatering 63070 hoofdgroep 1 algemene lasten 63071 hoofdgroep 2 expl. onderhoud 63072 hoofdgroep 2 expl. nw aansluitingen 63073 hoofdgroep 2 expl schoonmaken kolken 63074 hoofdgroep 2 expl. stortkosten slib 63075 hoofdgroep 2 expl. nutsvoorzieningen 63076 hoofdgroep 2 expl. rioolinspecties 63077 samenwerking afvalwaterketen 63078 tractie en mat. civiel/riolering 63200 rioolbeheer hfdgr 1 rioolafvoerrecht 63201 rioolvergunningen 63852 rioolrecht niet-woning 63864 rioolrecht woning 60660 externe kosten diftar 63050 huisvuil 63052 coordinatie afval 63053 huisvuil voorlichting 63054 receptie, telefoon, adm.werkz.heden 63055 ondergrondse afvalcontainers 63056 grof vuil 63057 vereveningsbijdrage olaz 63058 milieuparkjes glas 63059 inzameling oud papier 63061 tractie en mat (reiniging) afval 63062 overslag Waldammeweg 63063 milieustraat olaz 63067 pmd 63068 ondergrondse containers onderhoud 63069 software afvalinzameling 63190 baten reinigingsrechten 63191 baten afvalstoffenheffing 63853 lasten afvalstoffenheffing 63863 lasten reinigingsrecht 63081 milieubeleidsplan 63087 milieubeleid en -advisering 63088 middelburgse milieu visie 63090 geluidshinderbestrijding 63095 klimaat en energiebeleid 63098 energiebesparing bij monumenten 63100 milieuvergunningverlening - vv 63102 amvb's

- vv 63104 rhedcoop 63107 terts(palet) 63108 shifft 63112 bodemonderzoeken 63130 milieuklachten

10.658 54.753 12.783 42.460 3.199.901 323.860 6.318 238.129 17.415 80.648 52.882 5.954 55.165 19.825 246.974 18.000 2.359.451 56.903 8.919 142.600 277.750 13.298 6.821 31.287 207.680 542.845 20.997 1.221.290 77.422 116.033 27.589 128.335 1.267 20.681 80.646 12.644 45.523 469.045 14.101 2.329 33.179 6.267 1.253 183.372 48.394 7.110

10.658 55.246 43.161 3.301.155 329.154 6.439 241.841 17.676 81.858 53.676 6.068 55.449 20.369 253.746 2.609.752 57.989 9.053 145.320 273.930 13.525 6.923 15.347 210.519 585.673 21.398 1.239.609 78.865 117.878 28.003 131.854 1.302 21.080 31.236 12.833 46.326 502.862 14.372 2.363 33.805 6.388 1.278 49.306 7.244

10.658 55.743 43.875 3.405.528 334.500 6.559 245.597 17.941 83.085 54.481 6.186 55.739 20.925 260.671 2.695.279 59.074 9.189 148.042 270.110 13.753 7.027 15.577 213.402 588.733 21.798 1.258.203 80.308 119.743 28.423 135.453 1.338 21.487 31.840 13.026 47.144 511.870 14.650 2.399 34.442 6.511 1.302 50.235 7.380

10.658 56.245 44.648 3.520.184 340.268 6.702 249.520 18.210 84.332 55.298 6.324 52.579 21.635 269.512 2.974.428 60.358 9.327 151.264 133.409 14.006 7.133 15.811 216.330 569.538 22.272 1.277.077 81.994 121.719 28.849 140.047 1.383 21.967 32.550 13.221 48.105 521.976 14.977 2.435 35.193 6.657 1.331 51.332 7.541

-229 -5.744.037 -31.763 -110.536 -10.765 -24.840 -96.500 -1.333 -251.470 -40.600 -6.720.000 -135.020 -

-233 -5.899.126 -32.303 -112.415 -10.948 -25.213 -97.948 -1.356 -252.685 -41.290 -7.034.099 -

-237 -6.058.402 -32.852 -114.327 -11.135 -25.591 -99.417 -1.379 -253.921 -41.992 -7.153.678 -

-241 -6.231.067 -33.460 -116.442 -11.341 -25.975 -100.908 -1.404 -255.289 -42.769 -7.286.022 -

10.658 54.753 12.783 42.460 3.199.901 323.860 6.318 238.129 17.415 80.648 52.882 5.954 54.936 -5.744.037 -31.763 19.825 246.974 18.000 2.248.915 56.903 8.919 142.600 277.750 2.532 6.821 6.447 111.180 541.512 20.997 1.221.290 -174.048 116.033 27.589 -40.600 -6.720.000 128.335 1.267 20.681 80.646 12.644 45.523 469.045 14.101 2.329 33.179 6.267 1.253 48.352 48.394 7.110

10.658 55.246 43.161 3.301.155 329.154 6.439 241.841 17.676 81.858 53.676 6.068 55.216 -5.899.126 -32.303 20.369 253.746 2.497.336 57.989 9.053 145.320 273.930 2.576 6.923 -9.866 112.571 584.318 21.398 1.239.609 -173.820 117.878 28.003 -41.290 -7.034.099 131.854 1.302 21.080 31.236 12.833 46.326 502.862 14.372 2.363 33.805 6.388 1.278 49.306 7.244